Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 06. 13- 2025. 06. 13

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025 (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.06.13.

[1] Csanádpalota Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott egyedi jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Csanádpalota Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) és költségvetési szervei 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 987 947 391 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 987 947 391 Ft-ban ezen belül

ba) a működési célú költségvetési bevételek főösszegét 783 071 455 Ft-ban

bb) a működési célú költségvetési kiadások főösszegét 795 414 293 Ft-ban

bc) működési költségvetési egyenlegét - 12 342 838 Ft-ban

bd) a felhalmozási célú költségvetési bevételek főösszegét 971 854 Ft-ban

be) a felhalmozási célú költségvetési kiadások főösszegét 4 077 872 Ft-ban

bf) a felhalmozási költségvetési egyenlegét - 3 106 018 Ft-ban

c) 203 904 082 Ft Finanszírozási bevétellel

d) 188 455 226 Ft Finanszírozási kiadással

e) 15 448 856 Ft Finanszírozási egyenleggel állapítja meg”

2. § (1) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
	I.	Csanádpalota Városi Önkormányzat
	II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
	III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár
	IV.	Kelemen László Művelődési Ház

”

2. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi összesített szintű mérlege

											adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Intézmények			Összesen
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési bevételek
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	467 996 047	18 279 459	486 275 506				467 996 047	18 279 459	486 275 506
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B16	95 460 721	20 483 554	115 944 275	5 825 946	813 600	6 639 546	101 286 667	21 297 154	122 583 821
3.	Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	B2		971 854	971 854					971 854	971 854
4.	Közhatalmi bevételek	B3	111 200 000		111 200 000				111 200 000		111 200 000
5.	Működési bevételek	B4	60 908 128	1 000 000	61 908 128	984 000		984 000	61 892 128	1 000 000	62 892 128
6.	Felhalmozási bevételek	B5
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		120 000	120 000					120 000	120 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	735 564 896	40 854 867	776 419 763	6 809 946	813 600	7 623 546	742 374 842	41 668 467	784 043 309
10.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	60 549 745		60 549 745	905 331		905 331	61 455 076		61 455 076
11.	Intézmény finanszírozás	B816				133 759 651	7 366 588	141 126 239	133 759 651	7 366 588	141 126 239
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1 322 767	1 322 767					1 322 767	1 322 767
13.	Finanszírozási bevételek	B8	60 549 745	1 322 767	61 872 512	134 664 982	7 366 588	142 031 570	195 214 727	8 689 355	203 904 082
14.	Mindösszesen bevétel:		796 114 641	42 177 634	838 292 275	141 474 928	8 180 188	149 655 116	937 589 569	50 357 822	987 947 391
15.	Technikai sor					-133 759 651	-7 366 588	-141 126 239	-133 759 651	-7 366 588	-141 126 239
16.	Mindösszesen bevétel:		796 114 641	42 177 634	838 292 275	7 715 277	813 600	8 528 877	803 829 918	42 991 234	846 821 152

											adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	Rovat	Önkormányzat			Intézmények			Összesen
Sorszám	Megnevezés	Rovat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Működési kiadások
1.	Személyi juttatások	K1	145 746 247	20 556 971	166 303 218	115 147 097	7 236 588	122 383 685	260 893 344	27 793 559	288 686 903
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 807 942	1 701 546	14 509 488	14 592 331	943 600	15 535 931	27 400 273	2 645 146	30 045 419
3.	Dologi kiadások	K3	190 028 865	- 556 372	189 472 493	10 864 000		10 864 000	200 892 865	- 556 372	200 336 493
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	11 181 000	- 200 000	10 981 000				11 181 000	- 200 000	10 981 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	246 807 915	18 556 563	265 364 478				246 807 915	18 556 563	265 364 478
6.	Tartalék	K513	37 925 391	- 8 126 801	29 798 590				37 925 391	- 8 126 801	29 798 590
7.	Beruházások	K6	1 650 000	1 556 372	3 206 372	871 500		871 500	2 521 500	1 556 372	4 077 872
8.	Felújítások	K7
9.	Költségvetési kiadások	K1-K7	646 147 360	33 488 279	679 635 639	141 474 928	8 180 188	149 655 116	787 622 288	41 668 467	829 290 755
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	16 207 630	1 322 767	17 530 397				16 207 630	1 322 767	17 530 397
11.	Intézmény finanszírozás	K915	133 759 651	7 366 588	141 126 239				133 759 651	7 366 588	141 126 239
12.	Finanszírozási kiadások	K9	149 967 281	8 689 355	158 656 636				149 967 281	8 689 355	158 656 636
13.	Mindösszesen kiadás:		796 114 641	42 177 634	838 292 275	141 474 928	8 180 188	149 655 116	937 589 569	50 357 822	987 947 391
14.	Technikai sor		-133 759 651	-7 366 588	-141 126 239				-133 759 651	-7 366 588	-141 126 239
15.	Mindösszesen kiadás:		662 354 990	34 811 046	697 166 036	141 474 928	8 180 188	149 655 116	803 829 918	42 991 234	846 821 152

”

3. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi normatív bevételei

				adatok Ft-ban
Jogcím száma	Megnevezés	2025. évi eredti előirányzat	Módosítás	2025.évi módosított előirányzat
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 754 778	7 366 588	104 121 366
1.1.1.2	Településüzemeltetés-zöldterület támogatása	8 395 400		8 395 400
1.1.1.3	Településüzemeltetés-közvilágítás támogatása	10 519 000		10 519 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés-köztemető támogatása	1 458 260		1 458 260
1.1.1.5	Településüzemeltetés-közutak támogatása	7 675 605		7 675 605
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000		8 500 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	40 800		40 800
1.1.2	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			0
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104		9 087 104
1.1.5	Közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 060 000		1 060 000
1.1.0	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	143 490 947	7 366 588	150 857 535
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	18 909 428		18 909 428
1.2.2.1	Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	106 543 500		106 543 500
1.2.3.1.1.1.1	Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	869 000		869 000
1.2.5.1.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	36 876 000		36 876 000
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		567 000	567 000
2.2.1	Esélyteremtési illetményrész támogatása		8 075 162	8 075 162
1.2.0	II. Köznevelési feladatok támogatása	163 197 928	8 642 162	171 840 090
1.3.1.0	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	11 181 000		11 181 000
1.3.2.1	Család-és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000		7 140 000
2.3.2	Szociális ágazati pótlék		803 109	803 109
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 237 600		8 237 600
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	44 761 800	1 467 600	46 229 400
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 878 400		3 878 400
1.3.0	III. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása	75 198 800	2 270 709	77 469 509
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	26 761 680		26 761 680
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás	49 423 891		49 423 891
1.4.2	Szünidei étkeztetésés támogatása	233 472		233 472
1.4.0	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	76 419 043		76 419 043
1.5.1	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 081 324		6 081 324
1.5.2	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak bértámogatása	3 608 005		3 608 005
1.5.0	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 689 329		9 689 329
	Összesen:	467 996 047	18 279 459	486 275 506

”

4. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi önkormányzati és intézményi szintű bevételei összesen

																adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Csanádpalota Városi Önkormányzat			Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal			Csanádpalotai Városi Könyvtár			Kelemen László Művelődési Ház			Összesen
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	143 490 947	7 366 588	150 857 535										143 490 947		143 490 947
2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 197 928	8 642 162	171 840 090										163 197 928	8 642 162	171 840 090
3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	75 198 800	2 270 709	77 469 509										75 198 800	2 270 709	77 469 509
4.	A települési önkormányzatok gyermekétkezetési feladatainak támogatása	76 419 043		76 419 043										76 419 043		76 419 043
5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 689 329		9 689 329										9 689 329		9 689 329
6.	Önkormányzatok működési támogatásai összesen (B1)	467 996 047	18 279 459	486 275 506										467 996 047	18 279 459	486 275 506
7.	Működési célú támogatás központi költségvetési szervtől	1 000 000		1 000 000										1 000 000		1 000 000
8.	Működési célú támogatás TB pénzügyi alapokból	134 400		134 400										134 400		134 400
9.	Működési célú támogatás elkülönített állami pénzalapokból	93 007 921	20 483 554	113 491 475										93 007 921	20 483 554	113 491 475
10.	Működési célú támogatás helyi önkormányzattól	1 318 400		1 318 400		813 600	813 600							1 318 400	813 600	2 132 000
11.	Működési célú támogatás társulástól				5 825 946		5 825 946							5 825 946		5 825 946
12.	Működési célú támogatás államháztartáson belül összesen (B16)	95 460 721	20 483 554	115 944 275	5 825 946	813 600	6 639 546							101 286 667	21 297 154	122 583 821
13.	Felhalmozási célú támogatás elkülönített állami pénzalapoktól		971 854	971 854												-
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		971 854	971 854												-
15.	Magánszemélyek kommunális adója	9 000 000		9 000 000										9 000 000		9 000 000
16.	Helyi iparűzési adó	100 000 000		100 000 000										100 000 000		100 000 000
17.	Telekadó	1 300 000		1 300 000										1 300 000		1 300 000
18.	Talajterhelési díj															-
19.	Idegenforgalmiadó	500 000		500 000										500 000		500 000
20.	Egyéb pótlék, bírság	400 000		400 000										400 000		400 000
21.	Közhatalmi bevételek (B3)	111 200 000		111 200 000										111 200 000		111 200 000
22.	Készlet értékesítés	3 200 000		3 200 000										3 200 000		3 200 000
23.	Szolgáltatások ellenértéke	8 975 000		8 975 000				140 000		140 000	500 000		500 000	9 615 000		9 615 000
24.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 700 000		11 700 000							200 000		200 000	11 900 000		11 900 000
25.	Tulajdonosi bevételek	3 700 000		3 700 000										3 700 000		3 700 000
26.	Ellátási díjak	6 100 000		6 100 000										6 100 000		6 100 000
27.	Kiszámlázott ÁFA	11 919 838		11 919 838				38 000		38 000	106 000		106 000	12 063 838		12 063 838
28.	Kamatbevételek															-
29.	Egyéb működési bevételek	15 313 290	1 000 000	16 313 290										15 313 290	1 000 000	16 313 290
30.	Működési bevételek (B4)	60 908 128	1 000 000	61 908 128				178 000		178 000	806 000		806 000	61 892 128	1 000 000	62 892 128
31.	Tárgyi eszköz értékesítés							-		-						-
32.	Felhalmozási bevételek (B5)							-		-						-
33.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		120 000	120 000											120 000	120 000
34.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)															-
35.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)	735 564 896	40 854 867	776 419 763	5 825 946	813 600	6 639 546	178 000		178 000	806 000		806 000	742 374 842	41 668 467	784 043 309
36.	Működési célú maradvány	60 549 745		60 549 745	32 363		32 363	428 326		428 326	444 642		444 642	61 455 076		61 455 076
37.	Felhalmozási célú maradvány															-
38.	Központi irányítószervi támogatás				96 754 778	7 366 588	104 121 366	16 595 987		16 595 987	20 408 886		20 408 886	133 759 651		133 759 651
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 322 767	1 322 767											1 322 767	1 322 767
40.	Finanszírozási bevételek (B8)	60 549 745	1 322 767	61 872 512	96 787 141	7 366 588	104 153 729	17 024 313		17 024 313	20 853 528		20 853 528	195 214 727	8 689 355	203 904 082
41.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	796 114 641	42 177 634	838 292 275	102 613 087	8 180 188	110 793 275	17 202 313		17 202 313	21 659 528		21 659 528	937 589 569	50 357 822	987 947 391

”

5. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi bevételei cofog szerinti bontásban

				adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A)	Működési bevételek	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Önkormányzat
I.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)
I.1.1	Működési bevételek (B4)	2 159 000		2 159 000
I.2	Köztemető fenntartás és-működtetés (013320)
I.2.1	Működési bevételek (B4)	2 235 200		2 235 200
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
I.3.1	Működési bevételek (B4)	21 226 000	1 000 000	22 226 000
I.4	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)
I.4.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	467 996 047	18 279 459	486 275 506
I.5	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
I.5.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 318 400		1 318 400
I.6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)
I.6.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 390 000	21 455 408	27 845 408
I.7	Közfoglakoztatási mintaprogram (041237)
I.7.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	86 617 921	-971 854	85 646 067
I.7.2	Működési bevételek (B4)	1 524 000		1 524 000
I.8	Mezőgazdasági támogatások (042120)
I.8.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 000 000		1 000 000
I.9	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás (042130)
I.9.1	Működési bevételek (B4)	2 540 000		2 540 000
I.10	Piac üzemeltetés (047120)
I.10.1	Működési bevételek (B4)	444 500		444 500
I.11	Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása (051020)
I.11.1	Működési bevételek (B4)	19 447 878		19 447 878
I.12	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)
I.12.1	Működési bevételek (B4)	1 905 000		1 905 000
I.13	Ifjúság- egészségügyi gondozás (074032)
I.13.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	134 400		134 400
I.14	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)
I.14.1	Működési bevételek (B4)	209 550		209 550
I.15	Üdülői Szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés (081071)
I.15.1	Működési bevételek (B4)	1 470 000		1 470 000
I.16	Gyermekétkezetés köznevelési intézményben (096015)
I.16.1	Működési bevételek (B4)	7 620 000		7 620 000
I.17	Gyermekétkezetés bölcsődében (104035)
I.17.1	Működési bevételek (B4)	127 000		127 000
I.18	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről (900020)
I.18.1	Közhatalmi bevételek (B3)	111 200 000		111 200 000
I.19.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)
I.19.1	Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről		120 000	120 000
Működési bevételek összesen:		735 564 896	39 883 013	775 447 909
B)	Felhalmozási bevételek
I.30	Közfoglakoztatási mintaprogram (041237)
I.30.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		971 854	971 854
Felhalmozási bevétel összesen:		0	971 854	971 854
C)	Finanszírozási bevételek
I.31	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
I.31.1	Finanszírozási bevételek (B8)	60 549 745	1 322 767	61 872 512
Finanszírozási bevételek összesen:		60 549 745	1 322 767	61 872 512

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL:		796 114 641	42 177 634	838 292 275

”

6. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények 2025. évi bevételei cofog szerinti bontásban

				adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
II.1	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)
II.1.1	Működési bevételek (B4)
II.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
II.2.1	Támogatás értékű működési bevétel ÁHTN belülről (B16)	5 825 946	813 600	6 639 546
ÖSSZES MŰKÜDÉSI BEVÉTEL:		5 825 946	813 600	6 639 546
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
III.2.1	Költségvetési maradvány (B8)	32 363		32 363
III.2.2	Intézményfinanszírozás (B8)	96 754 778	7 366 588	104 121 366
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		96 787 141	7 366 588	104 153 729
	*Összes bevétel*	102 613 087	8 180 188	110 793 275

III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
III.1	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)
III.1.1	Működési bevételek (B4)
III.2	Könyvtári szolgáltatás (082044)
III.2.1	Működési bevételek (B4)	178 000		178 000
ÖSSZES MŰKÜDÉSI BEVÉTEL:		178 000		178 000
B)	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
III.1.2	Felhalmozási bevétel (B5)
ÖSSZES FELHALMOZÁSI BEVÉTEL:
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
III.2	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
III.2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)
III.2.2	Költségvetési maradvány (B8)	428 326		428 326
III.2.3	Intézményfinanszírozás (B8)	16 595 987		16 595 987
ÖSSZES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL:		17 024 313		17 024 313
	*Összes bevétel*	17 202 313		17 202 313

IV.	Kelemen László Művelődési Ház
A)	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
IV.1	Szolgáltatás bevétele (082091)
IV.1.1	Működési bevételek (B4)	806 000		806 000
ÖSSZES MŰKÜDÉSI BEVÉTEL:		806 000		806 000
C)	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
IV.1	Támogatési célú finanszírozási műveletek (018030)
IV.1.1	Költségvetési maradvány (B8)	444 642		444 642
IV.1.2	Intézményfinanszírozás (B8)	20 408 886		20 408 886
Finanszírozási bevételek összesen:		20 853 528		20 853 528
	*Összes bevétel*	21 659 528		21 659 528

”

7. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

				adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
A)	MŰLÖDÉSI KIADÁSOK	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Önkormányzat
I.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130)
I.1.1	Személyi juttatások (K1)	24 396 549		24 396 549
I.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	3 201 551		3 201 551
I.1.3	Dologi kiadások (K3)	19 846 000	1 000 000	20 846 000
I.2	Köztemetőfenntartás és - működtetés (013320)
I.2.1	Személyi juttatások (K1)	3 465 600		3 465 600
I.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	450 528		450 528
I.2.3	Dologi kiadások (K3)	425 000		425 000
I.3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)
I.3.1	Dologi kiadások (K3)	20 605 000		20 605 000
I.4	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (016080)
I.4.1	Dologi kiadások (K3)	3 500 000		3 500 000
I.5	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)
I.5.1	Dologi kiadások (K3)
I.5.2	Egyéb működési célú kiadások (K5)		8 126 801	8 126 801
I.6	Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésbe (018020)
I.6.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	424 051		424 051
I.7	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
I.7.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	244 233 864	10 109 762	254 343 626
I.8	Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás (041233)
I.8.1	Személyi juttatások (K1)	6 000 000	19 846 253	25 846 253
I.8.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	390 000	1 609 155	1 999 155
I.9	Közfoglakoztatási mintaprogram (041237)
I.9.1	Személyi juttatások (K1)	77 036 618		77 036 618
I.9.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 235 691		4 235 691
I.9.3	Dologi kiadások (K3)	5 494 587	-1 556 372	3 938 215
I.10	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások (042130)
I.10.1	Dologi kiadások (K3)	2 946 000		2 946 000
I.11	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása (045160)
I.11.1	Dologi kiadások (K3)	3 000 000		3 000 000
I.12	Turizmus fejlesztés (047320)
I.12.1	Dologi kiadások (K3)	510 000		510 000
I.13	Ár és -belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (047410)
I.13.1	Dologi kiadások (K3)	63 500		63 500
I.14	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása (051020)
I.14.1	Dologi kiadások (K3)
I.15	Szennyvíz gyűjtése, kezelése (052020)
I.15.1	Dologi kiadások (K3)	400 000		400 000
I.16	Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása üzemeltetése (063080)
I.16.1	Dologi kiadások (K3)	3 768 638		3 768 638
I.17	Közvilágítás (064010)
I.17.1	Dologi kiadások (K3)	11 800 000		11 800 000
I.18	Zöldterület kezelés (066010)
I.18.1	Dologi kiadások (K3)	1 204 100		1 204 100
I.19	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)
I.19.1	Személyi juttatások (K1)	17 528 400		17 528 400
I.19.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	2 278 692		2 278 692
I.19.3	Dologi kiadások (K3)	15 729 000		15 729 000
I.19.4	Tartalék (K5)	37 925 391	-8 126 801	29 798 590
I.20	Ifjúság és egyészséggondozás (074032)
I.20.1	Dologi kiadások (K3)	134 400		134 400
I.21	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)			0
I.21.1	Dologi kiadások (K3)	3 156 000		3 156 000
I.22	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)
I.22.1	Személyi juttatások (K1)	1 298 780		1 298 780
I.22.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	168 841		168 841
I.22.3	Dologi kiadások (K3)	1 511 200		1 511 200
I.23	Civil szervezetek működési támogatása (084031)
I.23.1	Egyéb műkődési célú kiadások (K5)	2 000 000		2 000 000
I.24	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása (084040)
I.24.1	Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000		150 000
I.25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)
I.25.1	Személyi juttatások (K1)	6 931 200		6 931 200
I.25.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	901 056		901 056
I.25.3	Dologi kiadások (K3)	78 875 000		78 875 000
I.26	Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében (104035)
I.26.1	Dologi kiadások (K3)	11 775 440		11 775 440
I.27	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037)
I.27.1	Dologi kiadások (K3)	1 090 000		1 090 000
I.28	Család és Gyermekjóléti szolgálat (104042)
I.28.1	Személyi juttatások (K1)	9 089 100	710 718	9 799 818
I.28.2	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 181 583	92 391	1 273 974
I.28.3	Dologi kiadások (K3)	1 274 000		1 274 000
I.29	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások (107060)
I.29.1	Dologi kiadások (K3)	2 921 000		2 921 000
I.29.2	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 981 000		10 981 000
I.29.3	Egyéb működési célú kiadások (K5)	200 000	120 000	320 000
MŰKÖDISI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*644 497 360*	*31 931 907*	*676 429 267*
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
I.30	Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (066020)
I.30.1	Beruházások (K6)	1 500 000		1 500 000
I.31	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés (081071)
I.31.1	Beruházások (K6)	150 000		150 000
I.32.	Közfoglakoztatási mintaprogram (041237)
I.32.1	Beruházások (K6)		1 556 372	1 556 372
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*1 650 000*	*1 556 372*	*3 206 372*
C)	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
I.33	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)
I.33.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	16 207 630	1 322 767	17 530 397
I.34	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)
I.34.1	Belföldi finanszírozási kiadások (K9)	133 759 651	7 366 588	141 126 239
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		*149 967 281*	*8 689 355*	*158 656 636*

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS:		796 114 641	42 177 634	838 292 275

”

8. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények 2025. évi kiadásai cofog szerinti bontásban

				adatok Ft-ban
Cím	Megnevezés	2025.évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
II.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
II.1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége( 011130)
II.1.1	Személyi juttatások (K1)	90 114 937	7 236 588	97 351 525
II.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	11 338 150	943 600	12 281 750
II.1.3	Dologi kiadások (K3)	1 160 000		1 160 000
MŰKÖDISI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 613 087	8 180 188	110 793 275
	*ÖSSZES KIADÁS*	102 613 087	8 180 188	110 793 275

III.	Csanádpalotai Városi Könyvtár
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
III.1	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)
III.1.1	Dologi kiadások (K3)	211 000		211 000
III.2	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)
III.2.1	Személyi juttatások (K1)	11 686 560		11 686 560
III.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 519 253		1 519 253
III.2.3	Dologi kiadások (K3)	2 584 000		2 584 000
III.3.	Könyvtári szolgáltatások (082044)
II.3.1	Dologi kiadások (K3)	350 000		350 000
MŰKÖDISI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		16 350 813		16 350 813
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
III.3	Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása (082042)
III.3.1	Beruházások (K6)	766 500		766 500
III.4	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme (082043)
III.4.1	Beruházások (K6)	85 000		85 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		851 500		851 500
	*ÖSSZES KIADÁS*	*17 202 313*		17 202 313

IV.	Kelemen László Művelődési Ház
A)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
IV.1	Közművelődés - közösségi és társadalmi rézsvétel fejlesztése (082091)
IV.1.1	Személyi juttatások (K1)	4 162 800		4 162 800
IV.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	541 164		541 164
IV.1.3	Dologi kiadások (K3)	6 159 000		6 159 000
IV.2	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)
IV.2.1	Személyi juttatások (K1)	9 182 800		9 182 800
IV.2.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 193 764		1 193 764
IV.2.3	Dologi kiadások (K3)	400 000		400 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		21 639 528		21 639 528
B)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
IV.4	Közművelődés - közösségi és társadalmi rézsvétel fejlesztése (082091)
IV.4.1	Beruházások (K6)	20 000		20 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		20 000		20 000
	*ÖSSZES KIADÁS*	21 659 528		21 659 528

”

9. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat szociális támogatások 2025. évi kiadásai

		adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Települési támogatások:	3 481 000	120 000	3 601 000
1.	Lakhatási támogatás	1 100 000		1 100 000
2.	Gyógyszertámogatás	200 000		200 000
3.	Rendkívüli települési támogatás	1 231 000		1 231 000
4.	Temetési támogatás	750 000		750 000
5.	Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön	200 000	120 000	320 000
II.	Önkormányzat rendeletében megállapított juttatások:	7 700 000		7 700 000
1.	Köztemetés	500 000		500 000
2.	Születési támogatás	1 000 000		1 000 000
3.	Tanszertámogatás	350 000		350 000
4.	Beiskolázási támogatás	1 200 000		1 200 000
5.	Gyermeknevelési támogatás	2 000 000		2 000 000
6.	Időskorúak támogatása	2 500 000		2 500 000
7.	Speciális oktatási nevelési intézménybe járók támogatása	150 000		150 000
	Mindösszesen:	11 181 000	120 000	11 301 000

”

10. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi működési célú átadott pénzeszközei

				adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
I.	Elvonások és befizetések	424 051	8 126 801	8 550 852
1.	Szolidaritási hozzájárulás	424 051		424 051
2.	Pedagógus béremeléshez kapcsolódó többlettámogatás fel nem használt részének visszafizetése		8 126 801	8 126 801
II.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre	244 233 864	10 109 762	254 343 626
1.	Bursa Hungarica	125 000		125 000
2.	Csanádpalota Térségi Köznevelési Önkormányzati Társulás	235 730 485	10 109 762	245 840 247
3.	Nagyér Térségi Szociális Önkormányzati Társulás
4.	Makói Kistérség Többcélú Társulása	3 500 000		3 500 000
5.	Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal munkaszervezeti hozzájárulás	4 878 379		4 878 379
III.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre	2 150 000		2 150 000
1.	Civil szervezetek támogatása	2 000 000		2 000 000
2.	Közösségi célú önkormányzati támogatás	150 000		150 000
	Mindösszesen:	246 807 915	18 236 563	265 044 478

”

11. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi beruházási kiadásai

				adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Kamera rendszer kiépítése	1 500 000		1 500 000
2.	Bogácsi üdülő kamera beszerzés	150 000		150 000
3.	Közfoglalkoztatási mintaprogramhoz eszköz beszerzés		1 556 372	1 556 372
4.	Összesen:	1 650 000	1 556 372	3 206 372

”

12. melléklet a 16/2025. (VI. 12.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 4/2025. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2025. évi cél -és általános tartaléka

				adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2025. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	26 153 737	-8 126 801	18 026 936
2.	Céltartalék -Művelődési Ház felújítás pályázati biztosíték	11 771 654		11 771 654
3.	Tartalék összesen:	37 925 391	-8 126 801	29 798 590

”