Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 21Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és a kiadási előirányzatok felhasználásának szabályait meghatározza, az önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében szabályozza a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok teljesítésének ütemezését és az egyes feladatokra fordítható kiadások összegét.
[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Maroslele Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Maroslelei Polgármesteri Hivatal,
b) Maroslelei Zengő Óvoda és Bölcsőde,
c) Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat az 1. melléklet szerint külön-külön címeket alkotnak (címrend).
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetésének főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2026. évi költségvetésének
a)1 kiadási főösszegét 677 872 E Ft-ban,
b)2 bevételi főösszegét 677 872 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettséggel rendelkezik.
(3) Az állami támogatással nem fedezett önkormányzati kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet 2.1.4. pontjában megállapított, önkormányzatok rendkívüli támogatásra.
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)3 Működési kiadások előirányzata összesen: 607 212 E Ft. Ebből:
b)4 személyi juttatások 306 086 E Ft,
ba) munkaadókat terhelő járulék 38 831 E Ft,
bb) dologi jellegű kiadások 215 464 E Ft,
bc) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5 950 E Ft,
bd) pénzeszköz átadás 18 269 E Ft,
be) kölcsönnyújtás 0 E Ft,
bf) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,
bg) működési tartalék 0 E Ft,
bh) elszámolás központi költségvetéssel 22 612 E Ft.
c)5 Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 70 660 E Ft. Ebből:
ca) beruházás 35 038 E Ft,
cb) felújítás 27 402 E Ft,
cc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,
cd) hitel törlesztés 8 220 E Ft,
ce) előleg visszafizetés 0 E Ft,
cf) fejlesztési tartalék 0 Ft.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 98 262 E Ft működési és 44 238 E Ft fejlesztési célú pénzmaradvánnyal számol.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási, pénzforgalom nélküli bevételek, hitelek, ideiglenesen átvett pénzeszközök előirányzat szerint részletezve – tájékoztató jelleggel 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak 2026-2029. közötti alakulását mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetési illetmény és létszám keret
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdése alapján a Maroslelei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2026. január 1-jétől 46 380 Ft-ban határozza meg.
(3) A közalkalmazottak illetmény pótlékának megállapításakor a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20 000 Ft illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.
(4) A képviselők tiszteletdíjának alapdíja 30 000 Ft/hó. A képviselők tiszteletdíjait a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2026. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselő-testületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A polgármester 1 millió forint egyedi értékhatárig dönthet saját hatáskörben a forrásfelhasználásról, döntéseiről a következő soros ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 14 000 E Ft-ig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.
(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervei számlavezető pénzintézete az MBH Bank Nyrt. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt. Döntése alapján a biztost az önkormányzat polgármestere bízza meg.
(4) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire, a költségvetési szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeire, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – Képviselő-testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését módosítja.
(3) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérmegtakarítás maradványa jutalmazásra felhasználható.
Záró rendelkezések
13. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Címrend |
|||
|
Cím száma: |
Cím neve: |
Alcím száma: |
Alcím megnevezése |
|
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
||
|
4. |
Önkormányzatok elszámolásai |
||
|
5. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
7. |
Piac üzemeltetése |
||
|
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
9. |
Közvilágítás |
||
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
||
|
11. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
12. |
Könyvtári szolgáltatások |
||
|
13. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
14. |
Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||
|
15. |
Egyéb kiadói tevékenység |
||
|
16. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
17. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
|
18. |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||
|
19. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
20. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||
|
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
22. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||
|
23. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||
|
24. |
Finanszírozási műveletek |
||
|
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
25. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
26. |
Országgyűléi, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||
|
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT |
27. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS |
28. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
29. |
Szociális étkeztetés |
|
|
30. |
Idősek nappali ellátása |
||
|
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
|
32. |
Egészségügy igazgatása |
||
|
33. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ |
34. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
35. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
36. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||
|
37. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
2. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Önkormányzat 2026. évi bevételei jogcímenként |
|||||||
|
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
|||
|
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
2026. március |
||
|
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
|||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
1 |
Intézményműködés bevétele |
53 952 |
53 952 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
59 000 |
59 000 |
0 |
|||
|
- helyi adók |
58 000 |
58 000 |
0 |
||||
|
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- bírságok, pótlékok |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
|
2 |
TÁMOGATÁSOK |
||||||
|
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
346 380 |
346 380 |
0 |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
6 350 |
6 350 |
0 |
|||
|
- Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
352 730 |
352 730 |
0 |
||||
|
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
0 |
8 572 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
8 000 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
8 000 |
16 572 |
0 |
||||
|
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
14 128 |
49 618 |
0 |
|||
|
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
5 000 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
14 128 |
54 618 |
0 |
||||
|
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
||||||
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
142 500 |
141 000 |
0 |
|||
|
- fejlesztési |
44 238 |
42 738 |
0 |
||||
|
- működési |
98 262 |
98 262 |
0 |
||||
|
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
||||||
|
- fejlesztési |
9 144 |
9 144 |
0 |
||||
|
- működési |
300 210 |
305 397 |
0 |
||||
|
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
||||||
|
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
871 932 |
912 609 |
0 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
67 732 |
79 804 |
0 |
||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-309 354 |
-314 541 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
630 310 |
677 872 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
összesen |
||||||
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
41 525 710 |
||||||
|
2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 411 326 |
||||||
|
3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
10 834 000 |
||||||
|
4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
102 932 |
||||||
|
5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 308 037 |
||||||
|
6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 749 195 |
||||||
|
7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 625 |
||||||
|
8. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
15 577 893 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
86 511 718 |
|||||||
|
9. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
93 839 000 |
||||||
|
10. |
Óvodaműködtetési támogatás |
12 807 388 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
106 646 388 |
|||||||
|
11. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
41 062 958 |
||||||
|
12. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
||||||
|
Gyermekétkeztetési támogatás |
41 062 958 |
|||||||
|
13. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
12 046 846 |
||||||
|
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
||||||
|
15. |
Szociális étkeztetés |
5 311 200 |
||||||
|
16. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
10 432 800 |
||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
4 561 700 |
||||||
|
18. |
Bölcsődei bértámogatás |
22 014 000 |
||||||
|
19. |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
184 800 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
61 194 446 |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
4 742 459 |
|||||||
|
ÖSSZESEN |
300 157 969 |
|||||||
4. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
Működésre átvett pénzeszközök |
||
|
2026. év |
||
|
Ezer forintban |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
|
|
1. |
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz: |
29 081 |
|
2. |
Egyéb átvett pénzeszköz |
5 256 |
|
3. |
Támogatás központi költségvetésből |
12 617 |
|
ÖSSZESEN |
46 954 |
|
5. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez8
|
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek |
||
|
2026. év |
||
|
Ezer forintban |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
|
|
1. |
Kommunális adó |
8 000 |
|
2. |
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások |
11 350 |
|
3. |
Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás) |
8 572 |
|
4. |
Pénzmaradvány |
142 500 |
|
ÖSSZESEN |
170 422 |
|
6. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez9
|
Az önkormányzat 2026. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
2026. évi előirányzat |
||||
|
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
Rovat száma |
2025. évi tényadat |
Eredeti ei. |
2026. március |
||
|
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
||||||||
|
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
47 734 |
34 398 |
34 398 |
||||
|
2 |
Sajátos bevételek |
72 959 |
59 000 |
59 000 |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
B351 |
71 482 |
58 000 |
58 000 |
|||||
|
- átengedett központi adók |
|||||||||
|
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
B36 |
1 477 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
3 |
Támogatások |
347 788 |
346 380 |
346 380 |
0 |
||||
|
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
93 776 |
100 448 |
100 448 |
|||||
|
- Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
109 565 |
115 786 |
115 786 |
|||||
|
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
67 769 |
73 347 |
73 347 |
|||||
|
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
55 037 |
51 982 |
51 982 |
|||||
|
- Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
8 403 |
4 817 |
4 817 |
|||||
|
- 2026. évi megelőlegezés |
B814 |
13 238 |
|||||||
|
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65, |
46 009 |
10 412 |
45 902 |
||||
|
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
103 083 |
95 762 |
95 762 |
||||
|
8 |
Lejárt betét |
, |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
617 573 |
545 952 |
581 442 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
12 330 |
8 572 |
|||||
|
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 184 |
8 000 |
8 000 |
||||
|
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
0 |
6 350 |
6 350 |
0 |
|||
|
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
||||||||
|
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
6 350 |
6 350 |
|||||
|
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
B75 |
30 913 |
5 000 |
|||||
|
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
44 238 |
42 738 |
|||||
|
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
|||||||
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
51 427 |
58 588 |
70 660 |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
669 000 |
604 540 |
652 102 |
0 |
|||||
|
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
B4 |
105 |
100 |
100 |
||||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
|||||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
1 052 |
100 |
100 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
81 889 |
95 601 |
96 881 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
83 046 |
95 801 |
97 081 |
0 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 905 |
1 905 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 046 |
97 706 |
98 986 |
0 |
|||||
|
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
24 989 |
19 454 |
19 454 |
||||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
4 968 |
3 716 |
3 716 |
||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
4 467 |
2 000 |
2 000 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
45 610 |
64 980 |
67 948 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
80 034 |
90 150 |
93 118 |
0 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
889 |
889 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 034 |
91 039 |
94 007 |
0 |
|||||
|
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
502 |
||||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
1 135 |
400 |
400 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
122 543 |
139 629 |
140 568 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
124 180 |
140 029 |
140 968 |
0 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
6 350 |
6 350 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 180 |
146 379 |
147 318 |
0 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
73 330 |
53 952 |
53 952 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
B3 |
72 959 |
59 000 |
59 000 |
0 |
|||
|
3 |
Támogatások |
B111-B114 |
347 788 |
346 380 |
346 380 |
0 |
|||
|
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
50 977 |
14 128 |
49 618 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
109 737 |
98 262 |
98 262 |
0 |
|||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
250 042 |
300 210 |
305 397 |
0 |
|||
|
8 |
Lejárt betét |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
904 833 |
871 932 |
912 609 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
12 330 |
0 |
8 572 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 184 |
8 000 |
8 000 |
0 |
|||
|
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
0 |
6 350 |
6 350 |
0 |
|||
|
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
6 350 |
6 350 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
30 913 |
0 |
5 000 |
0 |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
0 |
44 238 |
42 738 |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 |
9 144 |
9 144 |
0 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
51 427 |
67 732 |
79 804 |
0 |
|||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-250 042 |
-309 354 |
-314 541 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
706 218 |
630 310 |
677 872 |
0 |
|||||
7. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez10
|
2026. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
||||||||||
|
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
Rovat |
2026. évi előirányzat |
||||
|
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
száma |
2025. évi tényadat |
eredeti |
2026. március |
||
|
1 |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
25744 |
26 000 |
27 431 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3336 |
3 380 |
3 780 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7325 |
9 168 |
9 168 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
36 405 |
38 548 |
40 379 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések |
|||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
36 405 |
38 548 |
40 379 |
0 |
||||||
|
2 |
Köztemető fenntartás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
483 |
100 |
100 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
483 |
100 |
100 |
0 |
||||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
798 |
|||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
93 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 839 |
14 983 |
16 079 |
|||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
13 730 |
14 983 |
16 079 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
11 |
Porta visszafizetés |
K89 |
6 430 |
6 430 |
||||||
|
12 |
Rendezési terv |
K61 |
4136 |
4 681 |
4 681 |
|||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 136 |
11 111 |
11 111 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
14 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
||||||||
|
15 |
Egyéb felújítások |
K71 |
755 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
204 |
270 |
1 888 |
|||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
5 990 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
959 |
1 270 |
8 878 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
18 825 |
27 364 |
36 068 |
0 |
||||||
|
4 |
Önk. elszámolásai, támogatási c. finansz. |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
9 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
23 313 |
22 612 |
22 612 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
||||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
6 621 |
4 809 |
4 969 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
250042 |
300 210 |
305 397 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
279 976 |
327 631 |
332 978 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
9 144 |
9 144 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
9 144 |
9 144 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
279 976 |
336 775 |
342 122 |
0 |
||||||
|
5 |
Területfejlesztés igazgatása |
|||||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetés kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
17538 |
3 519 |
23 435 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1327 |
229 |
1 523 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
986 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
19 851 |
3 748 |
24 958 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
19 |
Járda kialakítás közfoglalkoztatásban |
K71 |
1300 |
|||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
21 151 |
3 748 |
24 958 |
0 |
||||||
|
7 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4542 |
4 186 |
4 186 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
4 542 |
4 186 |
4 186 |
0 |
||||||
|
8 |
Piac üzemeltetése |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
206 |
229 |
229 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
206 |
229 |
229 |
0 |
||||||
|
9 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
22 |
Traffipax |
K64 |
9 500 |
9 500 |
||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
2 500 |
2 500 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
12 000 |
12 000 |
||||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
8 000 |
0 |
||||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
4 000 |
0 |
||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
3 250 |
0 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
15 250 |
0 |
||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
27 250 |
12 000 |
||||||||
|
10 |
Közvilágítási feladatok |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
11974 |
12 954 |
12 954 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
11 974 |
12 954 |
12 954 |
0 |
||||||
|
11 |
Zöldterület-kezelés |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5711 |
6 382 |
6 382 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
770 |
830 |
830 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
969 |
1 315 |
1 315 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
7 450 |
8 527 |
8 527 |
0 |
||||||
|
12 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
984 |
1 266 |
1 266 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
984 |
1 266 |
1 266 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1363 |
1 323 |
1 323 |
|||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
368 |
270 |
270 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
1 731 |
1 593 |
1 593 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
2 715 |
2 859 |
2 859 |
0 |
||||||
|
13 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
6313 |
5 700 |
5 700 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
828 |
741 |
741 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2196 |
2 307 |
7 307 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
9 337 |
8 748 |
13 748 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
1 000 |
|||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
4 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
9 337 |
8 748 |
18 748 |
0 |
||||||
|
14 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5396 |
6 150 |
6 150 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
701 |
800 |
800 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3395 |
4 142 |
4 642 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
9 492 |
11 092 |
11 592 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
16 |
Faluház felújítás |
K71 |
1900 |
6 000 |
||||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
6 010 |
|||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
513 |
2 704 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 413 |
0 |
14 714 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
11 905 |
11 092 |
26 306 |
0 |
||||||
|
15 |
Egyéb kiadói tevékenység |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
895 |
1 270 |
1 270 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
895 |
1 270 |
1 270 |
0 |
||||||
|
16 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
960 |
1 000 |
1 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
960 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||||
|
17 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1919 |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
483 |
250 |
250 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8592 |
9 017 |
9 017 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
10 994 |
10 767 |
10 767 |
0 |
||||||
|
18 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
134 |
|||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
2209 |
12 300 |
12 300 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2343 |
12 300 |
12 300 |
0 |
||||||
|
19 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
66837 |
68 040 |
68 040 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
66 837 |
68 040 |
68 040 |
0 |
||||||
|
20 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4051 |
4 164 |
4 164 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
4 051 |
4 164 |
4 164 |
0 |
||||||
|
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2475 |
2 540 |
2 540 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
2 475 |
2 540 |
2 540 |
0 |
||||||
|
22 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
462 |
584 |
584 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
462 |
584 |
584 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
17 |
Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás |
K71 |
1894 |
|||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
511 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
2 867 |
584 |
584 |
0 |
||||||
|
23 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
3 317 |
506 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
K4 |
600 |
650 |
650 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
K4 |
126 |
140 |
140 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
K4 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
K4 |
410 |
450 |
450 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
K4 |
2 168 |
2 500 |
2 500 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
K4 |
1 025 |
1 150 |
1 150 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
K4 |
260 |
300 |
300 |
|||||
|
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
K4 |
428 |
450 |
450 |
|||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
K4 |
234 |
310 |
310 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
8 568 |
5 950 |
6 456 |
0 |
||||||
|
24 |
Finanszírozási műveletek |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
995 |
700 |
700 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
995 |
700 |
700 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
18 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10275 |
8 220 |
8 220 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
11 270 |
8 920 |
8 920 |
0 |
||||||
|
25 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|||||||||
|
Működési költség |
||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3106 |
2 500 |
2 500 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
248 |
325 |
325 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6693 |
3 800 |
3 800 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10047 |
6 625 |
6 625 |
0 |
||||||
|
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
66 525 |
51 751 |
73 098 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
7 786 |
6 555 |
8 249 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
140 350 |
140 765 |
147 867 |
0 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
5 251 |
5 950 |
5 950 |
0 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
9 790 |
18 109 |
18 269 |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
250 042 |
300 210 |
305 397 |
0 |
||||
|
9 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
23 313 |
22 612 |
22 612 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
503 057 |
545 952 |
581 442 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
|
11 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
0 |
6 430 |
6 430 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
368 |
2 770 |
3 770 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
9 144 |
9 144 |
0 |
||||
|
12 |
Rendezési terv |
K61 |
4 136 |
4 681 |
4 681 |
0 |
||||
|
18 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
0 |
||||
|
19 |
Járda kialakítás közfoglalkoztatásban |
K71 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 363 |
1 323 |
5 323 |
|||||
|
22 |
KTM pályázat |
K64 |
9 500 |
9 500 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
17 442 |
42 068 |
47 068 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
14 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Egyéb felújítások |
K71 |
755 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
|
17 |
Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás |
K71 |
1 894 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
1 228 |
3 520 |
4 592 |
0 |
||||
|
16 |
Faluház felújítás |
K71 |
0 |
6 000 |
0 |
|||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
1 900 |
8 000 |
6 010 |
|||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
4 000 |
5 990 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 777 |
16 520 |
23 592 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
526 276 |
604 540 |
652 102 |
0 |
||||||
|
2 |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||
|
26 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
67 138 |
77 780 |
78 780 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
9 169 |
10 111 |
10 391 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 514 |
7 430 |
7 430 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
82 821 |
95 321 |
96 601 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K63 |
157 |
1 500 |
1 500 |
|||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
43 |
405 |
405 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
200 |
1 905 |
1 905 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
83 021 |
97 226 |
98 506 |
0 |
||||||
|
27 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||
|
Működési költség |
||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
200 |
200 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
26 |
26 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 |
254 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
480 |
480 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetés kiadásai |
0 |
480 |
480 |
|||||||
|
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
67 138 |
77 980 |
78 980 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
9 169 |
10 137 |
10 417 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 514 |
7 684 |
7 684 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
82 821 |
95 801 |
97 081 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K63 |
157 |
1 500 |
1 500 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
43 |
405 |
405 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
200 |
1 905 |
1 905 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 021 |
97 706 |
98 986 |
0 |
||||||
|
3 |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
28 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1612 |
2 019 |
2 096 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
1 612 |
2 019 |
2 096 |
0 |
||||||
|
29 |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
9 729 |
11 400 |
11 400 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 265 |
1 482 |
1 482 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
230 |
267 |
267 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
11 224 |
13 149 |
13 149 |
0 |
||||||
|
30 |
Szociális étkeztetés |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 569 |
5 900 |
5 900 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
742 |
754 |
754 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 794 |
31 022 |
31 022 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
31 105 |
37 676 |
37 676 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
31 105 |
|||||||||
|
31 |
Idősek nappali ellátása |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
11 033 |
12 780 |
13 780 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 419 |
1 661 |
1 941 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
821 |
1 041 |
1 041 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
13 273 |
15 482 |
16 762 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
32 |
|||||||
|
24 |
Informatikai eszköz beszerzés |
K63 |
116 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
148 |
|||||||
|
Költségvetés kiadásai |
13 273 |
15 482 |
16 910 |
|||||||
|
32 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 632 |
8 890 |
9 890 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
969 |
1 156 |
1 436 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 057 |
5 702 |
5 625 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
12 658 |
15 748 |
16 951 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
135 |
103 |
||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
384 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
635 |
487 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
12 658 |
16 383 |
17 438 |
0 |
||||||
|
33 |
Egészségügyi igazgatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
1861 |
2 359 |
2 359 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
1 861 |
2 359 |
2 359 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
61 |
54 |
54 |
|||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
227 |
200 |
200 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
288 |
254 |
254 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
2 149 |
2 613 |
2 613 |
|||||||
|
34 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 114 |
3 490 |
3 874 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
334 |
227 |
251 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 448 |
3 717 |
4 125 |
0 |
||||||
|
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatás |
K1 |
37 077 |
42 460 |
44 844 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 729 |
5 280 |
5 864 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 375 |
42 410 |
42 410 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
77 181 |
90 150 |
93 118 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
61 |
189 |
189 |
|||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
227 |
700 |
584 |
|||||
|
24 |
Informatikai eszköz beszerzés |
K63 |
0 |
116 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
288 |
889 |
889 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 469 |
91 039 |
94 007 |
0 |
||||||
|
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|||||||||
|
35 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
74 802 |
83 280 |
83 280 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
9 749 |
10 826 |
10 826 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
257 |
450 |
450 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
84 808 |
94 556 |
94 556 |
0 |
||||||
|
36 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 699 |
5 150 |
5 150 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
611 |
670 |
670 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 568 |
13 443 |
13 443 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
12 878 |
19 263 |
19 263 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
6 |
540 |
540 |
|||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
22 |
2 000 |
2 000 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
28 |
2 540 |
2 540 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
24 |
Óvoda felújítás |
K71 |
3337 |
3 000 |
3 000 |
|||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
900 |
810 |
810 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
4 237 |
3 810 |
3 810 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
17 143 |
25 613 |
25 613 |
0 |
||||||
|
37 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
179 |
|||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
21 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
247 |
600 |
600 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
447 |
600 |
600 |
0 |
||||||
|
38 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
16 749 |
20 000 |
20 734 |
|||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 177 |
2 600 |
2 805 |
|||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 372 |
3 010 |
3 010 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
21 298 |
25 610 |
26 549 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
21 298 |
25 610 |
26 549 |
0 |
||||||
|
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||
|
1 |
Működési kadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
96 429 |
108 430 |
109 164 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
12 558 |
14 096 |
14 301 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 444 |
17 503 |
17 503 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
119 431 |
140 029 |
140 968 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások összesen |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
6 |
540 |
540 |
0 |
||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
22 |
2 000 |
2 000 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
28 |
2 540 |
2 540 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
24 |
Óvoda felújítás |
K71 |
3 337 |
3 000 |
3 000 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
900 |
810 |
810 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
4 237 |
3 810 |
3 810 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 696 |
146 379 |
147 318 |
0 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
267 169 |
280 621 |
306 086 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
34 242 |
36 068 |
38 831 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
192 683 |
208 362 |
215 464 |
0 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
5 251 |
5 950 |
5 950 |
0 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
9 790 |
18 109 |
18 269 |
0 |
||||
|
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
250 042 |
300 210 |
305 397 |
0 |
||||
|
9 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
23 313 |
22 612 |
22 612 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
782 490 |
871 932 |
912 609 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
|
11 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
0 |
6 430 |
6 430 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
478 |
3 904 |
4 904 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
9 144 |
9 144 |
0 |
||||
|
12 |
Rendezési terv |
K61 |
4 136 |
4 681 |
4 681 |
0 |
||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 769 |
5 523 |
9 407 |
0 |
||||
|
18 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
0 |
||||
|
19 |
Járda kialakítás közfoglalkoztatásban |
K71 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
KTM pályázat |
K64 |
0 |
9 500 |
9 500 |
|||||
|
24 |
Informatikai ezsköz beszerzés |
K63 |
0 |
116 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
17 958 |
47 402 |
52 402 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
14 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Egyéb felújítások |
K71 |
755 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
2 128 |
4 330 |
5 402 |
0 |
||||
|
24 |
Óvoda felújítás |
K71 |
3 337 |
3 000 |
3 000 |
0 |
||||
|
17 |
Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás |
K71 |
1 894 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Faluház felújítás |
K71 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
1 900 |
8 000 |
6 010 |
|||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
4 000 |
5 990 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 014 |
20 330 |
27 402 |
0 |
||||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-250 042 |
-309 354 |
-314 541 |
0 |
||||||
|
működési célú |
-250 042 |
-300 210 |
-305 397 |
0 |
||||||
|
fejlesztési célú |
0 |
-9 144 |
-9 144 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
560 420 |
630 310 |
677 872 |
0 |
||||||
8. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez11
|
Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai |
|||
|
2026. év |
|||
|
Ezer forintban |
|||
|
Eredeti |
|||
|
sorszám |
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
I. |
Helyi önszerveződések támogatása |
1 000 |
|
|
II. |
Tagsági díjak, hozzájárulások |
1 360 |
|
|
1. |
Többcélú Kistérségi Társulás |
1 360 |
|
|
III. |
Bursa Hungarica |
240 |
|
|
IV. |
Pályázati előleg visszautalása |
||
|
ÖSSZESEN |
2 600 |
||
9. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Intézmények 2025. évi létszámkerete |
|||
|
Intézmény - feladat |
Álláshelyek |
Munkajogi |
Statisztikai |
|
megnevezése |
száma |
létszám |
létszám |
|
Maroslele Községi Önkormányzat |
18 |
18 |
6,3 |
|
- Zöldterület kezelés |
|||
|
munkatörvénykönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Igazgatási tevékenység |
|||
|
választott tisztviselő |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Közfoglalkoztatás |
|||
|
közfoglalkoztatott |
14 |
14 |
2,3 |
|
- Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Közművelődési intézmények működtetése |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
9 |
9 |
9,0 |
|
- Igazgatási tevékenység |
|||
|
köztisztviselő |
8 |
8 |
8,0 |
|
munkatörvénkönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
|
Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény |
9 |
9 |
5,5 |
|
- Házisegítségnyújtás |
|||
|
közalkalmazott |
2 |
2 |
2,0 |
|
- Szociális étkezés |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Idősek nappali ellátása |
|||
|
közalkalmazott |
2 |
2 |
1,0 |
|
- Közfoglalkoztatás |
|||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
0,5 |
|
Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde |
14 |
15 |
14 |
|
- Óvodai nevelés |
|||
|
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
11 |
10,0 |
|
- Óvoda működtetés |
|||
|
munkatörvénykönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Bölcsődei ellátás |
|||
|
közalkalmazott |
3 |
3 |
3,0 |
|
Önkormányzat összesen |
50 |
51 |
34,8 |
|
- köztisztviselő |
8 |
8 |
8,0 |
|
- közalkalmazott |
11 |
11 |
10,0 |
|
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
11 |
10,0 |
|
- választott tisztviselő |
1 |
1 |
1,0 |
|
- munkatörvénykönyve alá tartozó |
3 |
3 |
3,0 |
|
- közfoglalkoztatott |
17 |
17 |
2,8 |
10. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai |
||||
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
||
|
Intézmény |
Intézmény - feladat |
feladat |
vállalt |
|
|
feladat |
feladat |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
Maroslele Községi |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
33 219 |
||
|
Önkormányzat |
Köztemető fenntartás és működtetés |
185 |
||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
41 882 |
|||
|
Önkormányzatok elszámolásai |
19 202 |
240 |
||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 748 |
|||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 927 |
|||
|
Piac üzemeltetése |
114 |
|||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||||
|
Közvilágítás |
10 922 |
|||
|
Zöldterület-kezelés |
7 713 |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
1 589 |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások |
7 284 |
|||
|
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
11 604 |
|||
|
Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
889 |
|||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
1 300 |
||
|
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
13 450 |
|||
|
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
||||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
56 340 |
|||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 844 |
|||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
191 |
|||
|
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
3 249 |
|||
|
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
5 324 |
1 200 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
10 875 |
|||
|
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
86 986 |
||
|
Maroslelei Egyesített |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 753 |
||
|
Egészségügyi és |
Házi segítségnyújtás |
11 541 |
||
|
Szociális Intézmény |
Szociális étkeztetés |
25 695 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
13 563 |
|||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
12 810 |
|||
|
Egészségügy igazgatása |
1 942 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 006 |
|||
|
Maroslelei Zengő Óvoda |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
85 210 |
||
|
és Mini Bölcsőde |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
16 371 |
||
|
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
565 |
|||
|
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
23 897 |
|||
|
ÖSSZESEN |
503 327 |
16 303 |
0 |
|
11. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez12
|
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
|
adatok e forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi |
MEGNEVEZÉS |
2026. évi |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
|
- Intézmény működési bevétel |
53 952 |
- Személyi jellegű kiadások |
306 086 |
|
- Sajátos működési bevétel |
59 000 |
- Munkaadót terhelő járulékok |
38 831 |
|
- Önkormányzati feladatok támogatása |
346 380 |
- Dologi kiadások |
215 464 |
|
- Működésre átvett pénzeszközök |
49 618 |
- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
5 950 |
|
- Működési hitel |
0 |
- Átadott pénzeszköz működéshez |
18 269 |
|
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
- Elszámolások központi költségvetéssel |
22 612 |
|
- Működési célú pénzmaradvány |
98 262 |
||
|
- Lejárt betét |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
607 212 |
ÖSSZESEN: |
607 212 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
16 572 |
Porta vételár visszautalás |
6 430 |
|
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
5 000 |
Fejlesztések áfája |
10 306 |
|
- felhalmozás célú maradvány |
42 738 |
Rendezési terv |
4 681 |
|
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
9 407 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
6 350 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
116 |
||
|
KTM pályázat |
9 500 |
||
|
Egyéb felújítások |
1 000 |
||
|
Óvoda felújítás |
3 000 |
||
|
Faluház felújítás |
6 000 |
||
|
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
6 010 |
||
|
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
5 990 |
||
|
ÖSSZESEN: |
70 660 |
ÖSSZESEN: |
70 660 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
677 872 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
677 872 |
12. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||
|
2025-2028. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||
|
M e g n e v e z é s |
Sor- |
2025. évre |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
|
szám |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, |
1 |
48 115 |
45 000 |
45 000 |
44 000 |
|
értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfá-ját |
|||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 |
47 000 |
45 500 |
47 000 |
47 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
3 |
298 253 |
290 000 |
306 000 |
307 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
4 |
11 057 |
15 000 |
13 000 |
15 000 |
|
Működési célú kölcsönök igénybevétele |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú eszköz /pénzmaradvány/ |
6 |
76 660 |
44 490 |
52 750 |
55 140 |
|
Működési célú bevételek összesen: (01+… +06) |
7 |
481 085 |
439 990 |
463 750 |
468 140 |
|
Személyi juttatások |
8 |
247 941 |
223 000 |
225 000 |
228 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 |
32 154 |
28 990 |
29 250 |
29 640 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, |
10 |
185 202 |
195 000 |
196 000 |
197 000 |
|
immateriális javak utáni áfa és kamatfizetés) |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
11 |
10 788 |
4 000 |
4 500 |
4 500 |
|
Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatása |
12 |
5 000 |
7 000 |
7 000 |
7 000 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: (08+ … +14) |
15 |
481 085 |
457 990 |
461 750 |
466 140 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bev. + kommunális adó |
16 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
17 |
1 905 |
2 200 |
2 400 |
2 350 |
|
Hosszú lejáratú hitel |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 |
28 640 |
28 020 |
16 000 |
16 870 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16+…+20) |
21 |
38 545 |
38 220 |
26 400 |
27 220 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
22 |
18 138 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
23 |
10 132 |
20 000 |
18 180 |
19 000 |
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök és törlesztése |
26 |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: (22+…+29) |
29 |
38 545 |
28 220 |
26 400 |
27 220 |
|
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (07+21) |
30 |
519 630 |
478 210 |
490 150 |
495 360 |
|
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (15+29) |
31 |
519 630 |
486 210 |
488 150 |
493 360 |
13. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Képviselők tiszteletdíja |
|||||
|
2026. évre |
|||||
|
Ft/hó |
Éves összeg |
||||
|
1. |
Nagy-György Gábor |
43 500 |
522 000 |
||
|
2. |
Bozsó Boglárka |
43 500 |
522 000 |
||
|
3. |
Csordás Csaba |
57 000 |
684 000 |
||
|
4. |
Kurusa Tibor |
57 000 |
684 000 |
||
|
5. |
Széll Mária Andrea |
43 500 |
522 000 |
||
|
6. |
Vinczéné Faragó Anikó |
150 000 |
1 800 000 |
||
|
költségtérítés |
22 500 |
270 000 |
|||
|
Összesen: |
5 004 000 |
||||
14. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
|||||||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
|||||||||||
|
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1. |
Hiteltörlesztés (tőke) |
2 055 |
8 220 |
8 220 |
6 165 |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
3 965 |
80 000 |
|
2. |
Hiteltörlesztés (kamat) |
540 |
2 021 |
1 800 |
1 331 |
1 563 |
1 252 |
1 100 |
800 |
468 |
246 |
40 |
11 161 |
15. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||
|
2025. évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
48 115 |
||
|
2. |
Sajátos működési bevétel |
47 000 |
||
|
3. |
Ktgvet. támog. ( normatíva, közp.támogatás) |
298 253 |
||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
11 057 |
||
|
6. |
Működési célú hitel |
0 |
||
|
7. |
Műk. célú előző évi pénzmaradvány |
76 660 |
||
|
8. |
Működési célú bevételek összesen: |
481 085 |
0 |
0 |
|
9. |
Személyi juttatások |
247 941 |
||
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 154 |
||
|
11. |
Dologi kiadások |
175 248 |
||
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 000 |
||
|
13. |
Pénzeszköz átadás |
10 788 |
||
|
14. |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
0 |
||
|
15. |
Tartalékok |
0 |
||
|
16. |
Elszámolások központi költségvetéssel |
9 954 |
||
|
17. |
Működési célú kiadások összesen: |
481 085 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
18. |
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel |
8 000 |
||
|
19. |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
20. |
Előző évi tartalék maradvány |
28 640 |
||
|
21. |
Fejlesztési célú támogatás |
1 905 |
||
|
22. |
Felhalmozás célú hitel |
0 |
||
|
23. |
Felhalmozás célú bevételek összes |
38 545 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási kiadás (ÁFA-val) |
18 138 |
||
|
25. |
Felújítási kiadás (ÁFA-val) |
10 132 |
||
|
26. |
Felhalmozás célú pénz átadás |
0 |
||
|
27. |
Fejlesztési hitel törlesztés |
10 275 |
||
|
28. |
Céltartalék |
0 |
||
|
29. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||
|
30. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
38 545 |
0 |
0 |
|
31. |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI: |
519 630 |
0 |
0 |
|
32. |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI: |
519 630 |
0 |
0 |
16. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós támogatással valósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
||||||
|
(adatok ezer forintban) |
||||||
|
Projekt megnevezése |
||||||
|
Szolgáltatóház kialakítása Maroslelén (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-Cs1-2022-00027) |
||||||
|
Projekt bevételei: |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összessen |
|
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
EU-s forrás |
246 762 |
0 |
0 |
0 |
246 762 |
|
|
Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen |
246 762 |
0 |
0 |
0 |
246 762 |
|
|
Projekt kiadásai: |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
Összesen |
|
|
Személyi jellegű |
1 280 |
560 |
900 |
2 740 |
||
|
Munkáltatói járulék |
150 |
67 |
117 |
334 |
||
|
Dologi kiadások |
1 257 |
2 375 |
163 |
0 |
3 795 |
|
|
Beruházások, beszerzések |
8 636 |
97 383 |
130 837 |
3 037 |
239 893 |
|
|
összesen |
9 893 |
101 188 |
131 627 |
4 054 |
246 762 |
|
17. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
2025. évi előirányzati ütemterv |
|||||||||||||||
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Teljesítés % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
Intézményi működési bevételek |
48 115 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 115 |
48 115 |
100,00 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
47 000 |
8 000 |
200 |
17 000 |
100 |
200 |
100 |
100 |
100 |
20 900 |
100 |
100 |
100 |
47 000 |
100,00 |
|
Támogatások |
298 253 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
25 010 |
23 143 |
298 253 |
100,00 |
|
Működési célú péneszközátvétel |
11 057 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
920 |
937 |
920 |
920 |
920 |
11 057 |
100,00 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
76 660 |
18 402 |
8 730 |
1 905 |
0 |
8 775 |
10 095 |
7 275 |
8 210 |
5 500 |
0 |
0 |
7 768 |
76 660 |
100,00 |
|
Működési bevételek (1+..6) |
481 085 |
56 332 |
38 860 |
48 835 |
30 030 |
38 905 |
40 125 |
37 305 |
38 240 |
56 347 |
30 030 |
30 030 |
36 046 |
481 085 |
100,00 |
|
Tárgyi eszköz bérbeadás, értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Sajátos felhalmozási bevételek |
8 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
1 905 |
1 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
28 640 |
10 000 |
0 |
18 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 640 |
100,00 |
|
Felhalmozási bevételek (7.+..11.) |
38 545 |
11 905 |
0 |
22 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
38 545 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK (7.+12.) |
519 630 |
68 237 |
38 860 |
71 475 |
30 030 |
38 905 |
40 125 |
37 305 |
38 240 |
60 347 |
30 030 |
30 030 |
36 046 |
519 630 |
100,00 |
|
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Összese bevétel (13.+14.) |
519 630 |
68 237 |
38 860 |
71 475 |
30 030 |
38 905 |
40 125 |
37 305 |
38 240 |
60 347 |
30 030 |
30 030 |
36 046 |
519 630 |
100,00 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
247 941 |
20 661 |
20 661 |
20 670 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
20 661 |
247 941 |
100,00 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
32 154 |
2 679 |
2 679 |
2 685 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
2 679 |
32 154 |
100,00 |
|
Dologi kiadás |
175 248 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
14 900 |
12 000 |
12 000 |
18 450 |
14 900 |
14 900 |
13 598 |
175 248 |
100,00 |
|
Szociális kiadás |
5 000 |
100 |
100 |
200 |
300 |
300 |
400 |
400 |
1 500 |
300 |
300 |
300 |
800 |
5 000 |
100,00 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
10 788 |
5 000 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
1 200 |
0 |
0 |
2 035 |
0 |
0 |
1 353 |
10 788 |
100,00 |
|
Elszámolások központi költségvetéssel |
9 954 |
9 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 954 |
100,00 |
|
Működési kiadások (18.+..23.) |
481 085 |
53 294 |
38 340 |
39 655 |
38 540 |
38 540 |
39 840 |
35 740 |
36 840 |
44 125 |
38 540 |
38 540 |
39 091 |
481 085 |
100,00 |
|
Felújítás |
10 132 |
1 200 |
1 000 |
800 |
1 867 |
1 065 |
500 |
1 000 |
800 |
900 |
0 |
0 |
1 000 |
10 132 |
100,00 |
|
Beruházás |
18 138 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
4 000 |
2 000 |
3 000 |
1 814 |
1 324 |
18 138 |
100,00 |
||
|
Felhalmozási kiadás (25.+26.) |
28 270 |
1 200 |
4 000 |
3 800 |
1 867 |
1 065 |
4 500 |
3 000 |
3 800 |
2 714 |
0 |
0 |
2 324 |
28 270 |
100,00 |
|
Kiadások (24.+27.) |
509 355 |
54 494 |
42 340 |
43 455 |
40 407 |
39 605 |
44 340 |
38 740 |
40 640 |
46 839 |
38 540 |
38 540 |
41 415 |
509 355 |
100,00 |
|
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
10 275 |
2 055 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
10 275 |
100,00 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
10 275 |
2 055 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
10 275 |
100,00 |
|
-ebből függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Összes kiadás (28.+29.) |
519 630 |
56 549 |
42 340 |
45 510 |
40 407 |
39 605 |
46 395 |
38 740 |
40 640 |
48 894 |
38 540 |
38 540 |
43 470 |
519 630 |
100,00 |
18. melléklet a 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Maroslele Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő |
|
|
fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|
|
adatok ezer forintban |
|
|
Saját bevétel megnevezése |
2025. év |
|
Helyi adóból származó bevétel |
46 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
6 150 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 000 |
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
53 150 |
|
Saját bevételek 50%-a |
26 575,0 |
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
|
|
Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség |
10 875 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség |
0 |
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
10 875 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel 50%-a |
15 700,0 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.