Csongrád Város Képviselő-testületének 14/2018.(VI.4.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2018.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 05- 2018. 06. 05

Csongrád Város Képviselő-testülete

14/2018. (VI. 04.) önkormányzati rendelete


A Csongrád Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról,

a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

 szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében  meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


1. § A rendelet 2. § B pontja helyébe az alábbi lép:

B. Intézmények, kormányzati funkciók

A képviselő-testület a költségvetési intézményeket és a kormányzati funkciókat az alábbiak szerint határozza meg 2018-ban:

Sorsz.

Neve

Alszám

Neve

1.

Városüzemeltetés




Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás,

könyvtári, múzeumi tevékenység

1.

Városellátó Intézmény




  • 051030 Települési hulladék begyűjtése(Köztisztaság)
  • 045160 Közutak hidak üzemeltetése
  • 066020 Város és községgazdálkodás
  • 047120 Piac üzemeltetés
  • 042180 Állategészségügyi ellátás
  • 066010 Zöldterület kezelés
  • 063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)
  • 013320 Köztemető fenntartása és működtetése
  • 081030 Sportlétesítmények működtetése
  • 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében



2.

Csongrádi Óvodák Igazgatósága



3.

Művelődési Központ és Városi Galéria




- 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése




- 82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása




- 082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek




- 086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása




- 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás



4.

Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum




- 082042 Könyvtári állomány gyarapítása




- 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme




- 082044 Könyvtári szolgáltatások




- 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység




-082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység




-082063 Múzeumi kiállítási tevékenység




-082064 Múzeumi közművelődési közönségkapcsolati tevékenység




- 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

2.

Gazdálkodási feladatok

1.

GESZ




- 841403 Város és községgazdálkodás

- 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

- 096025 Munkahelyi étkezés

- 013360 Más szén' részére végzett pénzügyi gazd. tev.

- 13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

- 081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)


3.

Művészeti feladatok

1.

Alkotóház




- 013350 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése




- 082030 művészeti tevékenységek




- 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek

4.

Egészségügyi és szociális feladatok

1.

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény




- 074112 háziorvosi ügyeleti ellátás 




- 072210 járóbetegek gyógyító szakellátása




- 074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozás




- 102023 Időskorúak tartós, bentlakásos ellátása 




- 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása




  • 102026 Demens betegek átmeneti ellátása
  • 104030 Gyermekek napközi ellátása




  • 10031 Gyermekek bölcsődei ellátása



2.

Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény




- 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek




- 102021 időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

- 104042 család és gyermekjóléti szolgáltatás

- 104043 család és gyermekjóléti központ




- 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás




  • 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
  • 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részétel fejlesztése

4.

Hivatali feladatok

1.

Polgármesteri Hivatal Csongrád




- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége




- 031030 Közterület rendjének fenntartása

5.

Önkormányzati feladatok

1.

Önkormányzat




  • 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

  • 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
  • 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással

kapcsolatos feladatok

  • 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
  • 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
  • 041232 START munkaprogram - téli közfoglalkoztatás
  • 041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
  • 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
  • 045120 Út, autópálya építése
  • 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
  • 047310 Turizmus igazgatása és támogatása
  • 064010 Közvilágítás
  • 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
  • 072311 Fogorvosi alapellátás
  • 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
  • 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése
  • 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós

programok

081030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

  • 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
  • 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
  • 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel

teljesítése

  • 083030 Egyéb kiadói tevékenység
  • 083040 Rádióműsor szolgáltatás és támogatása
  • 083050 Televízió - műsor szolgáltatás támogatása
  • 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
  • 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
  • 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatáséval összefüggő működtetési feladatok
  • 98032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

-104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

  • 104043 Család és gyermekjóléti központ

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

6.

Hulladékgazdálkodási feladatok

1.

Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztor Intézménye




- 429900 Egyéb máshova nem sorolható építés


2. § A rendelet 3. §-a 1a, 1b, 1e bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a.  kiadási főösszegét                                         6.213.125.236 Ft-ban, azaz

     Hatmilliárd-kétszáztizenhárommillió-százhuszonötezer-kétszázharminchat Ft-ban,


                            b. bevételi főösszegét                                        6.117.173.987 Ft-ban, azaz    

                                Hatmilliárd-száztizenhétmillió-százhetvenháromezer-kilencszáznyolcvanhét Ft-ban,


                            c. hiányát                                                              95.951.249 Ft-ban, azaz  

                                Kilencvenötmillió-kilencszázötvenegymillió-kétszáznegyvenkilenc Ft-ban.


3. § A rendelet 5. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az l.§ (1) bekezdésben megállapított 6.117.173.987Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az 3.§ (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből:



- intézményi működési bevétele

360.839.752

Ft

- Vagyongazdálkodás működési bevétele

156.600.000

Ft

- sajátos működési bevétele

933.744.594

Ft

- költségvetési támogatása

1.716.726.560

Ft

- Felhalmozási és tőkejellegű

45.950.000

Ft

- működési célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből


származó bevétele

- felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű

811.869.574

Ft

bevételből származó bevétele

1.303.095.069

Ft

- támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből


származó bevétele

    6.000.000

Ft

- Likvid hitel

140.000.000

Ft

- Előző évi maradvány igénybevétele

590.547.438

Ft

- Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját tőke

   51.801.000

Ft

  Összesen

6.117.173.987

Ft


4. § A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:




(1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított 6.213.125.236 Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.




(2) Az 3.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:




- személyi juttatások

 1.365.438.021Ft



- járulékok

264.198.352 Ft



- ellátottak pénzbeli juttatása

30.644.676 Ft



- egyéb dologi kiadások

1.421.661.075Ft



- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

91.776.007 Ft



- felhalmozási kiadások

2.899.407.105Ft



- kölcsönök nyújtása

----Ft



- likvid hitel törlesztés

140.000.000Ft



Összesen:6.213.125.236Ft


5. § A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1, 2., 3. mellékleteivel, melyek 7, 8. és 9. számra sorszámozódnak. A rendelet 3.4.3. melléklete helyébe jelen rendelet 3.4.3. melléklete lép.



6. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



           



                   Bedő Tamás                                                                          Dr. Juhász László

                   polgármester                                                                                jegyző





Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. június 4.




Dr. Juhász László

jegyző