Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 13Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi kereteit és a kiadási előirányzatok felhasználásának szabályait meghatározza, az önkormányzat likviditásának fenntartása érdekében szabályozza a kötelező feladatok és önként vállalt feladatok teljesítésének ütemezését és az egyes feladatokra fordítható kiadások összegét.
[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Maroslele Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
a) Maroslelei Polgármesteri Hivatal,
b) Maroslelei Zengő Óvoda és Bölcsőde,
c) Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.
(3) Az (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat az 1. melléklet szerint külön-külön címeket alkotnak (címrend).
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2026. évi költségvetésének főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2026. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 630 310 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 630 310 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettséggel rendelkezik.
(3) Az állami támogatással nem fedezett önkormányzati kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 3. melléklet 2.1.4. pontjában megállapított, önkormányzatok rendkívüli támogatásra.
A költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, a 3. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2026. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 6. melléklet tartalmazza.
A költségvetési kiadások
4. § (1) Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Működési kiadások előirányzata összesen: 571 722 E Ft. Ebből:
b) személyi juttatások 280 621 E Ft,
ba) munkaadókat terhelő járulék 36 068 E Ft,
bb) dologi jellegű kiadások 208 362 E Ft,
bc) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 5 950 E Ft,
bd) pénzeszköz átadás 18 109 E Ft,
be) kölcsönnyújtás 0 E Ft,
bf) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,
bg) működési tartalék 0 E Ft,
bh) elszámolás központi költségvetéssel 22 612 E Ft.
c) Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 58 588 E Ft. Ebből:
ca) beruházás 30 038 E Ft,
cb) felújítás 20 3230 E Ft,
cc) pénzeszköz átadás 0 E Ft,
cd) hitel törlesztés 8 220 E Ft,
ce) előleg visszafizetés 0 E Ft,
cf) fejlesztési tartalék 0 Ft.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások és bevételek
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetési kiadásokat feladatonként a 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 98 262 E Ft működési és 44 238 E Ft fejlesztési célú pénzmaradvánnyal számol.
6. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási, pénzforgalom nélküli bevételek, hitelek, ideiglenesen átvett pénzeszközök előirányzat szerint részletezve – tájékoztató jelleggel 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat kiadási és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 17. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit és kiadásait a 16. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 18. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak felsorolását és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat működési és fejlesztési kiadásainak 2026-2029. közötti alakulását mérlegszerűen a 12. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.
A költségvetési illetmény és létszám keret
7. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek létszám keretét a 9. mellékletben feltüntettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdése alapján a Maroslelei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2026. január 1-jétől 46 380 Ft-ban határozza meg.
(3) A közalkalmazottak illetmény pótlékának megállapításakor a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 64. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20 000 Ft illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.
(4) A képviselők tiszteletdíjának alapdíja 30 000 Ft/hó. A képviselők tiszteletdíjait a 14. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2026. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(3) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselő-testületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(5) A polgármester 1 millió forint egyedi értékhatárig dönthet saját hatáskörben a forrásfelhasználásról, döntéseiről a következő soros ülésen köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.
9. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.
(3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő-testületi tájékoztatás után történhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A likvid hitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 14 000 E Ft-ig a polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(3) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni a Képviselő-testületnek.
(4) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervei számlavezető pénzintézete az MBH Bank Nyrt. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt. Döntése alapján a biztost az önkormányzat polgármestere bízza meg.
(4) Az önkormányzati biztos jogaira és kötelezettségeire, a költségvetési szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeire, a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
12. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület az Önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az előző évi – Képviselő-testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését módosítja.
(3) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérmegtakarítás maradványa jutalmazásra felhasználható.
Záró rendelkezések
13. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.
14. § Ez a rendelet 2026. február 13-án lép hatályba.
1. melléklet
|
Címrend |
|||
|
Cím száma: |
Cím neve: |
Alcím száma: |
Alcím megnevezése |
|
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI |
1. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
ÖNKORMÁNYZAT |
2. |
Köztemető fenntartás és működtetés |
|
|
3. |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
||
|
4. |
Önkormányzatok elszámolásai |
||
|
5. |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
||
|
6. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||
|
7. |
Piac üzemeltetése |
||
|
8. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
||
|
9. |
Közvilágítás |
||
|
10. |
Zöldterület-kezelés |
||
|
11. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||
|
12. |
Könyvtári szolgáltatások |
||
|
13. |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
||
|
14. |
Egyéb kiadói tevékenység |
||
|
15. |
Civil szervezetek működési támogatása |
||
|
16. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
||
|
17. |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
||
|
18. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
||
|
19. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
||
|
20. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
||
|
21. |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
||
|
22. |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
||
|
23. |
Finanszírozási műveletek |
||
|
24. |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
||
|
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
25. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
26. |
Országgyűléi, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
||
|
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT |
27. |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS |
28. |
Házi segítségnyújtás |
|
|
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
29. |
Szociális étkeztetés |
|
|
30. |
Idősek nappali ellátása |
||
|
31. |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
||
|
32. |
Egészségügy igazgatása |
||
|
33. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
||
|
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ |
34. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
35. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
|
36. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
||
|
37. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
||
2. melléklet
|
Önkormányzat 2026. évi bevételei jogcímenként |
|||||||
|
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
|||
|
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
|||
|
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
|||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||
|
1 |
Intézményműködés bevétele |
53 952 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
59 000 |
0 |
0 |
|||
|
- helyi adók |
58 000 |
0 |
0 |
||||
|
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- bírságok, pótlékok |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
TÁMOGATÁSOK |
||||||
|
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
346 380 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
6 350 |
0 |
0 |
|||
|
- Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
352 730 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
8 000 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
14 128 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
14 128 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
||||||
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
142 500 |
0 |
0 |
|||
|
- fejlesztési |
44 238 |
0 |
0 |
||||
|
- működési |
98 262 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
||||||
|
- fejlesztési |
9 144 |
0 |
0 |
||||
|
- működési |
300 210 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
||||||
|
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
871 932 |
0 |
0 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
67 732 |
0 |
0 |
||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-309 354 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
630 310 |
0 |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
|||||||
|
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
|||
3. melléklet
|
Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása |
||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
összesen |
||||||
|
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
61 982 350 |
||||||
|
2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 257 200 |
||||||
|
3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 751 000 |
||||||
|
4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
||||||
|
5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 185 335 |
||||||
|
6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
||||||
|
7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
||||||
|
8. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
8 669 613 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
100 448 048 |
|||||||
|
9. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
108 984 000 |
||||||
|
10. |
Óvodaműködtetési támogatás |
13 152 136 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
122 136 136 |
|||||||
|
11. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
51 981 766 |
||||||
|
12. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Gyermekétkeztetési támogatás |
51 981 766 |
|||||||
|
13. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 665 429 |
||||||
|
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 855 000 |
||||||
|
15. |
Szociális étkeztetés |
5 859 000 |
||||||
|
16. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
11 320 400 |
||||||
|
17. |
Házi segítségnyújtás |
5 026 500 |
||||||
|
18. |
Bölcsődei bértámogatás |
25 614 000 |
||||||
|
19. |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
67 340 329 |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
4 817 701 |
|||||||
|
ÖSSZESEN |
346 723 980 |
|||||||
4. melléklet
|
Működésre átvett pénzeszközök |
||
|
2026. év |
||
|
Ezer forintban |
||
|
sorszám |
Megnevezés |
|
|
1. |
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz: |
7 463 |
|
2. |
Egyéb átvett pénzeszköz |
|
|
3. |
Támogatás központi költségvetésből |
6 007 |
|
ÖSSZESEN |
13 470 |
|
5. melléklet
|
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek |
|||
|
2026. év |
|||
|
Ezer forintban |
|||
|
sorszám |
Megnevezés |
||
|
1. |
Kommunális adó |
8 000 |
|
|
2. |
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások |
6 350 |
|
|
3. |
Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás) |
||
|
4. |
Pénzmaradvány |
142 500 |
|
|
ÖSSZESEN |
156 850 |
||
6. melléklet
|
Az önkormányzat 2026. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
|||||||||
|
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
2026. évi előirányzat |
||||
|
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
Rovat száma |
2025. évi tényadat |
Eredeti ei. |
|||
|
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
|||||||||
|
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
47 734 |
34 398 |
|||||
|
2 |
Sajátos bevételek |
72 959 |
59 000 |
0 |
0 |
||||
|
- Helyi adók |
B351 |
71 482 |
58 000 |
||||||
|
- átengedett központi adók |
|||||||||
|
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
B36 |
1 477 |
1 000 |
||||||
|
3 |
Támogatások |
347 788 |
346 380 |
0 |
0 |
||||
|
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
93 776 |
100 448 |
||||||
|
- Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
109 565 |
115 786 |
||||||
|
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
67 769 |
73 347 |
||||||
|
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
55 037 |
51 982 |
||||||
|
- Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
8 403 |
4 817 |
||||||
|
- 2026. évi megelőlegezés |
B814 |
13 238 |
|||||||
|
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65, |
46 009 |
10 412 |
|||||
|
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
103 083 |
95 762 |
|||||
|
8 |
Lejárt betét |
, |
, |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
617 573 |
545 952 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
12 330 |
||||||
|
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 184 |
8 000 |
|||||
|
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
||||||||
|
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
6 350 |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
30 913 |
|||||||
|
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
44 238 |
||||||
|
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
|||||||
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
51 427 |
58 588 |
0 |
0 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
669 000 |
604 540 |
0 |
0 |
|||||
|
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
B4 |
105 |
100 |
|||||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
|||||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
1 052 |
100 |
|||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
81 889 |
95 601 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
83 046 |
95 801 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 905 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
83 046 |
97 706 |
0 |
0 |
|||||
|
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
24 989 |
19 454 |
|||||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
4 968 |
3 716 |
|||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
4 467 |
2 000 |
|||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
45 610 |
64 980 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
80 034 |
90 150 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
889 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 034 |
91 039 |
0 |
0 |
|||||
|
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
502 |
||||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
1 135 |
400 |
|||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
122 543 |
139 629 |
0 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN |
124 180 |
140 029 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
6 350 |
0 |
0 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 180 |
146 379 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
73 330 |
53 952 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
B3 |
72 959 |
59 000 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Támogatások |
B111-B114 |
347 788 |
346 380 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
50 977 |
14 128 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
109 737 |
98 262 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
250 042 |
300 210 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Lejárt betét |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
904 833 |
871 932 |
0 |
0 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
12 330 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 184 |
8 000 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
0 |
6 350 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
30 913 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
0 |
44 238 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
0 |
9 144 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
51 427 |
67 732 |
0 |
0 |
|||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-250 042 |
-309 354 |
0 |
0 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||
|
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
706 218 |
630 310 |
0 |
0 |
|||||
7. melléklet
|
2026. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
||||||||||
|
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
Rovat |
2026. évi előirányzat |
||||
|
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
száma |
2025. évi tényadat |
eredeti |
|||
|
1 |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||
|
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
25744 |
26 000 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
3336 |
3 380 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7325 |
9 168 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
36 405 |
38 548 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések |
|||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
36 405 |
38 548 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Köztemető fenntartás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
483 |
100 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
483 |
100 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
798 |
|||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
93 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 839 |
14 983 |
||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
13 730 |
14 983 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
11 |
Porta visszafizetés |
K89 |
6 430 |
|||||||
|
12 |
Rendezési terv |
K61 |
4136 |
4 681 |
||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 136 |
11 111 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
14 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
||||||||
|
15 |
Egyéb felújítások |
K71 |
755 |
1 000 |
||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
204 |
270 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
959 |
1 270 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
18 825 |
27 364 |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
Önk. elszámolásai, támogatási c. finansz. |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
9 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
23 313 |
22 612 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
||||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
6 621 |
4 809 |
||||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
250042 |
300 210 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
279 976 |
327 631 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
9 144 |
0 |
0 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
9 144 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
279 976 |
336 775 |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
17538 |
3 519 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1327 |
229 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
986 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
19 851 |
3 748 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
19 |
Járda kialakítás közfoglalkoztatásban |
K71 |
1300 |
|||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
21 151 |
3 748 |
0 |
0 |
||||||
|
6 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4542 |
4 186 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 542 |
4 186 |
0 |
0 |
||||||
|
7 |
Piac üzemeltetése |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
206 |
229 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
206 |
229 |
0 |
0 |
||||||
|
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
22 |
Traffipax |
K64 |
9 500 |
|||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
2 500 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
12 000 |
|||||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
8 000 |
|||||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
4 000 |
|||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
3 250 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
15 250 |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
27 250 |
|||||||||
|
9 |
Közvilágítási feladatok |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
11974 |
12 954 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
11 974 |
12 954 |
0 |
0 |
||||||
|
10 |
Zöldterület-kezelés |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5711 |
6 382 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
770 |
830 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
969 |
1 315 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
7 450 |
8 527 |
0 |
0 |
||||||
|
11 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
984 |
1 266 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
984 |
1 266 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1363 |
1 323 |
||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
368 |
270 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 731 |
1 593 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
2 715 |
2 859 |
0 |
0 |
||||||
|
12 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
6313 |
5 700 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
828 |
741 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2196 |
2 307 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
9 337 |
8 748 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
9 337 |
8 748 |
0 |
0 |
||||||
|
13 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5396 |
6 150 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
701 |
800 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3395 |
4 142 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
9 492 |
11 092 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
16 |
Faluház felújítás |
K71 |
1900 |
|||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
513 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 413 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
11 905 |
11 092 |
0 |
0 |
||||||
|
14 |
Egyéb kiadói tevékenység |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
895 |
1 270 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
895 |
1 270 |
0 |
0 |
||||||
|
15 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
960 |
1 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
960 |
1 000 |
0 |
0 |
||||||
|
16 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1919 |
1 500 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
483 |
250 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8592 |
9 017 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 994 |
10 767 |
0 |
0 |
||||||
|
17 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
134 |
|||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
2209 |
12 300 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
2343 |
12 300 |
0 |
0 |
||||||
|
18 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
66837 |
68 040 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
66 837 |
68 040 |
0 |
0 |
||||||
|
19 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4051 |
4 164 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 051 |
4 164 |
0 |
0 |
||||||
|
20 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2475 |
2 540 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 475 |
2 540 |
0 |
0 |
||||||
|
21 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
462 |
584 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
462 |
584 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
17 |
Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás |
K71 |
1894 |
|||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
511 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
2 405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
2 867 |
584 |
0 |
0 |
||||||
|
22 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
3 317 |
|||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
K4 |
600 |
650 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
K4 |
126 |
140 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
K4 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
K4 |
410 |
450 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
K4 |
2 168 |
2 500 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
K4 |
1 025 |
1 150 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
K4 |
260 |
300 |
||||||
|
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
K4 |
428 |
450 |
||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
K4 |
234 |
310 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
8 568 |
5 950 |
0 |
0 |
||||||
|
23 |
Finanszírozási műveletek |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
995 |
700 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
995 |
700 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
18 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10275 |
8 220 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 275 |
8 220 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
11 270 |
8 920 |
0 |
0 |
||||||
|
24 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
|||||||||
|
Működési költség |
||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3106 |
2 500 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
248 |
325 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6693 |
3 800 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10047 |
6 625 |
0 |
0 |
||||||
|
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
66 525 |
51 751 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
7 786 |
6 555 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
140 350 |
140 765 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
5 251 |
5 950 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
9 790 |
18 109 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
250 042 |
300 210 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
23 313 |
22 612 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
503 057 |
545 952 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
|
11 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
0 |
6 430 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
368 |
2 770 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
9 144 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Rendezési terv |
K61 |
4 136 |
4 681 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10 275 |
8 220 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Járda kialakítás közfoglalkoztatásban |
K71 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 363 |
1 323 |
||||||
|
22 |
KTM pályázat |
K64 |
9 500 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
17 442 |
42 068 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
14 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Egyéb felújítások |
K71 |
755 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás |
K71 |
1 894 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
1 228 |
3 520 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Faluház felújítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
1 900 |
8 000 |
||||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
4 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 777 |
16 520 |
0 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
526 276 |
604 540 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||
|
25 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
67 138 |
77 780 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
9 169 |
10 111 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 514 |
7 430 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
82 821 |
95 321 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K63 |
157 |
1 500 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
43 |
405 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
200 |
1 905 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
83 021 |
97 226 |
0 |
0 |
||||||
|
26 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||
|
Működési költség |
||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
200 |
|||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
26 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
480 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
0 |
480 |
||||||||
|
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
67 138 |
77 980 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
9 169 |
10 137 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 514 |
7 684 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
82 821 |
95 801 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K63 |
157 |
1 500 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
43 |
405 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
200 |
1 905 |
0 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
83 021 |
97 706 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||
|
27 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1612 |
2 019 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 612 |
2 019 |
0 |
0 |
||||||
|
28 |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
9 729 |
11 400 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 265 |
1 482 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
230 |
267 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
11 224 |
13 149 |
0 |
0 |
||||||
|
29 |
Szociális étkeztetés |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 569 |
5 900 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
742 |
754 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 794 |
31 022 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
31 105 |
37 676 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
|||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
31 105 |
|||||||||
|
30 |
Idősek nappali ellátása |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
11 033 |
12 780 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 419 |
1 661 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
821 |
1 041 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
13 273 |
15 482 |
0 |
0 |
||||||
|
31 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 632 |
8 890 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
969 |
1 156 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 057 |
5 702 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
12 658 |
15 748 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
135 |
|||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
|||||||
|
K62 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
635 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
12 658 |
16 383 |
0 |
0 |
||||||
|
32 |
Egészségügyi igazgatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
1861 |
2 359 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 861 |
2 359 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
61 |
54 |
||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
227 |
200 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
288 |
254 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
2 149 |
2 613 |
||||||||
|
33 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 114 |
3 490 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
334 |
227 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
0 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
5 448 |
3 717 |
0 |
0 |
||||||
|
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi juttatás |
K1 |
37 077 |
42 460 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 729 |
5 280 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
35 375 |
42 410 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
77 181 |
90 150 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
61 |
189 |
||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
227 |
700 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
288 |
889 |
0 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
77 469 |
91 039 |
0 |
0 |
||||||
|
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|||||||||
|
34 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
74 802 |
83 280 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
9 749 |
10 826 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
257 |
450 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
84 808 |
94 556 |
0 |
0 |
||||||
|
35 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 699 |
5 150 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
611 |
670 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 568 |
13 443 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
12 878 |
19 263 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
6 |
540 |
||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
22 |
2 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
28 |
2 540 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
24 |
Óvoda felújítás |
K71 |
3337 |
3 000 |
||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
900 |
810 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
4 237 |
3 810 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
17 143 |
25 613 |
0 |
0 |
||||||
|
36 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
179 |
|||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
21 |
|||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
247 |
600 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
447 |
600 |
0 |
0 |
||||||
|
37 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
16 749 |
20 000 |
||||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 177 |
2 600 |
||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 372 |
3 010 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
21 298 |
25 610 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
||||||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
21 298 |
25 610 |
0 |
0 |
||||||
|
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||
|
1 |
Működési kadások összesen |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
96 429 |
108 430 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
12 558 |
14 096 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 444 |
17 503 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
119 431 |
140 029 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások összesen |
|||||||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
6 |
540 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
22 |
2 000 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
28 |
2 540 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
24 |
Óvoda felújítás |
K71 |
3 337 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
900 |
810 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
4 237 |
3 810 |
0 |
0 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 696 |
146 379 |
0 |
0 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
267 169 |
280 621 |
0 |
0 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
34 242 |
36 068 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
192 683 |
208 362 |
0 |
0 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
5 251 |
5 950 |
0 |
0 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
9 790 |
18 109 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
23 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
250 042 |
300 210 |
0 |
0 |
||||
|
9 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
23 313 |
22 612 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
782 490 |
871 932 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||
|
11 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
0 |
6 430 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
478 |
3 904 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
0 |
9 144 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
Rendezési terv |
K61 |
4 136 |
4 681 |
0 |
0 |
||||
|
13 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 769 |
5 523 |
0 |
0 |
||||
|
18 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
10 275 |
8 220 |
0 |
0 |
||||
|
19 |
Járda kialakítás közfoglalkoztatásban |
K71 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22 |
KTM pályázat |
K64 |
0 |
9 500 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
17 958 |
47 402 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||
|
14 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
15 |
Egyéb felújítások |
K71 |
755 |
1 000 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
2 128 |
4 330 |
0 |
0 |
||||
|
24 |
Óvoda felújítás |
K71 |
3 337 |
3 000 |
0 |
0 |
||||
|
17 |
Lakóingatlan szociáls c. bérbeadás |
K71 |
1 894 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
16 |
Faluház felújítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20 |
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
1 900 |
8 000 |
||||||
|
21 |
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
K71 |
4 000 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 014 |
20 330 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-250 042 |
-309 354 |
0 |
0 |
||||||
|
működési célú |
-250 042 |
-300 210 |
0 |
0 |
||||||
|
fejlesztési célú |
0 |
-9 144 |
0 |
0 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
560 420 |
630 310 |
0 |
0 |
||||||
8. melléklet
|
Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai |
|||
|
2026. év |
|||
|
Ezer forintban |
|||
|
Eredeti |
|||
|
sorszám |
Megnevezés |
előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
I. |
Helyi önszerveződések támogatása |
1 000 |
|
|
II. |
Tagsági díjak, hozzájárulások |
1 200 |
|
|
1. |
Többcélú Kistérségi Társulás |
1 200 |
|
|
III. |
Bursa Hungarica |
240 |
|
|
IV. |
Pályázati előleg visszautalása |
||
|
ÖSSZESEN |
2 440 |
||
9. melléklet
|
Intézmények 2026. évi létszámkerete |
|||
|
Intézmény - feladat |
Álláshelyek |
Munkajogi |
Statisztikai |
|
megnevezése |
száma |
létszám |
létszám |
|
Maroslele Községi Önkormányzat |
16 |
16 |
15,7 |
|
- Zöldterület kezelés |
|||
|
munkatörvénykönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Igazgatási tevékenység |
|||
|
választott tisztviselő |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Közfoglalkoztatás |
|||
|
közfoglalkoztatott |
12 |
12 |
11,7 |
|
- Könyvtári szolgáltatások |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Közművelődési intézmények működtetése |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
9 |
9 |
9,0 |
|
- Igazgatási tevékenység |
|||
|
köztisztviselő |
8 |
8 |
8,0 |
|
munkatörvénkönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
|
Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény |
9 |
9 |
8 |
|
- Házisegítségnyújtás |
|||
|
közalkalmazott |
2 |
2 |
2,0 |
|
- Szociális étkezés |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás |
|||
|
közalkalmazott |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Idősek nappali ellátása |
|||
|
közalkalmazott |
2 |
2 |
1,0 |
|
- Közfoglalkoztatás |
|||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3,0 |
|
Maroslelei Zengő Óvoda és Mini Bölcsőde |
14 |
15 |
14 |
|
- Óvodai nevelés |
|||
|
köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
11 |
10,0 |
|
- Óvoda működtetés |
|||
|
munkatörvénykönyve alá tartozó |
1 |
1 |
1,0 |
|
- Bölcsődei ellátás |
|||
|
közalkalmazott |
3 |
3 |
3,0 |
|
Önkormányzat összesen |
48 |
49 |
46,7 |
|
- köztisztviselő |
8 |
8 |
8,0 |
|
- közalkalmazott |
11 |
11 |
10,0 |
|
- köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
10 |
11 |
10,0 |
|
- választott tisztviselő |
1 |
1 |
1,0 |
|
- munkatörvénykönyve alá tartozó |
3 |
3 |
3,0 |
|
- közfoglalkoztatott |
15 |
15 |
14,7 |
10. melléklet
|
Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai |
||||
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
||
|
Intézmény |
Intézmény - feladat |
feladat |
vállalt |
|
|
feladat |
feladat |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
|
Maroslele Községi |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
38 548 |
||
|
Önkormányzat |
Köztemető fenntartás és működtetés |
100 |
||
|
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
27 364 |
|||
|
Önkormányzatok elszámolásai |
27 181 |
240 |
||
|
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 748 |
|||
|
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
4 186 |
|||
|
Piac üzemeltetése |
229 |
|||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
27 250 |
|||
|
Közvilágítás |
12 954 |
|||
|
Zöldterület-kezelés |
8 527 |
|||
|
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 859 |
|||
|
Könyvtári szolgáltatások |
8 748 |
|||
|
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
11 092 |
|||
|
Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
||||
|
Egyéb kiadói tevékenység |
1 270 |
|||
|
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
1 000 |
||
|
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
10 767 |
|||
|
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
12 300 |
|||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
68 040 |
|||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
4 164 |
|||
|
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 540 |
|||
|
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
584 |
|||
|
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
4 500 |
1 450 |
||
|
Finanszírozási műveletek |
8 920 |
|||
|
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
6 625 |
|||
|
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
97 226 |
||
|
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
480 |
|||
|
Maroslelei Egyesített |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
2 019 |
||
|
Egészségügyi és |
Házi segítségnyújtás |
13 149 |
||
|
Szociális Intézmény |
Szociális étkeztetés |
37 676 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
15 482 |
|||
|
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
16 383 |
|||
|
Egészségügy igazgatása |
2 613 |
|||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 717 |
|||
|
Maroslelei Zengő Óvoda |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
94 556 |
||
|
és Mini Bölcsőde |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
25 613 |
||
|
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
600 |
|||
|
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
25 610 |
|||
|
ÖSSZESEN |
612 138 |
18 172 |
0 |
|
11. melléklet
|
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
|
adatok e forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2026. évi |
MEGNEVEZÉS |
2026. évi |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
|
- Intézmény működési bevétel |
53 952 |
- Személyi jellegű kiadások |
280 621 |
|
- Sajátos működési bevétel |
59 000 |
- Munkaadót terhelő járulékok |
36 068 |
|
- Önkormányzati feladatok támogatása |
346 380 |
- Dologi kiadások |
208 362 |
|
- Működésre átvett pénzeszközök |
14 128 |
- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
5 950 |
|
- Működési hitel |
0 |
- Átadott pénzeszköz működéshez |
18 109 |
|
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
- Elszámolások központi költségvetéssel |
22 612 |
|
- Működési célú pénzmaradvány |
98 262 |
||
|
- Lejárt betét |
0 |
||
|
ÖSSZESEN: |
571 722 |
ÖSSZESEN: |
571 722 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
8 000 |
Porta vételár visszautalás |
6 430 |
|
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
0 |
Fejlesztések áfája |
8 234 |
|
- felhalmozás célú maradvány |
44 238 |
Rendezési terv |
4 681 |
|
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
5 523 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
6 350 |
Hiteltörlesztés |
8 220 |
|
KTM pályázat |
9 500 |
||
|
Egyéb felújítások |
1 000 |
||
|
Óvoda felújítás |
3 000 |
||
|
Faluház felújítás |
0 |
||
|
Faluház felújítás (versenyképes járások program) |
8 000 |
||
|
Konyha felújítás (versenyképes járások program) |
4 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
58 588 |
ÖSSZESEN: |
58 588 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
630 310 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
630 310 |
12. melléklet
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
|||||
|
2026-2029. évi alakulását külön bemutató mérleg |
|||||
|
M e g n e v e z é s |
Sor- |
2026. évre |
2027. évre |
2028. évre |
2029. évre |
|
szám |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||
|
Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, |
1 |
53 952 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfá-ját |
|||||
|
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
2 |
59 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
3 |
346 380 |
340 000 |
340 000 |
340 000 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel |
4 |
14 128 |
13 000 |
13 000 |
14 000 |
|
Működési célú kölcsönök igénybevétele |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú eszköz /pénzmaradvány/ |
6 |
98 262 |
84 550 |
83 550 |
82 550 |
|
Működési célú bevételek összesen: (01+… +06) |
7 |
571 722 |
542 550 |
541 550 |
541 550 |
|
Személyi juttatások |
8 |
280 621 |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 |
36 068 |
37 050 |
37 050 |
37 050 |
|
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, |
10 |
230 974 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
|
immateriális javak utáni áfa és kamatfizetés) |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
11 |
18 109 |
4 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatása |
12 |
5 950 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások összesen: (08+ … +14) |
15 |
571 722 |
542 550 |
541 550 |
541 550 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
|||||
|
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bev. + kommunális adó |
16 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
17 |
6 350 |
2 200 |
2 400 |
2 350 |
|
Hosszú lejáratú hitel |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
20 |
44 238 |
18 020 |
11 745 |
8 650 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen: (16+…+20) |
21 |
58 588 |
28 220 |
22 145 |
19 000 |
|
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) |
22 |
30 038 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási kiadások (áfa-val együtt) |
23 |
20 330 |
20 000 |
18 180 |
19 000 |
|
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kölcsönök és törlesztése |
26 |
8 220 |
8 220 |
3 965 |
|
|
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen: (22+…+29) |
29 |
58 588 |
28 220 |
22 145 |
19 000 |
|
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (07+21) |
30 |
630 310 |
570 770 |
563 695 |
560 550 |
|
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (15+29) |
31 |
630 310 |
570 770 |
563 695 |
560 550 |
13. melléklet
|
Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései |
|||||||||||||
|
ezer forintban |
|||||||||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
|||||||||||
|
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
1. |
Hiteltörlesztés (tőke) |
2 055 |
8 220 |
8 220 |
6 165 |
10 275 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
3 965 |
80 000 |
|
2. |
Hiteltörlesztés (kamat) |
540 |
2 021 |
1 800 |
1 331 |
1 563 |
1 252 |
1 100 |
800 |
468 |
246 |
40 |
11 161 |
14. melléklet
|
Képviselők tiszteletdíja |
|||||
|
2026. évre |
|||||
|
Ft/hó |
Éves összeg |
||||
|
1. |
Nagy-György Gábor |
43 500 |
522 000 |
||
|
2. |
Bozsó Boglárka |
43 500 |
522 000 |
||
|
3. |
Csordás Csaba |
57 000 |
684 000 |
||
|
4. |
Kurusa Tibor |
57 000 |
684 000 |
||
|
5. |
Széll Mária Andrea |
43 500 |
522 000 |
||
|
6. |
Vinczéné Faragó Anikó |
150 000 |
1 800 000 |
||
|
költségtérítés |
22 500 |
270 000 |
|||
|
Összesen: |
5 004 000 |
||||
15. melléklet
|
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások |
||||
|
2026. évi alakulását külön bemutató mérleg |
||||
|
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
||
|
eredeti |
||||
|
I. Működési célú bevételek és kiadások |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevétel |
53 952 |
||
|
2. |
Sajátos működési bevétel |
59 000 |
||
|
3. |
Ktgvet. támog. ( normatíva, közp.támogatás) |
346 380 |
||
|
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
14 128 |
||
|
6. |
Működési célú hitel |
0 |
||
|
7. |
Műk. célú előző évi pénzmaradvány |
98 262 |
||
|
8. |
Működési célú bevételek összesen: |
571 722 |
0 |
0 |
|
9. |
Személyi juttatások |
280 621 |
||
|
10. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 068 |
||
|
11. |
Dologi kiadások |
208 362 |
||
|
12. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
5 950 |
||
|
13. |
Pénzeszköz átadás |
18 109 |
||
|
14. |
Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése |
0 |
||
|
15. |
Tartalékok |
0 |
||
|
16. |
Elszámolások központi költségvetéssel |
22 612 |
||
|
17. |
Működési célú kiadások összesen: |
571 722 |
0 |
0 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
||||
|
18. |
Felhalmozás és tőke jellegű bevétel |
8 000 |
||
|
19. |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
||
|
20. |
Előző évi tartalék maradvány |
44 238 |
||
|
21. |
Fejlesztési célú támogatás |
6 350 |
||
|
22. |
Felhalmozás célú hitel |
0 |
||
|
23. |
Felhalmozás célú bevételek összes |
58 588 |
0 |
0 |
|
24. |
Felhalmozási kiadás (ÁFA-val) |
30 038 |
||
|
25. |
Felújítási kiadás (ÁFA-val) |
20 330 |
||
|
26. |
Felhalmozás célú pénz átadás |
0 |
||
|
27. |
Fejlesztési hitel törlesztés |
8 220 |
||
|
28. |
Céltartalék |
0 |
||
|
29. |
Felhalmozási célú tartalék |
|||
|
30. |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
58 588 |
0 |
0 |
|
31. |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI: |
630 310 |
0 |
0 |
|
32. |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI: |
630 310 |
0 |
0 |
16. melléklet
|
Az európai uniós támogatással valósuló programok, projektek bevételei, kiadásai |
|||||||
|
(adatok ezer forintban) |
|||||||
|
Projekt megnevezése |
|||||||
|
Egységben az erő! - Helyi közösségek fejlesztése Földeák-Óföldeák-Maroslele mikrotérségben (Top_Plusz-3.1.3-23-CS1-2024-00011) |
|||||||
|
Projekt bevételei: |
2025 |
2026 |
2027 |
Összessen |
|||
|
Saját erő |
0 |
0 |
|||||
|
EU-s forrás |
12 817 |
12 817 |
|||||
|
Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem) |
0 |
0 |
|||||
|
összesen |
12 817 |
0 |
0 |
12 817 |
|||
|
Projekt kiadásai: |
2025 |
2026 |
2027 |
Összesen |
|||
|
Személyi jellegű |
3 105 |
2 500 |
5 605 |
||||
|
Munkáltatói járulék |
249 |
325 |
574 |
||||
|
Dologi kiadások |
6 693 |
3 800 |
10 493 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
|||||
|
összesen |
10 047 |
6 625 |
0 |
16 672 |
|||
17. melléklet
|
2026. évi előirányzati ütemterv |
|||||||||||||||
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||||
|
Megnevezés |
2026. évi eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
Teljesítés % |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
|
Intézményi működési bevételek |
53 952 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
5 552 |
4 400 |
4 400 |
53 952 |
100,00 |
|
Önkormányzat sajátos működési bevétele |
59 000 |
8 000 |
200 |
20 300 |
2 000 |
200 |
6 000 |
1 000 |
100 |
20 900 |
100 |
100 |
100 |
59 000 |
100,00 |
|
Támogatások |
346 380 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
28 865 |
346 380 |
100,00 |
|
Működési célú péneszközátvétel |
14 128 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 170 |
1 258 |
14 128 |
100,00 |
|
Működési célú pénzmaradvány |
98 262 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 200 |
8 062 |
98 262 |
100,00 |
|
Működési bevételek (1+..6) |
571 722 |
50 635 |
42 835 |
62 935 |
44 635 |
42 835 |
48 635 |
43 635 |
42 735 |
63 535 |
43 887 |
42 735 |
42 685 |
571 722 |
100,00 |
|
Tárgyi eszköz bérbeadás, értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Sajátos felhalmozási bevételek |
8 000 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
8 000 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
6 350 |
531 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
529 |
6 350 |
100,00 |
|
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
44 238 |
6 000 |
9 000 |
8 000 |
10 000 |
5 000 |
6 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 238 |
100,00 |
|
|
Felhalmozási bevételek (7.+..11.) |
58 588 |
531 |
6 529 |
13 529 |
8 529 |
10 529 |
5 529 |
6 767 |
529 |
4 529 |
529 |
529 |
529 |
58 588 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK (7.+12.) |
630 310 |
51 166 |
49 364 |
76 464 |
53 164 |
53 364 |
54 164 |
50 402 |
43 264 |
68 064 |
44 416 |
43 264 |
43 214 |
630 310 |
100,00 |
|
Finanszírozási műveletek (hitel...) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
-ebből működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
-ebből felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Összese bevétel (13.+14.) |
630 310 |
51 166 |
49 364 |
76 464 |
53 164 |
53 364 |
54 164 |
50 402 |
43 264 |
68 064 |
44 416 |
43 264 |
43 214 |
630 310 |
100,00 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
|
Személyi juttatás |
280 621 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 355 |
23 716 |
280 621 |
100,00 |
|
Munkaadókat terhelő járulék |
36 068 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 005 |
3 013 |
36 068 |
100,00 |
|
Dologi kiadás |
208 362 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
17 363 |
208 356 |
100,00 |
|
Szociális kiadás |
5 950 |
100 |
100 |
200 |
400 |
400 |
500 |
400 |
1 800 |
300 |
350 |
400 |
1 000 |
5 950 |
100,00 |
|
Egyéb működési célú kiadás |
18 109 |
5 000 |
0 |
3 000 |
2 000 |
0 |
2 800 |
0 |
0 |
3 956 |
0 |
0 |
1 353 |
18 109 |
100,00 |
|
Elszámolások központi költségvetéssel |
22 612 |
12 612 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 612 |
100,00 |
|
Működési kiadások (18.+..23.) |
571 722 |
61 435 |
43 823 |
56 923 |
46 123 |
44 123 |
47 023 |
44 123 |
45 523 |
47 979 |
44 073 |
44 123 |
46 445 |
571 716 |
100,00 |
|
Felújítás |
20 330 |
0 |
3 000 |
4 000 |
5 000 |
2 000 |
1 000 |
1 500 |
2 000 |
830 |
0 |
0 |
1 000 |
20 330 |
100,00 |
|
Beruházás |
30 038 |
0 |
3 000 |
4 000 |
4 000 |
2 500 |
4 500 |
6 000 |
4 000 |
2 038 |
0 |
30 038 |
100,00 |
||
|
Felhalmozási kiadás (25.+26.) |
50 368 |
0 |
6 000 |
8 000 |
9 000 |
4 500 |
5 500 |
7 500 |
6 000 |
2 868 |
0 |
0 |
1 000 |
50 368 |
100,00 |
|
Kiadások (24.+27.) |
622 090 |
61 435 |
49 823 |
64 923 |
55 123 |
48 623 |
52 523 |
51 623 |
51 523 |
50 847 |
44 073 |
44 123 |
47 445 |
622 084 |
100,00 |
|
Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) |
8 220 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
8 220 |
100,00 |
|
-ebből működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés |
8 220 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
0 |
0 |
2 055 |
8 220 |
100,00 |
|
-ebből függő kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Összes kiadás (28.+29.) |
630 310 |
61 435 |
49 823 |
66 978 |
55 123 |
48 623 |
54 578 |
51 623 |
51 523 |
52 902 |
44 073 |
44 123 |
49 500 |
630 304 |
100,00 |
18. melléklet
|
Maroslele Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő |
|
|
fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|
|
adatok ezer forintban |
|
|
Saját bevétel megnevezése |
2026. év |
|
Helyi adóból származó bevétel |
66 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
8 712 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 000 |
|
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
0 |
|
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|
Privatizációból származó bevételek |
0 |
|
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
75 712 |
|
Saját bevételek 50%-a |
37 856,0 |
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
|
|
Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség |
8 220 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Váltóból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség |
0 |
|
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
8 220 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel 50%-a |
29 636,0 |