Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2014. 05. 06

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

2014.05.06.

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint az 1. és 2. mellékletben részletezetteknek megfelelően:

Bevételi főösszegét: 2.222.108 eFt
Költségvetési bevételek : 2.200.277 e Ft
Finanszírozási bevételek: 21.831 eFt
Kiadási főösszegét: 2.222.108 eFt Költségvetési kiadások: 2.199.987 eFt
Finanszírozási kiadások: 22.121 eFt összegre módosítja

2. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 2. melléklet helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 3. melléklet helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 4. melléklet helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 8./a melléklet helyébe a jelen rendelet 4/a. melléklete lép.

6. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 8./b melléklet helyébe a jelen rendelet 4. /b melléklete lép.

7. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet 11. melléklet helyébe a jelen előterjesztés 5. melléklete lép.

8. § Ezen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Sorszám

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

1.

Intézményi működési bevételek

55 108

48 530

2.

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

1 850

750

Helyi adókból: - iparűzési adó

46 000

46 000

Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételk

4 000

4 000

- Pótlék bírság

100

100

3.

Közhatalmi bevételek

50 100

50 100

Működési célú pe. átvétel államháztartáson belülről

261 343

303 740

Központosított működési célú előirányzatok

54

4 922

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő tám.

37 901

13 841

Szerkezetátalakítási tartalék

23 197

Egyéb működési célú központi támogatás

0

13 380

5.

Önkrományzat működési célú költségvetési támogatása

299 898

359 080

6.

Előző évi költségvetési kiegészítések

0

0

Működési célú támogatásértékű bevétel: központi költségvetési szervtől

fejezeti kezelésű előirányzatoktól

társadalombiztosítási pénzügyi alaptól

elkülönített állami pénzalaptól

helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől

társulástól

7.

Működési célú támogatásértékű bevételek

26 767

132 960

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

591 527

8.

Tárgyi eszközök értékesítése

5 703

9.

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

37

10.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1 290 691

11.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

1 304 061

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 290 691

1 304 098

12.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

298 949

298 949

Felhalmozási bevételek összesen

1 589 640

1 608 750

Költségvetési bevételek összesen

2 023 363

2 200 277

2. melléklet

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

CÍM

Államháztartási szerv

Működési kiadás

Személyi jellegű

Munkaadót
terhelő

Dologi jellegű

Összesen
működési

Eredeti Ei

Mód. Ei

Eredeti Ei

Mód Ei

Eredeti Ei

Mód Ei

Eredeti Ei

Mód Ei

1

Napsugár Óvoda és Bölcsöde Többcélú Közös Igazgatású Int.

50 005

28 326

13 431

7 028

8 342

3 637

71 778

38 991

2

Kelemen László Művelődési Ház

6 656

5 656

1 482

1 187

7 431

6 563

15 569

13 406

3

Városi Könyvtár

4 515

4 679

1 207

1 251

1 596

1 739

7 318

7 669

4

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti szolgálat

47 578

28 460

12 698

6 770

36 480

14 665

96 756

49 895

5

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai

55 058

8 058

14 195

1 861

21 425

2 015

90 678

11 934

6

Csanádpalota Városi Önkormányzat

8 006

88 646

2 135

13 260

128 343

141 080

138 484

242 986

7

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

47 066

10 660

16 431

74 157

8

Kiadások összesen

171 818

210 891

45 148

42 017

203 617

186 130

420 583

439 038

CÍM

Államháztartási szerv

Felhalmozási kiadás

Társadalmi, szociálpoli-tikai támogatások

Önk-on kívülre átadott pénzesz-közök

Kiadás mindösszesen

Eredeti Ei

Mód. Ei

Eredeti Ei

Mód. Ei

Eredeti Ei

Mód. Ei

Eredeti Ei

Mód. Ei

1

Dér István Ált. Isk. N.Ó.B. T. K. I. K. I.

2 023 363

2 199 987

2

Kelemen László Művelődési Ház

3

Városi Könyvtár

4

Alapszolgáltatási Központ és gyermekjóléti szolgálat

5

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiadásai

6

Csanádpalota Városi Önkormányzat

1 589 640

1 603 994

13 030

48 677

110

108 278

7

Csanád Mikro-térségi T.F.Ö.T

8

Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás

Költségvetési kiadások összesen

1 589 640

1 603 994

13 030

48 677

110

108 278

3. melléklet

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSA (E Ft)

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2013. eredeti ei.

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Intézményi működési bevétel

55108

48530

Személyi juttatások

171818

210891

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

326665

492147

Munkaadókat terhelő járulékok

45148

42017

Működési célú átvett pénzeszközök

1850

750

Dologi kiadások

203617

186130

Közhatalmi bevételek

50100

50100

Egyéb működési célú kiadások

110

108278

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13030

48677

Összesen

433723

591527

Működési kiadás összesen

433723

595993

Hiány

Többlet

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

eredeti

módosított

eredeti

módosított

Felhalmozási bevételek

5703

Felújítási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1290691

1304098

Beruházási kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

298949

298949

1589640

1597701

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6293

Összesen

1589640

1608750

Összesen

1589640

1603994

Hiány

Többlet

4.a. melléklet

Csanádpalota Város Önkormányzatának 2013. évi társadalmi-, szociálpolitikai támogatásai ezer Ft

Cím, alcím

Megnevezés

2013.év

eredeti

módosított

4.22

Időskorúak járadéka

4.22

Aktív korúak ellátása rszs.

600

5731

4.22

Aktív korúak ellátása foglalkoztatást helyett. támog.

6 500

23496

4.22

Lakásfenntartási támog. norm. alapon

1 800

13192

4.22

Átmeneti segély

1 000

696

4.22

Temetési segély

120

64

4.22

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

400

2684

4.22

Egyéb önk. pénzbeli elltásások Bursa Hungarica

500

487

4.22

Közgyógyellátás

1 710

1951

4.22

Köztemetés

400

376

Társadalmi- szociálpolitikai támogatások összesen

13 030

48677

4.b. melléklet

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2013. évi társadalmi szerveknek nyújtott támogatások felosztása

Megnevezés

2013. év

eredeti

módosított

Átadott pénzeszköz államháztartáson kívül

- Csanádpalota Polgárőr Egyesület

150

150

- Csanádpalota Lovas Egyesület

100

100

- Csanádpalotai Horgászegyesület

100

100

- Csanádpalotai Futball Club

2 530

2 640

- "Egészséges Életért és szebb körny

0

- Mozgáskorl.csanádpalotai csoportja

30

30

- Magyar Vöröskereszt helyi csop.

50

50

- Százszorszép Faluszépítő Egyesület

100

100

- Cspalotai Honismereti Kör

50

50

- Nyugdíjas Klub

30

30

- Marosvidék Baráti Társaság

20

20

- Cspalotai Motorosok

0

- Gold Fire Mozgáskultúra és Tánc Egyesület

150

150

- "Csibész"

60

60

- Helytörténeti Kör Csanádpalota

30

30

5. melléklet

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT, CÉLONKÉNT

Cím

Alcím

Felújítási, beruházási cél, felhalmozási feladat megnevezése

Kiadási jogcím

eredeti

módosított

4

4

Önkormányzat nem intézményi feladatok

Felújítás

0

0

Felújítás összesen

0

0

4

4

Folyadék szállít. szolg.közmű ép.

Szennyvíz csatornázási beruházás

1 589 640

1 603 994

4

4

Folyadék szállít. szolg.közmű ép.

Beruházás összesen

1 589 640

1 603 994

Összesen:

Összesen:

1 603 994