Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 12. 19- 2025. 12. 19

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének szabályairól szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.12.19.

[1] A rendelet módosítás célja, hogy a Maroslele Községi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza, ennek érdekében szükséges a költségvetés pontosítása.

[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2025. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 649 058 E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 649 058 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 585 522 E Ft. Ebből:

aa) személyi juttatások 282 070 E Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulék 35 368 E Ft,

ac) dologi jellegű kiadások 226 125 E Ft,

ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6 000 E Ft,

ae) pénzeszköz átadás 11 732 E Ft,

af) kölcsönnyújtás 0 E Ft,

ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,

ah) működési tartalék 0 E Ft,

ai) elszámolás központi költségvetéssel 24 227 E Ft.

b) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 63 536 E Ft. Ebből:

ba) beruházás 21 702 E Ft,

bb) felújítás 31 559 E Ft,

bc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,

bd) hitel törlesztés 10 275 E Ft,

be) előleg visszafizetés 0 E Ft,

bf) fejlesztési tartalék 0 Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. december 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2025. évi bevételei jogcímenként

Cím	Al-	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK
sz.	cím	csop.	előir.		eredeti	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december
				Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményműködés bevétele	48 115	51 297	51 297	51 397	52 228	56 546	57 626	57 626	57 626
			2	Sajátos bevételek	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 000
				- helyi adók	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	47 000
				- átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- bírságok, pótlékok	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

		2		TÁMOGATÁSOK
			1	Önkormányzati feladatok támogatása	298 253	306 167	306 167	306 167	310 301	321 868	321 868	325 346	327 394
			2	Fejlesztési célú támogatás	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	5 014	5 014
				- Európai Uniós támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:	300 158	308 072	308 072	308 072	312 206	323 773	323 773	330 360	332 408

		3		FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

			1	Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása	0	800	800	800	800	800	4 800	9 499	9 499
			2	Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				ÖSSZESEN	8 000	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	12 800	17 499	17 499

		4		VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

			1	Működési célú pénzeszköz átvétel	11 057	47 347	47 973	47 973	59 422	62 755	65 755	68 274	68 259
			2	Felhalmozás célra átvett pénzeszköz	0	0	0	1 250	2 550	2 550	2 550	15 514	15 529
				ÖSSZESEN	11 057	47 347	47 973	49 223	61 972	65 305	68 305	83 788	83 788

		5		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	105 300	105 300	105 300	109 737	109 737	109 737	109 737	109 737	109 737
				- fejlesztési	28 640	28 128	28 128	28 128	28 128	26 494	25 494	25 494	25 494
				- működési	76 660	77 172	77 172	81 609	81 609	83 243	84 243	84 243	84 243

		6		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS
				- fejlesztési	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	5 692	5 707
				- működési	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778	259 408	259 408	259 413	259 398

		7		LEKÖTÖTT BETÉT

		8		FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	737 147	784 313	784 939	789 476	809 338	830 820	835 900	841 902	844 920
				FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	40 840	41 416	41 416	42 666	43 966	42 332	45 332	69 213	69 243
				Intézményfinanszírozás (korrekció)	-258 357	-257 913	-257 913	-257 913	-261 361	-261 991	-261 991	-265 105	-265 105

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	519 630	567 816	568 442	574 229	591 943	611 161	619 241	646 010	649 058

				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

			1	Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Fejlesztési célú hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

2. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

Cím	Alcím	Előir.	Kie.	BEVÉTELEK			2025. évi előirányzat
sz.	sz.	cs.	elői.		Rovat száma	2024. évi tényadat	Eredeti ei.	2025. 03.31.	2025. 04.24.	2025. 05.21.	2025. 06.17.	2025. 09.05.	2025. 10.22.	2025. 11.19	2025. 12.12.
							Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.				MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	41 592	31 362	31 362	31 362	31 462	32 293	32 293	33 373	33 373	33 373
			2	Sajátos bevételek		41 006	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 000
				- Helyi adók	B351	39 945	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	47 000
				- átengedett központi adók		0
				- bírságok, pótlékok, egyéb adók	B36	1 061	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			3	Támogatások		295 481	298 253	306 167	306 167	306 167	310 301	321 868	321 868	325 346	327 394
				- Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	73 985	86 512	90 268	90 268	90 268	93 716	93 716	93 716	93 716	93 776
				- Köznevelési feladatok támogatása	B112	97 904	104 741	104 741	104 741	104 741	104 741	105 371	105 371	107 660	107 660
				- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	B1131	63 465	61 195	61 692	61 692	61 692	61 692	61 692	61 692	62 517	62 517
				- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	B1132	42 047	41 063	41 063	41 063	41 063	41 749	52 686	52 686	53 050	55 038
				- Kulturális feladatok támogatása	B114	7 763	4 742	8 403	8 403	8 403	8 403	8 403	8 403	8 403	8 403
				- 2024. évi megelőlegezés	B814	10 317
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65, B116, B814, B115	24 968	10 128	42 702	43 328	43 328	54 777	58 110	61 110	62 700	62 685
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	78 005	90 000	90 000	90 000	93 083	93 083	93 083	93 083	93 083	93 083
			8	Lejárt betét				,	,	,	,	,	,	,	,
				ÖSSZESEN:		481 052	476 743	517 231	517 857	521 040	537 454	552 354	556 434	561 502	564 535

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	10 284		800	800	800	800	800	4 800	9 499	9 499
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 401	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	5 014	5 014
				- ebből Európai Uniós támogatás		0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	5 014	5 014
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		3 000				1 250	2 550	2 550	2 550	15 514	15 529
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	174 627	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			6	Felhalmozási célú hiány		0
			8	Felhalmozási célú hitel		0
				ÖSSZESEN:		196 312	19 905	20 705	20 705	21 955	23 255	23 255	27 255	48 027	48 042

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		677 364	496 648	537 936	538 562	542 995	560 709	575 609	583 689	609 529	612 577

2.				MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevételek	B4	403	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	1 975
			5	Működési célú maradvány	B813	617	600	600	600	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052	1 052
			7	Intézményfinanszírozás	B816	71 121	86 095	85 363	85 363	85 363	88 811	88 811	88 811	88 811	88 796
				ÖSSZESEN		74 116	86 795	86 063	86 063	86 515	89 963	89 963	89 963	89 963	89 948

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	B816	258	191	191	191	191	191	191	191	191	206

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		74 374	86 986	86 254	86 254	86 706	90 154	90 154	90 154	90 154	90 154

3.				MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4	16 688	16 653	19 835	19 835	19 835	19 835	24 153	24 153	24 153	24 153
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16	4 865	929	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	4 645	5 574	5 574
			5	Működési célú maradvány	B813	4 082	4 000	4 000	4 000	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467	4 467
			7	Intézményfinanszírozás	B816	44 039	46 529	46 529	46 529	46 529	46 529	46 529	46 529	47 354	47 354
				ÖSSZESEN		69 674	68 111	75 009	75 009	75 476	75 476	79 794	79 794	81 548	81 548

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	B816	228	199	487	487	487	487	487	487	487	487

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 902	68 310	75 496	75 496	75 963	75 963	80 281	80 281	82 035	82 035

4.				MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4	67
			5	Működési célú maradvány	B813	861	700	700	700	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135	1 135
			7	Intézményfinanszírozás	B816	106 035	123 438	123 438	123 438	123 438	123 438	124 068	124 068	123 248	123 248
				ÖSSZESEN		106 963	124 138	124 138	124 138	124 573	124 573	125 203	125 203	124 383	124 383

		2		FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK
			7	Intézményfinanszírozás	B816	2618	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	5 014	5 014

				BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 581	126 043	126 043	126 043	126 478	126 478	127 108	127 108	129 397	129 397

				ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
			1	Intézményi működési bevétel	B4, B64	58 750	48 115	51 297	51 297	51 397	52 228	56 546	57 626	57 626	57 626
			2	Sajátos bevételek	B3	41 006	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 000
			3	Támogatások	B111-B114	295 481	298 253	306 167	306 167	306 167	310 301	321 868	321 868	325 346	327 394
			6	Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú pénzeszköz átvétel	B16, B65	31 808	11 057	47 347	47 973	47 973	59 422	62 755	65 755	68 274	68 259
			5	Működési célú pénzmaradvány	B813	83 565	76 660	77 172	77 172	81 609	81 609	83 243	84 243	84 243	84 243
			7	Intézményfinanszírozás	B816	221 195	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778	259 408	259 408	259 413	259 398
			8	Lejárt betét
				ÖSSZESEN:		731 805	737 147	784 313	784 939	789 476	809 338	830 820	835 900	841 902	844 920

		2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
			1	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása	B52, B53	10 284	0	800	800	800	800	800	4 800	9 499	9 499
			2	Sajátos felhalmozási és tőke bevételek	B34	8 401	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			3	Fejlesztési célú támogatások	B25	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	5 014	5 014
				- ebből Európai Uniós támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- köznevelési feladatok támogatása	B112	0	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	1 905	5 014	5 014
			4	Felhalmozási célú péneszköz átvétel		3 000	0	0	0	1 250	2 550	2 550	2 550	15 514	15 529
			5	Felhalmozási célú pénzmaradvány	B8131	174 627	28 640	28 128	28 128	28 128	28 128	26 494	25 494	25 494	25 494
			6	Felhalmozási célú hiány		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	Intézményfinanszírozás	B816	3 104	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	5 692	5 707
			8	Felhalmozási célú hitel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ÖSSZESEN:		199 416	40 840	41 416	41 416	42 666	43 966	42 332	45 332	69 213	69 243

				Intézményfinanszírozás (korrekció)		-224 299	-258 357	-257 913	-257 913	-257 913	-261 361	-261 991	-261 991	-265 105	-265 105
				KÖLTSÉGVETÉS
				BEVÉTELEI ÖSSZESEN		706 922	519 630	567 816	568 442	574 229	591 943	611 161	619 241	646 010	649 058

”

3. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

Cím	Al-	Előir.	Kie.		Cím , Alcím, Előirányzat csoport	Rovat		2025. évi előirányzat
sz.	cím	csop.	előir.		kiemelt előirányzat	száma	2024. évi tényadat	eredeti	2025.03.31	2025.04.24	2025.05.21	2025. 06.17.	2025. 09.05.	2025.10.22	2025.11.19	2025.12.12

1					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	17419	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	23 482	25 782	25 842
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2263	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 083	3 353	3 353
			3		Dologi kiadások	K3	4176	6 654	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918	8 918
					ÖSSZESEN:		23 858	33 219	35 483	35 483	35 483	35 483	35 483	35 483	38 053	38 113

		2		Fejlesztések
			1		Informatikai eszköz beszerzés	K63	359
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	5
			2		Fejlesztések áfája	K67	98
					ÖSSZESEN:		462

					Költségvetés kiadásai		24 320	33 219	35 483	35 483	35 483	35 483	35 483	35 483	38 053	38 113

	2				Köztemető fenntartás
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	174	185	185	185	235	235	235	235	634	634
					ÖSSZESEN:		174	185	185	185	235	235	235	235	634	634

	3				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	560	200	850	850	850	850	850	850	850	850
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	65	26	108	108	108	108	108	108	108	108
			3		Dologi kiadások	K3	17 936	18 856	18 891	18 891	20 720	21 351	21 351	21 351	21 351	21 351
			5		Átadott pénzeszköz	K5		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					ÖSSZESEN:		18 561	19 082	19 849	19 849	21 678	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309

		2		Fejlesztési kiadások
			11		Porta visszafizetés	K89	4307	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551
			12		Rendezési terv	K61	1930	6 424	6 424	6 424	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674
			10		Fejlesztések áfája	K67	180	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	466
					Forgalom csillapító berendezés	K64	0
					kerékpártároló beszerzés	K64	0
					Felhalmozási pénzeszközátadás	K89	17
					ÖSSZESEN:		6 900	16 478	16 478	16 478	17 728	17 728	17 728	17 728	17 728	17 728

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	109 551	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	0	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
			10		Fejlesztések áfája	K74	29 579	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344	1 344
					ÖSSZESEN:		139 130	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322

					Költségvetés kiadásai		164 591	41 882	42 649	42 649	45 728	46 359	46 359	46 359	46 359	46 359

	4				Önk. elszámolásai, támogatási c. finansz.
		1		Működési költségvetés
			9		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	13 039	9 954	23 601	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227
			3		Dologi kiadások	K3	0
			5		Átadott pénzeszköz	K5	352	9 488	7 565	8 132	8 132	8 132	8 563	8 563	8 563	8 563
			8		Intézményfinanszírozás	K915	221195	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778	259 408	259 408	259 413	259 398
					ÖSSZESEN:		234 586	275 504	286 496	287 689	287 689	291 137	292 198	292 198	292 203	292 188

		2		Fejlesztési kiadások
			7		Intézményfinanszírozás	K915	3104	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	5 692	5 707
					ÖSSZESEN:		3 104	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	5 692	5 707

					Költségvetés kiadásai		237 690	277 799	289 079	290 272	290 272	293 720	294 781	294 781	297 895	297 895

	5				Közfoglalkoztatási mintaprogram
		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	17786	3 519	21 112	21 112	21 112	21 112	21 112	21 112	21 112	21 112
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1336	229	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373
			3		Dologi kiadások	K3	1286	0	2 410	2 410	2 410	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110
					ÖSSZESEN:		20 408	3 748	24 895	24 895	24 895	23 595	23 595	23 595	23 595	23 595

		2		Fejlesztési kiadások
			19		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	K71		0				1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			13		Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	K64	823
			11		Fejlesztések áfája	K67	222
					ÖSSZESEN:		1 045	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

					Költségvetés kiadásai		21 453	3 748	24 895	24 895	24 895	24 895	24 895	24 895	24 895	24 895

	6				Közutak üzemeltetése, fenntartása
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	5739	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927
					ÖSSZESEN:		5 739	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927	4 927

	7				Piac üzemeltetése
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadások	K3	111	114	114	114	114	114	194	194	194	239
					ÖSSZESEN:		111	114	114	114	114	114	194	194	194	239

	8				Településfejlesztési projektek és támogatásuk

		2		Felújítások
			20		Faluház felújítás	K71									7 918	6 018
			21		Konyha felújítás	K71									5 990	5 990
			10		Fejlesztések áfája	K74									3 755	3 242
					ÖSSZESEN:										17 663	15 250

					Költségvetés kiadásai										17 663	15 250

	9				Közvilágítási feladatok
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	9441	10 922	10 922	10 922	10 922	10 922	12 192	13 462	13 462	13 462
					ÖSSZESEN:		9 441	10 922	10 922	10 922	10 922	10 922	12 192	13 462	13 462	13 462

	10				Zöldterület-kezelés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5211	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731	5 731
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	705	745	745	745	745	745	745	745	845	845
			3		Dologi kiadások	K3	1034	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237	1 237
					ÖSSZESEN:		6 950	7 713	7 713	7 713	7 713	7 713	7 713	7 713	7 813	7 813

	11				Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1364	1 589	1 589	1 589	1 689	1 689	1 689	1 915	1 915	1 870
					ÖSSZESEN:		1 364	1 589	1 589	1 589	1 689	1 689	1 689	1 915	1 915	1 870

		2		Fejlesztési kiadások
			4		Eszközbeszerzés egyéb	K64								1 362	1 362	1 362
			10		Fejlesztések áfája	K67								368	368	368
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	1 730	1 730	1 730

		2		Felújítások

					Költségvetés kiadásai		1 364	1 589	1 589	1 589	1 689	1 689	1 689	3 645	3 645	3 600

	12				Könyvtári szolgáltatás
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	5172	5 030	5 030	5 030	5 030	5 030	6 336	6 336	6 336	6 336
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	851	654	654	654	654	654	654	654	804	804
			3		Dologi kiadások	K3	1415	1 600	1 600	1 600	1 900	2 100	2 100	2 354	2 454	2 454
					ÖSSZESEN:		7 438	7 284	7 284	7 284	7 584	7 784	9 090	9 344	9 594	9 594

		2		Fejlesztési kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64
					ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Költségvetés kiadásai		7 438	7 284	7 284	7 284	7 584	7 784	9 090	9 344	9 594	9 594

	13				Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4842	5 335	8 822	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	7 805	7 805
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	629	694	694	694	694	694	694	694	794	794
			3		Dologi kiadások	K3	5027	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940
					ÖSSZESEN:		10 498	10 969	14 456	13 889	13 889	13 889	13 889	13 889	13 539	13 539

		2		Felújítások
			16		Faluház felújítás	K71	690	500	500	500	500	500	212	212	212	2 112
			10		Fejlesztések áfája	K74	186	135	135	135	135	135	59	59	59	572
					ÖSSZESEN:		876	635	635	635	635	635	271	271	271	2 684

					Költségvetés kiadásai		11 374	11 604	15 091	14 524	14 524	14 524	14 160	14 160	13 810	16 223

	14				Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

	15				Egyéb kiadói tevékenység
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	597	889	889	889	889	889	889	889	889	909
					ÖSSZESEN:		597	889	889	889	889	889	889	889	889	909

	16				Civil szervezetek működési támogatása
		1		Működési költség
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1210	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	960	960	960	960
					ÖSSZESEN:		1 210	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	960	960	960	960

	17				Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	2159	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	275	350	350	350	350	350	350	350	350	350
			3		Dologi kiadások	K3	8845	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350	11 394	11 394	11 394
					ÖSSZESEN:		11 279	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	13 450	14 494	14 494	14 494

	18				Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3			134	134	134	134	134	134	134	134
			5		Átadott pénzeszköz	K5			2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209
					ÖSSZESEN:				2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343	2 343

	19				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	53415	56 340	56 340	56 340	56 340	57 007	66 674	66 674	68 600	70 588
					ÖSSZESEN:		53 415	56 340	56 340	56 340	56 340	57 007	66 674	66 674	68 600	70 588

	20				Gyermekétkeztetés bölcsődében
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	2345	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	4 114	4 495	4 495	4 495
					ÖSSZESEN:		2 345	2 844	2 844	2 844	2 844	2 844	4 114	4 495	4 495	4 495

	21				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	85	191	191	191	445	464	464	2 369	2 537	2 537
					ÖSSZESEN:		85	191	191	191	445	464	464	2 369	2 537	2 537

	22				Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	460	709	709	709	859	859	859	859	859	839
					ÖSSZESEN:		460	709	709	709	859	859	859	859	859	839

		2		Felújítások
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			10		Fejlesztések áfája	K74	21	540	540	540	540	540	270	540	540	540
					ÖSSZESEN:		621	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	1 270	2 540	2 540	2 540

					Költségvetés kiadásai		1 081	3 249	3 249	3 249	3 399	3 399	2 129	3 399	3 399	3 379

	23				Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
		1		Működési kiadások
			3		Dologi kiadás	K3	2 278	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524	3 744	3 744	3 744	3 744
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )	K4	646	650	650	650	650	650	650	650	650	650
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)	K4	26
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)	K4	50
			4		Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)	K4	425	450	450	450	450	450	450	450	450	450
			4		Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)	K4	1 330	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)	K4	1 030	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	2 200
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)	K4	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200
			4		Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)	K4	428	500	500	500	500	500	500	500	500	500
			4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )	K4	318	500	500	500	500	500	500	500	500	500
					ÖSSZESEN:		6 631	6 524	6 524	6 524	6 524	6 524	8 744	8 744	8 744	9 744

	24				Finanszírozási műveletek
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadások	K3	786	600	600	600	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
					ÖSSZESEN:		786	600	600	600	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100

		2		Fejlesztési kiadások
			18		Hiteltörlesztés	K911	6165	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
					ÖSSZESEN:		6 165	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275

					Költségvetés kiadásai		6 951	10 875	10 875	10 875	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375	11 375

	25				Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1		0	0	0	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2		0	0	0	0	520	520	520	520	520
			3		Dologi kiadások	K3		0	0	0	0	8 229	8 229	8 229	8 229	8 229
					ÖSSZESEN:			0	0	0	0	12 749	12 749	12 749	12 749	12 749

					MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	53 149	46 047	67 777	67 210	67 210	71 210	72 516	72 516	74 366	74 426
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	6 124	5 781	7 007	7 007	7 007	7 527	7 527	7 527	8 147	8 147
			3		Dologi kiadások	K3	116 514	124 471	129 314	129 314	132 497	140 943	155 450	160 530	163 123	165 111
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	4 353	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
			5		Átadott pénzeszköz	K5	1 562	10 788	11 074	11 641	11 641	11 641	11 732	11 732	11 732	11 732
			6		Működési célú hitel törlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	221 195	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778	259 408	259 408	259 413	259 398
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	13 039	9 954	23 601	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227
					ÖSSZESEN:		415 936	458 103	499 103	499 729	502 912	519 326	535 860	540 940	546 008	549 041

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			11		Porta vételár visszautalás	K89	4 307	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551
			10		Fejlesztések áfája	K67	509	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 503	3 871	3 871	3 871
			7		Intézményfinanszírozás	K915	3 104	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	5 692	5 707
			12		Rendezési terv	K61	1 930	6 424	6 424	6 424	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674
			18		Hiteltörlesztés	K911	6 165	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
			19		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	K71	0	0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			1		Informatikai eszköz beszerzés	K63	359
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	0
			4		Sörpad beszerzés	K64	0
			17		Felhalmozási pénzeszközátadás	K84	17
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 325							1 362	1 362	1 362
					ÖSSZESEN:		17 716	29 048	29 336	29 336	30 586	31 886	31 886	33 616	36 725	36 740

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	109551	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	0	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			10		Fejlesztések áfája	K74	29786	2 019	2 019	2 019	2 019	2 019	1 673	1 943	5 698	5 698
			16		Faluház felújítás	K71	690	500	500	500	500	500	212	212	212	2 112
			20		Faluház felújítás (versenyképes járások program)	K71									7 918	6 018
			21		Konyha felújítás (versenyképes járások program)	K71									5 990	5 990
					ÖSSZESEN:		140 627	9 497	9 497	9 497	9 497	9 497	7 863	9 133	26 796	26 796

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		574 279	496 648	537 936	538 562	542 995	560 709	575 609	583 689	609 529	612 577

2					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	25				Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		1		Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	57 528	70 446	69 796	69 796	69 796	72 847	72 847	72 847	72 847	72 847
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 795	9 345	9 263	9 263	9 263	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660
			3		Dologi kiadások	K3	5 920	7 004	7 004	7 004	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 441
					ÖSSZESEN:		71 243	86 795	86 063	86 063	86 515	89 963	89 963	89 963	89 963	89 948

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K63	137	150	150	150	150	150	150	150	150	160
			2		Fejlesztések áfája	K67	36	41	41	41	41	41	41	41	41	46
					ÖSSZESEN:		173	191	191	191	191	191	191	191	191	206

					Költségvetés kiadásai		71 416	86 986	86 254	86 254	86 706	90 154	90 154	90 154	90 154	90 154

	26				Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
				Működési költség
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	1 231
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	195
			3		Dologi kiadások	K3	394
					ÖSSZESEN:		1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2		Fejlesztési kiadások
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	67
			2		Fejlesztések áfája	K67	18
					ÖSSZESEN:		85

					Költségvetés kiadásai		1 905

					MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatások	K1	58 759	70 446	69 796	69 796	69 796	72 847	72 847	72 847	72 847	72 847
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	7 990	9 345	9 263	9 263	9 263	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660
			3		Dologi kiadások	K3	6 314	7 004	7 004	7 004	7 456	7 456	7 456	7 456	7 456	7 441
					ÖSSZESEN:		73 063	86 795	86 063	86 063	86 515	89 963	89 963	89 963	89 963	89 948

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K63	204	150	150	150	150	150	150	150	150	160
			10		Fejlesztések áfája	K67	54	41	41	41	41	41	41	41	41	46
					ÖSSZESEN:		258	191	191	191	191	191	191	191	191	206

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		73 321	86 986	86 254	86 254	86 706	90 154	90 154	90 154	90 154	90 154

3					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

	27				Család és nővédelmi eü-i gondozás
		1		Működési költségvetés
			3		Dologi kiadások	K3	1414	1 753	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784
					ÖSSZESEN:		1 414	1 753	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784	1 784

	28				Házi segítségnyújtás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	9 102	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 213	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			3		Dologi kiadások	K3	224	241	241	241	241	241	241	241	889	889
					ÖSSZESEN:		10 539	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	11 541	12 189	12 189

	29				Szociális étkeztetés
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 397	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	4 675	3 675	3 675
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	572	608	608	608	608	608	608	608	785	785
			3		Dologi kiadások	K3	18 240	20 412	23 391	23 391	23 391	23 391	27 201	27 201	28 201	28 201
					ÖSSZESEN:		23 209	25 695	28 674	28 674	28 674	28 674	32 484	32 484	32 661	32 661

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	22
			5		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	6
					ÖSSZESEN:		28

					Költségvetés kiadásai		23 237

	30				Idősek nappali ellátása
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	10 329	11 075	11 075	11 075	11 075	11 075	11 075	11 075	11 075	11 075
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 324	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
			3		Dologi kiadások	K3	848	1 048	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
					ÖSSZESEN:		12 501	13 563	13 579	13 579	13 579	13 579	13 579	13 579	13 579	13 579


	31				Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	6 953	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710	7 710
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	886	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
			3		Dologi kiadások	K3	3 365	3 899	3 899	3 899	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366	4 366
					ÖSSZESEN:		11 204	12 611	12 611	12 611	13 078	13 078	13 078	13 078	13 078	13 078

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67	43	49	49	49	49	49	49	49	49	49
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	157	150	150	150	150	150	150	150	150	150
						K62	0
					ÖSSZESEN:		200	199	199	199	199	199	199	199	199	199

					Költségvetés kiadásai		11 404	12 810	12 810	12 810	13 277	13 277	13 277	13 277	13 277	13 277

	32				Egészségügyi igazgatás
		1		Működési költség
			3		Dologi kiadás	K3	1486	1 942	2 098	2 098	2 098	2 098	2 606	2 606	2 606	2 606
					ÖSSZESEN:		1 486	1 942	2 098	2 098	2 098	2 098	2 606	2 606	2 606	2 606

		2		Fejlesztési kiadás
			2		Fejlesztések áfája	K67			61	61	61	61	61	61	61	61
					Tárgyi eszköz beszerzés	K64			227	227	227	227	227	227	227	227
					ÖSSZESEN:				288	288	288	288	288	288	288	288

	33				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 515	873	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	4 362	5 234	5 234
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	297	57	284	284	284	284	284	284	341	341
			3		Dologi kiadás	K3	41	76	76	76	76	76	76	76	76	76
					ÖSSZESEN:		4 853	1 006	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	4 722	5 651	5 651

					MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

		1		Működési kiadások összesen
			1		Személyi juttatás	K1	35 296	34 333	37 822	37 822	37 822	37 822	37 822	37 822	37 694	37 694
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	4 292	4 407	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 634	4 868	4 868
			3		Dologi kiadások	K3	25 618	29 371	32 553	32 553	33 020	33 020	37 338	37 338	38 986	38 986
					ÖSSZESEN:		65 206	68 111	75 009	75 009	75 476	75 476	79 794	79 794	81 548	81 548

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67	65	49	110	110	110	110	110	110	110	110
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	163	150	377	377	377	377	377	377	377	377
					ÖSSZESEN:		228	199	487	487	487	487	487	487	487	487

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		65 434	68 310	75 496	75 496	75 963	75 963	80 281	80 281	82 035	82 035

4					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

	34				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	62 675	74 800	74 800	74 800	74 800	74 800	75 358	75 358	75 038	75 038
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	8 098	9 724	9 724	9 724	9 724	9 724	9 796	9 796	9 796	9 796
			3		Dologi kiadások	K3	426	686	686	686	686	686	686	686	686	686
					ÖSSZESEN:		71 199	85 210	85 210	85 210	85 210	85 210	85 840	85 840	85 520	85 520

	35				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	4 420	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735	4 735
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	584	612	612	612	612	612	612	612	612	612
			3		Dologi kiadások	K3	7 551	9 119	9 119	9 119	9 554	9 554	9 554	9 554	9 554	9 554
					ÖSSZESEN:		12 555	14 466	14 466	14 466	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901	14 901

		2		Fejlesztések kiadások
			2		Fejlesztések áfája	K67	298	270	270	270	270	270	270	270	51	51
					Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 282	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200	200
			17		Immateriális javak - óvoda	K61	42
					ÖSSZESEN:		1 622	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	251	251

		2		Felújítások
					Óvoda felújítás	K71	449	500	500	500	500	500	500	500	3 750	3 750
			2		Fejlesztések áfája	K74	121	135	135	135	135	135	135	135	1 013	1 013
					ÖSSZESEN:		570	635	635	635	635	635	635	635	4 763	4 763

					Költségvetés kiadásai		14 747	16 371	16 371	16 371	16 806	16 806	16 806	16 806	19 915	19 915

	36				SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	289	500	500	500	500	500	500	500	250	250
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	34	65	65	65	65	65	65	65	65	65
			3		Dologi kiadások	K3	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250
					ÖSSZESEN:		323	565	565	565	565	565	565	565	565	565

	37				Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
		1		Működési költségvetés
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	15 594	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080	17 080
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 027	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220
			3		Dologi kiadások	K3	4 130	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 597	4 097	4 097
					ÖSSZESEN:		21 751	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 397	23 397

		2		Fejlesztések kiadások
			10		Fejlesztések áfája	K67	90
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	336
					ÖSSZESEN:		426	0	0	0	0	0	0	0	0	0

					Költségvetés kiadásai		22 177	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 897	23 397	23 397

					MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

		1		Működési kadások összesen
			1		Személyi jellegű kiadás	K1	82 978	97 115	97 115	97 115	97 115	97 115	97 673	97 673	97 103	97 103
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 743	12 621	12 621	12 621	12 621	12 621	12 693	12 693	12 693	12 693
			3		Dologi kiadások	K3	12 107	14 402	14 402	14 402	14 837	14 837	14 837	14 837	14 587	14 587
					ÖSSZESEN:		105 828	124 138	124 138	124 138	124 573	124 573	125 203	125 203	124 383	124 383

		2		Fejlesztések kiadások összesen
			10		Fejlesztések áfája	K67	388	270	270	270	270	270	270	270	51	51
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	1 618	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	200	200
					ÖSSZESEN:		2 006	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	251	251

		2		Felújítások
			19		Óvoda felújítás	K71	449	500	500	500	500	500	500	500	3 750	3 750
			10		Fejlesztések áfája	K74	121	135	135	135	135	135	135	135	1 013	1 013
					ÖSSZESEN:		570	635	635	635	635	635	635	635	4 763	4 763

					KIADÁSOK ÖSSZESEN		108 404	126 043	126 043	126 043	126 478	126 478	127 108	127 108	129 397	129 397

					ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		1		Működési kiadások
			1		Személyi jellegű kiadások	K1	230 182	247 941	272 510	271 943	271 943	278 994	280 858	280 858	282 010	282 070
			2		Munkaadót terhelő járulékok	K2	29 149	32 154	33 525	33 525	33 525	34 442	34 514	34 514	35 368	35 368
			3		Dologi kiadások	K3	160 553	175 248	183 273	183 273	187 810	196 256	215 081	220 161	224 152	226 125
			4		Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	K4	4 353	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
			5		Átadott pénzeszköz működéshez	K5	1 562	10 788	11 074	11 641	11 641	11 641	11 732	11 732	11 732	11 732
			6		Működési hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7		Működési tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8		Intézményfinanszírozás	K915	221 195	256 062	255 330	255 330	255 330	258 778	259 408	259 408	259 413	259 398
			10		Elszámolások központi költségvetéssel	K5, K914	13 039	9 954	23 601	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227	24 227
					ÖSSZESEN:		660 033	737 147	784 313	784 939	789 476	809 338	830 820	835 900	841 902	844 920

		2		Fejlesztési kiadások összesen
			11		Porta vételár visszautalás	K89	4307	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551	6 551
			10		Fejlesztések áfája	K67	1016	3 863	3 924	3 924	3 924	3 924	3 924	4 292	4 073	4 078
			7		Intézményfinanszírozás	K915	3104	2 295	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	2 583	5 692	5 707
			12		Rendezési terv	K61	1930	6 424	6 424	6 424	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674	7 674
			13		Tárgyi eszköz beszerzés	K64	3310	1 300	1 527	1 527	1 527	1 527	1 527	2 889	2 089	2 099
			18		Hiteltörlesztés	K911	6165	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275	10 275
			19		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	K71		0	0	0	0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
			1		Informatikai eszközbeszerzés	K61	359
			3		Forgalom csillapító berendezés	K64	0
			4		Sörpad beszerzés	K64	0
			11		Tároló beszerzés	K62	0
			17		Immateriális javak - óvoda	K61	42
			17		Felhalmozási pénzeszközátadás	K84	17
					ÖSSZESEN:		20 250	30 708	31 284	31 284	32 534	33 834	33 834	35 564	37 654	37 684

		2		Felújítások
			14		Szolgáltató ház kialakítás	K71	109551	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392	2 392
			15		Egyéb felújítások	K71	0	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586	2 586
			10		Fejlesztések áfája	K74	29907	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	1 808	2 078	6 711	6 711
			19		Óvoda felújítás	K71	449	500	500	500	500	500	500	500	3 750	3 750
			17		Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás	K71	600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			18		Faluház felújítás	K71	690	500	500	500	500	500	212	212	212	2 112
			20		Faluház felújítás (versenyképes járások program)	K71									7 918	6 018
			21		Konyha felújítás (versenyképes járások program)	K71									5 990	5 990
					ÖSSZESEN:		141 197	10 132	10 132	10 132	10 132	10 132	8 498	9 768	31 559	31 559

					Intézményfinanszírozás (korrekció)		-224 299	-258 357	-257 913	-257 913	-257 913	-261 361	-261 991	-261 991	-265 105	-265 105
					működési célú		-221 195	-256 062	-255 330	-255 330	-255 330	-258 778	-259 408	-259 408	-259 413	-259 398
					fejlesztési célú		-3 104	-2 295	-2 583	-2 583	-2 583	-2 583	-2 583	-2 583	-5 692	-5 707

				KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN			597 181	519 630	567 816	568 442	574 229	591 943	611 161	619 241	646 010	649 058

”

4. melléklet a 21/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE
		adatok e forintban
MEGNEVEZÉS	2025. évi	MEGNEVEZÉS	2025. évi
MEGNEVEZÉS	előirányzat	MEGNEVEZÉS	előirányzat
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:		I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:
- Intézmény működési bevétel	57 626	- Személyi jellegű kiadások	282 070
- Sajátos működési bevétel	48 000	- Munkaadót terhelő járulékok	35 368
- Önkormányzati feladatok támogatása	327 394	- Dologi kiadások	226 125
- Működésre átvett pénzeszközök	68 259	- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai	6 000
- Működési hitel	0	- Átadott pénzeszköz működéshez	11 732
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.	0	- Elszámolások központi költségvetéssel	24 227
- Működési célú pénzmaradvány	84 243
- Lejárt betét	0
ÖSSZESEN:	585 522	ÖSSZESEN:	585 522
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:		II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó	17 499	Porta vételár visszautalás	6 551
- felhalmozás átvett pénzeszköz	15 529	Fejlesztések áfája	10 789
- felhalmozás célú maradvány	25 494	Szociális c. ingatlanok felújítása	2 000
- felhalmozás célú hitel igénybevétele	0	Tárgyi eszköz beszerzés	2 099
- felhalmozási célú támogatások	5 014	Rendezési terv	7 674
		Hiteltörlesztés	10 275
		Óvoda felújítás	3 750
		Szolgáltató ház kialakítás	2 392
		Egyéb felújítások	2 586
		Járda kialakítás közfoglalkoztatásban	1 300
		Faluház felújítás	2 112
		Faluház felújítás (Versenyképes Járás Program)	6 018
		Konyha felújítás (Versenyképes Járás Program)	5 990
ÖSSZESEN:	63 536	ÖSSZESEN:	63 536
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	649 058	KIADÁS ÖSSZESEN:	649 058

”