Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 19- 2020. 12. 19

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2020.(XII.18.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2020.12.19.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében a Polgármester az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 3. §-a 1a, 1b, 1c bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 6.726.222.681Ft-ban, azaz
Hatmilliárd-hétszázhuszonhatmillió-kettőszázhuszonkettőezer-hatszáznyolcvanegy Ft-ban,
b.) bevételi főösszegét 6.601.836.681Ft-ban, azaz
Hatmilliárd-hatszázegymillió-nyolcszázharminchatezer-hatszáznyolcvanegy Ft-ban,
c.) hiányát 124.386.000Ft-ban, azaz
Egyszázhuszonnégymillió-háromszáznyolcvanhatezer Ft-ban.

2. § A rendelet 5. § (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított 6.601.836.681Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből:

-

intézményi működési bevétele

474.487.047

Ft

-

Vagyongazdálkodás működési bevétele

177.110.000

Ft

-

sajátos működési bevétele

1.055.296.784

Ft

-

költségvetési támogatása

1.047.802.746

Ft

-

Felhalmozási és tőkejellegű

57.000.000

Ft

-

működési célú támogatás államháztartáson belülről

646.447.363

Ft

-

működésre átvett pénzeszköz

189.825.684

Ft

-

felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele


497.891.000


Ft

-

támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele


17.763.706


Ft

-

Likvid hitel

150.000.000

Ft

-

Előző évi maradvány igénybevétele

665.575.063

Ft

-

Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját + átvett bevétele


80.185.221


Ft

-

finanszírozási bevétel

1.542.452.067

Ft

-

Összesen

6.601.836.681

Ft

3. § A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az 3. § (1) bekezdésében megállapított 6.726.222.681Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 3. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:

- személyi juttatások

1.703.052.680Ft

- járulékok

284.783.874Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása

30.035.299Ft

- egyéb dologi kiadások

1.744.732.702Ft

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

190.294.511Ft

- Beruházások

71.368.107Ft

- Felújítások

881.321.082Ft

- egyéb felhalmozási kiadás

31.110.002Ft

- kölcsönök nyújtása

24.763.706Ft

- likvid hitel törlesztés

150.000.000Ft

- egyéb finanszírozási kiadások

1.614.760.718Ft

Összesen:

6.726.222.681Ft

4. § A rendelet mellékletei kiegészülnek jelen rendelet 1, 2. és 3. mellékleteivel, melyek 7.3., 8.4., 9.3. számra sorszámozódnak.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Céljelleggel érkezett előirányzatok
a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

Önkormányzatok elszámolásai központosított előirányzat
Bérkompenzáció
2020. 09. hó 268.315Ft
2020. 10. hó 271.163Ft
2020. 11. hó 264.159Ft

803.637

Intézményfinanszírozási szakfeladat
kormányzati funkció
- Városellátói Intézmény sz.j. 130.005Ft
járulékok 20.151Ft
- Óvodák Igazgatósága sz.j. 60.000Ft
járulékok 9.300Ft
- Csongrádi Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum sz.j. 44.636Ft, járulékok 6.919Ft
- Művelődési Központ és Városi Galéria szj. 5.076Ft, járulékok 787Ft
- GESZ sz.j. 28.395.Ft, járulékok 4.401Ft
- Alkotóház sz.j. 8.364Ft, jár. 1.296Ft
- Polgármesteri Hivatal sz.j. 35.287Ft, 5.469Ft
- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 145.880Ft, járulékok 22.611Ft
- Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szoc. Int. sz.j. 238.147Ft, járulékok 36.913Ft



150.156

69.300

51.555


5.863
32.796
9.660

40.756
168.491

275.060

2.

Önkormányzatok elszámolásai
működési célú költségvetési támogatás
Szociális ágazati pótlék
2020. 10. hó 3.822.394Ft, 11. hó 3.655.298Ft, 12 hó 3.506.605Ft.

10.984.297

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel
- Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.
sz.j.4.087.637Ft, járulékok 633.584Ft
- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 5.422.577Ft, járulékok 840.499Ft


4.721.221

6.263.076

3.

Önkormányzatok elszámolásai
Kulturális ágazati pótlék
2020. 10. hó 527.080Ft, 11. hó 530.390Ft, 12 hó 530.390Ft.

1.587.860

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel

- Csemegi Károly Könyvtár szj. 768.367Ft, jár. 119.097Ft

- Művelődési Központ szj. 606.403Ft
jár.: 93.993Ft



887.464


700.396

4.

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2020. 10. hó 91.968Ft, 11. hó 91.969Ft, 12. hó 230.648Ft.

414.045

Intézményi finanszírozási szakfeladat
Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.
személyi juttatás 358.481Ft
járulék 55.564Ft


414.045

5.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3., 7., 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása

13.354.000

Háziorvosi Szolgálat Működtetése
Dologi kiadás 13.354.000Ft


13.354.000

6.

Önkormányzatok elszámolásai
Bölcsődei kiegészítő támogatás 253.080Ft + 423.180Ft.

676.260

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i Int.
Személyi juttatás 588.052Ft
Járulék 88.208Ft



676.260


7.


Önkormányzatok elszámolásai
Központosított előirányzat
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

1.835.000

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel
Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ támogatása



1.835.000

8.

- Helyi sajátosságokra ép. közfoglalkoztatás 12 fő
2020.03.01.-2021.02.28. 475.470Ft + 946.975Ft + 925.147Ft + 11.277Ft + 1.989.983Ft.

- Szociális jellegű közfoglalkoztatás
2020.03.01.-2021.02.28. 638.600Ft+ 1.452.489Ft +1.702.310Ft + 1.988.640Ft.

4.348.852

5.782.039

Személyi juttatás 5.162.944Ft
Járulék 400.128Ft
Dologi kiadás 4.567.819Ft



10.130.891

9.

Önkormányzatok elszámolásai
Agrárminisztériumtól átvett pénzeszköz Csongrádi Települési Értéktár népszerűsítéséhez

4.000.000

Önkormányzatok elszámolásai
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlődése
Dologi kiadás


4.000.000

10.

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő NP Zrt. átvett pénzeszköz Körös-torok turisztikai fejlesztésére (előleg)

30.0000.000

Vagyongazdálkodási feladat
Körös-torok turisztikai fejlesztése
Felhalmozási kiadás


30.000.000

11.

Önkormányzatok elszámolásai
„Tisztítsuk meg az országot” pályázati támogatás

7.857.818

Vagyongazdálkodási feladat
Illegális hulladéklerakó felszámolására
/dologi kiadás/


7.857.818


ÖSSZESEN:

81.643.808


Összesen:

81.643.808
b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

GINOP pályázatra működési célú támogatás
30.959Ft + 30.959Ft + 160.388Ft.

222.306

GINOP foglalkoztatás
személyi juttatás 192.473Ft
járulék 29.833Ft


222.306

2.

Közfoglalkoztatásra

1.312.601

Közfoglalkoztatás
személyi juttatás 1.218.191Ft
járulék 94.410Ft


1.312.601

3.

Nyári diákmunka

1.394.660

személyi juttatás 1.207.498Ft
járulék 187.162Ft

1.394.660

Polgármesteri Hivatal összesen:

2.929.567

2.929.567
MINDÖSSZESEN 84.573.375Ft 84.573.375Ft
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. december 20. napjával.