Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV.27.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 04. 28- 2021. 04. 28

Csongrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.04.28.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, Csongrád Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 3.930.429.835Ft-ban, azaz

Hárommilliárd-kilencszázharmincmillió-négyszázhuszonkilencezer-nyolcszázharmincötFt-ban,
b)bevételi főösszegét 3.812.339.835Ft-ban, azaz
Hárommilliárd-nyolcszáztizenkettőmillió-háromszázharminckilencezer-nyolcszázharmincöt Ft-ban.
c)hiányát 118.090.000Ft-ban, azaz
Egyszáztizennyolcmillió-kilencvenezer Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított 3.812.339.835Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek címének, alcímének, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből:

-

intézményi működési bevétele

362.802.078

Ft

-

Vagyongazdálkodás működési bevétele

175.500.000

Ft

-

sajátos működési bevétele

898.656.800

Ft

-

költségvetési támogatása

1.379.010.750

Ft

-

Felhalmozási és tőkejellegű

240.000.000

Ft

-

működési célú pénzeszköz átvétel és támogatásértékű bevétel


453.242.467


Ft

-

felhalmozási célú pénzeszközátvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele


34.000.000


Ft

-

támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele


10.999.740


Ft

-

Likvid hitel felvétel

200.000.000

Ft

-

Előző évi maradvány igénybevétele

0

Ft

-

Homokhátsági Konzorcium hulladéklerakó saját + átvett bevétele


58.128.000


Ft

-

finanszírozási bevétel

0

Ft

-

Összesen

3.812.339.835

Ft

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 3.930.429.835Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegből:

- személyi juttatások

1.503.559.762Ft

- járulékok

229.542.020Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása

30.800.000Ft

- egyéb dologi kiadások

1.320.887.131Ft

- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

146.861.244Ft

- Beruházások

370.738.124Ft

- Felújítások

79.041.554Ft

- egyéb felhalmozási kiadás

0Ft

- kölcsönök nyújtása

8.000.000Ft

- felhalmozási célú támogatás nyújtása

7.000.000Ft

- fejlesztési hiteltörlesztés

34.000.000Ft

- likvidhitel törlesztés

200.000.000Ft

Összesen:

3.930.429.835Ft

4. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2021. április 28-án lép hatályba, és 2021. április 29-én hatályát veszti.

1. melléklet

„7. melléklet
Céljelleggel érkezett előirányzatok
5-2021. 7. mell. előir.mód. PH-hoz célj. érk. pénzeszk..docx
………




II. Céljelleggel érkezett előirányzatok


a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Önkormányzatok elszámolásai

működési célú költségvetési támogatás

Szociális ágazati pótlék

2021. 01. hó 3.711.301Ft, 02. hó 4.132.504Ft, 03. hó 3.921.936Ft.

11.765.741

Önkorm. elszám. költségvetési szerveivel

- Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.

sz.j. 4.147.365Ft, járulékok 642.841Ft

- Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 6.039.424Ft, járulékok 936.111Ft


4.790.206


6.975.535

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2021. 01. hó 230.650Ft, 02. hó 244.229Ft, 03. hó 244.230Ft.

719.109

Intézményi finanszírozási szakfeladat

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Int.

személyi juttatás 622.605Ft

járulék 96.504Ft


719.109

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 3., 7., 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása

1.828.900

Háziorvosi Szolgálat Működtetése

Személyi juttatás 939.479Ft

Járulékok 145.619Ft

Dologi kiadás 10.743.802Ft


11.828.900

4.

- Helyi sajátosságokra ép. közfoglalkoztatás 15 fő

2021.03.01.-2022.02.28.



- Szociális jellegű közfoglalkoztatás

2021.03.01.-2022.02.28.

7.876.739



6.740.302

Személyi juttatás 2.601.643Ft

Járulék 201.627Ft

Dologi 5.073.469Ft




Személyi juttatás 2.567.063Ft

Járulék 198.947Ft

Dologi 3.974.292Ft


7.876.739




6.740.302


5.


Alkotóház Műterem felújítás (NOTPROVIDED)

3.192.555

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladat

Alkotóház műterem felújítása


3.192.555


6.


TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00547 Galéria felújítására

9.000.000


Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Galéria felújítása


9.000.000


ÖSSZESEN:

51.123.346


51.123.346



b.) Polgármesteri Hivatalhoz céljelleggel érkezett pénzeszköz Adatok Ft-ban



Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg


1.


Közfoglalkoztatásra 01. hó 119.403Ft + 45.925Ft + 34.444Ft + 34.444Ft.

234.216


Közfoglalkoztatás

személyi juttatás 202.784Ft

járulék 31.432Ft


234.216


Polgármesteri Hivatal összesen:

234.216


234.216


MINDÖSSZESEN 51.357.562Ft 51.357.562 Ft

/opt/instances/loclex/temp/uploadedFile2665413559667377756.docx

”

2. melléklet

„8. melléklet
Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó előirányzat átcsoportosításáról

3. melléklet

„9. melléklet
Költségvetési előirányzat módosítások