Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 02Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.03.02.
Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Bevételi előirányzatok módosítása:
Városi Önkormányzat
B11 Önk. működési támogatása 31.213.529,-Ft normatív támogatások
B115 Műk.célú kieg.támogatás 18.045.640,-Ft IPA adókieseés miatt központi kieg.tám., Rendkívüli települési támogatás
B3 Közhatalmi bevételek -43.186.892,-Ft IPA adóbevétel túltervezés miatt ei.mód.
B4 Működési bevételek 5.000.000,-Ft előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód.
B814 Áht-n belüli megelőlegezések 14.850.522,-Ft 2023. évi normatíva előleg miatti ei.mód.
Művelődési Ház
B16 működési célú támogatás - 117.000,-Ft nem teljesült előirányzat
B 4 Működési bevételek 260.651,-Ft előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód.
B816 központi irányító szervi támogatás: -311.709,-Ft előirányzat csökkentés
Városi Könyvtár
B 4 Működési bevételek 29.536,-Ft előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód
B816 központi irányító szervi támogatás: - 921.450,-Ft előirányzat csökkentés
Közös Önkormányzati Hivatal
B16 működési célú támogatás -6.609.769,-Ft nem teljesült előirányzat
B816 központi irányító szervi támogatás: -767.562,-Ft előirányzat csökkentés
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.
B16 működési .célú támogatás - 1.225.026,-Ft nem teljesült előirányzat
B4 Működési bevételek 617.185,-Ft előirányzat túlteljesítés miatti ei.mód
B816 központi irányító szervi támogatás: -892.590,-Ft előirányzat csökkentés
Az intézményeknél a B816 rovaton elszámolt bevételi előirányzat csökkentések összegével a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerültek.
Kiadási előirányzatok módosítása:
Városi Önkormányzat
K1 személyi juttatások - 10.731.486,- Ft Ei.átcsoportosítás
K2 járulék -. 2.374.453,- Ft Ei átcsoportosítás
K3 dologi kiadások 11.030.267,-Ft Ei.átcsoportosítás
K5 egyéb működési célú kiadások - 2.936.876,-Ft Ei.átcsoportosítás
K513 tartalék 33.828.658,-Ft Ei.átcsoportosítás
1. K915 Irányítószervi támogatás - 2.893.311,-Ft Az intézményeknél is csökkentésre került az irányítószervi támogatás előirányzata
Művelődési Ház
K1 személyi juttatások - 463.537,-Ft Ei.átcsoportosítás
K2 járulék -56.928,- Ft Ei átcsoportosítás
K3 dologi kiadások 352.407,-Ft Ei átcsoportosítás
,-
Városi Könyvtár
K1 személyi juttatások 103.333,-Ft Ei.átcsoportosítás
K2 járulék 12.918,-Ft Ei átcsoportosítás
K3 dologi kiadások - 964.937,-Ft Ei átcsoportosítás
K6 Beruházások - 43.228,-Ft Ei átcsoportosítás
Közös Önkormányzati Hivatal
K1 személyi juttatások - 5.107.581,- Ft Ei.átcsoportosítás
K2 járulék személyi juttatás után - 133.911.-Ft Ei.átcsoportosítás
K3 dologi kiadások - 1.729.439,-Ft Ei.átcsoportosítás
K6 Beruházások - 406.400,-Ft Ei.átcsoportosítás
Szoc.és Gyermekjóléti Szolg.
K1 személyi juttatások 460.244,-Ft Ei.átcsoportosítás
K2 járulék személyi juttatás után 102.620,-Ft Ei.átcsoportosítás
K3 dologi kiadások - 1.267.920,-Ft Ei.átcsoportosítás
K6 beruházások - 795.375,-Ft Ei.átcsoportosítás