Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

Hatályos: 2024. 04. 20- 2024. 06. 28

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól

2024.04.20.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f)pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.

I. Fejezet

A rendelet hatálya, címrend

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és bizottságaira, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára és az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A költségvetés mérlegei, kimutatásai és címrendje

2. § (1) Az éves költségvetési és zárszámadási mérlegek a Képviselő-testület 48/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelet szerinti tartalommal és szerkezetben készülnek.

(2) A költségvetési intézmények és kormányzati funkciók

a) a városüzemeltetés, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, könyvtári, múzeumi tevékenység vonatkozásában

aa) Városellátó Intézmény: 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés, 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 042180 Állat-egészségügy, 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása, 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása, 047120 Piac üzemeltetése, 047410 Ár- és belvíz-védelemmel összefüggő tevékenységek, 063020 Víztermelés-kezelés-ellátás, 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása, 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása, 066010 Zöldterület-kezelés, 066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások,

ab) Csongrádi Óvodák Igazgatósága: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai, 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai, 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai, 092270 Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok,

ac) Művelődési Központ és Városi Galéria: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása, 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek, 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés, 086020 Helyi, térségi, közösségi tér biztosítása, működtetése, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás,

ad) a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, 082044 Könyvtári szolgáltatások, 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása, 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 083020 Könyvkiadás, 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás,

ae)1 a Csemegi Károly Könyvtár: 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, 082044 Könyvtári szolgáltatások, 083020 Könyvkiadás, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés,

af)2 a Tari László Múzeum: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, 082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása, 083020 Könyvkiadás, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés.

b) a gazdálkodási feladatok vonatkozásában a Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés, 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése,096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben, 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében, 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

c) a művészeti feladatok vonatkozásában az Alkotóház: 013350 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése, 082030 művészeti tevékenységek, 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek, 041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás,

d) az egészségügyi és szociális feladatok vonatkozásában

da) a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás, 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása, 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása, 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás, 072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások, 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás, 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás, 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok, 076010 Egészségügy igazgatása, 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 102025 Időskorúak átmeneti ellátása, 102026 Demens betegek átmeneti ellátása, 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása, 104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok, 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok.

db) a Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézmény: 018030 támogatási célú finanszírozási műveletek, 102023 időskorúak tartós bentlakásos ellátása, 102024 demens betegek tartós bentlakásos ellátása,104042 család és gyermekjóléti szolgáltatás, 104043 család és gyermekjóléti központ, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi

részvétel fejlesztése,

e) a hivatali feladatok vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal Csongrád: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek,

f) az önkormányzati feladatok vonatkozásában az Önkormányzat: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége, 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram, 045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás, 061030, Lakáshoz jutást segítő támogatások, 064010 Közvilágítás, 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások, 072111 Háziorvosi alapellátás, 074011 Foglalkozás- egészségügyi alapellátás, 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, 074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése, 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok, 081045 Szabadidősport (rekreációs sport) tevékenység és támogatása, 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, 083030 Egyéb kiadói tevékenység, 083050 Televíziós műsor szolgáltatása és támogatása, 084031 Civil szervezetek működési támogatása, 084070 Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai, 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása, 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel, 018020 Központi költségvetési befizetések, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről, 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek,

g) a hulladékgazdálkodási feladatok vonatkozásában a Csongrád Városi Önkormányzat Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Gesztor Intézménye: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek.

II. Fejezet

A 2024. évi költségvetés

3. A költségvetés főösszegének megállapítása

3. § (1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)3 kiadási főösszegét 6.531.560.097Ft-ban, azaz Hatmilliárd-ötszázharmincegymillió-ötszázhatvanezer-kilencvenhét Ft-ban,

b)4 bevételi főösszegét 6.135.996.097Ft-ban, azaz Hatmilliárd-egyszázharminchötmillió-kilencszázkilencvenhatezer-kilencvenhét Ft-ban,

c) hiányát 395.564.000 Ft-ban, azaz Háromszázkilencvenötmillió-ötszázhatvannégyezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület e rendeletének 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

4. A költségvetés hiánya finanszírozásának módja

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdésben megállapított hiány összegéből felhalmozási 395.564.000Ft. A felhalmozási hiány fedezete fejlesztési hitel felvétele.

(2) Az éves kötelezettségvállalás felső határa 960.154.507Ft.

5. A 2024. évi költségvetési bevételek

5. § (1)5 A 3. § (1) bekezdésben megállapított 6.135.996.097Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.

(2) A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat

a)6 intézményi működési bevétele 578.917.586Ft,

b) vagyongazdálkodás működési bevétele 211.860.000Ft,

c) vagyongazdálkodás működési célú támogatása 0Ft,

d)7 közhatalmi bevétele 1.707.010.200Ft,

e)8 költségvetési támogatása 1.996.733.207Ft,

f)9 felhalmozási és tőkejellegű bevétele 131.000.000Ft,

g)10 működési célú támogatásból származó bevétel 791.120.044Ft,

h) felhalmozási célú pénzeszköz átvételből és támogatásértékű bevételből származó bevétele 0Ft,

i) felhalmozási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 5.000.000Ft,

j) likvidhitel 300.000.000Ft,

k) állami támogatás megelőlegezés 68.356.669Ft,

l)11 Összesen 6.135.996.097Ft.

(3) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési támogatásból az Önkormányzatot közvetlenül megillető, csak a meghatározott feladatra fordítható támogatás 1.980.231.816Ft.

6. A 2024. évi költségvetési kiadások

6. § (1)12 Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.531.560.097Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.

(2) Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből

a)13 személyi juttatások 2.675.061.628Ft,

b)14 járulékok 328.319.846Ft,

c) ellátottak pénzbeli juttatása 49.900.000Ft,

d)15 egyéb dologi kiadások 2.134.548.313Ft,

e)16 működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 268.663.521Ft,

f)17 beruházások 614.732.811Ft,

g)18 felújítások 91.733.978Ft,

h) kölcsönök nyújtása 5.000.000Ft,

i) felhalmozású célú támogatás nyújtása 5.000.000Ft,

j) fejlesztési hiteltörlesztés 58.600.000Ft,

k) likvidhitel törlesztés 300.000.000Ft,

l)19 Összesen 6.531.560.097Ft.

7. Számlavezető pénzintézet

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél vezeti.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzeszközeiket 2024. évben az OTP Bank Nyrt-nél nyitott költségvetési elszámolási alszámláikon kezelik, más pénzintézetnél bankszámlát nem nyithatnak.

8. Helyi kitüntetések

8. § A helyi kitüntetésekkel járó bruttó pénzjutalom összege

a) Díszpolgári címmel 200.000 Ft+arany pecsétgyűrű,

b) PRO URBE - Csongrád kitüntetéssel 200.000 Ft,

c) Helyi kitüntető díjakkal 100.000 Ft.

III. Fejezet

Általános rendelkezések

9. Döntési jogosultságok

9. § (1) Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és az intézmények operatív gazdálkodásához tartozó feladatok bevételi és kiadási előirányzatának esetenkénti, 5.000.000 Ft-ig terjedő átcsoportosítására. A Polgármester a döntéséről a döntést követő negyedéves előirányzat módosításkor tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A pályázati támogatási igények vonatkozásában a jóváhagyott sport- és társadalmi szervezetek támogatására szolgáló összeg felosztását a Képviselő-testület végzi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatáskörébe tartozó bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket módosítson és kössön, - valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzat célirányos felhasználására.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények, bevételeik beszedésére, kiadásuk teljesítésére a jogszabályi előírások szerint, a testület jelen felhatalmazása alapján saját hatáskörben jogosultak, illetve kötelesek.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek egy évnél rövidebb futamidejű banki betét lekötéséről, a szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonásáról, összeghatár nélkül döntsön. A lekötött betétek vonatkozásában hozott döntésekről a Polgármester az éves költségvetés negyedévenkénti előirányzat módosítására vonatkozó előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

10. Bevételek, kiadások meghatározása, pénzmaradvány, előirányzat módosítás

10. § (1) A jóváhagyott bevételek és kiadások a rendeletben megjelölt rendes és rendkívüli bevételekre, illetve kiadásokra oszlanak.

(2) A költségvetés rendkívüli bevételei

a) felhalmozási és tőke jellegű bevételek,

b) kamatbevételek,

c) vis maior bevételek.

(3) Rendkívüli kiadás a költségvetésben a pályázaton nyert összegből teljesített felhalmozási és tőkejellegű kiadás, vis maior helyzet bekövetkezése miatti kiadások.

(4) Az intézmények bevételi előirányzatait a 2. mellékletek tartalmazzák.

(5) A költségvetési intézmények sajátos bevételi jogcímei az alaptevékenységhez kötődő, a költségvetési támogatással azonos minősítésű és elbírálású bevételek: intézményi ellátás díja, alkalmazottak térítése, hatósági, engedélyezési, felügyeleti, ellenőrzési feladatok bevétele, alaptevékenységgel összefüggő áru- és készletértékesítés, alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatások díjbevétele.

(6) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek maradványát a Polgármesteri Hivatal vizsgálja felül, és azt a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá. Az intézmények gazdálkodásában a maradvány képződését megelőzi a feladatmutató szerinti és kötött felhasználású állami támogatás visszatérítési kötelezettség. Amennyiben erre év végén nem marad fedezet, a visszafizetést az önkormányzat más előirányzatok átcsoportosításával a jövő évi intézményi költségvetés terhére biztosítja. Ennek figyelembevételével célszerű a gazdálkodás vitele.

(7) A költségvetési maradvány elszámolása, jóváhagyása után elvonásra kerül a feladatelmaradással érintett kiadási, illetve bevételi előirányzat különbözete.

(8) A költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzatain belül köteles gazdálkodni. Bevételi és kiadási főösszegük, kiemelt előirányzataik módosítását saját hatáskörben kezdeményezhetik a fenntartó önkormányzatnál. Az önkormányzatnál és az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatások növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek. A kiadási előirányzat nem jelent felhasználási kötöttséget. A kiadások és bevételek teljesülési ütemének megfelelően teljesíthetőek. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg a bevételi főösszeg teljesítése nem éri el az eredeti előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak meghatározott célra átvett pénzeszköz esetén emelhető. Az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervek bevételi többleteik felhasználásáról saját hatáskörben dönthetnek – kivétel az intézményi ellátási díjak többletbevétele. Az ellátási díjak bevételi többlete – a kiadás levonása után – az önkormányzati támogatás összegét csökkenti. A költségvetési intézmények alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja. A költségvetési intézmények az egyéb bevételek jóváhagyott előirányzatának módosítására jogosultak, de a módosítás nem érintheti az (5) bekezdésében kiemelt bevételek előirányzatait. A bevételi előirányzat-módosítással együtt járó kiadási előirányzat-változtatás sem az adott évben, sem a következő években nem járhat költségvetési támogatási többletigénnyel.

(9) A költségvetési intézmények – az év közben részükre a Képviselő-testület által jóváhagyott, vagy saját hatáskörben módosított kiadási előirányzat felhasználásakor – a 3. sz. mellékletben megállapított (későbbiekben módosított) és kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások előirányzatát, valamint társadalombiztosítási járulék előirányzatát nem léphetik túl.

(10) Amennyiben a bevételi előirányzat-módosítással egyidejűleg a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatának változtatása szükséges, azt csak a Képviselő-testület módosíthatja, ideértve a vállalkozási tevékenységgel összefüggőt is. Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény a kiemelt előirányzatokon belül – a jogszabályban foglalt kivételekkel – módosítás nélkül is eltérhet.

(11) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról folyamatosan tájékoztatni kell a polgármestert. A Képviselő-testület az előirányzat változások alapján negyedévente, a negyedévet követő soros ülésen, de legkésőbb az éves zárszámadási rendelettervezet elfogadásáig december 31-i hatállyal, az aktuális hitelállomány ismeretében módosítja a költségvetési rendeletét.

(12) A költségvetési szervek – ideértve a Polgármesteri Hivatalt – a pályázatok előkészítésével kapcsolatos döntést kizárólag a polgármester engedélyével hozhatnak. A döntéshez – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejét megelőző 15 nappal – rövid szakmai és számszaki bemutatást kell benyújtani a Polgármester részére.

(13) Az intézmények kötelesek havonta tájékoztatni szállítói tartozásaikról a fenntartót, a 30 napon túli tartozásokról soron kívül.

(14) Az Önkormányzatnál, az Önkormányzat intézményeinél képződő, és az éves költségvetési maradvány jóváhagyása során elvont bevételi többletet a működési hiány csökkentésére kell felhasználni.

(15) Az évközi, központi intézkedések alapján biztosított és feladattal nem terhelt, vagy az e rendeletben elismert többletkiadásra kapott támogatás a hiány mérséklésére fordítható.

(16) Az intézmények év közbeni kötelezettségvállalásai és kifizetései úgy történhetnek, hogy személyi juttatásra, a dologi előirányzatok terhére előirányzatot átcsoportosítani nem lehet.

(17) Létszám gazdálkodási döntések meghozatalához – ide értve a határozott idejű kinevezéseket is - előzetes írásbeli polgármesteri engedély szükséges. Ez alól kivétel a közfoglalkoztatás.

(18) Költségvetési intézményeknél célfeladat és az ezzel kapcsolatos céljutalom meghatározására a polgármester előzetes hozzájárulásával kerülhet sor.

11. Pénzellátás

11. § (1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek pénzellátása az önkormányzati finanszírozási rend szerint történik, a számlavezető pénzintézetnél vezetett költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlákon.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények részére jóváhagyott költségvetési támogatás folyósítása előirányzat felhasználási terv szerint történik. (5. melléklet)

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az önkormányzat likvid helyzete szükségessé teszi és/vagy az intézmények bevételi-kiadási adatai lehetővé teszik, az önkormányzati támogatás havonta ütemezett összegénél kevesebb támogatást utaljon át az intézmények részére.

(4) Az előirányzat felhasználási tervben foglaltaktól eltérően az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a költségvetésben jóváhagyott, de haladéktalan kötelezettségvállalásának (megrendelés, beszerzés) teljesítése érdekében soron kívüli finanszírozást kérhet, ha erre megfelelő fedezettel nem rendelkezik. Az intézményvezető igénybejelentése alapján a szükséges pénzeszköz biztosítását a polgármester engedélyezi.

12. Egyéb rendelkezések

12. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeknek a vonatkozó jogszabályokban megállapított határidőre kell elkészíteni a saját elemi költségvetésüket és éves beszámolót, valamint a költségvetési- és mérlegjelentéseket.

(2) Amennyiben az intézmény az államháztartási törvényben előírt költségvetési információs kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a teljesítés elmaradásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, gondoskodjon arról, hogy az önkormányzati helyi adóbeszedési számlák, a pótlék és bírság beszedési számlák egyenlegei – kivéve június és december hónapot – napi rendszerességgel átvezetésre kerüljenek az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a 2.000 Ft alatti kis összegű követelés behajtását előírni nem kell.

(4) A költségvetési rendelet megalkotásáig beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Csongrád Városi Önkormányzat Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg 2022-2024.

1.

Működési célú bevételek

2022.

2023.

2024.

1.

Működési célú kiadások

2022.

2023.

2024.

-

Hulladéklerakó működési bevétel
/Konzorcium/saját

32 655 840

39 810 000

39 846 000

Személyi juttatás

1 997 189 308

2 227 957 128

2 630 496 254

-

Homokhátsági hulladéklerakó átvett

26 500 000

26 500 000

Járulékok

247 705 649

271 453 048

321 926 152

-

Iparűzési adóbevétel kiesés miatt
kompenzáció

106 564 002

0

Dologi kiadás

1 323 734 609

1 888 201 446

2 028 158 995

-

Önkormányzati érdekeltségű társulások
bevétele

-

Pénzeszköz átadás
(működési)

185 541 374

228 885 015

222 831 270

-

Vagyongazdálkodási működési bevétel

164 000 000

178 700 000

199 430 000

Ellátottak pénzbeli
juttatása

36 000 000

44 800 000

49 900 000

-

Kv-i támogatás (működés)

1 454 360 328

1 813 813 132

1 980 231 816

Hitelkamat

6 236 000

28 496 000

23 700 000

-

Helyi adó (működésre)

925 242 408

1 250 000 000

1 699 000 000

Likvid hitel törlesztés

450 000 000

400 000 000

300 000 000

-

Intézményi működési bevételek

379 501 883

522 645 963

538 806 586

-

Működési célú pénzeszközátvétel

680 133 654

696 343 517

724 841 600

-

Működési célú kölcsönök visszatérülése

68 356 669

Összesen:

4 246 406 940

5 089 792 637

5 577 012 671

-

Állami támogatás megelőlegezés

53 948 825

59 484 025

-

Likvid hitel

450 000 000

400 000 000

300 000 000

Összesen:

4 246 406 940

4 987 296 637

5 577 012 671

2.

Felhalmozási célú bevételek

2.

Felhalmozási célú
kiadások

-

Felhalmozásra átvett (vagyongazdálkodás)

335 061 938

-

Beruházások
(vagyongazdálkodás)

496 883 286

243 000 000

433 709 997

-

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
(saját)

200 000 000

222 000 000

116 000 000

-

Felhalmozási célú támogatások (kölcsönök, egyéb
támogatás szakfeladat)

7 000 000

5 000 000

5 000 000

-

Fejlesztési célú támogatásokból
(lakáshoz jutás) adóból átkezelt

7 000 000

7 000 000

5 000 000

-

Felhalmozási célú kölcsön

8 000 000

5 000 000

5 000 000

-

Felhalmozási c. kölcsönök visszatérülése
(átvett)

8 000 000

5 000 000

-

Felújítások
(vagyongazdálkodás)

309 826 446

34 684 003

-

Felhalmozási célú hitel, kötvény

210 394 202

163 000 000

395 564 000

-

Hitel törlesztés
(fejlesztési hitel)

36 504 000

36 504 000

58 600 000

-

Helyi adókból átkezelt fejlesztésre

-

Intézményi beruházás

-

Helyi adók (felhalmozásra) átkezelt

75 897 592

3 000 000

-

Felhalmozási célú kamat

-

Vagyon működési bevételéből fejlesztésre
átkezelt

21 860 000

12 430 000

-

Felhalmozási célú
pénzeszköz átadás

Összesen:

858 213 732

392 000 000

536 994 000

Összesen:

858 213 732

289 504 000

536 994 000

Mindösszesen:

5 104 620 672

5 379 296 637

6 114 006 671

Mindösszesen:

5 104 620 672

5 379 296 637

6 114 006 671

Ebből hiány

210 394 202

163 000 000

395 564 000

Többlet:

Működési - intézményi

- vagyongazdálkodás

Felhalmozási célú hitel, kötvény

210 394 202

163 000 000

395 564 000

Likvid hitel

Kifizetetlen számlákra

0

0

Összesen:

5 104 620 672

5 379 296 637

6 114 006 671

2. 1.1.Felhalmozási mérleg 2023-2024.

Megnevezés

2023.

2024.

Megnevezés

2023.

2024.

1.

Fejlesztési bevételek

1.

Felhalmozási és felújítási kiadások

-

Ingatlanok értékesítése

110 000 000

116 000 000

-

Pályázati önrész

32 749 991

-

Egyéb vagyontárgy értékesítés

90 000 000

-

Önkormányzati lakások felújítása

5 000 000

-

Mezőgazdasági földeladás

-

Bérlemények felújítása

-

Bérleti díj (csatornahálózat, ivóvízhálózat, víztorony)

12 000 000

-

Vég utca - Fő utca - Arany János utca körforgalom kialakítása

64 000 000

-

Vagyongazdálkodás működési bevételéből fejlesztésre átkezelt összeg

12 430 000

-

Intézményi fejlesztések vis maior keret

20 000 000

-

Vagyon működésből fejlesztésre átkezelt

10 000 000

-

Városellátó Int. kommunális gép beszerzés

-

Hitelfelvételekből visszatérülés

-

Postaépület megvásárlása

Összesen

222 000 000

128 430 000

-

Szennyvíztisztító telep (felújítás)

-

Intézményi felújítások, fejlesztések (keret)

2.

Korábban nyújtott fejl.kölcsön

-

Belvárosi házak felújítása

-

Első lakáshoz jutók támogatásából

7 000 000

5 000 000

-

Vállalkozási környezet javítása

-

Váll.élénk.Alapra adott támogatásból

-

Sághy konyha tetőszigetelés

-

Energetikai beruházások

163 000 000

Összesen:

7 000 000

5 000 000

-

Marsnál kamionparkoló kialakítása

308 644 009

3.a

Felhalmozási célú hitel (hiány)

163 000 000

395 564 000

-

Beruh.ösztönzése, munkahely teremtés

3.b

jóváhagyott hitel

-

Utak, járdák, parkolók, külterületi utak

3.

Összesen:

163 000 000

395 564 000

-

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

4.

Helyi adókból vagyongazd. átkezelt

-

Városháza udvari belső udvar felújítása

-

Utak helyreállítása 2019.I. (hitel.rend. áll.)

-

Hitelkeret rendelkezésre áll.

5.

Pályázati átvett /vagyon/

-

Külterületi utak, gépbeszerzés

CLLD Bokrosi Művelődési Központ

-

Futópálya kialakítása

39 000 000

Templom utcai bölcsőde felújítása (fűtéskorszerűsítés)

-

Ipari Park terület közműfejlesztés légkábel kiváltás és kapacitásnövelés

28 000 000

Körös-torok infrastuktúrális fejl.

Sághy konyha felújítás

Külterületi utak, gépbeszerzés

-

Körforgalom Arany J.- Vég u. - Fő u.

Fedett medence (TAO)

-

Körös-torok infrastrukturális fejlesztése

Szerb-Magyar Tiszai hajókikötő

-

Járdaépítési keretösszeg

16 000 000

Körforgalom Arany J.-Vég u.- Fő u. (BM pályázat)

-

Gördülő fejlesztési terv

12 000 000

Sághy konyha felújítás

-

Barnamezős pályázat /TOP/

Belvárosi házak felújítása

-

Gördülő fejlesztés /Alföldvíz/

Kisfaludy pályázat (Körös-torok)

-

Fő utcai óvoda felújítás

Fő utcai Óvoda felújítása

-

Fedett medence /TAO/

VP pályázat Öregszőlők útjának felújítása

-

CLLD pályázat Galéria felújítása

CLLD Galéria pályázat

-

Termőföld művelési ágból kivonása

Összesen

0

0

-

Pályázathoz kapcsolódó tervezési, előkészítési feladatok

20 000 000

Mindösszesen

392 000 000

528 994 000

Összesen (vagyongazdálkodás)

243 000 000

465 394 000

Költségvetési felhalmozási célú
támogatás (helyi adókból) int. beruházáshoz

3 000 000

Városellátó Intézmény
-2 db lombszívó beszerzése

900 000

Temetőbe urnafal bővítése

1 600 000

Helyi adókból fejlesztésre átkezelt
/lakástámogatás/

5 000 000

Városellátó Intézmény temetőbe haranghoz
villany kivezetése

500 000

Helyi adóból átkezelt /Intézményi b./

Óvodák játszóeszközök beszerzése

Működési bevételből fejlesztésre átkezelt
(vagyon)

GESZ ételszállító kocsi beszerzés

Helyi adóból fejlesztési hitel törl. átkez.

GESZ étkező bútorzat

Helyi adóból első lakásh.jut. támog.átkez.

2.

Intézményi felhalmozási kiadás

0

3 000 000

3.

Fejl.c.támogatások, átadott pénzek

-

Első lakáshoz jutók támogatása

5 000 000

5 000 000

-

Első lakáshoz jutók kölcsöne

5 000 000

5 000 000

-

Sportegyesületek pályázati önereje

0

0

-

Nagyboldogasszony templom orgona felújítása

0

0

4.

Fejlesztési hitel tőketörlesztés

36 504 000

58 600 000

Összesen:

0

8 000 000

Összesen:

46 504 000

68 600 000

Mindösszesen:

392 000 000

536 994 000

Mindösszesen:

289 504 000

536 994 000

Ebből hiány

163 000 000

395 564 000

Többlet

3. 1.2. Csongrád Városi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2024-2027.

Bevételek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Működési bevételek

Intézményi bevétel

538 806 586

540 000 000

550 000 000

560 000 000

Sajátos működési bevétel (adóbevételek működésre)

1 699 000 000

1 900 000 000

2 000 000 000

2 100 000 000

Vagyongazdálkodás működési bevétele

199 430 000

200 000 000

220 000 000

230 000 000

Költségvetési támogatás (működésre)

1 980 231 816

2 000 000 000

2 100 000 000

2 200 000 000

Iparűzési adóbevétel miatt kieső bevétel kompenzációja

Működési célú pénzeszköz átvétel

724 841 600

750 000 000

800 000 000

850 000 000

Homokhátsági Munkaszervezet (saját + átvett)

66 346 000

75 000 000

80 000 000

85 000 000

Likvid hitel felvétele

300 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

Állami támogatás megelőlegezés

68 356 669

75 000 000

80 000 000

85 000 000

Működési bevétel összesen

5 577 012 671

5 940 000 000

6 230 000 000

6 510 000 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási és tőke jellegű

116 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

300 000 000

400 000 000

500 000 000

Felhalmozási kölcsön visszatérülés

5 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

Fejlesztési célú támogatások (lakáshoz jutás)

Felhalmozási célú támogatás (helyi adókból)

8 000 000

10 000 000

20 000 000

30 000 000

Felhalmozási hitel

395 564 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

vagyon működési bevételéből átkezelt

12 430 000

13 000 000

14 000 000

15 000 000

Felhalmozási bevétel összesen

536 994 000

432 000 000

544 000 000

656 000 000

MINDÖSSZESEN

6 114 006 671

6 372 000 000

6 774 000 000

7 166 000 000

Kiadások

2024. évi

2025. évi

2026. évi

2027. évi

Működési célú kiadások

Személyi juttatások

2 630 496 254

2 700 000 000

2 800 000 000

2 900 000 000

Munkaadót terhelő járulékok

321 926 152

330 000 000

340 000 000

350 000 000

Dologi kiadások

2 028 158 995

2 208 843 000

2 380 388 000

2 541 799 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

49 900 000

51 000 000

53 000 000

55 000 000

Támogatásértékű működési kiadás

222 831 270

230 000 000

240 000 000

250 000 000

Hitelkamat

23 700 000

20 157 000

16 612 000

13 201 000

Likvid hitel törlesztése

300 000 000

400 000 000

400 000 000

400 000 000

Működési célú kiadások összesen

5 577 012 671

5 940 000 000

6 230 000 000

6 510 000 000

Felhalmozási célú kiadások

Beruházás kiadás (vagyongazdálkodás + intézményi)

433 709 997

317 406 000

422 586 000

521 026 000

Felújítás kiadás

34 684 003

35 000 000

40 000 000

50 000 000

Felhalmozási célú támogatás

5 000 000

12 000 000

15 000 000

20 000 000

Kölcsön nyújtás

5 000 000

12 000 000

15 000 000

17 000 000

Hitel törlesztés (tőke) törlesztés

58 600 000

55 594 000

51 414 000

47 974 000

Felhalmozási célú kiadás összesen

536 994 000

432 000 000

544 000 000

656 000 000

MINDÖSSZESEN

6 114 006 671

6 372 000 000

6 774 000 000

7 166 000 000

2. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételek önkormányzati szintű alakulása 2019-2024.

MEGNEVEZÉS

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Tény

Terv

Várható

Terv

1. Normatív hozzájárulás
(kötetlen)

a) Lakosságszámhoz
kötött

899 840 498

1 011 912 596

944 347 821

1 073 596 485

1 250 694 249

1 348 081 314

1 319 496 778

1 697 462 977

1 475 645 896

2 087 403 900

1 713 846 930

b) Feladatmutatóhoz
kötött

1. Összes kötetlen
felhasználású normatív
hozzájárulás

899 840 498

1 011 912 596

944 347 821

1 073 596 485

1 250 694 249

1 348 081 314

1 319 496 778

1 697 462 977

1 475 645 896

2 087 403 900

1 713 846 930

2. Normatív hozzájárulás
kiegészítés

a) Kieg. tám. óvodai, iskola segítő tev. támogatása

11 159 825

11 454 723

b) Települési önkormányzatok
muzeális feladatellátásra

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

c) Kulturális feladatok bérjellegű
támogatása

15 426 331

15 426 331

Minimálbér,
bérminimum emelésére
támogatás

112 203 725

122 074 537

Pedagógus
béremelésre nyújtott támogatás

117 384 018

d) Iparűzési adóbevétel elmaradása miatti kompenzáció

66 630 343

125 480 515

106 564 002

2. Összes kötött felhaszn.
normatív hozzájárulás

38 381 054

3. Központosított előirányzatok

11 530 000

34 000 000

4. Felhalmozási célú támogatás

250 983 172

278 539 074

5. TEKI, CÉDE tám.
(eredeti tervezhető, ill. tény)

6. EU-s kiegészítő támogatás

7. A helyi önkormányzat
működőképessége megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás

8. Kieg. támogatás
önkormányzat
rezsiköltség növekedéséhez

299 786 182

9. Egyéb központi támogatás
(működésre)

831 778 226

10. 2016. december havi
bérkompenzáció

11. Egyéb működési célú
támogatás

12. Normatíva előleg

884 652 208

53 948 825

I. Önkormányzat költségvetési
támogatása (1+….+12)

899 840 498

1 011 912 596

955 877 821

2 156 357 883

1 296 194 249

2 511 272 596

1 614 873 155

1 697 462 977

1 813 813 132

2 087 403 900

1 980 231 816

II. Átengedett központi adók

a) Gépjárműadó

45 000 000

47 757 703

50 000 000

0

0

b)Termőföld bérbead. származó
jöv.adó

0

0

0

c) Egyéb átengedett adó
(szabálysértési bírság) pótlék

0

0

0

0

0

II. Összesen átengedett adók

45 000 000

47 757 703

50 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési támogatás + átengedett adók

III. Helyi adók

- Magánszemélyek kommunális
adója

34 000 000

33 634 773

33 000 000

33 687 514

32 000 000

34 089 686

33 000 000

35 112 309

38 000 000

35 616 517

35 000 000

- Iparűzési adó

840 000 000

995 927 849

880 000 000

971 642 074

800 000 000

1 032 757 067

953 000 000

1 100 404 191

1 150 000 000

1 930 023 669

1 600 000 000

- Építményadó

47 000 000

51 091 425

49 000 000

44 508 798

45 000 000

47 978 062

48 000 000

48 950 561

49 000 000

49 387 951

49 000 000

- Telekadó

5 000 000

5 643 800

15 000 000

- Idegenforgalmi adó tartózkodás után

4 000 000

5 254 800

6 000 000

1 099 933

3 000 000

4 021 867

6 000 000

8 685 156

8 000 000

8 819 144

8 000 000

- Talajterhelési díj, pótlék, bírság

2 238 700

6 588 211

6 648 780

6 273 032

III. Helyi adó összesen

925 000 000

1 085 908 847

968 000 000

1 053 177 019

880 000 000

1 125 434 893

1 040 000 000

1 199 800 997

1 250 000 000

2 035 764 113

1 707 000 000

Központi forrás, helyi adó
összesen (I+II+III)

1 869 840 498

2 145 579 146

1 973 877 821

3 209 534 902

2 176 194 249

3 636 707 489

2 654 873 155

2 897 263 974

3 063 813 132

4 123 168 013

3 687 231 816

IV. Saját forrás

Helyi adókhoz kapcs.pótlék,
bírság, egyéb bevétel

27 481 935

0

2 824 532

0

Maradvány igénybevétele

0

1 269 017 064

0

291 071 215

328 778 062

223 549 896

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

54 927 653

53 948 825

59 484 025

59 484 025

68 356 669

68 356 669

Önkorm. egyéb sajátos
felhalmozási bevételei

Intézm.saját bevételei (működés)

379 396 790

820 380 232

418 686 125

541 406 484

371 256 298

677 576 830

379 501 883

530 171 102

522 645 963

512 766 753

538 806 586

Intézmények átvett bevételei
/működés/ (vagyongazd.,
szennyvízber.,
hulladéklerakó és OEP nélkül)

46 207 744

652 512 721

97 312 540

45 641 412

69 018 659

10 301 969

670 133 654

1 094 846 340

696 343 517

977 883 577

724 841 600

Vagyongazd.bevételei (működési)

296 006 819

738 001 000

185 500 000

164 000 000

236 982 840

178 700 000

444 643 399

327 860 000

Felhalmozási bevételek
(vagyongazdálkodás)

1 914 752 363

28 493 714

240 000 000

144 474 259

535 061 938

295 183 833

222 000 000

Likvid hitel /kötvény/ támogatás
megelőlegezés hitel

140 000 000

0

150 000 000

200 000 000

450 000 000

249 524 710

400 000 000

0

300 000 000

Felhalmozási célú hitel

130 812 597

84 386 000

950 225

118 090 000

43 029 569

210 394 202

42 210 000

163 000 000

395 564 000

Felhalmozásra átvett

Kölcsönök visszatérülése
(államháztartáson belüli megelőlegezés)

6 000 000

11 118 741

8 000 000

7 828 000

8 000 000

9 903 244

8 000 000

7 862 550

7 000 000

32 069 152

5 000 000

Támogatási célú finansz. műveletek

661 620 986

Homokhátsági Konzorcium saját+ átvett

55 592 000

104 515 830

65 850 230

58 128 000

32 655 840

59 736 350

66 310 000

69 493 056

66 346 000

IV. Saját forrás összesen

2 672 761 494

2 573 637 264

1 562 235 895

1 951 089 084

1 249 992 957

1 230 305 911

2 449 747 517

2 904 779 812

2 315 483 505

2 328 762 502

2 426 774 855

Központi,önkormányzati saját+ átvett (I+...+IV)

4 542 601 992

4 719 216 410

3 536 113 716

5 160 623 986

3 426 187 206

4 867 013 400

5 104 620 672

5 802 043 786

5 379 296 637

6 451 930 515

6 114 006 671

V. OEP finanszírozás

269 554 400

306 257 134

347 137 848

Önkormányzat összesen

4 812 156 392

4 719 216 410

3 842 370 850

5 160 623 986

3 773 325 054

4 867 013 400

5 104 620 672

5 802 043 786

5 379 296 637

6 451 930 515

6 114 006 671

2. 2.1. Feladatarányos állami bevételek

No.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyi-ségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

Forint

A minimálbér és garantált bérminimum miatti kiegészítő támogatás növekedés

Pedagógus béremelés miatti támogatás növekedés

Összes állami támogatás

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének
támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 000 000

36,5

218 940 000

23 116 415

242 056 415

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra
jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

218 940 000

242 056 415

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra
jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt
összege

forint

0

218 940 000

242 056 415

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása
(székhelynél)

forint

6 000 000

218 940 000

242 056 415

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

27 531 400

27 531 400

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

27 531 400

27 531 400

7

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

120 546 300

120 546 300

8

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

0

0

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés
előtt

forint

0

12 584 680

12 584 680

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

12 584 680

12 584 680

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés
előtt

forint

33 358 535

33 358 535

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

33 358 535

33 358 535

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés
előtt

lakos

44 976 400

44 976 400

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

44 976 400

44 976 400

15

1.1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása -
kiegészítés előtt

külterü-leti lakos

4 215 150

4 215 150

16

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

4 215 150

4 215 150

17

1.1.2.

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
ártalmatlanítása

köb-méter

100

0,0

0

0

18

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása

ki- és belépési adatok

2

0,0

0

0

19

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott
támogatás

fő

0

0,0

0

0

21

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános
támogatása

462 152 465

23 116 415

485 268 880

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

21

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

fő

137 000

515,3

70 596 100

18 228 222

88 824 322

22

1.2.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát

fő

68 500

0,0

0

0

23

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

0

0

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

24

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

45,8

273 920 182

#########

383 437 600

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

25

1.2.2.2.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

fő

2 990 395

0,0

0

0

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

26

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

514 000

17,1

8 789 400

3 471 300

12 260 700

27

1.2.3.1.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 918 000

2,0

3 836 000

1 512 000

5 348 000

Mesterfokozatú végzettségű

28

1.2.3.1.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

619 000

0,0

0

0

29

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

2 167 000

0,0

0

0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

30

1.2.3.2.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

257 000

0,0

0

0

31

1.2.3.2.1.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

959 000

0,0

0

0

Mesterfokozatú végzettségű

32

1.2.3.2.2.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

fő

309 500

0,0

0

0

33

1.2.3.2.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt
pedagógusok kiegészítő támogatása

fő

1 083 500

0,0

0

0

1.2.4. Nemzetiségi pótlék

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

34

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső
határa

fő

811 600

0,0

0

0

35

1.2.4.1.2.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék
középértéke

fő

622 000

0,0

0

0

36

1.2.4.1.3.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó
határa

fő

249 000

0,0

0

0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

37

1.2.4.2.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső
határa

fő

405 800

0,0

0

0

38

1.2.4.2.2.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék
középértéke

fő

311 000

0,0

0

0

39

1.2.4.2.3.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék alsó
határa

fő

124 500

0,0

0

0

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

40

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

fő

4 421 000

30,0

132 630 000

25 410 000

158 040 000

41

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

fő

5 980 790

0,0

0

0

Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

42

1.2.5.2.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

fő

2 210 500

0,0

0

0

43

1.2.5.2.2.

pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők
átlagbéralapú támogatása

fő

2 990 395

0,0

0

0

44

1.2.6.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek
utaztatásának támogatása

fő

189 000

0,0

0

0

45

1.2.7.

Diabétesz ellátási pótlék

fő

480 000

0,0

0

0

46

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

forint

489 771 682

43 638 222

#########

647 910 622

47

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti
feladatainak egyéb támogatása

forint

0

0

1.3.2. Egyes szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása

48

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számí-
tott létszám

5 928 000

11 856 000

11 856 000

1 430 200

13 286 200

49

1.3.2.2.1.

Család- és gyermekjóléti központ

számí-
tott létszám

5 810 300

29 051 500

29 051 500

3 500 000

32 551 500

50

1.3.2.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

számí-
tott létszám

4 429

2 934

12 994 686

1 276 290

14 270 976

51

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

fő

79 610

0,0

0

0

52

1.3.2.3.2.

Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

fő

87 570

0,0

0

0

53

1.3.2.4.1.

Szociális segítés

fő

25 000

0,0

0

0

54

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás - önálló feladatellátás

fő

537 000

0,0

0

0

55

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

fő

698 160

0,0

0

0

56

1.3.2.5.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen

műkö-dési hó

5 612 200

0,0

0

0

57

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás

fő

318 630

0,0

0

0

58

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

fő

477 940

0,0

0

0

59

1.3.2.6.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali
intézményében ellátottak - önálló feladatellátás

fő

191 160

0,0

0

0

60

1.3.2.6.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

286 730

0,0

0

333 530

0

61

1.3.2.7.1.1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista
diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás

fő

999 060

0,0

0

0

62

1.3.2.7.1.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -
autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás

fő

1 298 780

0,0

0

0

63

1.3.2.7.2.1.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -
autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

1 098 960

0,0

0

0

64

1.3.2.7.2.2.

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -autista
diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

1 428 650

0,0

0

0

65

1.3.2.7.3.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem
rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás

fő

599 430

0,0

0

0

66

1.3.2.7.3.2.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - önálló feladatellátás

fő

779 260

0,0

0

0

67

1.3.2.7.4.1.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem
rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

659 370

0,0

0

0

68

1.3.2.7.4.2.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali
intézményben ellátottak száma - autista diagnózisú ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

857 180

0,0

0

0

69

1.3.2.8.1.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás

fő

905 400

0,0

0

0

70

1.3.2.8.2.

Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás

fő

995 900

0,0

0

0

71

1.3.2.8.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali
intézményben ellátottak - önálló feladatellátás

fő

543 270

0,0

0

0

72

1.3.2.8.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali
intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás

fő

597 590

0,0

0

0

73

1.3.2.9.1.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás

fő

455 780

0,0

0

0

74

1.3.2.9.2.

Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás

fő

546 940

0,0

0

0

75

1.3.2.9.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló
feladatellátás

fő

273 470

0,0

0

0

76

1.3.2.9.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által
történő feladatellátás

fő

328 160

0,0

0

0

77

1.3.2.10.1.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás

fő

450 380

0,0

0

0

78

1.3.2.10.2.

Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás
által történő feladatellátás

fő

540 460

0,0

0

0

79

1.3.2.10.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló
feladatellátás

fő

270 230

0,0

0

0

80

1.3.2.10.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali
intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által
történő feladatellátás

fő

324 280

0,0

0

336 858

0

81

1.3.2.11.1.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló
feladatellátás

fő

325 740

0,0

0

356 840

0

82

1.3.2.11.2.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által
történő feladatellátás

fő

390 890

0,0

0

0

83

1.3.2.11.3.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény

enge-délyes

12 279 900

0,0

0

0

84

1.3.2.12.1.

Családi bölcsőde - önálló feladatellátás

fő

1 568 350

0,0

0

0

85

1.3.2.12.2.

Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás

fő

2 038 800

0,0

0

0

86

1.3.2.12.3.

Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet

fő

675 400

0,0

0

0

87

1.3.2.13.1.

Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás

férőhely

781 670

0,0

0

0

88

1.3.2.13.2.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

781 670

0,0

0

0

89

1.3.2.13.3.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás

férőhely

781 670

0,0

0

0

90

1.3.2.13.4.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás

férőhely

781 670

0,0

0

0

91

1.3.2.13.5.

Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő
feladatellátás

férőhely

860 030

0,0

0

0

92

1.3.2.13.6.

Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás

férőhely

860 030

0,0

0

0

93

1.3.2.13.7.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő
feladatellátás

férőhely

860 030

0,0

0

0

94

1.3.2.13.8.

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely -
társulás által történő feladatellátás

férőhely

860 030

0,0

0

0

95

1.3.2.13.9.

Kizárólag lakhatási szolgáltatás

férőhely

390 830

0,0

0

0

Támogató szolgáltatás

96

1.3.2.14.1.

Alaptámogatás

műkö-dési hó

3 000 000

0,0

0

0

97

1.3.2.14.2.

Teljesítménytámogatás

feladat-egység

3 820

0,0

0

0

Közösségi ellátások

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás

98

1.3.2.15.1.1.

Alaptámogatás

műkö-dési hó

2 000 000

0,0

0

0

99

1.3.2.15.1.2.

Teljesítménytámogatás

feladat-egység

274 660

0,0

0

0

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

100

1.3.2.15.2.1.

Alaptámogatás

műkö-dési hó

2 000 000

0,0

0

0

101

1.3.2.15.2.2.

Teljesítménytámogatás

feladat-egység

266 030

0,0

0

0

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

102

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
bértámogatása

fő

7 560 900

3,0

22 682 700

2 883 300

25 566 000

103

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

fő

6 276 200

11,6

72 803 920

6 516 880

79 320 800

104

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

30 341 796

30 341 796

1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

105

1.3.4.1.

Bértámogatás

fő

6 399 900

30,0

191 997 000

25 470 000

217 467 000

106

1.3.4.2.

Intézményüzemeltetési támogatás

forint

100 205 935

100 205 935

107

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

476 863 737

33 263 170

2 883 300

513 010 207

108

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

fő

2 961 000

33,5

99 104 670

22 056 730

121 161 400

109

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

0

149 602 972

149 602 972

110

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

285

2 821

803 985

803 985

111

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

249 511 627

22 056 730

271 568 357

112

1.5.1.

Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre
Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

forint

964

0

0

113

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak
támogatása

forint

2 213

35 547 419

35 547 419

114

1.5.3.

Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak
támogatása

forint

1,19E+09

0

0

115

1.5.4.

Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

forint

568

0

0

116

1.5.5.

Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári
célú kiegészítő támogatása

forint

0

0

117

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

forint

35 547 419

35 547 419

118

4.

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

forint

441 754 030

441 754 030

Összesen

1 713 846 930

122 074 537

117 384 018

1 953 305 485

3. 2.1. Finanszírozási melléklet (2024.)

No.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Megalapozó felmérés

Megalapozó felmérés a minimálbér
és garantált bérminimum emelés,
valamint pedagógus béremelés miatti támogatás-növekedéssel

Finanszírozása

1

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

462 152 465

485 268 880

Ávr. szerint.

2

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

489 771 682

647 910 622

Ávr. szerint.

3

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

0

Ávr. szerint.

4

1.3.2.1-1.3.2.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása

58 832 386

60 108 676

Ávr. szerint.

5

1.3.2.3.-1.3.2.15

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével

0

0

Ávr. szerint.

6

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

125 828 416

135 228 596

Ávr. szerint.

7

1.3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek
átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

292 202 935

317 672 935

Ávr. szerint.

8

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

248 707 642

270 764 372

Ávr. szerint.

9

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

803 985

803 985

Ávr. szerint.

10

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

35 547 419

35 547 419

Ávr. szerint.


Összesen:

1 713 846 930

1 953 305 485

4. 2.1.1. Normatívák intézményekre történő lebontása

Intézmény/ feladat

Összeg összesen Ft

2023.

2024. felmérés

Minimálbér és
garantált bérminimum emelés hatása

2024. évi pedagó-
gus béremelés miatti különbözet

2024. évi
normatíva
összesen

1. Önkormányzat

közvilágítás fenntartásának támogatása

119 148 900

120 546 300

0

120 546 300

egyéb önkormányzati feladatok

45 256 400

44 976 400

0

44 976 400

pénzbeli hozzájárulás szociális feladatokhoz

üdülőhelyi feladatok

-

-

köznevelési intézmények működtetésére

2016. évről áthúzódó bérkompenzáció

Összesen

164 405 300

165 522 700

0

0

165 522 700

2. Polgármesteri Hivatal

önkormányzati hivatalok működésének támogatása

202 820 310

218 940 000

23 116 415

0

242 056 415

3. Csongrádi Óvodák Igazgatósága

óvodai ellátás

419 743 518

489 771 682

43 638 222

114 500 718

647 910 622

Összesen

419 743 518

489 771 682

43 638 222

114 500 718

647 910 622

4. Városellátó Intézmény

zöldfelület gazdálkodással kapcsolatos feladat

27 513 200

27 531 400

0

27 531 400

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

12 584 680

12 584 680

0

12 584 680

közutak fenntartásának támogatása

33 358 535

33 358 535

0

33 358 535

lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

4 199 850

4 215 150

0

4 215 150

Összesen

77 656 265

77 689 765

0

0

77 689 765

5. GESZ

gyermek és diákétkeztetési feladatok (konyhai dolgozói bér)

82 845 204

99 104 670

22 056 730

121 161 400

intézményi üzemeltetési támogatás

104 101 980

149 602 972

149 602 972

rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére

775 770

803 985

803 985

Összesen

187 722 954

249 511 627

22 056 730

0

271 568 357

6. Művelődési Központ /Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

közművelődési feladatok

35 768 719

35 547 419

0

35 547 419

muzeális feladatok

Összesen

35 768 719

35 547 419

0

0

35 547 419

7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

szociális feladatokra

bölcsődei ellátás

109 467 100

125 828 416

6 516 880

2 883 300

135 228 596

bértámogatás

87 038 400

102 398 400

13 584 000

115 982 400

intézményüzemeltetési támogatás

38 585 760

48 098 849

0

48 098 849

Összesen

235 091 260

276 325 665

20 100 880

2 883 300

299 309 845

8. Piroskavárosi Idősek Otthona

szociális feladatokra

család és gyermekjóléti központ működtetésére

24 219 850

32 551 500

32 551 500

család és gyermekjóléti szolgálat működésére

10 257 880

13 286 200

13 286 200

bértámogatás

76 158 600

89 598 600

11 886 000

101 484 600

intézményüzemeltetési támogatás

41 801 240

52 107 086

52 107 086

óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (4 fő)

12 994 686

1 276 290

14 270 976

Összesen

152 437 570

200 538 072

13 162 290

0

213 700 362

MINDÖSSZESEN

1 475 645 896

1 713 846 930

122 074 537

117 384 018

1 953 305 485

Megjegyzés:

1. Az önkormányzat iparűzési adóerő-képessége 2021. évre 735.574.623Ft, 2022. évre
748.398.921Ft, 2023. évre 832.139.596Ft, 2024. évre 1.112.034.668Ft.
2021. évre szolidaritási hozzájárulás összege: 163.584.691Ft, 2022. évi 164.031.228Ft,
2023. évre 248.773.968Ft, 2024. évre 441.754.030Ft.

2. Lakosságszám 2020. január 1-jén 16.511 fő, 2021.január 1-jén 16.317 fő, 2022.
január 1-jén 16.163 fő, 2023. január 1-jén 16.063 fő.

3. Külterületen élő lakosságszám 2020. január 1-jén 1.623 fő, 2021. január 1-jén
1.634 fő, 2022. január 1-jén 1.647 fő, 2023. január 1-jén 1653 fő.

5. 2.1.1.1. Óvodai és Bölcsődei feladat 2024. évre

Megnevezés

Normatíva
alapja (fő)

Normatíva
(Ft)

Összeg (Ft)

Minimálbér
és garantált
bérminimum
emelés
hatása

Pedagógus béremelés
hatása

Összesen

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

-Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

43,5

45,8

5 262 900

5 980 790

228 936 150

273 920 182

0

109 517 418

383 437 600

-Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül
segítők bére (ped. szakkép. nem rend.)

29,6

30

3 878 000

4 421 000

114 788 800

132 630 000

25 410 000

158 040 000

- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező
segítők átlagbéralapú támogatása

0

- Pedagógus szakképzettséggel rendelkező,
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők kiegészítő támogatása

16

17,1

467 690

514 000

7 483 040

8 789 400

0

3 471 300

12 260 700

-Óvodapedagógusok elismert létszáma bére 4 hóra

0

-Óvodapedagógusok munkáját segítők
bére 4 hóra (ped. szakkép. nem rendelk.)

0

-Óvodapedagógusok munkáját segítők
bére 4 hóra (ped. szakkép. rendelkező)

0

- Óvodapedagógusok elismert lészáma
(pótlólagos összeg)

0

-Óvodaműködtetési támogatás (8 hó)

0

-Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018.01.01-jei átsorolással
szerezték meg

0

-Mesterpedagógus kategóriába sorolt
óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

2,4

2

1 743 970

1 918 000

4 185 528

3 836 000

0

1 512 000

5 348 000

-Óvoda napi nyitva tartás ideje ha eléri vagy
meghaladja a napi 8 órát óvodaműködtetési
támogatás

495

515,3

130 000

137 000

64 350 000

70 596 100

18 228 222

88 824 322

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2016. dec. 31-éig szerezték meg

0

Óvodai ellátás összesen

419 743 518

489 771 682

43 638 222

114 500 718

647 910 622

Bölcsődei feladatok

0

Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, nem
hátrányos helyzetű

0

Bölcsődei ellátás nem fogyatékos, hátrányos
helyzetű

0

Bölcsődei ellátás nem fogyatékos halmozottan
hátrányos helyzetű

0

Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott
felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez

0

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai
dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők

3

3

6 990 700

7 560 900

20 972 100

22 682 700

22 682 700

Finanszírozás szempontjából elismert szakmai
dolgozók bértámogatása - középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők

12

11,6

5 453 000

6 276 200

65 436 000

72 803 920

6 516 880

2 883 300

25 566 000

Bölcsőde üzemeltetési támogatás

23 059 000

30 341 796

30 341 796

Bölcsődei ellátás összesen

109 467 100

125 828 416

6 516 880

2 883 300

135 228 596

ÓVODAI +BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS ÖSSZESEN

529 210 618

615 600 098

50 155 102

117 384 018

783 139 218

Megjegyzés: A fenti összegek 100%-os mértékben állam által finanszírozottak.

6. 2.1.1.2. Kimutatás a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásáról 2024.

Feladatellátás megnevezése

Mutató-szám

Fajlagos összeg önkormányzat esetén

Összesen
(Ft)

Minimálbér, garantált bérminimum emelés hatása

Pedagógus béremelés hatásának ellentételezése

Összesen
(Ft)

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézménye

16 fő

bértámogatás 6 399 900Ft/fő

102 398 400

13 584 000

115 982 400

int. -üzem. tám.

48 098 849

48 098 849

Bölcsődei ellátás összesen

125 828 416

6 516 880

2 883 300

135 228 596

- szakmai dolgozók bértámogatása
(felsőfokú végzettségű)

3 fő

7 560 900

22 682 700

0

22 682 700

- szakmai dolgozók bértámogatása
(középfokú végzettségű)

11,6 fő

6 276 200

72 803 920

6 516 880

79 320 800

- bölcsődei üzemeltetési támogatás

30 341 796

30 341 796

összesen

276 325 665

20 100 880

2 883 300

299 309 845

Piroskavárosi Idősek Otthona

14 fő

bértámogatás 6 399 900Ft/fő

89 598 600

11 886 000

101 484 600

Idősek átmeneti és tartós bentlakásos ellátása

int. -üzem. tám.

52 107 086

52 107 086

Család- és Gyermekjóléti Központ

5 fő

6 510 300Ft

32 551 500

32 551 500

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

2 fő

6 643 100Ft

13 286 200

13 286 200

óvodai és iskolai szociális segítő tev. támogatása

2934 fő

4 864

12 994 686

1 276 290

14 270 976

összesen

200 538 072

13 162 290

213 700 362

Összesen

476 863 737

33 263 170

2 883 300

513 010 207

Lakosságszám: 16.063 fő

( 2023.01.01)

7. 2.1.1.3. Gyermek-és diákétkeztetés támogatása 2024. évre

Megnevezés

100%
kedvezmény
fő

50%
kedvezmény
fő

Normatív kedvezményben nem részesülő gyerekek

Összesen
fő

Bölcsőde

47

0

5

52

Óvoda

358

0

31

389

Általános Iskola

133

221

290

644

Gimnázium

0

34

36

70

Szakközépiskola

7

15

10

32

Kollégium

7

62

67

136

Összesen

552

332

439

1 323

Számított konyhai dolgozói létszám: 33,47 fő x 2.961.000 Ft/fő = 99.104.670Ft

Minimálbér, bérminimum kiegészítés 33,47 fő x 659.000 Ft/fő = 22.056.730Ft

Összesen bértámogatás : 121.161.400Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 149.602.972Ft

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli,
szünidei étkeztetésének támogatása 2.821 adag x 285 Ft/adag = 803.985Ft

Összesen: 271.568.357Ft

8. 2.2 Helyi adóbevételek és gépjárműadó 2019-2024. évi tervadatok

Megnevezés

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

terv

tény

terv

tény

terv

tény

tény

tény

terv

várható

%

terv

1

Iparűzési adó

840 000 000

995 927 849

880 000 000

971 642 074

800 000 000

1 042 394 079

953 000 000

1 100 404 191

1 150 000 000

1 930 023 669

167,8

1 600 000 000

2

Építményadó

47 000 000

51 091 425

49 000 000

44 508 798

45 000 000

48 132 205

48 000 000

48 950 561

49 000 000

49 387 951

100,8

49 000 000

3

Kommunális adó

34 000 000

33 634 773

33 000 000

33 687 514

32 000 000

34 230 304

33 000 000

35 112 309

38 000 000

35 616 517

93,7

35 000 000

4

Idegenforgalmi adó

- épület után

- tartózkodás után

4 000 000

5 254 800

6 000 000

1 099 933

3 000 000

4 071 267

6 000 000

8 685 156

8 000 000

8 819 144

110,2

8 000 000

5

Telekadó

5 000 000

5 643 800

112,9

15 000 000

Helyi adók összesen

925 000 000

1 085 908 847

968 000 000

1 050 938 319

880 000 000

1 128 827 855

1 040 000 000

1 193 152 217

1 250 000 000

2 029 491 081

162,3

1 707 000 000

6

Gépjárműadó

45 000 000

47 757 703

50 000 000


-

Átengedett adók összesen

45 000 000

47 757 703

50 000 000

0

0

0


-

0

0

Helyi adók és átengedett
össz.:

970 000 000

1 133 666 550

1 018 000 000

1 050 938 319

880 000 000

1 128 827 855

1 040 000 000

1 193 152 217

1 250 000 000

2 029 491 081

162,3

1 707 000 000

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Az önkormányzat iparűzési adó alapja

42.766.349.400Ft

44.710.800.175Ft

52.541.044.514Ft

53.457.065.777Ft

59.438.542.599Ft

79.431.047.742Ft

Számított iparűzési adó előírás

855.326.988Ft

894.216.003Ft

1.050.820.890Ft

1.069.141.315Ft

1.188.770.852Ft

1.588.620.955Ft

Önkormányzat által adott kedvezmények

-20.000.000Ft

-25.000.000Ft

-30.000.000Ft

-35.000.000Ft

-38.770.852Ft

-40.000.000Ft

Jogszabály által adott kedvezmények (KKV.
számára 1 %)

-125.480.515Ft

-100.000.000Ft

Tervezett adóbevétel 100%-os teljesülés
esetén

835.326.988Ft

869.216.003Ft

895.340.375Ft

934.141.315Ft

1.150.000.000Ft

1.548.620.955Ft

Önkormányzat iparűzési adóerő-képessége

598.728.892Ft

625.951.202Ft

735.574.623Ft

748.398.920Ft

832.139.596Ft

1.112.034.668Ft

598.728.892Ft

=35.749Ft/fő

625.951.202Ft

=37.629Ft/fő

735.574.623Ft

= 44.551Ft/fő

748.398.920Ft

= 45.866Ft/fő

832.139.596Ft

= 51.484Ft/fő

1.112.034.668Ft = 69.230Ft/fő
16.063 fő

16.749 fő

16.635 fő

16.511 fő

16.317 fő

16.163 fő


Iparűzési adóbeszámítás
központi költségvetési
támogatásból


201.004.155 Ft

206.641.389 Ft


-

önkormányzatot megillető részhez
szolidaritási hozzájárulás fizetése - - 163.584.691Ft

164.031.228 Ft

248.773.968Ft

441.716.056Ft

9. 2.2.1. Kimutatás az adókedvezményekről 2018-2024. években (rendeletek alapján)

Megnevezés

Jogcím

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024. terv

Kommunális adó

kommunális beruházások, vagy ilyen célú befizetések,
70 éven felüliek

1 300 000

1 300 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 002 200

900 000

egyedi méltányosság

250 000

250 000

180 000

180 000

180 000

60 000

40 000

3 vagy több gyermek nevelése

400 000

400 000

410 000

420 000

420 000

261 000

300 000

Összesen

1 950 000

1 950 000

1 990 000

2 000 000

2 000 000

1 323 200

1 240 000

Iparűzési adó

2 millió Ft adóalap alatti mentesség

17 000 000

17 000 000

21 000 000

22 000 000

23 000 000

10 614 277

9 000 000

háziorvosok mentessége

3 000 000

3 000 000

3 200 000

3 300 000

3 300 000

2 611 212

500 000

Összesen

20 000 000

20 000 000

24 200 000

25 300 000

26 300 000

13 225 489

9 500 000

Mindösszesen:

21 950 000

21 950 000

26 190 000

27 300 000

28 300 000

14 548 689

10 740 000

10. 2.3. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámairól

Megnevezés

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz

Önkormányzati támogatás

Összes bevétel

2023. évi
eredeti

Módosított

Várható Tény XII.31.

2024. évi terv

2023. évi eredeti

Módosított

Várható Tény XII.31.

2024. évi terv

2023. évi eredeti

Módosított

Várható Tény XII.31.

2024. évi terv

ebből önk. támog. kiegészítés

Ebből állami
normatíva
beszámítás
nélkül

Ebből normatíva kiegészítés

Pedagógus
béremelés
ellentételezé-sére

2023. évi
eredeti

Módosított

Várható Tény XII.31.

2024. évi terv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1. GESZ

225 383 000

227 605 079

202 303 728

225 961 000

4 972 469

4 972 469

357 173 684

376 595 413

376 595 413

373 309 408

101 741 051

249 511 627

22 056 730

582 556 684

609 172 961

583 871 610

599 270 408

2. Városellátó Intézmény

47 235 000

72 120 367

66 335 617

71 420 000

9 496 865

9 620 405

9 620 405

366 594 516

428 865 682

428 865 682

410 451 277

332 761 512

77 689 765

423 326 381

510 606 454

504 821 704

481 871 277

3. Óvodák Igazgatósága

9 085 000

22 222 871

12 823 997

2 700 000

4 431 709

4 431 709

475 278 979

506 441 043

506 441 043

647 910 622

0

489 771 682

43 638 222

114 500 718

484 363 979

533 095 623

523 696 749

650 610 622

4. Városi Könyvtár Információs Központ és Tari László Múzeum

10 608 000

79 318 873

78 664 953

8 927 000

62 004 227

62 004 227

77 380 791

85 730 712

85 730 712

93 888 870

142 603 158

62 473 750

87 988 791

227 053 812

226 399 892

102 815 870

5. Művelődési Központ és Városi Galéria

27 344 000

44 614 929

42 403 471

33 169 000

3 400 000

14 203 245

14 203 245

78 501 178

116 207 827

116 207 827

95 698 038

109 245 178

175 026 001

172 814 543

128 867 038

6. Alkotóház

5 830 000

10 312 389

9 384 712

4 500 000

5 395 982

5 395 982

3 550 000

18 940 000

23 282 000

23 282 000

15 490 000

24 770 000

38 990 371

38 062 694

23 540 000

7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és
Szociális Intézmény

120 515 963

131 725 473

122 652 939

115 569 586

643 329 183

724 606 940

732 999 856

702 285 600

461 425 869

556 264 393

556 264 393

434 964 845

135 655 000

276 325 665

20 100 880

2 883 300

1 225 271 015

1 412 596 806

1 411 917 188

1 252 820 031

8. Piroskavárosi Szociális, Család és
Gyermekjóléti Int.

73 795 000

73 795 000

72 871 230

73 710 000

200 713 586

257 930 145

257 930 145

213 700 362

0

200 538 072

13 162 290

274 508 586

331 725 145

330 801 375

287 410 362

Intézmények összesen:

519 795 963

661 714 981

607 440 647

535 956 586

656 226 048

825 234 977

833 627 893

705 835 600

2 036 008 603

2 351 317 215

2 351 317 215

2 285 413 422

712 760 721

1 356 310 561

98 958 122

117 384 018

3 212 030 614

3 838 267 173

3 792 385 755

3 527 205 608

9. Önkormányzati feladat

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

57 324 110

59 071 925

57 997 345

63 378 034

57 324 110

59 071 925

57 997 345

63 378 034

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

1 250 000 000

1 864 507 551

2 033 662 070

1 707 000 000

1 250 000 000

1 864 507 551

2 033 662 070

1 707 000 000

2022. évi költségvetési támogatás elszámolása

1 650

1 650

0

1 650

1 650

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazd. kapcs.feladatok

390 700 000

397 518 185

408 643 399

10 000 000

46 000 000

36 000 000

338 260 856

185 517 436

10 000 000

46 000 000

36 000 000

400 700 000

781 779 041

630 160 835

0

- Fejlesztés

116 000 000

0

0

0

116 000 000

- Működés

199 430 000

-12 430 000

0

0

0

187 000 000

- Fejlesztési hitel felvétel

163 000 000

163 000 000

395 564 000

163 000 000

163 000 000

0

395 564 000

- Működésből fejlesztésre átkezelt összeg

12 430 000

0

0

0

12 430 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a
központi költségvetéssel

1 475 645 896

2 085 313 750

2 087 403 900

1 713 846 930

1 475 645 896

2 085 313 750

2 087 403 900

1 713 846 930

Óvodai iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

11 454 723

11 454 723

0

0

0

Energia áremelkedés kompenzáció

299 786 182

299 786 182

0

0

0

Települési önkormányzat kulturális feladatainak kiegészítő támogatása

11 500 000

11 500 000

11 500 000

0

0

11 500 000

Minimálbér, bérminimum kompenzálására

122 074 537

0

0

0

122 074 537

Pedagógus béremelés hatásának
ellentételezése

117 384 018

0

0

0

117 384 018

Kulturális feladat bérjellegű támogatása

15 426 331

15 426 331

15 426 331

0

0

15 426 331

Egyéb önkormányzati támogatás

44 976 400

0

0

0

0

045140 Városi és elővárosi közúti
személyszállítás

10 000 000

10 000 000

9 461 258

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9 461 258

10 000 000

061030 Lakáshoz jutást segítő
támogatások

7 000 000

7 000 000

7 943 104

5 000 000

3 000 000

3 000 000

906 896

5 000 000

10 000 000

10 000 000

8 850 000

10 000 000

064010 Közvilágítás

2 111 579

185 665 218

261 192 565

258 829 323

120 546 300

120 546 300

185 665 218

261 192 565

260 940 902

120 546 300

072111 Háziorvosi alapellátás

8 181 500

15 451 500

15 453 200

1 120 000

1 120 000

727 542

9 301 500

16 571 500

16 180 742

0

Foglalkozás egészségügyi ellátás

1 067 000

1 067 000

533 502

1 067 000

1 067 000

533 502

0

074051 Nem fertőző megbetegedések
megelőzése

594 720

596 420

0

594 720

596 420

0

vis maior keret

86 753 293

0

0

0

86 753 293

074040 Fertőző megbetegedések
megelőzése

19 050

0

19 050

0

0

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

29 189 059

29 189 059

4 739 760

466 248

0

33 928 819

29 655 307

0

081045 Sportegyesületek támogatása,
bizottsági keret

66 739 109

10 500 000

26 536 000

24 930 000

16 020 000

10 500 000

26 536 000

91 669 109

16 020 000

081045 Sportorvosi ellátás

640 000

640 000

660 000

640 000

640 000

660 000

0

Jó tanuló, jó sportoló jutalmazása

360 000

822 580

824 338

360 000

822 580

824 338

0

082091 Közművelődés-közösségi és
társadalmi részvétel fejleszt.

6 255 000

3 555 000

3 453 768

13 810 444

19 623 259

4 665 081

3 453 768

20 065 444

23 178 259

4 665 081

083030 Egyéb kiadói tevékenység

46 500

3 000 000

3 000 000

6 216 217

4 000 000

3 000 000

3 000 000

6 262 717

4 000 000

084031 Civil szervezetek működési
támogatása

38 986 540

14 027 890

9 103 860

39 437 270

38 986 540

14 027 890

9 103 860

39 437 270

084070 A fiatalok társadalmi integrációját
segítő struktúra, szakmai szolgáltatások
fejlesztése, működtetése

120 000

409 675

31 750

120 000

120 000

409 675

31 750

120 000

083050 Televíziós műsor szolgáltatás

21 000 000

41 693 336

41 693 336

40 000 000

21 000 000

41 693 336

41 693 336

40 000 000

Települési támogatás
(egyéb szociális pénzbeli ellátás)

319 458

45 300 000

48 824 000

48 468 346

52 000 000

45 300 000

48 824 000

48 787 804

52 000 000

Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk.
kedvezményes étkeztetésben részesülő
tanulók támogatása, ösztöndíj program

100 000

2 100 000

2 100 000

500 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

600 000

2 100 000

Közmű Kft. támogatása

80 000 000

326 432 880

326 432 880

90 000 000

80 000 000

326 432 880

326 432 880

90 000 000

CSOTERM támogatása

5 000 000

5 000 000

0

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok
működtetése és fejlesztése

100 265

0

0

100 265

0

Alkotóház pállyázat megelőlegezés
visszafizetése

4 729 248

0

0

4 729 248

0

Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség-Javító Önk. Társulás megszűnése

1 716 464

0

0

1 716 464

0

Kölcsönök visszafizetése

9 335 361

63 400 361

19 396 800

9 335 361

63 400 361

19 396 800

0

Előző évi költségvetési maradvány

108 490 672

108 490 672

108 490 672

108 490 672

Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ támogatása

45 607 867

29 836 057

17 337 610

45 607 867

29 836 057

17 337 610

0

ATMÖT támogatása

3 230 000

3 230 000

3 229 629

3 452 756

3 230 000

3 230 000

3 229 629

3 452 756

Homokföveny Szociális Szövetkezet
támogatása

12 000 000

0

0

0

12 000 000

Állami támogatás megelőlegezés

59 484 025

59 484 025

68 356 669

68 356 669

59 484 025

59 484 025

68 356 669

68 356 669

Szolidaritási hozzájárulás megfizetése

248 773 968

248 773 968

248 773 968

441 754 030

248 773 968

248 773 968

248 773 968

441 754 030

Likvid hitel

400 000 000

400 000 000

300 000 000

400 000 000

400 000 000

0

300 000 000

Önkormányzati feladat összesen

4 076 997 157

5 078 314 183

4 709 134 247

4 779 012 485

34 516 861

167 295 920

184 721 984

5 000 000

766 248 471

1 439 204 356

1 262 963 078

978 796 764

813 274 064

165 522 700

0

0

4 877 762 489

6 684 814 459

6 156 819 309

5 762 809 249

10. Hivatali feladat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási
tevékenysége

2 850 000

2 850 000

3 389 691

2 850 000

22 600 608

24 456 608

27 602 852

19 006 000

399 534 419

418 089 903

387 235 300

423 021 630

180 965 245

218 940 000

23 116 415

424 985 027

445 396 511

418 227 843

444 877 630

18030 Előző évi költségvetési maradvány

16 520 145

16 520 145

0

16 520 145

16 520 145

0

Hivatali feladat összesen

2 850 000

19 370 145

19 909 836

2 850 000

22 600 608

24 456 608

27 602 852

19 006 000

399 534 419

418 089 903

387 235 300

423 021 630

180 965 245

218 940 000

23 116 415

0

424 985 027

461 916 656

434 747 988

444 877 630

11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor
Intézménye

39 810 000

42 339 043

42 993 056

39 846 000

26 500 000

26 500 000

26 500 000

26 500 000

66 310 000

68 839 043

69 493 056

66 346 000

Önkormányzat összesen:

4 639 453 120

5 801 738 352

5 379 477 786

5 357 665 071

739 843 517

1 043 487 505

1 072 452 729

756 341 600

3 201 791 493

4 208 611 474

4 001 515 593

3 687 231 816

1 707 000 030

1 740 773 261

122 074 537

117 384 018

8 581 088 130

11 053 837 331

10 453 446 108

9 801 238 487

-Intézményfinanszírozás

-3 201 791 493

-4 208 611 474

-4 001 515 593

-3 687 231 816

Önkormányzat össz. halm. nélkül

4 639 453 120

5 801 738 352

5 379 477 786

5 357 665 071

739 843 517

1 043 487 505

1 072 452 729

756 341 600

3 201 791 493

4 208 611 474

4 001 515 593

3 687 231 816

1 707 000 030

1 740 773 261

122 074 537

117 384 018

5 379 296 637

6 845 225 857

6 451 930 515

6 114 006 671

11. 2.3.1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatonkénti bontásban Bevétel

Megnevezés

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz

Önkormányzati támogatás

Összes bevétel

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

Kötelező

Nem
kötelező

állami-
gazgatási

Kötelező

Nem kötelező

államigazgatási

Kötelező

Nem kötelező

állam
igazgatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz
gatási

1.GESZ és intézményei

Városellátó Intézmény

71 420 000

71 420 000

0

0

0

0

0

0

410 451 277

410 451 277

0

0

481 871 277

481 871 277

0

0

Önkormányzati funkciók

0

0

0

051050 Veszélyes hulladék begyűjtése

0

0

0

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

81 965 709

81 965 709

81 965 709

81 965 709

0

066020 Város és községgazdálkodás

37 885 000

37 885 000

138 877 276

138 877 276

176 762 276

176 762 276

0

047120 Piac üzemeltetés

7 403 000

7 403 000

2 733 321

2 733 321

10 136 321

10 136 321

0

042180 Állateü ellátás

2 077 000

2 077 000

5 344 580

5 344 580

7 421 580

7 421 580

0

066010 Zöldterület kezelés

131 749 809

131 749 809

131 749 809

131 749 809

0

063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)

6 810 000

6 810 000

6 810 000

6 810 000

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fel.

0

0

0

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

23 100 000

23 100 000

22 775 513

22 775 513

45 875 513

45 875 513

0

081030 Sportlétesítmények működtetése

0

0

0

0

0

51030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)

20 945 069

20 945 069

20 945 069

20 945 069

0

013350 Önkorm. vagyonnal való gazdálkodás feladat

955 000

955 000

-750 000

-750 000

205 000

205 000

0

0

0

0

GESZ

225 961 000

225 961 000

0

0

0

0

0

0

373 309 408

373 309 408

0

0

599 270 408

599 270 408

0

0

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményekben

133 509 000

133 509 000

293 771 031

293 771 031

427 280 031

427 280 031

0

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

3 307 000

3 307 000

21 645 149

21 645 149

24 952 149

24 952 149

0

096025 Munkahelyi étkezés

86 364 000

86 364 000

-5 952 620

-5 952 620

80 411 380

80 411 380

0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
(rászoruló)

218 000

218 000

1 862 014

1 862 014

2 080 014

2 080 014

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.

2 191 000

2 191 000

54 192 501

54 192 501

56 383 501

56 383 501

0

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

308 000

308 000

-254 000

-254 000

54 000

54 000

0

081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)

64 000

64 000

8 045 333

8 045 333

8 109 333

8 109 333

0

0

0

0

Óvodák Igazgatósága

2 700 000

2 700 000

0

0

0

0

0

0

647 910 622

647 910 622

0

0

650 610 622

650 610 622

0

0

Önkormányzati funkciók

0

0

0

091110 Óvodai nevelés

580 014 522

580 014 522

580 014 522

580 014 522

0

091140 Óvodai nevelés ellátás

2 700 000

2 700 000

67 896 100

67 896 100

70 596 100

70 596 100

0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

Művelődési Központ és Városi Galéria

33 169 000

33 169 000

0

0

0

0

0

0

95 698 038

95 698 038

0

0

128 867 038

128 867 038

0

0

Önkormányzati funkciók

0

0

0

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztés

16 938 000

16 938 000

41 983 629

41 983 629

58 921 629

58 921 629

0

82092 Közművelődés hagyományos közösségi
kulturális értékek gondozása

1 316 000

1 316 000

18 349 104

18 349 104

19 665 104

19 665 104

0

082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás
amatőr művészetek

1 524 000

1 524 000

9 305 522

9 305 522

10 829 522

10 829 522

0

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása

7 105 000

7 105 000

16 547 590

16 547 590

23 652 590

23 652 590

0

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

6 286 000

6 286 000

9 512 193

9 512 193

15 798 193

15 798 193

0

0

0

0

Városi Könyvtár Információs Közp.

8 927 000

8 927 000

0

0

0

0

0

0

93 888 870

93 888 870

0

0

102 815 870

102 815 870

0

0

Önkormányzati funkciók

0

0

0

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

62 763 052

62 763 052

62 763 052

62 763 052

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

5 927 000

5 927 000

-5 927 000

-5 927 000

0

0

0

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

3 000 000

3 000 000

37 052 818

37 052 818

40 052 818

40 052 818

0

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztés

0

0

0

0

0

0

GESZ és int. össz:

342 177 000

342 177 000

0

0

0

0

0

0

1 621 258 215

1 621 258 215

0

0

1 963 435 215

1 963 435 215

0

0

0

0

0

2. Alkotóház

4 500 000

0

4 500 000

0

3 550 000

0

3 550 000

0

15 490 000

0

15 490 000

0

23 540 000

0

23 540 000

0

Önkormányzati funkciók

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

15 490 000

15 490 000

15 490 000

0

15 490 000

082030 Művészeti tevékenység

4 500 000

4 500 000

3 550 000

3 550 000

8 050 000

0

8 050 000

0

0

0

3. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és Szociális Int.

115 569 586

0

115 569 586

0

702 285 600

22 076 700

680 208 900

0

434 964 845

156 453 596

278 511 249

0

1 252 820 031

178 530 296

1 074 289 735

0

Önkormányzati funkciók

0

0

0

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

17 032 480

17 032 480

28 383 209

28 383 209

45 415 689

0

45 415 689

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

33 063 050

33 063 050

55 096 817

55 096 817

88 159 867

0

88 159 867

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

30 182 831

30 182 831

52 965 728

52 965 728

83 148 559

0

83 148 559

102026 Demens betegek átmeneti ellátása

17 726 425

17 726 425

31 106 855

31 106 855

48 833 280

0

48 833 280

074031 Család-és nővédelmi eü.gondozás

0

0

0

074032 Ifjúság eü.gondozás

20 460 000

20 460 000

1 725 000

1 725 000

22 185 000

22 185 000

0

074112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

13 045 000

13 045 000

658 830 100

658 830 100

97 028 640

97 028 640

768 903 740

0

768 903 740

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

21 378 800

21 378 800

4 800 000

4 800 000

26 178 800

0

26 178 800

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

3 550 000

3 550 000

3 550 000

0

3 550 000

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

1 616 700

1 616 700

154 728 596

154 728 596

156 345 296

156 345 296

0

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

969 800

969 800

1 150 000

1 150 000

2 119 800

0

2 119 800

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7 980 000

7 980 000

7 980 000

0

7 980 000

4. Piroskavárosi Idősek Otthona

73 710 000

0

73 710 000

0

0

0

0

0

213 700 362

60 897 150

152 803 212

0

287 410 362

60 897 150

226 513 212

0

Kormányzati funciók

0

0

0

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

73 710 000

73 710 000

152 803 212

152 803 212

226 513 212

0

226 513 212

102024 Demens betegek tatós bentlakásos ellátása

0

0

0

104042 Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások

18 850 964

18 850 964

18 850 964

18 850 964

0

104043 Család és Gyermekjóléti Központ

42 046 186

42 046 186

42 046 186

42 046 186

0

Intézmény Összesen:

535 956 586

342 177 000

193 779 586

0

705 835 600

22 076 700

683 758 900

0

2 285 413 422

1 838 608 961

446 804 461

0

3 527 205 608

2 202 862 661

1 324 342 947

0

Önkormányzati feladat

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

63 378 034

63 378 034

63 378 034

63 378 034

0

0

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

1 707 000 000

1 707 000 000

1 707 000 000

1 707 000 000

0

0

Adópótlék, bírság bevétel

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

327 860 000

327 860 000

-12 430 000

-12 430 000

315 430 000

315 430 000

0

0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

1 980 231 806

1 980 231 806

1 980 231 806

1 980 231 806

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek, kiegészítő támogatás

0

0

0

0

Iparűzési adóbevétel m. komp.

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

5 000 000

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

0

064010 Közvilágítás

120 546 300

120 546 300

120 546 300

120 546 300

0

0

074011 Foglalkozás -egészségügyi alapellátás

0

0

0

0

072111 Háziorvosi alapellátás

0

0

0

0

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzőse

0

0

0

0

Kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

Vis maior keret

86 853 293

86 853 293

86 853 293

86 853 293

0

Jó tanuló, jó sportoló

0

0

0

0

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás

16 020 000

16 020 000

16 020 000

16 020 000

0

0

998032 Sportorvosi ellátás

0

0

0

0

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

4 665 081

4 665 081

4 665 081

0

4 665 081

0

083030 Egyéb kiadói tevékenység

4 000 000

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

0

083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása

40 000 000

40 000 000

40 000 000

0

40 000 000

0

084031 Civil szervezetek működési támogatása

39 437 270

39 437 270

39 437 270

0

39 437 270

0

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

120 000

120 000

120 000

120 000

0

0

Iskola kedvezményes étkeztetés, ösztöndíj

2 100 000

2 100 000

2 100 000

0

2 100 000

0

Csongrád TV támogatása

0

0

0

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

0

0

0

0

101150 Települési támogatás

52 000 000

52 000 000

52 000 000

52 000 000

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

0

0

0

0

CSOTERM támogatás

0

0

0

0

Homokföveny Szociális Szövetkezet támogatása

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (hitel)

695 564 000

695 564 000

695 564 000

0

695 564 000

0

Állami támogatás megelőlegezés

68 356 669

68 356 669

68 356 669

68 356 669

0

0

Közmű Szolgáltató Kft.

90 000 000

90 000 000

90 000 000

0

90 000 000

0

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

0

0

0

0

ATMÖT-höz gyermekjóléti szolgálat

3 452 756

3 452 756

3 452 756

3 452 756

0

0

Szolidaritási hozzájárulás

441 754 030

441 754 030

441 754 030

441 754 030

0

0

Önkormányzati feladat összesen

4 779 012 475

4 083 448 475

695 564 000

0

5 000 000

0

5 000 000

0

973 896 764

793 694 413

180 202 351

0

5 757 909 239

4 877 142 888

880 766 351

0

Hivatali feladat

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

2 850 000

2 850 000

19 006 000

19 006 000

423 021 630

423 021 630

444 877 630

444 877 630

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (közfoglalkoztatás)

0

0

0

0

031030 Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
ellátások

0

0

0

0

Hivatali feladat összesen

2 850 000

2 850 000

0

0

19 006 000

19 006 000

0

0

423 021 630

423 021 630

0

0

444 877 630

444 877 630

0

0

Cs.V.Ö. Homokhátság Konzorcium Munkaszervezete

39 846 000

39 846 000

26 500 000

26 500 000

66 346 000

0

66 346 000

0

Önkormányzat összesen:

5 357 665 061

4 428 475 475

929 189 586

0

756 341 600

41 082 700

715 258 900

0

3 682 331 816

3 055 325 004

627 006 812

0

9 796 338 477

7 524 883 179

2 271 455 298

0

-Intézményfinanszírozás

-3 682 331 816

-3 055 325 004

-627 006 812

0

MINDÖSSZESEN

5 357 665 061

4 428 475 475

929 189 586

0

756 341 600

41 082 700

715 258 900

0

3 682 331 816

3 055 325 004

627 006 812

0

6 114 006 661

4 469 558 175

1 644 448 486

0

12. 12. 2.3.2. BEVÉTELEK kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2023. évi terv Ft-ban

2024. évi terv Ft-ban

Módosított

Tény

terv

terv

1

2

3

4

5

1. GESZ

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

150 000

200 000

- szolgáltatások ellenértéke

9 720 000

11 345 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

3 703 000

1 500 000

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

117 382 000

124 392 000

- ÁFA bevételek

35 357 000

37 108 000

- ÁFA visszatérülések

59 071 000

51 416 000

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

- biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on belülről egyéb

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

357 173 684

373 309 408

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen :

582 556 684

599 270 408

2. Városellátó Intézmény

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

9 496 865

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

7 000 000

7 000 000

- szolgáltatások ellenértéke

25 740 000

43 710 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

750 000

20 000

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

9 244 000

13 700 000

- ÁFA visszatérülések

4 501 000

6 990 000

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

- biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

366 594 516

410 451 277

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen :

423 326 381

481 871 277

3. Óvodák Igazgatósága

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

- szolgáltatások ellenértéke

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

9 085 000

2 700 000

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

475 278 979

647 910 622

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen :

484 363 979

650 610 622

4. Csongrádi Információs Központ

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

-szolgáltatások ellenértéke

4 350 000

5 935 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

1 175 000

792 000

- ÁFA visszatérülések

5 083 000

2 200 000

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

77 380 791

93 888 870

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen :

87 988 791

102 815 870

5. Művelődési Központ és Városi Galéria

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

3 400 000

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

220 000

240 000

-szolgáltatások ellenértéke

11 075 000

18 515 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 662 000

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

3 768 000

5 064 000

- ÁFA visszatérülések

9 619 000

9 350 000

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

78 501 178

95 698 038

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen :

109 245 178

128 867 038

6. Piroskavárosi Idősek Otthona

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

2 988 000

3 500 000

-szolgáltatások ellenértéke

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

70 000 000

70 000 000

- ÁFA bevételek

807 000

210 000

- ÁFA visszatérülések

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

200 713 586

213 700 362

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen :

274 508 586

287 410 362

7. Dr.Szarka Ödön Egyesített Eü. És Szociális Intézmény

- működési célú támogatások ÁH belülről

643 329 183

702 285 600

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

8 667 852

7 963 486

-szolgáltatások ellenértéke

20 046 015

13 940 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 121 556

2 933 210

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

88 604 000

88 604 000

- ÁFA bevételek

2 076 540

2 128 890

- ÁFA visszatérülések

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

461 425 869

434 964 845

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen:

1 225 271 015

1 252 820 031

8. Alkotóház

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

3 550 000

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

-szolgáltatások ellenértéke

5 830 000

4 500 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

- ÁFA visszatérülések

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

18 940 000

15 490 000

Összesen:

24 770 000

23 540 000

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

- működési célú támogatások ÁH belülről

643 329 183

702 285 600

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

3 400 000

3 550 000

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

-

-

- közhatalmi bevételek

-

-

- készletértékesítés ellenértéke

19 025 852

18 903 486

-szolgáltatások ellenértéke

76 761 015

97 945 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 321 556

7 153 210

- tulajdonosi bevételek

-

-

- ellátási díjak

275 986 000

282 996 000

- ÁFA bevételek

52 427 540

59 002 890

- ÁFA visszatérülések

78 274 000

69 956 000

- kamatbevételek

-

-

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-biztosító által fizetett kártérítés

-

-

- egyéb működési bevételek

-

-

- felhalmozási bevételek

-

-

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

-

-

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

-

-

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-előző évi maradvány igénybevétele

-

-

- irányító szervi támogatás

2 017 068 603

2 269 923 422

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

18 940 000

15 490 000

Összesen:

3 212 030 614

3 527 205 608

9. Polgármesteri Hivatal

- működési célú támogatások ÁH belülről

22 600 608

19 006 000

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

-szolgáltatások ellenértéke

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 200 000

1 200 000

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

350 000

350 000

- ÁFA visszatérülések

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

1 300 000

1 300 000

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

399 534 419

423 021 630

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen:

424 985 027

444 877 630

10.Önkormányzati feladatok

- működési célú támogatások ÁH belülről

1 813 813 132

1 980 231 816

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

1 253 000 000

1 710 000 000

- készletértékesítés ellenértéke

-szolgáltatások ellenértéke

140 488 300

171 630 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

- tulajdonosi bevételek

25 800 000

20 800 000

- ellátási díjak

18 181 500

- ÁFA bevételek

40 797 700

- ÁFA visszatérülések

- átkezelt bevétel

12 430 000

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

4 000 000

4 000 000

- felhalmozási bevételek

176 614 000

116 000 000

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

9 335 361

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

7 000 000

5 000 000

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

1 388 732 496

1 742 717 433

Összesen:

4 877 762 489

5 762 809 249

11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezete

- működési célú támogatások ÁH belülről

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

26 500 000

26 500 000

- közhatalmi bevételek

- készletértékesítés ellenértéke

-szolgáltatások ellenértéke

21 651 000

21 713 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

- tulajdonosi bevételek

- ellátási díjak

- ÁFA bevételek

5 845 000

5 863 000

- ÁFA visszatérülések

12 314 000

12 270 000

- kamatbevételek

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-biztosító által fizetett kártérítés

- egyéb működési bevételek

- felhalmozási bevételek

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-előző évi maradvány igénybevétele

- irányító szervi támogatás

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

Összesen:

66 310 000

66 346 000

MINDÖSSZESEN

- működési célú támogatások ÁH belülről

2 479 742 923

2 701 523 416

- egyéb működési célú támogatások ÁH belülről

3 400 000

3 550 000

-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

- közhatalmi bevételek

-

-

- készletértékesítés ellenértéke

19 025 852

18 903 486

-szolgáltatások ellenértéke

238 900 315

291 288 000

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

18 521 556

8 353 210

- tulajdonosi bevételek

-

-

- ellátási díjak

294 167 500

282 996 000

- ÁFA bevételek

99 420 240

65 215 890

- ÁFA visszatérülések

90 588 000

82 226 000

- kamatbevételek

-

-

- egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-

-

-biztosító által fizetett kártérítés

-

-

- egyéb működési bevételek

-

-

- felhalmozási bevételek

-

-

- működési célú átvett pénzeszköz ÁH-on kívülről

-

-

- műk.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

- felhalmozási célra átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről

-

-

- felhalm.célú támogatások, kölcsönök visszatérülése

-

-

-előző évi maradvány igénybevétele

-

-

- irányító szervi támogatás

2 416 603 022

2 692 945 052

- Finanszírozási bevétel (hitel, kölcsön)

1 407 672 496

1 758 207 433

Összesen:

8 581 088 130

9 801 238 487

-Intézményfinanszírozás

- 3 201 791 493

- 3 687 231 816

Összesen:

5 379 296 637

6 114 006 671

13. 2.3.3. Költségvetési bevételek rovatonkénti lebontásban 2024.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

GESZ

Városellátó Int.

Óvodák
Igazgatósága

Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum

Művelődési Központ és Városi Galéria

Dr. Szarka Ödön Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi
Idősek
Otthona

Alkotóház

Polgármesteri
feladatok

Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

Önkormányzati
feladatok

Összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

01

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

B111

485 268 880

485 268 880

02

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

B112

647 910 622

647 910 622

03

Települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

784 578 564

784 578 564

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

35 547 419

35 547 419

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

26 926 331

26 926 331

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 980 231 816

1 980 231 816

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B16

702 285 600

3 550 000

19 006 000

724 841 600

13

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

702 285 600

0

3 550 000

19 006 000

0

1 980 231 816

2 705 073 416

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

26 500 000

26 500 000

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

B25

0

19

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 500 000

0

26 500 000

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó
adók

B33

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

99 000 000

99 000 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 600 000 000

1 600 000 000

27

Fogyasztási adók

B352

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

8 000 000

8 000 000

31

Termékek és szolgáltatások adói
(=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 707 000 000

1 707 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

3 000 000

3 000 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 710 000 000

1 710 000 000

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

200 000

7 000 000

240 000

7 963 486

3 500 000

18 903 486

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

11 345 000

43 710 000

5 935 000

18 515 000

13 940 000

4 500 000

21 713 000

171 630 000

291 288 000

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 500 000

20 000

2 700 000

2 993 210

1 200 000

8 413 210

37

Tulajdonosi bevételek

B404

20 800 000

20 800 000

38

Ellátási díjak

B405

124 392 000

88 604 000

70 000 000

282 996 000

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

37 108 000

13 700 000

792 000

5 064 000

2 128 890

210 000

350 000

5 863 000

65 215 890

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

51 416 000

6 990 000

2 200 000

9 350 000

12 270 000

82 226 000

41

Kamatbevételek

B408

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

1 300 000

1 300 000

43

Egyéb működési bevételek

B410

16 430 000

16 430 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

225 961 000

71 420 000

2 700 000

8 927 000

33 169 000

115 629 586

73 710 000

4 500 000

2 850 000

39 846 000

208 860 000

787 572 586

45

Immateriális javak értékesítése

B51

0

46

Ingatlanok értékesítése

B52

116 000 000

116 000 000

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

48

Részesedések értékesítése

B54

0

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

116 000 000

116 000 000

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

5 000 000

5 000 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000 000

5 000 000

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

225 961 000

71 420 000

2 700 000

8 927 000

33 169 000

817 915 186

73 710 000

8 050 000

21 856 000

66 346 000

4 020 091 816

5 124 185 002

14. 2.3.3. Költségvetési bevételek rovatonkénti lebontásban - finanszírozási bevételek 2024.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

GESZ

Városellátó Int.

Óvodák
Igazgatósága

Városi Könytár
és Inf. Központ

Művelődési Központ és Városi Galéria

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.

Piroskavárosi
Idősek Otthona

Alkotóház

Polgármesteri
feladatok

Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

Önkormányzati
feladatok

Összesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

395 564 000

395 564 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

300 000 000

300 000 000

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

695 564 000

695 564 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

68 356 669

68 356 669

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

373 309 408

410 451 277

647 910 622

93 888 870

95 698 038

434 964 845

213 700 362

15 490 000

423 021 630

978 796 764

3 687 231 816

16

Betétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

373 309 408

410 451 277

647 910 622

93 888 870

95 698 038

434 964 845

213 700 362

15 490 000

423 021 630

0

1 742 717 433

4 451 152 485

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

373 309 408

410 451 277

647 910 622

93 888 870

95 698 038

434 964 845

213 700 362

15 490 000

423 021 630

0

1 742 717 433

4 451 152 485

26

Bevételek összesen

599 270 408

481 871 277

650 610 622

102 815 870

128 867 038

1 252 880 031

287 410 362

23 540 000

444 877 630

66 346 000

5 762 809 249

9 801 298 487

- Halmozódás

-3 687 231 816

Önkormányzat összesen halmozódás nélkül

6 114 066 671

15. 2.4. Vagyongazdálkodás 2024. évi bevételi terve

Megnevezés

2024. évi terv

Fejlesztési bevételek

Ingatlan értékesítés

116 000 000

Saját bevétel

116 000 000

Támogatási igény fejlesztés

Működési bevételből fejlesztésre fordított összeg

12 430 000

Fejlesztési hitel

395 564 000

Fejlesztési bevétel összesen:

523 994 000

Működési bevételek

Lakbér szociális-, garzon és közérdekű, költségelvű bérlakásoknál
(maximális várható bevétel)

65 000 000

Üzemeltetési költség szociális-, garzon és közérdekű bérlakásoknál
(max. várható bevétel)- továbbszámlázott közös költség

4 000 000

Földbérlet (mezőgazdasági)

2 000 000

Nem lakás célú bérlemények (üzletek, vendégházak, egyéb bérlemények) bérleti díja (maximális várható bevétel) bruttó

61 000 000

Piroskavárosi Kft. bérleti díj

1 200 000

Aranysziget koncesszió

800 000

Körös-torok bérleti díj

11 430 000

Közterület használati díj

4 000 000

Termálkút bérleti díj

15 000 000

Környezetvédelmi bírság

3 000 000

Osztalék

20 000 000

Kamatbevétel

12 000 000

Saját bevétel összesen:

199 430 000

Vagyongazdálkodás működési támogatási igény (fejlesztésre átadva)

-12 430 000

Működési bevétel összesen:

187 000 000

Fejlesztési és működési bevételek összesen:

710 994 000

16. 2.4.1. Ingatlan hasznosítási terv (2024. év) Csongrád Város Önkormányzata

Megnevezés

Összeg
Ft

Optikai hálózat értékesítése

11 000 000

3 db garázs eladása

15 000 000

2 db önkormányzati lakás eladása

38 000 000

Ipari Park területén föld eladás

25 000 000

Fő u. 26. sz. (volt Főkefe épület értékesítés)

27 000 000

Összesen

116 000 000

17. 2.5. Az éves kötelezettségvállalás felső határának számítása 2024-2027. években

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

2027.

Tervezett helyi és átengedett adó

1 707 000 000

1 900 000 000

2 000 000 000

2 100 000 000

Az önkormányzat egyéb sajátos bevételei

298 630 000

220 000 000

225 000 000

229 000 000

- lakbér

65 000 000

70 000 000

72 000 000

73 000 000

- bérleti díj

90 630 000

92 000 000

94 000 000

96 000 000

- tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

116 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

- osztalék, koncesszió

20 000 000

- bírság, pótlék, díjbevétel

7 000 000

8 000 000

9 000 000

10 000 000

Saját folyó bevétel

2 005 630 000

2 120 000 000

2 225 000 000

2 329 000 000

Rövid lejáratú kötelezettségek:

- tőketörlesztés (hitel, kötvény)

58 583 819

55 594 000

51 413 569

47 974 000

- kamat

26 737 167

23 157 207

19 611 893

16 201 293

Összesen

85 320 986

78 751 207

71 025 462

64 175 293

Rövid lejáratú kötelezettséggel
csökkentettt saját folyó bevétel

1 920 309 014

2 041 248 793

2 153 974 538

2 264 824 707

Korrigált saját folyó bevétel =
éves kötelezettségvállalás felső határa (50 %)

960 154 507

1 020 624 397

1 076 987 269

1 132 412 354

Kezességvállalás (beváltott)

- Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft.

- CSOTERM hitelfelvétel

2024-2027. években éves kötelezettségvállalás felső határa

960 154 507

1 020 624 397

1 076 987 269

1 132 412 354

18. 2.6. Bevétel tervezése bázisból 2024.

MEGNEVEZÉS

Saját bevétel

Átvett pénzeszköz

Önk. támog.

Hitel

Összes bevétel

1.

2023. évi eredeti előirányzat (halmozódással)

4 476 453 120

739 843 517

3 201 791 493

163 000 000

8 581 088 130

- halmozódás

-3 201 791 493

Összesen halmozódás nélkül

5 379 296 637

2.

2023. évi szerkezeti és szintrehozási változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (±)

0

2/a

Beépülő előirányzatok:

0

Dr. Szarka Ö. Eü. Int. átvett különbözet

0

Intézményi átvett különbözet

0

Homokhátság átvett különbözet

0

2/b

2023. egyszeri feladatok levonása miatt

0

- jubileumi jutalom

0

- Egyéb különbözet

-53 931 356

-53 931 356

- vagyongazdálkodás bevételi többlete - fejlesztés

0

- CSOTERM támogatása

0

- GESZ saját bevétel növekedés étkezési norm. változása miatt

0

- Iparűzési adóbev. miatti kompenzáció különbözet

0

- Önkormányzati feladat különbözete

0

- Vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenés

0

- Állami támogatás megelőlegezés különbözet

0

3.

2024. Többlet előirányzat / csökkenés

0

3/a

Beépülő előirányzatok:

0

+ Intézményi saját bevételek növekedése

16 160 623

16 160 623

+ Intézményi támogatási különbözet minimálbéremelés nélkül

0

- Intézményi átvett bevételek növekedése

49 609 552

49 609 552

- Minimálbéremelés hatása

98 116 923

98 116 923

+ Pedagógus béremelés hatása

117 384 018

117 384 018

+ egyéb feladatok különbözet

10 000

33 406 680

33 416 680

+ Helyi adóbevételek növekedése

457 000 000

457 000 000

Állami támogatás növekedés

166 418 684

166 418 684

Energiaárak miatti állami támogatás

0

- gázár növekedés miatti többlettámogatás

0

- áramdíj emelés miatti többlettámogatás

0

Ellátottak juttatás növekedése

8 700 000

8 700 000

3/b

2024. feladat bővülés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt

0

jubileumi jutalom /különbözet/

9 259 195

9 259 195

vagyongazdálkodás saját bevétel csökkenés

0

Csongrád TV támogatás növekedés

22 668 871

22 668 871

Egyéb bevétel csökkenés

-5 604 608

-5 604 608

Kölcsön visszafizetés csökkenés

-9 335 361

-9 335 361

Civil szervezetek támogatás növekedés

0

Háziorvosi átvett bev. csökkenés

-8 181 500

-8 181 500

Vagyongazdálkodásból átvett összeg csökkenése

-10 000 000

-10 000 000

Szolidaritási hozzájárulás növekedése

0

Homokföveny Szövetkezet támogatás növekedés

12 000 000

12 000 000

Közmű Kft. támogatás növekedés

10 000 000

10 000 000

Intézmények támogatásának növekedése

132 020 801

132 020 801

Egyéb támogatás növekedés

18 396 624

18 396 624

PH támogatás növekedés

23 487 211

23 487 211

Likvid hitel csökkenés

-100 000 000

-100 000 000

Fejlesztési hitel növekedés

232 564 000

232 564 000

4.

2024. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen) /halmozódással/

4 962 101 071

756 341 600

3 687 231 816

395 564 000

9 801 238 487

- halmozódás

-3 687 231 816

6 114 006 671

19. 2.7. Tájékoztató adatok az önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatásokról

Megnevezés

Ft

1

Munkáltatói kölcsön

871 778

a

OTP Nyrt-nél vezetett munkáltatói kölcsön kintlévőség

b

3A Takarékszövetkezet Felgyő számlák egyenlege

c

3A Takarékszövetkezet Csongrád számlák egyenlege

d

3A Takarékszövetkezet Bokros számlák egyenlege

2

Szennyvízbekötések támogatására nyújtott visszatérítendő támogatások

3

Első lakáshoz jutók támogatásából kintlévőség

14 794 200

4

Vállalkozásélénkítési alapból nyújtott kölcsönök kintlévősége

3 275 888

5

Önkormányzati lakásértékesítés kintlévőség

Állományi érték 2024. december 31-én

18 941 866

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a 2024. évi költségvetési beszámoló fogja tartalmazni az egyeztetett, végleges adatokat.

20. 2.8. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások az érvényben levő hosszabb távra szóló szerződések alapján 2024.

érintett ingatlan/helyiség

használó szerv

szerződés időtartama

térítésmentes/kedvezményes helyiséghasználat

Rezsi költség

használt m2

óra

egységár 2023

minimum díj összege
Ft

előírt díj (bruttó)/év
Ft

kedvezmény összege (bruttó)
Ft

térít-e a használó az intézményt terhelő rezsi költségből

Szentháromság tér 8.

Csongrádi Színtársulat*

Klub fennállásáig

60

104

35 750

3 718 000

0

3 718 000

x

Szentháromság tér 8.

Csongrádi Színtársulat*

Klub fennállásáig

60

104

7 200

748 800

0

748 800

x

Szentháromság tér 8.

CSŰR Broadway*

Klub fennállásáig

60

104

35 750

3 718 000

0

3 718 000

Szentháromság tér 8.

CSŰR Broadway*

Klub fennállásáig

60

104

7 200

748 800

0

748 800

Szentháromság tér 8.

Röpülj Páva Kör*

Klub fennállásáig

39

40

7 200

288 000

0

288 000

x

Szentháromság tér 8.

László Imre Baráti Kör*

Klub fennállásáig

39

40

7 200

288 000

0

288 000

x

Szentháromság tér 8.

Hagyományörző kézimunka szakkör

Klub fennállásáig

20

100

5 600

560 000

0

560 000

x

Művelődési Kp-ban működő civil szervezetek:

Szentháromság tér 8.

Városi Nyugdíjas Klub

Klub fennállásáig

60

24

14 900

357 600

20000

337 600

Szentháromság tér 8.

Egyetértés Nyugdíjas Klub

Klub fennállásáig

39

24

7 200

172 800

20 000

152 800

x

Szentháromság tér 8.

Pedagógus Nyugdíjas Klub

Klub fennállásáig

60

48

14 900

715 200

20 000

695 200

x

Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.

Kossuth Nyugdíjas Klub Bokros

Klub fennállásáig

20

24

4 000

96 000

0

96 000

x

150

24

6 735

162 000

0

162 000

Szentháromság tér 8.

KÉK

Klub fennállásáig

20

48

7 050

338 400

15 000

323 400

x

Szentháromság tér 8.

Kertbarát Klub

Klub fennállásáig

39

48

7 200

345 600

20 000

325 600

x

Szentháromság tér 8.

Bölcső Nagycsaládosok Egyesülete

Klub fennállásáig

60

9

47 900

431 100

0

431 100

x

Szentháromság tér 8.

Húzós Banda*

Klub fennállásáig

20

80

5 000

400 000

0

400 000

Művelődési Kp. Díszterem +
technika

Szentháromság tér 8.

Csongrádi iskolák (4)

Évi 1 alkalom
3 órás igénybevétel

145

15

43 100

646 500

0

646 500

x

Művelődési Kp. Díszterem +
technika

Szentháromság tér 8.

Csongrádi óvodák (5)

Évi 1 alkalom
3 órás igénybevétel

145

15

43 100

646 500

0

646 500

x

Bokrosi Művelődési Ház
Nagyterem + technika

Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.

Iskola

Évi 1 alkalom
3 órás igénybevétel

150

3

15 700

47 100

0

47 100

x

Bokrosi Művelődési Ház
Nagyterem + technika

Csongrád-Bokros Árpád vezér u. 2.

Óvoda

Évi 1 alkalom
3 órás igénybevétel

150

3

15 700

47 100

0

47 100

x

Összes kedvezmény:

14 475 500

95 000

14 380 500

* -gal jelöltek előadásaiból átengedett jegybevételünk van vagy közreműködnek rendezvényeinken

3. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Kiadások alakulása 2018-2024. években

Megnevezés

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

tény

tény

terv

tény

terv

tény

terv

tény

terv

várható

terv

1.

Személyi juttatások

1 432 942 461

1 563 004 437

1 386 651 071

1 653 755 797

1 482 642 014

1 767 236 443

1 997 189 308

2 160 670 268

2 227 957 128

2 419 678 633

2 630 496 254

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

275 667 032

284 880 736

241 412 924

270 761 361

227 760 105

263 460 516

247 705 649

274 658 598

271 453 048

300 376 608

321 926 152

3.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

1 511 238 933

1 477 897 607

1 302 999 260

2 052 904 244

1 489 919 034

1 703 222 466

1 779 970 609

1 867 149 379

2 316 697 446

2 137 860 327

2 351 858 995

4.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

203 161 727

154 025 123

144 723 595

216 315 980

146 571 244

326 071 340

185 541 374

320 479 561

228 885 015

499 035 197

222 831 270

5.

Ellátottak pénzbeli juttatása

27 362 690

26 000 836

28 000 000

30 101 246

30 800 000

27 923 115

36 000 000

33 772 229

44 800 000

37 946 754

49 900 000

6.

Felhalmozási kiadások

1 210 345 764

1 125 154 288

738 584 000

645 714 143

462 263 000

471 151 370

858 213 732

921 763 855

289 504 000

587 015 760

536 994 000

Önkormányzat kiadásai összesen

4.660.718.607

4.630.963.027

3.842.370.850

4.869.552.771

3.839.955.397

4.559.065.250

5.104.620.672

5.578.493.890

5.379.296.637

5.981.913.279

6.114.006.671

2. 3.1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámairól Kiadás

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Egyéb működési célú kiadás

Ellátottak pénzbeni jutt.

Beruházás, felújítás

Összes kiadás

2023. évi eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi
terv

2023. évi
eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi
terv

2023. évi eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi terv

2023. évi eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi terv

2023. évi
eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi
terv

2023. évi
eredeti

Módosított

Várható
XII.31.

2024. évi
terv

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1. GESZ

175 635 978

186 422 122

183 272 406

208 534 874

22 832 706

24 963 924

24 696 180

27 109 534

384 088 000

386 500 340

341 172 267

363 626 000

0

11 286 575

11 286 575

0

582 556 684

609 172 961

560 427 428

599 270 408

2. Városellátó Intézmény

222 949 895

231 864 313

231 748 313

269 635 075

28 983 486

31 328 302

31 328 302

35 092 880

171 393 000

213 824 020

201 279 841

174 143 322

33 589 819

29 917 529

3 000 000

423 326 381

510 606 454

494 273 985

481 871 277

3. Óvodák Igazgatósága

364 104 896

391 407 314

388 343 356

514 107 484

47 255 083

51 808 110

51 808 110

65 907 038

73 004 000

69 848 525

54 705 717

70 596 100

20 031 674

20 031 674

484 363 979

533 095 623

514 888 857

650 610 622

4. Városi Könyvtár és Információs Központ

51 633 443

56 476 582

56 476 582

68 166 257

6 712 348

7 249 432

7 249 432

8 861 613

29 643 000

80 125 570

36 296 770

25 788 000

20 292 000

16 120 000

62 910 228

11 705 458

87 988 791

227 053 812

127 848 242

102 815 870

5. Művelődési Központ és Városi Galéria

43 717 857

45 764 848

45 517 787

54 053 131

5 683 321

6 352 571

6 352 571

7 026 907

59 844 000

88 044 870

75 602 504

67 787 000

34 863 712

34 018 234

109 245 178

175 026 001

161 491 096

128 867 038

6. Alkotóház

11 320 000

11 938 200

11 522 270

14 530 000

1 320 000

1 468 116

1 389 144

1 730 000

12 130 000

17 100 807

9 190 599

7 280 000

4 729 248

4 729 248

3 754 000

3 754 000

24 770 000

38 990 371

30 585 261

23 540 000

7. Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü-i és Szociális
Intézmény

846 707 511

915 232 697

897 797 943

935 796 519

92 462 805

101 351 835

99 726 124

99 363 827

274 104 091

350 070 736

357 346 193

209 679 685

11 996 608

11 996 608

11 996 608

7 980 000

33 944 930

34 221 730

1 225 271 015

1 412 596 806

1 401 088 598

1 252 820 031

8. Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti
Intézmény

139 168 031

176 947 403

176 598 752

169 722 656

17 965 483

23 291 868

23 097 497

21 945 906

113 271 072

110 121 087

109 649 971

91 637 800

4 104 000

4 104 400

4 104 000

4 104 000

17 260 387

16 826 385

274 508 586

331 725 145

330 276 605

287 410 362

Intézmény összesen

1 855 237 611

2 016 053 479

1 991 277 409

2 234 545 996

223 215 232

247 814 158

245 647 360

267 037 705

1 117 477 163

1 315 635 955

1 185 243 862

1 010 537 907

16 100 608

41 122 256

36 949 856

12 084 000

0

0

0

0

0

217 641 325

161 761 585

3 000 000

3 212 030 614

3 838 267 173

3 620 880 072

3 527 205 608

9. Önkormányzati feladatok

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

50 729 300

52 378 536

51 729 576

55 983 050

6 594 810

6 693 389

6 067 769

7 394 984

200 000

57 324 110

59 071 925

57 997 345

63 378 034

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

973 032

1 005 900

93 599

55 176

127 057 000

324 402 674

225 266 061

54 034 729

28 396 768

243 000 000

402 275 007

375 436 930

370 057 000

781 779 041

630 160 835

0

- Fejlesztés

465 394 000

0

0

0

465 394 000

- Működés

163 300 000

0

0

0

163 300 000

- Fejlesztési hitel tőke törlesztés

28 496 000

28 496 000

10 267 792

23 700 000

36 504 000

47 604 860

36 504 000

58 600 000

65 000 000

76 100 860

46 771 792

82 300 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

1 650

1 650

0

1 650

1 650

0

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogram

28 624 110

24 657 120

1 886 585

1 770 183

3 418 124

3 228 004

0

33 928 819

29 655 307

0

045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás

10 000 000

10 000 000

9 461 258

10 000 000

10 000 000

10 000 000

9 461 258

10 000 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

10 000 000

10 000 000

8 850 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 850 000

10 000 000

064010 Közvilágítás

185 665 218

261 192 565

260 940 902

120 546 300

185 665 218

261 192 565

260 940 902

120 546 300

072111 Háziorvosi alapellátás

2 480 412

4 529 861

4 529 861

322 454

588 884

588 884

6 498 634

11 452 755

11 061 997

9 301 500

16 571 500

16 180 742

0

074011 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

1 067 000

1 067 000

533 502

1 067 000

1 067 000

533 502

0

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

594 720

596 420

0

594 720

596 420

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

100 265

0

0

100 265

0

081045 Sportegyesületek támogatása, bizottsági keret

10 500 000

26 536 000

24 930 000

16 020 000

10 500 000

26 536 000

24 930 000

16 020 000

081045 Sportorvosi ellátás

640 000

640 000

660 000

640 000

640 000

660 000

0

Jó tanuló, jó sportoló

360 000

822 580

824 338

360 000

822 580

824 338

0

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi
részvétel fejlesztése

456 184

1 635 470

3 047 019

518 620

59 304

230 812

445 478

67 421

2 938 280

18 199 162

19 685 762

4 079 040

3 453 768

20 065 444

23 178 259

4 665 081

083030 Egyéb kiadói tevékenység

3 000 000

3 000 000

6 262 717

4 000 000

3 000 000

3 000 000

6 262 717

4 000 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

38 986 540

14 027 890

9 103 860

39 437 270

38 986 540

14 027 890

9 103 860

39 437 270

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

120 000

409 675

31 750

120 000

120 000

409 675

31 750

120 000

083050 Televíziós műsorszolgáltatás

21 000 000

41 693 336

41 693 336

40 000 000

21 000 000

41 693 336

41 693 336

40 000 000

056010 Komplex környezetvédelmi program támogatása

0

0

0

0

074054 Komplex egészségfejlesztési program

0

0

0

0

Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak
kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

600 000

1 000 000

2 100 000

2 100 000

600 000

2 100 000

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése

19 050

0

19 050

0

0

Vis maior keret

86 753 293

0

0

0

86 753 293

106020 Lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos
ellátások

0

0

0

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

10 141 050

10 141 050

500 000

700 000

700 000

2 100 000

44 800 000

37 982 950

37 946 754

49 900 000

45 300 000

48 824 000

48 787 804

52 000 000

Közmű Kft. támogatása

80 000 000

326 432 880

326 432 880

90 000 000

80 000 000

326 432 880

326 432 880

90 000 000

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ
támogatása

45 607 867

29 836 057

17 337 610

45 607 867

29 836 057

17 337 610

0

CSOTERM támogatása

5 000 000

5 000 000

0

0

0

Államháztartáson belül megelőlegezés visszafizetése

59 484 025

59 484 025

59 484 025

68 356 669

59 484 025

59 484 025

59 484 025

68 356 669

Forgatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

Homokföveny Szövekezet támogatása

12 000 000

0

0

0

12 000 000

ATMÖT

3 230 000

3 452 756

3 230 000

3 229 629

3 230 000

3 230 000

3 229 629

3 452 756

Szolidaritási hozzájárulás

248 773 968

248 773 968

248 773 968

441 754 030

248 773 968

248 773 968

248 773 968

441 754 030

Likvid hitel törlesztés

400 000 000

400 000 000

300 000 000

400 000 000

400 000 000

0

300 000 000

Önkormányzati feladat összesen

53 665 896

88 141 009

84 969 476

56 501 670

6 976 568

9 493 269

8 927 490

7 462 405

1 068 430 125

1 373 214 998

857 860 203

1 217 162 088

212 594 407

507 490 892

462 085 341

210 557 270

44 800 000

37 982 950

37 946 754

49 900 000

289 504 000

459 879 867

420 790 930

533 994 000

1 675 970 996

2 476 202 985

1 872 580 194

2 075 577 433

10. Hivatali feladat

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és igazgatási tevékenysége

316 809 621

329 186 669

328 942 584

337 008 588

40 969 248

44 168 337

44 168 337

47 106 042

67 016 158

63 565 663

51 863 024

60 573 000

190 000

190 000

190 000

10 453 443

4 463 245

424 985 027

447 564 112

429 437 190

444 877 630

016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu. parlamenti
képviselő választáshoz kapcs. tev.

0

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

12 246 060

12 246 060

1 341 823

1 341 823

764 661

764 672

0

14 352 544

14 352 555

0

Hivatali feladatok összesen

316 809 621

341 432 729

341 188 644

337 008 588

40 969 248

45 510 160

45 510 160

47 106 042

67 016 158

64 330 324

52 627 696

60 573 000

190 000

190 000

0

190 000

0

0

0

0

0

10 453 443

4 463 245

0

424 985 027

461 916 656

443 789 745

444 877 630

11. Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

2 244 000

2 244 000

2 243 104

2 440 000

292 000

292 000

291 598

320 000

63 774 000

66 303 043

42 128 566

63 586 000

66 310 000

68 839 043

44 663 268

66 346 000

Önkormányzat összesen:

2 227 957 128

2 447 871 217

2 419 678 633

2 630 496 254

271 453 048

303 109 587

300 376 608

321 926 152

2 316 697 446

2 819 484 320

2 137 860 327

2 351 858 995

228 885 015

548 803 148

499 035 197

222 831 270

44 800 000

37 982 950

37 946 754

49 900 000

289 504 000

687 974 635

587 015 760

536 994 000

5 379 296 637

6 845 225 857

5 981 913 279

6 114 006 671

3. 3.1.1. Kimutatás az önkormányzati költségvetési szervek 2024. évi tervszámainak alakulásáról - kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.Kiadás

Megnevezés

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Egyéb működési célú kiadás

Ellátottak pénzbeni jutt.

Beruházás, felújítá

Összes kiadás

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

2024. évi
eredeti

ebből

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

Kötelező

Nem kötelező

államigaz-gatási

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Városellátó Intézmény

269 635 075

269 635 075

0

0

35 092 880

35 092 880

0

0

174 143 322

174 143 322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

481 871 277

481 871 277

0

0

Önkormányzati funkciók

051030 Települési hulladék begyűjtése (Köztisztaság)

16 977 937

16 977 937

2 207 132

2 207 132

1 760 000

1 760 000

20 945 069

20 945 069

045160 Közutak, hidak üzemeltetése

52 270 539

52 270 539

6 795 170

6 795 170

22 900 000

22 900 000

81 965 709

81 965 709

066020 Város és községgazdálkodás

88 756 669

88 756 669

11 578 687

11 578 687

76 426 920

76 426 920

176 762 276

176 762 276

047120 Piac üzemeltetés

4 700 284

4 700 284

611 037

611 037

4 825 000

4 825 000

10 136 321

10 136 321

042180 Állateü. ellátás

4 066 000

4 066 000

528 580

528 580

2 827 000

2 827 000

7 421 580

7 421 580

051050 Veszélyes hulladék elszállítása

0

0

066010 Zöldterület kezelés

77 588 856

77 588 856

10 086 551

10 086 551

43 174 402

43 174 402

900 000

900 000

131 749 809

131 749 809

063020 Vízelvezetés (csapadékvíz)

6 810 000

6 810 000

6 810 000

6 810 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

25 274 790

25 274 790

3 285 723

3 285 723

15 215 000

15 215 000

2 100 000

2 100 000

45 875 513

45 875 513

081030 Sportlétestmények működtetése

0

0

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

205 000

205 000

205 000

205 000

GESZ

208 534 874

208 534 874

0

0

27 109 534

27 109 534

0

0

363 626 000

363 626 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

599 270 408

599 270 408

0

0

Önkormányzati funkciók

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben

136 071 709

136 071 709

17 689 322

17 689 322

273 519 000

273 519 000

427 280 031

427 280 031

0

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

8 001 902

8 001 902

1 040 247

1 040 247

15 910 000

15 910 000

24 952 149

24 952 149

0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (rászoruló)

743 713

743 713

102 301

102 301

1 234 000

1 234 000

2 080 014

2 080 014

0

096025 Munkahelyi étkezés

12 568 140

12 568 140

1 628 240

1 628 240

66 215 000

66 215 000

80 411 380

80 411 380

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazd. Tev.

44 166 814

44 166 814

5 741 687

5 741 687

6 475 000

6 475 000

56 383 501

56 383 501

0

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

54 000

54 000

54 000

54 000

0

081071 Üdülő-szálláshely (TOURINFORM)

6 982 596

6 982 596

907 737

907 737

219 000

219 000

8 109 333

8 109 333

0

0

0

0

Óvodák Igazgatósága

514 107 484

514 107 484

0

0

65 907 038

65 907 038

0

0

70 596 100

70 596 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

650 610 622

650 610 622

0

0

Önkormányzati funkciók

091110 Óvodai nevelés

514 107 484

514 107 484

65 907 038

65 907 038

580 014 522

580 014 522

091140 Óvodai nevelés ellátás

70 596 100

70 596 100

70 596 100

70 596 100

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

Művelődési Központ és Városi Galéria

54 053 131

54 053 131

0

0

7 026 907

7 026 907

0

0

67 787 000

67 787 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128 867 038

128 867 038

0

0

Önkormányzati funkciók

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl

11 894 362

11 894 362

1 546 267

1 546 267

45 481 000

45 481 000

58 921 629

58 921 629

82092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

15 456 729

15 456 729

2 009 375

2 009 375

2 199 000

2 199 000

19 665 104

19 665 104

082093 Közművelődés egész életre kiterjedő tanulás amatőr művészetek

6 170 373

6 170 373

802 149

802 149

3 857 000

3 857 000

10 829 522

10 829 522

086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása

16 088 133

16 088 133

2 091 457

2 091 457

5 473 000

5 473 000

23 652 590

23 652 590

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

4 443 534

4 443 534

577 659

577 659

10 777 000

10 777 000

15 798 193

15 798 193

Városi Könyvt.és Inf.Kp.és Tari László Múzeum

68 166 257

68 166 257

0

0

8 861 613

8 861 613

0

0

25 788 000

25 788 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102 815 870

102 815 870

0

0

Önkormányzati funkciók

0

0

082042 Könyvtári állomány gyarapítása

41 288 542

41 288 542

5 367 510

5 367 510

16 107 000

16 107 000

62 763 052

62 763 052

082044 Könyvtári szolgáltatás

0

0

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység

26 877 715

26 877 715

3 494 103

3 494 103

9 681 000

9 681 000

40 052 818

40 052 818

082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl

0

0

GESZ és int. össz:

1 114 496 821

1 114 496 821

0

0

143 997 972

143 997 972

0

0

701 940 422

701 940 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

1 963 435 215

1 963 435 215

0

0

Alkotóház

14 530 000

0

14 530 000

0

1 730 000

0

1 730 000

0

7 280 000

0

7 280 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 540 000

0

23 540 000

0

Önkormányzati funkciók

082030 művészeti tevékenység

14 530 000

14 530 000

1 730 000

1 730 000

7 280 000

7 280 000

23 540 000

0

23 540 000

0

0

Dr. Szarka Ödön Egyesítet Eü. és Szociális Int.

935 796 519

141 117 171

794 679 348

0

99 363 827

18 336 217

81 027 610

0

209 679 685

19 076 908

190 602 777

0

7 980 000

0

7 980 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 252 820 031

178 530 296

1 074 289 735

0

Önkormányzati funkciók

0

013350 Önkormányzati vagyonnal kapcs. feladatok

2 119 800

2 119 800

2 119 800

0

2 119 800

0

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

22 211 715

22 211 715

2 856 645

2 856 645

20 347 329

20 347 329

45 415 689

0

45 415 689

0

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

43 116 859

43 116 859

5 545 252

5 545 252

39 497 756

39 497 756

88 159 867

0

88 159 867

0

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

38 362 071

38 362 071

4 958 238

4 958 238

39 828 250

39 828 250

83 148 559

0

83 148 559

0

102026 Demens betegek átmeneti ellátása

22 530 105

22 530 105

2 911 981

2 911 981

23 391 194

23 391 194

48 833 280

0

48 833 280

0

074031 Család-és nővédelmi eü.gondozás

0

0

0

0

074032 Ifjúság-eü.gondozás

18 668 118

18 668 118

2 417 840

2 417 840

1 099 042

1 099 042

22 185 000

22 185 000

0

0

074112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

0

0

0

072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása

578 470 930

578 470 930

53 250 896

53 250 896

59 748 584

59 748 584

691 470 410

0

691 470 410

0

072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása

89 987 668

89 987 668

11 504 598

11 504 598

2 444 047

2 444 047

103 936 313

0

103 936 313

0

072460 Terápiás célú gyógyfürdő- és kapcsolódó szolgáltatások

3 225 817

3 225 817

3 225 817

0

3 225 817

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

122 449 053

122 449 053

15 918 377

15 918 377

17 977 866

17 977 866

156 345 296

156 345 296

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

7 980 000

7 980 000

7 980 000

0

7 980 000

0

Piroskavárosi Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény

169 722 656

49 403 143

120 319 513

0

21 945 906

6 387 959

15 557 947

0

91 637 800

5 106 048

86 531 752

0

4 104 000

0

4 104 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 410 362

60 897 150

226 513 212

0

Kormányzati funkciók

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

120 319 513

120 319 513

15 557 947

15 557 947

86 531 752

86 531 752

4 104 000

4 104 000

226 513 212

0

226 513 212

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

0

0

0

104242 Család- és Gyermekjóléti szolgáltatások

16 700 676

16 700 676

2 150 288

2 150 288

18 850 964

18 850 964

0

104043 Család- és Gyermekjóléti Központ

32 702 467

32 702 467

4 237 671

4 237 671

5 106 048

5 106 048

42 046 186

42 046 186

0

0

Intézmények összesen

2 234 545 996

1 305 017 135

929 528 861

0

267 037 705

168 722 148

98 315 557

0

1 010 537 907

726 123 378

284 414 529

0

12 084 000

0

12 084 000

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 527 205 608

2 202 862 661

1 324 342 947

0

Önkormányzat feladatok

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége

55 983 050

55 983 050

7 394 984

7 394 984

63 378 034

63 378 034

0

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok

187 000 000

187 000 000

523 994 000

523 994 000

710 994 000

710 994 000

0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

68 356 669

68 356 669

68 356 669

68 356 669

0

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozatás

0

0

0

045140 Város és elővárosi közúti személyszállítás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

0

064010 Közvilágítás

120 546 300

120 546 300

120 546 300

120 546 300

0

074011 Foglalkozási Eü-i ellátás

0

0

0

Likvidhitel törlesztés

300 000 000

300 000 000

300 000 000

300 000 000

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

0

0

0

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése

0

0

0

Jó tanuló, jó sportoló

0

0

0

076090 Egyéb egészségügyi szolgáltatások finanszírozása és támogatása

0

0

0

081045 Sportorvosi ellátás

0

0

0

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatás

16 020 000

16 020 000

16 020 000

16 020 000

0

081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (sportolók szállítása)

0

0

0

072111 Háziorvosi alapellátás

0

0

0

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

518 620

518 620

67 421

67 421

4 079 040

4 079 040

4 665 081

0

4 665 081

083050 Televízió-műsor szolgáltatás támogatása

40 000 000

40 000 000

40 000 000

0

40 000 000

083030 Egyéb kiadói tevékenység

4 000 000

4 000 000

4 000 000

0

4 000 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

39 437 270

39 437 270

39 437 270

0

39 437 270

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlsztése, működtetése

120 000

120 000

120 000

120 000

0

Nagyboldogasszony templom orgona felújítás

0

0

0

Vis maior keret

86 753 293

86 753 293

86 753 293

0

86 753 293

098032 Nagyboldogasszony Katolikus Ált. Isk. tanulóinak kedvezményes étkeztetése, ösztöndíj program

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

2 100 000

0

2 100 000

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások

0

0

0

Homokföveny Szociális Szövetkezet támogatása

12 000 000

12 000 000

12 000 000

12 000 000

0

CSOTERM támogatása

0

0

0

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 100 000

2 100 000

49 900 000

49 900 000

52 000 000

52 000 000

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

0

0

0

Szolidaritási hozzájárulás

441 754 030

441 754 030

441 754 030

441 754 030

0

Közmű Szolgáltató Kft.

90 000 000

90 000 000

90 000 000

0

90 000 000

ATMÖT működéséhez hozzájárulás

3 452 756

3 452 756

3 452 756

3 452 756

0

Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ támog.

0

0

0

Önkormányzati feladat összesen

56 501 670

55 983 050

518 620

0

7 462 405

7 394 984

67 421

0

1 213 709 332

1 117 776 999

95 932 333

0

214 010 026

43 572 756

170 437 270

0

49 900 000

49 900 000

0

0

533 994 000

533 994 000

0

0

2 075 577 433

1 808 621 789

266 955 644

0

Hivatali feladat

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

337 008 588

337 008 588

47 106 042

47 106 042

60 573 000

60 573 000

190 000

190 000

444 877 630

444 877 630

0

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

031030 Közterület rendjének fenntartása

0

0

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai

0

0

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

0

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

0

0

0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

0

0

0

Hivatali feladatok összesen

337 008 588

337 008 588

0

0

47 106 042

47 106 042

0

0

60 573 000

60 573 000

0

0

190 000

190 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

444 877 630

444 877 630

0

0

Cs.V.Ö. Homokhátság Munkaszervezet Konzorcium

2 440 000

2 440 000

320 000

320 000

63 586 000

63 586 000

66 346 000

0

66 346 000

MINDÖSSZESEN:

2 630 496 254

1 698 008 773

932 487 481

0

321 926 152

223 223 174

98 702 978

0

2 348 406 239

1 904 473 377

443 932 862

0

226 284 026

43 762 756

182 521 270

0

49 900 000

49 900 000

0

0

536 994 000

536 994 000

0

0

6 114 006 671

4 456 362 080

1 657 644 591

0

4. 3.2. Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

Megnevezés

2023. évi terv
Ft-ban

2024. évi terv
Ft-ban

Módosított

Tény

eredeti

terv

1

2

3

4

5

1.GESZ

személyi juttatások

175 635 978

208 534 874

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

22 832 706

27 109 534

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

42 000

42 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

207 856 000

218 100 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1 243 000

2 420 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

290 000

350 000

- Közüzemi díjak

50 790 000

21 800 000

- Vásárolt élelmezés

56 000

56 000

- Bérleti és lízing díjak

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

2 000 000

2 000 000

- Közvetített szolgáltatás

3 703 000

1 500 000

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

625 000

625 000

-Egyéb szolgáltatások

3 670 000

4 470 000

-Kiküldetés kiadásai

85 000

85 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

58 905 000

54 416 000

- Fizetendő ÁFA

54 823 000

57 762 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

dologi kiadások összesen:

384 088 000

363 626 000

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

582 556 684

599 270 408

2.Városellátó Intézmény

személyi juttatások

222 949 895

269 635 075

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

28 983 486

35 092 880

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

190 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

52 665 000

56 517 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

247 000

340 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

306 000

350 000

- Közüzemi díjak

22 117 000

16 508 000

- Vásárolt élelmezés

155 000

- Bérleti és lízing díjak

1 200 000

1 200 000

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

6 840 000

8 865 000

- Közvetített szolgáltatás

750 000

20 000

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 260 000

1 900 000

-Egyéb szolgáltatások

42 544 000

44 237 402

-Kiküldetés kiadásai

100 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

33 188 000

29 278 920

- Fizetendő ÁFA

9 244 000

13 700 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

1 032 000

782 000

dologi kiadások összesen:

171 393 000

174 143 322

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

900 000

felújítások

2 100 000

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

423 326 381

481 871 277

3.Óvodák Igazgatósága

személyi juttatások

364 104 896

514 107 484

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

47 255 083

65 907 038

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

290 000

290 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 410 000

9 090 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

392 000

480 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

368 000

400 000

- Közüzemi díjak

33 469 000

20 000 000

- Vásárolt élelmezés

40 000

100 000

- Bérleti és lízing díjak

1 008 000

1 300 000

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

2 170 000

5 423 000

- Közvetített szolgáltatás

7 154 000

2 200 000

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

4 802 000

11 400 000

-Egyéb szolgáltatások

1 632 000

3 132 000

-Kiküldetés kiadásai

135 000

200 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

15 134 000

16 581 100

- Fizetendő ÁFA

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

dologi kiadások összesen:

73 004 000

70 596 100

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

484 363 979

650 610 622

4. Csongrádi Információs Központ

személyi juttatások

51 633 443

68 166 257

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

6 712 348

8 861 613

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

5 020 000

5 200 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 555 000

1 570 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1 365 000

1 593 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

185 000

270 000

- Közüzemi díjak

12 282 000

7 660 000

- Vásárolt élelmezés

300 000

600 000

- Bérleti és lízing díjak

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

450 000

635 000

- Közvetített szolgáltatás

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

900 000

1 200 000

-Egyéb szolgáltatások

1 000 000

1 375 000

-Kiküldetés kiadásai

100 000

80 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

5 083 000

4 396 000

- Fizetendő ÁFA

1 175 000

792 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

228 000

417 000

dologi kiadások összesen:

29 643 000

25 788 000

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

87 988 791

102 815 870

5.Művelődési Központ és Városi Galéria

személyi juttatások

43 717 857

54 053 131

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

5 683 321

7 026 907

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

26 000

36 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 130 000

2 682 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

495 000

480 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

220 000

240 000

- Közüzemi díjak

23 031 000

12 361 000

- Vásárolt élelmezés

600 000

900 000

- Bérleti és lízing díjak

680 000

1 100 000

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

500 000

800 000

- Közvetített szolgáltatás

2 662 000

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

7 000 000

26 000 000

-Egyéb szolgáltatások

5 520 000

6 720 000

-Kiküldetés kiadásai

140 000

140 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

11 922 000

11 114 000

- Fizetendő ÁFA

3 768 000

5 064 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

150 000

150 000

dologi kiadások összesen:

59 844 000

67 787 000

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

109 245 178

128 867 038

6. Piroskavárosi Idősek Otthona

személyi juttatások

139 168 031

169 722 656

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

17 965 483

21 945 906

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

4 000 000

6 600 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

30 100 000

33 055 140

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

335 000

650 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

1 080 000

950 000

- Közüzemi díjak

44 056 072

21 746 612

- Vásárolt élelmezés

2 160 000

0

- Bérleti és lízing díjak

50 000

80 000

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

1 100 000

1 800 000

- Közvetített szolgáltatás

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 940 000

4 340 000

-Egyéb szolgáltatások

2 800 000

3 050 000

-Kiküldetés kiadásai

40 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

23 600 000

19 066 048

- Fizetendő ÁFA

210 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

dologi kiadások összesen:

113 271 072

91 637 800

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

4 104 000

4 104 000

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

4 104 000

4 104 000

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

274 508 586

287 410 362

7. Dr. Szarka Ö. Egyesített Eü.és Szociális intézmény

személyi juttatások

846 707 511

935 796 519

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

92 462 805

99 363 827

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

10 159 166

19 504 453

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 072 333

16 886 260

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

5 533 395

8 000 937

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2 680 302

2 748 608

- Közüzemi díjak

53 538 717

34 949 250

- Vásárolt élelmezés

39 225 000

39 545 000

- Bérleti és lízing díjak

2 421 932

1 120 932

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

3 446 917

4 855 000

- Közvetített szolgáltatás

1 155 556

1 168 210

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

115 292 920

28 940 505

-Egyéb szolgáltatások

5 078 272

14 016 451

-Kiküldetés kiadásai

164 115

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

26 615 927

35 081 189

- Fizetendő ÁFA

2 076 539

2 128 890

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

643 000

734 000

dologi kiadások összesen:

274 104 091

209 679 685

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

11 996 608

7 980 000

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

11 996 608

7 980 000

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

1 225 271 015

1 252 820 031

8. Alkotóház

személyi juttatások

11 320 000

14 530 000

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

1 320 000

1 730 000

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

300 000

300 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

800 000

800 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

110 000

130 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

120 000

80 000

- Közüzemi díjak

7 270 000

3 450 000

- Vásárolt élelmezés

- Bérleti és lízing díjak

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

70 000

150 000

- Közvetített szolgáltatás

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

-Egyéb szolgáltatások

850 000

850 000

-Kiküldetés kiadásai

10 000

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

2 600 000

1 500 000

- Fizetendő ÁFA

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

10 000

10 000

dologi kiadások összesen:

12 130 000

7 280 000

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

24 770 000

23 540 000

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

személyi juttatások

1 855 237 611

2 234 545 996

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

223 215 232

267 037 705

dologi kiadások

-

-

-Szakmai anyagok beszerzése

19 837 166

32 162 453

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

308 588 333

338 700 400

-Árubeszerzés

-

-

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

9 720 395

14 093 937

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

5 249 302

5 388 608

- Közüzemi díjak

246 553 789

138 474 862

- Vásárolt élelmezés

42 381 000

41 356 000

- Bérleti és lízing díjak

5 359 932

4 800 932

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

16 576 917

24 528 000

- Közvetített szolgáltatás

15 424 556

4 888 210

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

133 819 920

74 405 505

-Egyéb szolgáltatások

63 094 272

77 850 853

-Kiküldetés kiadásai

624 115

655 000

- Reklám- és propagandakiadások

-

-

-Működési célú ÁFA

177 047 927

171 433 257

- Fizetendő ÁFA

71 086 539

79 656 890

- Kamatkiadások

-

-

- Egyéb dologi kiadások

2 113 000

2 143 000

dologi kiadások összesen:

1 117 477 163

1 010 537 907

ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

egyéb működési célú kiadások :

16 100 608

12 084 000

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

16 100 608

12 084 000

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

-

-

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

-

-

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

-

-

beruházások

-

900 000

felújítások

2 100 000

egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

-

-

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

-

-

lakástámogatás

-

-

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

-

-

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

-

-

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

-

-

Összesen :

3 212 030 614

3 527 205 608

9. Hivatali feladatok

személyi juttatások

316 809 621

337 008 588

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

40 969 248

47 106 042

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

1 700 000

1 000 000

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 600 000

7 000 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

1 000 000

1 700 000

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

2 500 000

2 650 000

- Közüzemi díjak

20 842 968

15 035 890

- Vásárolt élelmezés

- Bérleti és lízing díjak

3 500 000

4 000 000

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

1 000 000

1 000 000

- Közvetített szolgáltatás

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

2 018 000

2 146 000

-Egyéb szolgáltatások

11 300 000

10 366 110

-Kiküldetés kiadásai

200 000

100 000

- Reklám- és propagandakiadások

150 000

50 000

-Működési célú ÁFA

14 295 190

13 195 000

- Fizetendő ÁFA

400 000

330 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

1 510 000

2 000 000

dologi kiadások összesen:

67 016 158

60 573 000

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

190 000

190 000

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

190 000

190 000

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

424 985 027

444 877 630

10. Önkormányzati feladatok

személyi juttatások

53 665 896

56 501 670

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

6 976 568

7 462 405

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 953 267

2 500 000

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

200 000

200 000

- Közüzemi díjak

157 273 085

180 000 000

- Vásárolt élelmezés

- Bérleti és lízing díjak

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

8 000 000

8 000 000

- Közvetített szolgáltatás

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

13 143 914

20 000 000

-Egyéb szolgáltatások

30 062 205

-Kiküldetés kiadásai

- Reklám- és propagandakiadások

500 000

500 000

-Működési célú ÁFA

51 400 519

62 500 000

- Fizetendő ÁFA

42 547 000

48 247 000

- Tőketörlesztés + kamatkiadás

38 496 000

58 600 000

- Egyéb dologi kiadások

16 596 142

26 504 389

dologi kiadások összesen:

360 172 132

407 051 389

-

ellátottak pénzbeli juttatásai

44 800 000

49 900 000

egyéb működési célú kiadások :

212 594 407

210 557 270

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

45 607 867

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

166 986 540

210 557 270

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

243 000 000

465 394 000

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

10 000 000

10 000 000

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

5 000 000

5 000 000

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

5 000 000

5 000 000

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

744 761 993

868 710 699

Összesen :

1 675 970 996

2 075 577 433

11.Homokhátsági Konzorcium Munkaszervezet

személyi juttatások

2 244 000

2 440 000

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

292 000

320 000

dologi kiadások

-Szakmai anyagok beszerzése

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

-Árubeszerzés

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

- Közüzemi díjak

- Vásárolt élelmezés

- Bérleti és lízing díjak

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

- Közvetített szolgáltatás

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

900 000

900 000

-Egyéb szolgáltatások

44 710 000

44 543 000

-Kiküldetés kiadásai

- Reklám- és propagandakiadások

-Működési célú ÁFA

12 314 000

12 270 000

- Fizetendő ÁFA

5 845 000

5 863 000

- Kamatkiadások

- Egyéb dologi kiadások

5 000

10 000

dologi kiadások összesen:

63 774 000

63 586 000

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadások :

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

beruházások

felújítások

egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

lakástámogatás

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

Összesen :

66 310 000

66 346 000

MINDÖSSZESEN

személyi juttatások

2 227 957 128

2 630 496 254

munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó

271 453 048

321 926 152

dologi kiadások

-

-

-Szakmai anyagok beszerzése

21 537 166

33 162 453

- Üzemeltetési anyagok beszerzése

317 141 600

348 200 400

-Árubeszerzés

-

-

-Informatikai szolgáltatás igénybevétele

10 720 395

15 793 937

- Egyéb kommunikációs szolgáltatás

7 949 302

8 238 608

- Közüzemi díjak

424 669 842

333 510 752

- Vásárolt élelmezés

42 381 000

41 356 000

- Bérleti és lízing díjak

8 859 932

8 800 932

- Karbantartás, kisjavítási szolg.

25 576 917

33 528 000

- Közvetített szolgáltatás

15 424 556

4 888 210

-Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

149 881 834

97 451 505

-Egyéb szolgáltatások

149 166 477

132 759 963

-Kiküldetés kiadásai

824 115

755 000

- Reklám- és propagandakiadások

650 000

550 000

-Működési célú ÁFA

255 057 636

259 398 257

- Fizetendő ÁFA

119 878 539

134 096 890

- Tőketörlesztés + Kamatkiadás

38 496 000

58 600 000

- Egyéb dologi kiadások

20 224 142

30 657 389

dologi kiadások összesen:

1 608 439 453

1 541 748 296

ellátottak pénzbeli juttatásai

44 800 000

49 900 000

egyéb működési célú kiadások :

228 885 015

222 831 270

ebből egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülre

61 708 475

12 084 000

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on belülre

-

-

egyéb működési célú támogatás ÁHT-on kívülre

167 176 540

210 747 270

egyéb működési célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

-

-

beruházások

243 000 000

466 294 000

felújítások

-

2 100 000

egyéb felhalmozási célú kiadások

10 000 000

10 000 000

ebből felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre

-

-

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on belülre

-

-

lakástámogatás

5 000 000

5 000 000

felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre

-

-

felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-on kívülre

5 000 000

5 000 000

finanszírozási kiadások( hitelek, kölcsönök törlesztése)

744 761 993

868 710 699

Összesen :

5 379 296 637

6 114 006 671

5. 3.2.1. Költségvetési kiadások - rovatonkénti felbontásban 2024.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

GESZ

Városellátó Int.

Óvodák
Igazgatósága

Városi Könytár
és Inf. Központ

Művelődési Központ és Városi Galéria

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.

Piroskavárosi
Idősek Otthona

Alkotóház

Polgármesteri
feladatok

Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

Önkormányzati
feladatok

Mindösszesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

197 418 800

259 113 766

498 926 231

63 388 998

48 443 314

881 586 641

166 810 656

13 330 000

293 818 339

2 440 000

2 425 276 745

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

11 498 990

11 498 990

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

1 500 000

2 731 227

4 231 227

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

2 364 500

8 700 000

713 874

2 043 765

14 858 180

1 384 000

7 467 193

37 531 512

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 318 735

4 216 558

2 674 391

1 524 635

840 689

9 425 000

22 000 008

08

Ruházati költségtérítés

K1108

473 688

345 863

819 551

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

711 651

97 524

764 112

19 500

4 836 780

628 000

921 600

7 979 167

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

150 000

150 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

33 821 270

1 568 542

35 389 812

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

205 787 374

266 159 075

511 064 734

65 647 007

51 673 631

935 102 871

168 822 656

13 330 000

324 849 664

2 440 000

0

2 544 877 012

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

52 294 256

52 294 256

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 747 500

3 476 000

3 042 750

2 519 250

2 379 500

693 648

1 200 000

12 158 924

1 860 370

30 077 942

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

900 000

2 347 044

3 247 044

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 747 500

3 476 000

3 042 750

2 519 250

2 379 500

693 648

900 000

1 200 000

12 158 924

0

56 501 670

85 619 242

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

208 534 874

269 635 075

514 107 484

68 166 257

54 053 131

935 796 519

169 722 656

14 530 000

337 008 588

2 440 000

56 501 670

2 630 496 254

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
+rehó hozzájárulási adó

K2

27 109 534

35 092 880

65 907 038

8 861 613

7 026 907

99 363 827

21 945 906

1 730 000

47 106 042

320 000

7 462 405

321 926 152

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

42 000

190 000

290 000

5 200 000

36 000

19 504 453

6 600 000

300 000

1 000 000

33 162 453

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

218 100 000

56 517 000

9 090 000

1 570 000

2 682 000

16 886 260

33 055 140

800 000

7 000 000

2 500 000

348 200 400

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

218 142 000

56 707 000

9 380 000

6 770 000

2 718 000

36 390 713

39 655 140

1 100 000

8 000 000

0

2 500 000

381 362 853

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 420 000

340 000

480 000

1 593 000

480 000

8 000 937

650 000

130 000

1 700 000

15 793 937

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350 000

350 000

400 000

270 000

240 000

2 748 608

950 000

80 000

2 650 000

200 000

8 238 608

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 770 000

690 000

880 000

1 863 000

720 000

10 749 545

1 600 000

210 000

4 350 000

0

200 000

24 032 545

28

Közüzemi díjak

K331

21 800 000

16 508 000

20 000 000

7 660 000

12 361 000

34 949 250

21 746 612

3 450 000

15 035 890

180 000 000

333 510 752

29

Vásárolt élelmezés

K332

56 000

155 000

100 000

600 000

900 000

39 545 000

41 356 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

1 200 000

1 300 000

1 100 000

1 120 932

80 000

4 000 000

8 800 932

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 000 000

8 865 000

5 423 000

635 000

800 000

4 855 000

1 800 000

150 000

1 000 000

8 000 000

33 528 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

1 500 000

20 000

2 200 000

1 168 210

4 888 210

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

625 000

1 900 000

11 400 000

1 200 000

26 000 000

28 940 505

4 340 000

2 146 000

900 000

20 000 000

97 451 505

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 470 000

44 237 402

3 132 000

1 375 000

6 720 000

14 016 451

3 050 000

850 000

10 366 110

44 543 000

132 759 963

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

30 451 000

72 885 402

43 555 000

11 470 000

47 881 000

124 595 348

31 016 612

4 450 000

32 548 000

45 443 000

208 000 000

652 295 362

36

Kiküldetések kiadásai

K341

85 000

100 000

200 000

80 000

140 000

40 000

10 000

100 000

755 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

50 000

500 000

550 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

85 000

100 000

200 000

80 000

140 000

0

40 000

10 000

150 000

0

500 000

1 305 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

54 416 000

29 278 920

16 581 100

4 396 000

11 114 000

35 081 189

19 066 048

1 500 000

13 195 000

12 270 000

62 500 000

259 398 257

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

57 762 000

13 700 000

792 000

5 064 000

2 128 890

210 000

330 000

5 863 000

48 247 000

134 096 890

41

Tőketörlesztés + kamatkiadás

K353

58 600 000

58 600 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

782 000

417 000

150 000

734 000

50 000

10 000

2 000 000

10 000

26 504 389

30 657 389

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

112 178 000

43 760 920

16 581 100

5 605 000

16 328 000

37 944 079

19 326 048

1 510 000

15 525 000

18 143 000

195 851 389

482 752 536

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

363 626 000

174 143 322

70 596 100

25 788 000

67 787 000

209 679 685

91 637 800

7 280 000

60 573 000

63 586 000

407 051 389

1 541 748 296

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

49 900 000

49 900 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49 900 000

49 900 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

441 754 030

441 754 030

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

7 980 000

4 104 000

12 084 000

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

190 000

190 000

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

210 557 270

210 557 270

66

Tartalékok

K512

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0

0

7 980 000

4 104 000

0

190 000

0

652 311 300

664 585 300

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

465 394 000

465 394 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

900 000

900 000

72

Részesedések beszerzése

K65

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

K66

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

K67

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

465 394 000

466 294 000

76

Ingatlanok felújítása

K71

2 100 000

2 100 000

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

2 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 000

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

5 000 000

5 000 000

87

Lakástámogatás

K87

0

5 000 000

5 000 000

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

599 270 408

481 871 277

650 610 622

102 815 870

128 867 038

1 252 820 031

287 410 362

23 540 000

444 877 630

66 346 000

1 648 620 764

5 687 050 002

6. 3.2.1. Költségvetési kiadások - rovatonkénti felbontásban - finanszírozási kiadások

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

GESZ

Városellátó Intézmény

Óvodák
Igazgatósága

Városi Könytár
és Inf. Központ

Művelődési Központ és Városi Galéria

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Piroskavárosi
Idősek Otthona

Alkotóház

Polgármesteri
feladatok

Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

Önkormányzati
feladatok

Mindösszesen

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

58 600 000

58 600 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

300 000 000

300 000 000

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358 600 000

358 600 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

68 356 669

68 356 669

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 956 669

426 956 669

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

426 956 669

426 956 669

ÖSSZESEN

599 270 408

481 871 277

650 610 622

102 815 870

128 867 038

1 252 820 031

287 410 362

23 540 000

444 877 630

66 346 000

2 075 577 433

6 114 006 671

7. 3.3. Egyéb támogatások

Megnevezés egyéb COFOG

Személyi juttatás

Járulék

Dologi kiadás

Pénzeszköz átadás

Összes kiadás

Megjegyzés

2023. évi

2024. évi

2023. évi

2024. évi

2023. évi

2024. évi

2023. évi

2024. évi

2023. évi

2024. évi

eredeti

terv

eredeti

terv

eredeti

terv

eredeti

terv

terv

terv

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

1 067 000

1 067 000

0

Foglalkozás-egészségügyi szolg. 266.751 Ft/név

1 067 000

1 067 000

0

Városi és elővárosi közúti személyszállítás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

DAKK Zrt. működési támogatása

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

456 184

518 620

59 304

67 421

2 938 280

4 079 040

3 453 768

4 665 081

Életfa akció

0

0

Környezetvédelmi alap

Polgármesteri keret

1 000 000

0

1 000 000

Ár- és belvízvédelem /Thököly utcai átemelő üzemeltetése)

300 000

300 000

300 000

300 000

Külföldi kapcsolatok

500 000

500 000

500 000

500 000

Alföldi Paletta

100 000

100 000

100 000

100 000

Föveny kiadvány

100 000

100 000

100 000

100 000

Kiadványok támogatására

0

0

Városi Fúvószenekar vezetői megbízási díj 89.920 Ft/hó

938 280

1 079 040

938 280

1 079 040

Városi rendezvények

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Színjátszócsoport vezetése 39.885 Ft/hó

416 184

478 620

54 104

62 221

470 288

540 841

Tolmácsolás

40 000

40 000

5 200

5 200

45 200

45 200

"Városunk 25 év múlva" alkotói pályázat helyezettjeinek díjazására

2 400 000

0

2 400 000

Egyéb kiadói tevékenység

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Nyomdaköltség

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Terjesztés költsége

0

0

Lakáshoz jutást segítő támogatások

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Első lakáshoz jutók lakástámogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Első lakáshoz jutók kölcsöne

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Fiatalok társadalmi integrációját segítő szakm. szolg. fejl., működtetése

120 000

120 000

120 000

120 000

Városi Diák Önkormányzat működtetése, önkorm.ifjúsági kezdeményezései

120 000

120 000

120 000

120 000

Pedagógiai szakmai szolgáltatás

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

2 100 000

2 100 000

Szakmunkás ösztöndíj program 5 fő * 30.000 Ft/hó

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülő tanulóinak többletköltségeihez hozzájárulás

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Civil szervezetek működési támogatása

38 986 540

39 437 270

38 986 540

39 437 270

Társadalmi szervezetek támogatása

2 500 000

4 000 000

2 500 000

4 000 000

Városi Fúvószenekar támogatása

500 000

750 000

500 000

750 000

Alföld Néptáncegyüttes

500 000

750 000

500 000

750 000

Színjátszó Egyesület

200 000

300 000

200 000

300 000

Tanyaprogram

0

400 000

0

400 000

Önkormányzati alapítású közalapítványok támogatása

600 000

1 000 000

600 000

1 000 000

Röpülj Páva Kör

150 000

150 000

150 000

150 000

Pedagógus Nyugdíjas Klub

100 000

200 000

100 000

200 000

Csongrádi Sporthorgászok Egyesülete halasításra

250 000

350 000

250 000

350 000

Bokrosi városrészi feladatok támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Szociális szövetkezetek működési, likviditási gondjainak kezelésére

2 000 000

5 000 000

2 000 000

5 000 000

Helyi bormarketing feladatok támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

"Fussuk le" Sportegyesület támogatása /félmaraton futásra/

500 000

600 000

500 000

600 000

Bokrosi Busójárás

300 000

0

300 000

Kisposta üzemeltetéséhez pénzeszköz átadás Magyar Posta Zrt. részére

17 274 540

8 637 270

17 274 540

8 637 270

Ifjúsági Ház üzemeltetéshez pénzeszk. átadás a Cs-i Tiszapart SE részére

11 412 000

12 400 000

11 412 000

12 400 000

(Kóbor Mancsok Alapítvány) Állatvédelmi feladatok ellátása

1 000 000

1 500 000

1 000 000

1 500 000

Tisza Tenisz Klub támogatása pályafenntartásra

500 000

0

500 000

Új Esély Állatotthon támogatása

600 000

0

600 000

Összesen:

456 184

518 620

59 304

67 421

8 225 280

8 299 040

59 986 540

60 437 270

68 727 308

69 322 351

8. 3.4. Vagyongazdálkodás 2024. évi kiadási terve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi saját kiadás

Fejlesztés pályázatokból

Öregvár u. 54. és 57. sz. ingatlan revitalizációja

14 919 299

Napelemes rendszer kiépítése a csongrádi intézményekben Interreg pályázat

6 065 988

Művelődési Központ udvari rész és épületek természetalapú revitalizációja /magyar-szerb pályázat/

11 764 704

Saját forrásból:

Önkormányzati lakások felújítása

5 000 000

Fejlesztési hitel törlesztése

58 600 000

Futópálya kialakítás a Szentháromság téri parkban

39 000 000

Járdaépítési keretösszeg

16 000 000

LIDL-nél körforgalom kialakítása

64 000 000

MARS kamionparkoló kialakítása

308 644 009

Összes fejlesztés:

523 994 000

9. 3.4.1. 2024. évi vagyongazdálkodási kiadások

Megnevezés

2024.

Működés

Telefonköltségek (vagyonvédelmi riasztás)

200 000

Gázenergia szolgáltatási díj

600 000

Áramdíj (fürdő áramdíj)

40 000 000

Víz- és csatornadíj + távhő (üres lakások esetén )

500 000

Önkormányzati lakások karbantartása

2 000 000

Nem lakáscélú bérlemények karbantartása

500 000

Felújítási alap (társasházak) lakás és nem lakás

5 500 000

Társasházak közös üzemeltetési költségei (részben továbbszámlázott)

Üzemelés kiadásai

- Közbeszerzési díj

10 000 000

- Forgalmiérték-becslés

500 000

- Tulajdoni lap, tulajdoni jog költségei

600 000

- Kilakoltatás, költöztetés, végrehajtási díj, közjegyzői költség

500 000

- Attila utcai ipartelep portaszolgálat

600 000

- Beruházások üzembehelyezésének díjai, műszaki ellenőri díj (pályázatban nem elszámolható)

1 000 000

- Ipari parki térvilágítás, gátvilágítás és térfigyelő rendszer karbantartása

4 000 000

Adótanácsadás

1 000 000

Egyéb üzemeltetési költségek (pl.: felszámolás, eljárások költsége, riasztó rendszer karbantartása)

1 500 000

Vásárolt term. és szolg ÁFÁ-ja

7 900 000

Hirdetési költségek

500 000

Egyéb befizetési kötelezettség (önellenőrzési pótlék, mulasztási bírság)

500 000

OTP kezelési költségek

10 000 000

Hitel kamat

23 700 000

Likvid hitel kamat

3 000 000

Belső ellenőr

3 000 000

Önkormányzati vagyonbiztosítás

10 000 000

Tagdíjak, Homokhátsági Reg. Hulladék lerakó önkormányzati - társulás, ivóvíz

1 000 000

Érdekeltségnövelő keret

1 000 000

Ingatlan értékesítés után fizetendő ÁFA

38 000 000

Bérbeadás bevételek után fizetendő ÁFA

17 400 000

Fanyesésre keretösszeg (ebből Körös-toroknál) 2.000.000Ft

2 000 000

Összes működési kiadás:

187 000 000

Összes vagyongazdálkodási kiadás: (saját)

523 994 000

Támogatott kiadás

0

Mindösszesen:

710 994 000

10. 3.4.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Megnevezés

2023.

2024.

2025.

2026.

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

Saját erő

Támogatás

Összesen

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-CS1-2022-00003 Fenntartható
városfejlesztési stratégiák támogatása

0

36 000 000

36 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 000 000

36 000 000

TOP_PLUSZ 3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések

0

0

0

400 000 000

400 000 000

0

0

0

0

0

0

0

400 000 000

400 000 000

TOP_Plusz-6.1.1 Ipari park megközelíthetőségének
javítása, infrastruktúra fejlesztés

0

0

0

0

0

0

0

160 000 000

160 000 000

0

0

0

0

160 000 000

160 000 000

TOP_PLUSZ-1.2.1 KözPONT városrehabilitáció

0

0

0

0

350 000 000

350 000 000

0

350 000 000

350 000 000

0

0

0

0

700 000 000

700 000 000

TOP_Plusz-6.1.4-23 Körös torok fejlesztése

0

0

0

0

219 414 031

219 414 031

0

0

0

0

0

0

0

219 414 031

219 414 031

TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése

0

0

0

0

183 000 000

183 000 000

0

0

0

0

0

0

0

183 000 000

183 000 000

Top_PLUSZ-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése

0

0

0

0

495 000 000

495 000 000

0

0

0

0

0

0

0

495 000 000

495 000 000

TOP_PLUSZ 2.1.1 Csongrádi fürdő energetikai
fejlesztése

0

0

0

0

668 000 000

668 000 000

0

250 742 270

250 742 270

0

0

0

0

918 742 270

918 742 270

TOP_Plusz-3.3.2-21 Szentháromság téri rendelőintézet felújítása

0

0

0

0

170 000 000

170 000 000

0

0

0

0

0

0

0

170 000 000

170 000 000

TOP_Plusz-3.3.1-21 Óvodák, bölcsődék udvarának
felújítása, napelem telepítése

0

0

0

0

125 162 740

125 162 740

0

200 000 000

200 000 000

0

0

0

0

325 162 740

325 162 740

TOP_PLUSZ 2.1.1 Egészségügyi és szociális
intézmények napelemmel történő ellátása

0

0

0

0

159 000 000

159 000 000

0

0

0

0

0

0

0

159 000 000

159 000 000

Szociális célú városrehabilitáció

0

0

0

0

0

0

0

318 049 057

318 049 057

0

0

0

0

318 049 057

318 049 057

Összesen

0

36 000 000

36 000 000

0

2 769 576 771

2 769 576 771

0

1 278 791 327

1 278 791 327

0

0

0

0

4 084 368 098

4 084 368 098

11.20 3.4.3. Közbeszerzési terv 2024.

Sor-szám

Megnevezés / közbeszerzés
tárgya

Típusa

mennyi- ségi egysége

mennyi-sége

Várható időpontok

Előzetesen becsült értéke (nettó)

Alkalmazandó/választott eljárás típus:

Fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredeteForrás

Érintett intézmény

hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje

teljesítés ideje

€ (nettó összeg)

eFt (nettó öszeg)

Eu

Központi

Önkor-
mányzati önrész

1.

Csongrád-Bokros, a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft.
telephelye melletti, 0505/125 hrsz-ú ingatlanon létesítendő
kamionparkoló megvalósítása

építés

db

1

2024.I. negyedév

2024. III. negyedév

676 612

257 113

Kbt, 115. § szerinti nem-
zeti nyílt
eljárás

0%

0%

100%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

2.

Csongrád - Bokros hrsz 0505/125 ingatlanon konténerépület
beszerzés

eszköz-beszerzés

db

1

2024. I.
negyedév

2024. III. negyedév

70 000

28 000

Kbt, 115. §
szerinti nem-zeti nyílt
eljárás

0%

0%

100%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

3.

Villamosenergia beszerzése
-Csongrád város közvilágítás és
intézményi villamosenergia ellátás a 2025. évre vonatkozóan

szolgál-tatás

db

1

2024. I.
negyedév

2024.II. negyedév

466 030

186 412

uniós eljárás

0%

0%

100%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

4.

KözPONT városrehabilitáció

építés

db

1

2024.II.
negyedév

2024. IV. negyedév

2 125 000

850 000

nyílt eljárás

100%

0%

0%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

5.

Csapadékvíz elvezető rendszer
rekonstrukciója

építés

db

1

2024.II.
negyedév

2024. IV. negyedév

360 000

144 000

nyílt eljárás

100%

0%

0%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

6.

Szentháromság téri rendelő
intézet felújítása

építés

db

1

2024.II.
negyedév

2024. III. negyedév

337 687

135 075

nyílt eljárás

100%

0%

0%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

7.

Ipari park fejlesztése

építés

db

1

2024.II.
negyedév

2024. III. negyedév

325 000

130 000

nyílt eljárás

100%

0%

0%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

8.

Körös-torok fejlesztése

építés

db

1

2024.II.
negyedév

2024. III. negyedév

392 500

157 000

nyílt eljárás

100%

0%

0%

Csongrád
Városi
Önkormányzat

12. 3.4.4. Jelzáloggal terhelető jelentősebb ingatlanok Jelentősebb, jelzáloggal terhelt és terhelhető ingatlanok (lakások és erdők nélkül)

Ingatlan címe

Helyrajzi száma

Alapterülete

Becsült értéke eFt

Megjegyzés

1

Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 2. (üzlet)

227/2/A/69

61 m²

7 000

Jelzáloggal nem terhelt

2

Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 3. (üzlet)

227/2/A/70

81 m²

9 700

Jelzáloggal nem terhelt

3

Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 4. (üzlet)

227/2/A/71

41 m²

4 900

Jelzáloggal nem terhelt

4

Csongrád, Fő u. 2-4. fszt. 5. (üzlet)

227/2/A/72

400 m²

48 000

Jelzáloggal terhelt

5

Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 71. (üzlet)

634/A/71

140 m²

14 000

Jelzáloggal nem terhelt

6

Csongrád, Fő u. 11-17. fszt. 72. (üzlet)

634/A/72

223 m²

22 300

Jelzáloggal nem terhelt

7

Csongrád, belterület volt Szeviép telep

5878

23.950 m²

28 000

Jelzáloggal nem terhelt

8

Csongrád, Fő u. 26. (volt Földhivatal, irodák és raktár

629/A/2

93 m²

7 412

Jelzáloggal terhelt

629/A/3

287 m²

29 850

Jelzáloggal terhelt

629/A/4

172 m²

13 738

Jelzáloggal terhelt

9

Csongrád, Dózsa Gy. tér 1. (Posta)

219

1.775 m²

159 800

Jelzáloggal terhelt

10

Csongrád, Fő u. 3. (szálloda)

221

1.226 m²

140 000

Jelzáloggal nem terhelt

11

Csongrád, Dob u. 3-5. (fürdő)

662/1

18.190 m²

374 000

Jelzáloggal nem terhelt

12

Csongrád, Síp utca 3-5, Dob utca 4-8. (volt iskola)

699

5.705 m²

423 000

Jelzáloggal nem terhelt

12

Csongrád, külterület (szántó)

0314/3

13.011 m²

6 500

Jelzáloggal nem terhelt

13

Csongrád, külterület (szántó)

0766

18.656 m²

4 100

Jelzáloggal nem terhelt

14

Csongrád, külterület (szántó)

0313/1

55.246 m²

5 500

Jelzáloggal nem terhelt

15

Csongrád, külterület (szántó)

07/6

70.682 m²

4 660

Jelzáloggal nem terhelt

16

Csongrád, külterület (szántó, gyep)

0753

8.982 m²

2 640

Jelzáloggal nem terhelt

17

Csongrád, külterület (legelő, sportpálya-paint-ball)

0314/1

29.968 m²

3 000

Jelzáloggal nem terhelt

18

Csongrád, külterület (szántó)

0317/254

56.796 m²

5 800

Jelzáloggal nem terhelt

Összesen

1 313 900

13. 3.4.5. Csongrád Városi Önkormányzat hitel lejárati nyilvántartás 2024. január 1-i állapot szerint

Fők. szla

Megnevezés

Igénybe vétel idő-pontja

Igénybe vett hitel összege

2023.12.31

Összesen

2024

2025

2026

2027

2027. és ezt követő időszak

2018. évi hitelszerződés

Adatok Ft-ban

4311105

Több célú fejlesztési hitel

2018-2019

199 993 891

99 985 891

22 224 000

22 224 000

22 224 000

22 224 000

11 089 891

99 985 891

kamat

2 583 253

1 956 536

1 329 820

702 931

45 999

6 618 539

2019. évi hitelszerződés

Adatok Ft-ban

4311110

TisaWater HUSBR Kishajókikötő pályázat
önrész

2020

5 280 600

560 000

560 600

560 600

kamat

6 037

6 037

4311111

Templom utcai óvoda felújítása

2019

7 500 000

828 000

828 000

828 000

kamat

8 647

8 647

4311112

Bokrosi Műv. Ház felújítása önrész

2019-2020

9 199 219

751 219

751 219

751 219

kamat

11 027

11 027

4311113

Sághy Konyha felújítása kiegészítő munkák

2019

7 650 000

850 000

850 000

850 000

kamat

8 898

8 898

Barna mezős területek rehab. Kiegészítő forrás

2020

37 729 569

18 679 569

7 620 000

7 620 000

3 439 569

18 679 569

kamat

509 693

294 809

79 961

884 463

2022. évi fejlesztési hitelkeret K&H Bank,
komm. gépek és energetika

2022-2023

206 000 000

206 000 000

25 750 000

25 750 000

25 750 000

25 750 000

103 000 000

206 000 000

kamat

20 609 612

17 905 862

15 202 112

12 498 362

22 785 575

89 001 523

Mindösszesen

473 353 279

327 654 679

82 320 986

75 751 207

68 025 462

61 175 293

136 921 465

424 194 413

Mindösszesen (tőke)

58 583 819

55 594 000

51 413 569

47 974 000

114 089 891

327 655 279

Mindösszesen (kamat)

23 737 167

20 157 207

16 611 893

13 201 293

22 831 574

96 539 134

Önkormányzat által nyújtott kezességgel felvett hitelek lejárata

adatok Ft-ban

Fők. szla

Megnevezés

Hitelfelvétel időpontja

Igénybe vett
hitel összege

2023.12.31-én fennálló hitelállomány

Összesen

2024

2025

2026

2027. és ezt követő időszak

Beruházási hitel Csoterm Kft. (termálkút felújítás)

2012

265 463 000

95 463 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

15 463 000

95 463 000

14. 3.5. A kiadás tervezése bázis előirányzatból kiindulva 2024.

MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Pénzeszk. átad., e. tám.

Ellátottak pénzbeli jutt.

Felhalmozási kiadás

Összes kiadás

1.

2023. évi eredeti előirányzat

2 227 957 128

271 453 048

2 316 697 446

228 885 015

44 800 000

289 504 000

5 379 296 637

2.

2023. évi szerkezeti és szintrehozási változások éves összege (saját vagy felügyeleti hatáskörben hozott döntések miatt) (±)

0

2/a

Beépülő előirányzatok:

0

+ tény bevétel miatt

0

Önkormányzati igazgatási feladat szem. jutt. növekedés

0

0

0

2/b

2023. egyszeri feladatok miatt

0

- Jubileumi jutalom

-29 309 534

-3 810 240

-33 119 774

- Felhalmozási kiadás növekedés

247 490 000

247 490 000

Pályázat eredeti előir. való szerep. eü.

0

Likvid hitel törlesztés növekedés

0

egyéb csökkenés, növekedés

-6 053 745

5 100 000

-953 745

- Központi bérfejlesztések hatása

0

- Felhalmozási kiadások csökkenése a vagyongazdálkodásnál

0

- Sportegyesületek pályázati összeg csökkenése

0

- Helyi közlekedés támog. növekedés

0

- Egyéb beruházások intézményeknél

0

- Lakáshoz jutók támogatás csökkenés

0

0

3.

2024. Többlet előirányzat / csökkenés

0

3/a

Beépülő előirányzatok:

0

Egészségügynél személyi juttatás növekedés

89 089 008

6 901 022

95 990 030

Gázár változás hatása

-31 468 322

-31 468 322

Áram díj változás hatása

-281 497 321

-281 497 321

Ellátottak juttatás növekedése

0

Béremelés Polgármesteri Hivatalnál

20 198 967

6 136 794

26 335 761

Béremelés többletkiadása /óvodapedagógusok/

101 328 069

13 172 649

114 500 718

+ Minimálbér emelés hatása

86 830 810

11 286 113

98 116 923

Bérmeleés hatása intézményeknél

96 898 124

11 911 309

108 809 433

Termál energia változás hatása

1 778 654

1 778 654

3/b

2024. feladat bővülés / csökkenés egyszeri feladatok hozzáadása miatt

0

Jubileumi jutalom

37 503 512

4 875 457

42 378 969

PH dologi növekedés

0

Közmű Kft-nek p.e. átadás csökkenés

0

Civil szervezetek támogatás növekedés

0

Városellátó Intézménynél pótlékra többlet

0

Államházt. belüli megelőleg. visszafizetés növekedése

8 872 644

8 872 644

Csongrád TV támogatás csökkenés

0

- Egyéb

170

21 499 539

21 499 709

Szolidaritási hozzájárulás növekedés

192 980 062

192 980 062

Városellátóhoz szociális szövetkezettől átvettek bére

0

Vagyongazdálkodás f. ell. dologi növekedés

36 243 000

36 243 000

Intézmények dologi kiadások csökkenése

0

Fejlesztési hitel kamat növekedés

0

Közvilágítás növekedés

0

Vis Maior keret

86 753 293

86 753 293

4.

2024. évi előirányzat (1-től 3. sorok összesen)

2 630 496 254

321 926 152

2 351 858 995

222 831 270

49 900 000

536 994 000

6 114 006 671

15. 3.6. Kifizetetlen számlák, intézményi kintlévőségek/szállítók-vevők

Megnevezés

2015.
dec. 31.

2016.
dec. 31.

2017.
dec. 31.

2018.
dec. 31.

2019.
dec. 31.

2020.
dec. 31.

2021.
dec. 31.

2022.
dec. 31.

2023. december 31. Ft

össz.
eFt

össz.
eFt

össz.
eFt

össz.
eFt

össz.
eFt

össz.
eFt

össz.
eFt

össz.
Ft

1-30 nap

30-60 nap

61-90 nap

90 napon túli

Összesen

Kifizetetlen számlák állományai szállítók felé

Városellátó
Intézmény

11 194

10 540

9 248

14 191

16 538

15 854

11 103

8 725 776

992 866

2 023 561

0

4 530 553

7 546 980

GESZ

4 074

5 151

4 250

5 823

10 261

870

105

2 715 994

0

Óvodák Ig.

45

19

28

171 600

0

Művelődési Központ

105

51

110

23

92

121

160

480 000

0

Csemegi Károly
Könyvtár

23

3

66

7

49

0

134

0

0

Alkotóház

0

64

0

0

0

0

Dr. Szarka Ödön
Egy. Eü-i Int.

0

2 706

5 344

918

2 397

1 224

147

10 582 692

0

0

0

0

0

Polgármesteri
Hivatal

0

0

0

0

0

236 465

236 465

- működés

2 772

789

190

0

0

- projektek ÁFA

0

0

0

Polg. Hiv. összesen

7 064

4 056

2 772

789

13

236

0

0

Önkormányzat

69 527

57 391

85 335

65 738

25 553

20 898

30 843

437 111

0

0

0

423 539

423 539

Homokhátsági
Munkaszervezet

5 607

0

2 254

0

2 916 000

0

0

0

0

0

Szociális Ellátások
Intézm.

32

0

0

0

0

Piroskavárosi Idősek Otthona

0

10

10

0

0

0

0

0

Mindösszesen

92 019

79 943

115 504

88 361

57 144

39 170

42 766

26 029 183

992 866

2 023 561

0

5 190 557

8 206 984

Intézményi kintlevőségek

Városellátó
Intézmény

4 650

1 631

2 009

1 351

1 416

1 486

1 267

2 443 204

540 175

865 976

20 000

1 187 818

2 613 969

GESZ

441

4 791

3 074

7 125

7 277

9 567

11 810

14 699 329

3 311 179

1 657 951

1 206 363

12 280 244

18 455 737

Óvodák Igazg.

1 500

1 500

72

0

0

520 689

0

Művelődési Központ

662

236

353

44

436

471

197

47 000

67 408

29 385

0

44 000

140 793

Csemegi Károly
Könyvtár

517

21

3

3

1 822

966

3 114

2 113 469

421 920

0

0

0

421 920

Alkotóház

300

0

43

0

0

Dr. Szarka Ödön
Egy. Eü-i Int.

3 289

3 371

2 297

3 294

3 890

4 398

0

1 706 934

34 671

16 834

3 671 920

5 430 359

Polgármesteri
Hivatal

20 066

8 539

19 042

9 958

4 556

7 299

7 569

10 812 664

0

0

0

10 629 682

10 629 682

Önkormányzat

62 962

68 315

58 187

81 353

119 400

225 801

298 640

260 797 701

27 329 795

4 951 488

1 360 921

202 941 835

236 584 039

Homokhátsági
Munkaszervezet

235 427

163 427

163 427

148 427

111 712

118 036

76 110

74 656 704

45 036 704

0

0

0

45 036 704

Szociális Ellátások Intézménye

5 058

0

0

0

0

Piroskavárosi Idősek Otthona

3 135

2 802

117

136

201

290 780

0

254 285

0

305 083

559 368

Mindösszesen

334 718

251 749

251 749

252 340

250 030

367 652

403 349

366 381 540

78 414 115

7 793 756

2 604 118

231 060 582

319 872 571

4. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Költségvetési intézményeknél foglalkoztatottak létszáma 2024. évben

Megnevezés

Vez. I.

Vez. II.

Szakmai
dolgozók

Tech.
dolgozók

Kinev.
össz.
dolgozó

Üres
állások
tényleges

Határozott
idejű
foglalkoztatott

Részfogl.
száma lét-
számosítva

Összesen

Létszámle-
építés -
Fejlesztés +

Létszámo-
sítva Meg-
változott
munkaképességű
dolgozók
napi 4, 6 órás fogl.

Összesen

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.01.
01.

2024.01.
01.

2023.

2024.

2023.

2024.

2023.

2024.

Városellátó Intézmény

Kötelező feladatokhoz

1

1

1

1

49

46

51

48

6

13

1,25

1,75

58,25

62,75

58,25

62,75

Nem kötelező feladatokhoz

Összesen

1

1

1

1

49

46

51

48

6

13

1,25

1,75

58,25

62,75

0

58,25

62,75

GESZ

Kötelező feladatokhoz

1

1

3

3

31

30

35

34

6

10

2,375

2,125

43,375

46,125

43,38

46,125

Nem kötelező feladatokhoz

Összesen

1

1

3

3

31

30

35

34

6

10

2,375

2,125

43,375

46,125

0

43,38

46,125

Városi Könyvtár és Inf. Központ

Kötelező feladatokhoz

1

1

1

1

8

8

2

4

12

14

0,75

1,5

12,75

15,5

12,75

15,5

Nem kötelező feladatokhoz

Összesen

1

1

1

1

8

8

2

4

12

14

0,75

1,5

12,75

15,5

12,75

15,5

Művelődési Központ és Városi
Galéria

Kötelező feladatokhoz

1

1

1

1

5

5

4

4

11

11

0

0

1,25

11,00

12,25

11,00

12,25

Nem kötelező feladatokhoz

Összesen

1

1

1

1

5

5

4

4

11

11

1,25

11,00

12,25

0

11,00

12,25

Óvodák Igazgatósága

Kötelező feladatokhoz

1

1

6

6

37

39

31

33

75

79

0

2,5

2,5

77,5

81,5

0,5

78,00

81,5

Nem kötelező feladatokhoz

0,00

Összesen

1

1

6

6

37

39

31

33

75

79

0

0

2,5

2,5

77,50

81,5

0,5

78,00

81,5

GESZ és Intézményei össz.

5

5

12

12

50

52

117

117

184

186

0

0

12

23

6,875

9,125

202,875

218,125

0

0

0,5

0

203,375

218,125

Alkotóház

0,00

Kötelező feladatokhoz

0,00

Nem kötelező feladatokhoz

1

1

2

2

2

3

0,5

0,0

2,50

3

2,50

3,0

Összesen

0

1

1

0

2

2

2

3

0

0

0

0

0,5

0

2,50

3

0

0

0

0

2,50

3,0

Dr. Szarka Ödön Egyesített Eü. és
Szociális Intézmény

Kötelező feladatokhoz

2

2

2

1

21

15

4

4

29

22

29,00

22

1

1

30,00

23,0

Nem kötelező feladatokhoz

3

3

60

61

12

13

75

77

12

8

87,00

85

4

5

91,00

90,0

Összesen

2

2

5

4

81

76

16

17

104

99

0

0

12

8

116,00

107

0

0

5

6

121,00

113,0

Piroskavárosi Idősek Otthona

Kötelező feladatokhoz

1

1

22

23

5

9

28

33

2

0,5

3,25

3,75

33,25

37,25

1,625

1,625

34,88

38,875

Nem kötelező feladatokhoz

Összesen

1

1

0

0

22

23

5

9

28

33

2

0,5

3,25

3,75

33,25

37,25

0

0

1,625

1,625

34,88

38,875

Intézmények összesen:

8

9

18

16

153

151

140

145

318

321

2

0,5

12

23

22,625

20,875

354,625

365,375

0

0

7,125

7,625

361,750

373,000

Homokhátsági Munkaszervezet

Kötelező feladatokhoz

Nem kötelező feladatokhoz

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,50

0,5

Összesen

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0

0

0,5

0,5

0

0

0

0

0,50

0,5

Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatokhoz

2

2

4

4

37

34

4

2

47

42

0

0

0

0

3,75

2,75

50,75

44,75

2,125

2,375

52,88

47,125

Nem kötelező feladatokhoz

0,00

0,0

Összesen

2

2

4

4

37

34

4

2

47

42

0

0

0

0

3,75

2,75

50,75

44,75

0

0

2,125

2,375

52,88

47,125

Város Összesen:

10,50

11,50

22

20

190

185

144

147

365,5

363,5

2

0,5

12

23

26,375

23,625

405,875

410,625

0

0

9,250

10,000

415,125

420,625

Ebből kötelező feladatokhoz

10,0

10,0

18

17

130

124

130,0

132,0

288,0

283,0

2

0,5

12

23

13,875

15,625

315,875

322,125

0

0

5,250

5,000

321,125

327,125

Nem kötelező feladatokhoz

0,5

1,5

4

3

60

61

14

15

77,5

80,5

0,0

0,0

0

0

12,5

8,0

90,0

88,5

0

0

4

5

94,00

93,5

2. 4.1. A népesség korcsoportok szerinti megoszlása

Korcsoport

2008.01.01

2009.01.01

2010.01.01

2011.01.01

2012.01.01

2013.01.01

2014.01.01

2015.01.01

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

0-2 éves

459

439

401

412

398

403

401

422

3-5 éves

492

460

463

447

442

411

430

404

6-13 éves

1 367

1 351

1 311

1 287

1262

1 263

1 248

1 245

14-17 éves

845

837

825

776

760

711

662

658

18-54 éves

9 226

9 096

8 948

8 806

8654

8 626

8 512

8 426

55-59 éves

1 252

1 316

1 375

1 393

1448

1 409

1 374

1 252

60-69 éves

2 177

2 187

2 201

2 194

2232

2 236

2 280

2 339

70-79 éves

151

1 511

1 523

1 520

1504

1 520

1 517

1 566

80-… éves

918

911

916

920

905

883

831

842

Összesen:

18 251

18 108

17 963

17 755

17 605

17 462

17 255

17 154

Korcsoport

2016.01.01

2017.01.01

2018.01.01

2019.01.01

2020.01.01

2021.01.01

2022.01.01

2023.01.01

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

Fő

0-2 éves

400

397

431

425

437

414

430

417

3-5 éves

399

403

416

397

400

411

424

436

6-13 éves

1 228

1 185

1 153

1 155

1 135

1 105

1 098

1 083

14-17 éves

621

640

658

645

653

632

607

610

18-54 éves

8 308

8 214

8 087

8 013

7 939

7 858

7 729

7 615

55-59 éves

1 218

1 102

1 110

1 075

1 040

1 004

1 033

1 041

60-69 éves

2 372

2 437

2 382

2 402

2 354

2 359

2 280

2 248

70-79 éves

1 600

1 657

1 671

1 681

1 707

1 688

1 701

1 728

80-… éves

807

821

841

842

846

846

861

885

Összesen:

16 953

16 856

16 749

16 635

16 511

16 317

16 163

16 063

3. 4.2. Kimutatás a 2023. október 1-i statisztika alapján a gyermekekre vonatkozó adatokról (Csongrádi Óvodák Igazgatósága)

Bercsényi Utcai Kincs-kereső Óvoda

Bokrosi Napsu-
gár Óvoda

Bökényi Napraforgó Óvoda

Fő Utcai Platánfa Óvoda

Széchenyi Úti
Gézengúz
Óvoda

Templom Utcai
Delfin Óvoda

Összesen

Óvodai férőhely /fő/

100

50

100

100

50

150

550

Csoportok száma

4

2

4

4

2

6

22

Összlétszám /fő/ 2023.10.01.

99

34

94

96

48

138

509

Óvoda kihasználtság %-a

99,00%

78,00%

94,00%

96,00%

96,00%

92,00%

92,54%

Átlaglétszám

24,75

19,5

23,5

24

24

23

23,13

SNI Integr.okt.-szakértői vél.

2

0

6

4

7

3

22

Számított létszám 2023.10.01.

101

34

101

100

55

141

532

Lányok száma

44

15

49

39

14

59

220

Tanulási,magat.beill.neh.küzdő

16

2

10

9

9

16

62

Logopédiai ellátásban rész.

21

4

16

18

13

17

89

Összes főétkező

96

34

94

96

48

138

506

Tízóraisok száma /fő/

0

0

0

0

0

0

0

Étkezést nem vesz igénybe

3

0

0

0

0

0

3

Más településről bejárók

1

9

2

2

0

7

21

HH gyermekek száma 2023. 10.01

4

0

3

3

4

1

15

HHH gyermekek száma 2023.10.01.

2

0

0

5

11

4

22

Gyermekétkeztetés normatív
kedvezménye - nyilatkozat alapján
(csak főétkezők):

Bercsényi Kincskereső Óvoda

Bokrosi Napsugár Óvoda

Bökényi Napraforgó Óvoda

Fő Utcai Platánfa Óvoda

Széchenyi
Gézengúz Óvoda

Templom Utcai
Delfin Óvoda

Összesen

Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek

7

2

7

7

16

9

48

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

5

0

4

5

2

8

24

Családjában tartósan beteg vagy
fogyatékos gyermeket nevelnek

1

0

0

2

0

1

4

Három- vagy több gyermeket nevelnek

23

7

23

25

15

32

125

Nevelésbe vételét rendelte el a
gyámhatóság

0

1

0

0

3

1

5

Családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130 %-át

59

20

50

41

11

77

258

Nem kedvezményes óvodai étkeztetés
(100 % fizető)

1

3

10

16

1

10

41

4. 4.2.1. Kimutatás a 2023. október 1-i statisztika alapján az SNI, HH, HHH gyermekekre vonatkozó adatokról CSONGRÁDI ÓVODÁK IGAZGATÓSÁGA

Kincskereső

Napsugár

Napraforgó

Platánfa

Gézengúz

Delfin

Összesen

Összlétszám 2023.10.01.

99

34

94

96

48

138

509

SNI gyermekek száma 2023.10.01.

2

0

6

4

7

3

22

SNI gyermekek %-os aránya

2,02%

0,00%

6,38%

4,16%

14,58%

2,17%

4,32%

HH gyermekek száma 2023.10.01.

4

0

3

3

4

1

15

HH gyermekek %-os aránya

4,04%

0,00%

3,19%

3,13%

8,33%

0,72%

2,94%

HHH gyermekek száma 2023.10.01.

2

0

0

5

11

4

22

HHH gyermekek %-os aránya

2,02%

0,00%

0,00%

5,20%

22,91%

2,89%

4,32%

5. 4.3. Kimutatás a bölcsődei adatokról statisztika alapján

2022/2023. tanév*

2023/2024. tanév**

2024/2025. tanév

Templom utcai
Bölcsőde

Széchenyi úti
Bölcsőde

Templom utcai
Bölcsőde

Széchenyi úti
Bölcsőde

Templom utcai
Bölcsőde

Széchenyi úti
Bölcsőde

Gyermeklétszám

37 fő

19 fő

41 fő

22 fő

51 fő

24 fő

Csoportok száma

4

2

4

2

4

2

1 csoportra jutó gyermeklétszám

8-10 fő

8-12 fő

10-13 fő

10-12 fő

12-14 fő

12 fő

Dajkák száma

2 fő

1 fő

2 fő

1 fő

2 fő

1 fő

Gondozónők (kisgyermeknevelők) száma

10 fő

4 fő

9 fő

4 fő

10 fő

4 fő

*2021.09.13. KSH 1203 adatlap adatai alapján

**2022.12.23. napi jelenléti kimutatás alapján

6. 4.4. START munka mintaprogram

2023. évre tervezett START munka mintaprogram

2023.

Létszám (fő)

Bér + járulék (Ft)

Dologi (Ft)

Összesen Ft

Szociális jellegű (közút+illegális hulladéklerakók felszámolása)

20

29 797 848

3 112 169

32 910 017

ebből önerő

79 798

MINDÖSSZESEN

20

29 797 848

3 112 169

32 989 815

2024. évi START munka mintaprogram

2024.

Létszám (fő)

Bér + járulék (Ft)

Dologi (Ft)

Összesen Ft

Szociális jellegű (közút+illegális hulladéklerakók felszámolása)

19

32 562 672

3 999 230

36 561 902

ebből önerő

84 194

MINDÖSSZESEN

19

32 562 672

3 999 230

36 646 096

5. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzati likviditási tábla 2024. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

Összből 2023. év

Összből 2024. év

Nyitó adatok /pénz.+bank/

GESZ

22 654 638

22 654 638

22 654 638

Városellátó

902 745

902 745

902 745

Óvodák Igazg.

7 225 686

7 225 686

7 225 686

Csemegi K.Könyvtár

73 215 671

73 215 671

73 215 671

Művelődési Központ

11 282 132

11 282 132

11 282 132

Alkotóház

8 520 877

8 520 877

8 520 877

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.

1 698 478

1 698 478

1 698 478

Piroskavárosi Idősek Otthona

7 038 047

7 038 047

7 038 047

Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.

24 829 788

24 829 788

24 829 788

Polg. Hiv.

3 586 213

3 586 213

3 586 213

Önkormányzat

475 937 382

475 937 382

475 937 382

Nyitó adatok összesen:

636 891 657

636 891 657

636 891 657

Személyi juttatás

Kiadások

0

GESZ

17 364 620

16 785 620

16 935 620

18 485 620

16 935 620

16 985 620

16 610 870

17 044 370

17 685 620

16 935 620

19 830 043

16 935 631

208 534 874

208 534 874

Városellátó

27 275 153

21 649 397

21 649 397

21 649 397

23 054 916

21 649 397

21 649 397

23 054 916

21 649 397

21 649 397

23 054 916

21 649 395

269 635 075

269 635 075

Óvodák Igazg.

41 940 953

41 940 953

41 940 953

41 940 953

41 940 953

45 400 318

45 838 163

45 400 318

41 940 953

41 940 953

41 940 953

41 941 061

514 107 484

514 107 484

Csemegi K.Könyvtár

5 541 247

5 253 250

5 458 250

5 425 250

5 563 250

5 688 250

5 609 250

5 628 000

6 410 624

5 571 750

6 629 386

5 387 750

68 166 257

68 166 257

Művelődési Központ

4 235 233

5 282 998

4 235 233

4 235 233

4 235 233

4 235 233

5 231 233

4 235 233

4 235 233

4 235 233

5 421 785

4 235 251

54 053 131

54 053 131

Alkotóház

960 000

986 000

1 194 000

1 194 000

1 194 000

1 194 000

1 194 000

1 194 000

1 194 000

1 194 000

1 610 000

1 422 000

14 530 000

14 530 000

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.

78 361 325

77 195 194

77 200 000

79 900 000

77 640 000

78 380 000

77 400 000

79 650 000

77 400 000

79 270 000

77 000 000

76 400 000

935 796 519

935 796 519

Piroskavárosi Idősek Otthona

13 522 656

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

14 200 000

169 722 656

169 722 656

Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.

204 000

204 000

204 000

204 000

203 000

203 000

203 000

203 000

203 000

203 000

203 000

203 000

2 440 000

2 440 000

Polg. Hiv.

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 000

28 084 588

337 008 588

337 008 588

Önkormányzat

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 708 000

4 713 670

56 501 670

56 501 670

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ.

222 197 187

216 289 412

215 809 453

220 026 453

217 758 972

220 727 818

220 727 913

223 401 837

217 710 827

217 991 953

222 682 083

215 172 346

2 630 496 254

2 630 496 254

Járulékok

GESZ

2 257 398

2 182 131

2 201 631

2 403 131

2 201 631

2 208 131

2 159 413

2 215 768

2 299 131

2 201 631

2 577 906

2 201 632

27 109 534

27 109 534

Városellátó

3 545 770

2 814 422

2 814 422

2 814 422

2 997 139

2 814 422

2 814 422

2 997 139

2 814 422

2 814 422

3 037 459

2 814 419

35 092 880

35 092 880

Óvodák Igazg.

5 375 080

5 375 080

5 375 080

5 375 080

5 375 080

5 824 797

5 881 717

5 824 797

5 375 080

5 375 080

5 375 080

5 375 087

65 907 038

65 907 038

Csemegi K.Könyvtár

720 358

682 923

709 573

705 283

723 223

739 473

729 203

731 640

833 381

724 328

861 820

700 408

8 861 613

8 861 613

Művelődési Központ

550 580

686 790

550 580

550 580

550 580

550 580

680 060

550 580

550 580

550 580

704 832

550 585

7 026 907

7 026 907

Alkotóház

111 000

115 000

142 000

142 000

142 000

142 000

142 000

142 000

142 000

142 000

195 000

173 000

1 730 000

1 730 000

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.

8 445 117

8 115 000

8 120 050

8 470 000

8 180 000

8 270 200

8 150 000

8 572 500

8 250 000

8 670 400

8 090 620

8 029 940

99 363 827

99 363 827

Piroskavárosi Idősek Otthona

1 815 906

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

1 830 000

21 945 906

21 945 906

Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

26 000

26 000

26 000

26 000

320 000

320 000

Polg. Hiv.

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 925 000

3 931 042

47 106 042

47 106 042

Önkormányzat

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

621 000

631 405

7 462 405

7 462 405

JÁRULÉKOK ÖSSZESEN.

27 394 209

26 374 346

26 316 336

26 863 496

26 572 653

26 952 603

26 959 815

27 437 424

26 666 594

26 880 441

27 244 717

26 263 518

321 926 152

321 926 152

0

Dologi kiadás

0

GESZ

42 654 638

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

23 000 000

23 000 000

33 000 000

33 000 000

33 000 000

33 626 000

386 280 638

22 654 638

363 626 000

Városellátó

9 527 328

13 004 756

13 565 506

17 256 806

21 600 726

18 866 606

18 875 556

16 232 508

14 606 856

9 921 356

11 419 906

10 168 157

175 046 067

902 745

174 143 322

Óvodák Igazg.

13 108 686

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 000

5 883 100

77 821 786

7 225 686

70 596 100

Csemegi K.Könyvtár

75 364 671

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

2 149 000

99 003 671

73 215 671

25 788 000

Művelődési Központ

14 106 590

2 824 458

2 824 458

5 648 916

5 648 916

5 648 916

5 648 916

14 297 832

5 648 916

5 648 916

5 648 916

5 473 382

79 069 132

11 282 132

67 787 000

Alkotóház

8 870 877

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

630 000

15 800 877

8 520 877

7 280 000

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.
Intézmény

17 515 992

17 307 709

17 326 420

18 025 942

17 025 420

16 925 420

17 025 420

17 025 420

17 025 420

17 025 000

19 025 000

20 125 000

211 378 163

1 698 478

209 679 685

Piroskavárosi Idősek Otthona

14 538 047

7 648 000

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

7 648 980

98 675 847

7 038 047

91 637 800

Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.

31 941 788

4 487 000

4 741 000

6 267 000

4 741 000

4 741 000

6 266 000

4 741 000

4 741 000

6 267 000

4 741 000

4 741 000

88 415 788

24 829 788

63 586 000

Polg. Hiv.

8 586 213

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 573 000

64 159 213

3 586 213

60 573 000

Önkormányzat

95 000 000

95 000 000

105 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

162 162 088

1 217 162 088

1 217 162 088

DOLOGI ÖSSZESEN.

331 214 830

186 933 923

197 768 364

196 509 644

198 327 042

195 492 922

187 126 872

191 607 740

191 333 172

188 173 252

190 145 802

258 179 707

2 512 813 270

160 954 275

2 351 858 995

Pénzeszköz átadás

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.
Intézmény

1 995 000

1 995 000

1 995 000

1 995 000

7 980 000

7 980 000

Piroskavárosi Idősek Otthona

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

342 000

4 104 000

4 104 000

Polgármesteri Hivatal

190 000

190 000

190 000

Önkormányzat

217 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000

18 057 270

410 557 270

200 000 000

210 557 270

Homokhátsági Regionális Hull.Társulás

0

0

PÉNZESZKÖZ ÁT. ÖSSZESEN

217 842 000

17 842 000

19 837 000

17 842 000

17 842 000

19 837 000

17 842 000

18 032 000

19 837 000

17 842 000

17 842 000

20 394 270

422 831 270

200 000 000

222 831 270

0

Ellátott. Pénzb.jut.

0

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.
Intézmény

0

0

Polgármesteri Hivatal

0

0

Önkormányzat

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 250 000

49 900 000

49 900 000

ELLÁTOTT.PÉNZB.JUT.ÖSSZ.

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 150 000

4 250 000

49 900 000

49 900 000

0

0

Beruházás, felújítás

0

0

GESZ

0

0

Városellátó Int.

900000

2 100 000

3 000 000

3 000 000

Óvodák

0

0

Művelődési Központ

0

0

Piroskavárosi Idősek Otthona

0

0

Alkozóház

0

0

Polgármest. Hiv.

0

0

Önkormányzat

295 937 382

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

60 000 000

60 000 000

70 000 000

70 000 000

80 000 000

73 994 000

809 931 382

275 937 382

533 994 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

295 937 382

20 000 000

20 000 000

20 900 000

22 100 000

20 000 000

60 000 000

60 000 000

70 000 000

70 000 000

80 000 000

73 994 000

812 931 382

275 937 382

536 994 000

KIADÁS ÖSSZ. VÁROS

1 098 735 608

471 589 681

483 881 153

486 291 593

486 750 667

487 160 343

516 806 600

524 629 001

529 697 593

525 037 646

542 064 602

598 253 841

6 750 898 328

636 891 657

6 114 006 671

Támogatás

0

0

Halmozott kiadás

0

636 891 657

Saját bevétel

Bevételek

598 253 841

GESZ

42 353 238

19 938 600

20 414 600

19 938 600

19 938 600

12 419 600

12 962 600

15 940 600

24 416 400

19 938 600

19 938 600

20 415 600

248 615 638

22 654 638

225 961 000

Városellátó

6 247 745

5 687 900

5 687 900

6 056 200

7 008 700

6 043 500

6 056 200

6 742 000

5 662 500

5 789 500

5 754 300

5 586 300

72 322 745

902 745

71 420 000

Óvodák Igazg.

7 225 686

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

9 925 686

7 225 686

2 700 000

Csemegi K.Könyvtár

73 709 671

494 000

794 000

794 000

794 000

794 000

794 000

794 000

794 000

794 000

794 000

793 000

82 142 671

73 215 671

8 927 000

Művelődési Központ

12 340 701

2 655 301

1 870 441

2 313 814

4 263 262

2 428 747

3 089 297

6 198 761

2 400 172

2 364 612

2 275 712

2 250 312

44 451 132

11 282 132

33 169 000

Alkotóház

8 520 877

500 000

500 000

400 000

400 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450000

13 020 877

8 520 877

4 500 000

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.
Intézmény

11 687 846

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 590 000

9 680 218

117 268 064

1 698 478

115 569 586

Piroskavárosi Idősek Otthona

13 180 547

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

6 142 500

80 748 047

7 038 047

73 710 000

Homokhátság Konz.Munkaszervezet

24 829 788

3 310 000

3 310 000

3 310 000

3 310 000

3 310 000

5 849 000

3 310 000

3 310 000

4 207 000

3 310 000

3 310 000

64 675 788

24 829 788

39 846 000

Polg. Hiv.

3 823 713

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

237 500

6 436 213

3 586 213

2 850 000

Önkormányzat

375 373 382

295 000 000

950 000 000

295 000 000

295 000 000

295 000 000

280 000 000

295 000 000

900 000 000

295 000 000

280 000 000

304 012 485

4 859 385 867

475 937 382

4 383 448 485

SAJÁT BEVÉT.ÖSSZESEN.

579 293 194

343 505 801

998 546 941

344 332 614

346 684 562

336 815 847

325 171 097

344 855 361

953 003 072

344 963 712

328 492 612

353 327 915

5 598 992 728

636 891 657

4 962 101 071

Átvett pénzeszköz

GESZ

0

0

Városellátó

0

0

Csemegi Könyvtár

0

Művelődési Központ

0

0

Alkotóház

3 550 000

3 550 000

3 550 000

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.

53 808 273

55 800 000

56 800 000

57 900 000

56 800 000

57 800 000

56 800 000

56 800 000

56 800 000

56 800 000

56 800 000

79 377 327

702 285 600

702 285 600

Piroskavárosi Idősek Otthona

0

0

Homokhátság Konz.Munkaszervezet

10 000 000

16 500 000

26 500 000

26 500 000

Polg. Hiv.

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 506 000

19 006 000

19 006 000

Önkormányzat

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

415 000

435 000

5 000 000

5 000 000

ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZ.

55 723 273

67 715 000

58 715 000

59 815 000

78 765 000

59 715 000

58 715 000

58 715 000

58 715 000

58 715 000

58 715 000

82 318 327

756 341 600

0

756 341 600

Önkorm. Támogatás

0

GESZ

19 923 418

32 029 151

31 722 651

33 950 151

32 198 651

39 774 151

28 807 683

26 319 538

28 568 351

32 198 651

35 469 349

32 347 663

373 309 408

373 309 408

Városellátó

34 100 506

31 780 674

32 341 424

36 564 424

42 744 081

37 286 924

37 283 174

35 542 563

33 408 174

28 595 674

31 757 981

29 045 678

410 451 277

410 451 277

Óvodák Igazg.

53 199 033

52 749 033

53 199 033

52 749 033

53 199 033

56 658 115

57 602 880

56 658 115

53 199 033

52 749 033

53 199 033

52 749 248

647 910 622

647 910 622

Csemegi K.Könyvtár

7 916 605

7 591 173

7 522 823

7 485 533

7 641 473

7 782 723

7 693 453

7 714 640

8 599 005

7 651 078

8 846 206

7 444 158

93 888 870

93 888 870

Művelődési Központ

6 551 702

6 138 945

5 739 830

8 120 915

6 171 467

8 005 982

8 470 912

12 884 884

8 034 557

8 070 117

9 499 821

8 008 906

95 698 038

95 698 038

Alkotóház

1 071 000

1 101 000

1 259 000

1 259 000

1 259 000

1 259 000

1 259 000

1 259 000

1 259 000

1 259 000

1 651 000

1 595 000

15 490 000

15 490 000

Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.

39 806 442

36 450 000

38 302 000

38 910 000

36 500 000

38 290 000

36 205 000

38 950 000

38 300 000

38 600 000

37 750 000

16 901 403

434 964 845

434 964 845

Piroskavárosi Idősek Otthona

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 800 000

17 900 362

213 700 362

213 700 362

Polg. Hiv.

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

35 000 000

38 021 630

423 021 630

423 021 630

Önkormányzat

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

81 500 000

82 296 764

978 796 764

978 796 764

ÖNKORM.TÁMOG.ÖSSZES

296 868 706

302 139 976

304 386 761

313 339 056

314 013 705

323 356 895

311 622 102

313 628 740

305 668 120

303 423 553

312 473 390

286 310 812

3 687 231 816

0

3 687 231 816

BEVÉTEL VÁROS ÖSSZESEN

931 885 173

713 360 777

1 361 648 702

717 486 670

739 463 267

719 887 742

695 508 199

717 199 101

1 317 386 192

707 102 265

699 681 002

721 957 054

10 042 566 144

9 405 674 487

(Saját+ átvett)

635 016 467

411 220 801

1 057 261 941

404 147 614

425 449 562

396 530 847

383 886 097

403 570 361

1 011 718 072

103 678 712

387 207 612

435 646 242

6 055 334 328

6 055 334 328

Kiadás összesen (halmozott)

1 098 735 608

471 589 681

483 881 153

486 291 593

486 750 667

487 160 343

516 806 600

524 629 001

529 697 593

525 037 646

542 064 602

598 253 841

6 750 898 328

636 891 657

6 114 006 671

Különbség

-463 719 141

-60 368 880

573 380 788

-82 143 979

-61 301 105

-90 629 496

-132 920 503

-121 058 640

482 020 479

-121 358 934

-154 856 990

-162 607 599

-395 564 000

-395 564 000

Számla egyenleg /maradvány

636 891 657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636 891 657

636 891 657

0

Egyenleg / hitel

173 172 516

-60 368 880

573 380 788

-82 143 979

-61 301 105

-90 629 496

-132 920 503

-121 058 640

482 020 479

-121 358 934

-154 856 990

-162 607 599

241 327 657

-636 891 657

-395 564 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2024. évben teljesített bevételei a költségvetési rendelet megalkotásáig

Megnevezés

Számla I. 01.

Pénztár

Saját bevétel

Átvett

Támogatás

Összesen

Városellátó Intézmény

0

GESZ

22 496 733

157 905

7 815 538

0

19 070 701

49 540 877

Csongrádi Információs Központ
Csemegi Károly Könyvtár
és Tari László Múzeum

73 215 671

0

703 920

6 007 512

79 927 103

Óvodák Igazgatósága

7 225 686

0

0

36 408 660

43 634 346

Művelődési Központ

11 282 132

0

3 226 667

4 444 190

18 952 989

Alkotóház

8 417 262

103 615

8 520 877

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény

1 461 128

237 350

9 989 368

53 808 273

39 806 442

105 302 561

Piroskavárosi Szociális Család- és
Gyermekjóléti Intézmény

7 038 047

27 810

26 590 514

33 656 371

Polgármesteri Hivatal

3 586 213

276 805

342 000

20 000 000

24 205 018

Önkormányzat

475 937 382

123 925

12 772 997

45 117 137

46 024 789

579 976 230

Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

24 829 788

0

0

0

0

24 829 788

Mindösszesen

635 490 042

927 410

61 099 004

99 267 410

171 762 294

968 546 160

Az önkormányzat közvetlen irányítása alá tartozó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2024. évben teljesített kiadásai a költségvetési rendelet megalkotásáig

Megnevezés

Személyi
juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Pénzeszköz
átadás

Ellátottak
pénzbeli juttatása

Felhalmozás

Összesen

Városellátó Intézmény

0

GESZ

16 877 116

2 193 585

14 731 654

33 802 355

Csongrádi Információs Központ
Csemegi Károly Könyvtár
és Tari László Múzeum

5 322 927

684 585

657 657

3 272 000

9 937 169

Óvodák Igazgatósága

33 024 157

3 384 503

2 988 079

1 280 830

40 677 569

Művelődési Központ

3 846 701

497 489

2 556 518

70 000

6 970 708

Alkotóház

960 000

111 800

350 000

1 421 800

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi-és
Szociális Intézmény

78 361 325

8 445 117

15 814 097

0

0

0

102 620 539

Piroskavárosi Szociális Család- és
Gyermekjóléti Intézmény

17 519 755

2 446 341

4 595 980

24 562 076

Polgármesteri Hivatal

17 643 210

2 293 617

5 133 038

25 069 865

Önkormányzat

374 102

48 633

9 029 249

169 633 965

888 010

15 184 148

195 158 107

Cs.V.Ö. Homokhátság Gesztor Intézménye

204 000

27 000

7 112 000

0

0

0

7 343 000

Mindösszesen

174 133 293

20 132 670

62 968 272

172 905 965

888 010

16 534 978

447 563 188

7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez21

II. Céljelleggel érkezett előirányzatok

a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök

Adatok Ft-ban

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

1.

Önkormányzatok elszámolásai
működési célú költségvetési támogatás
Szociális ágazati pótlék
2024.01. hó 5.105.844Ft,
02. hó 5.132.046Ft,
03. hó 5.026.854.Ft

15.264.744

Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
szem.j. 4.759.727Ft,
járulékok 618.764Ft,
Piroskavárosi Idősek Otthona
sz.j. 8.748.896Ft,
járulékok 1.137.357Ft

5.378.491



9.886.253

2.

Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2024.01. hó 405.158Ft,
02. hó 415.745Ft,
03. hó 415.744Ft.

1.236.647

Intézményi finanszírozási szakfeladat
Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
szem.j. 1.094.378Ft,
járulék 142.269Ft,

1.236.647

3.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása

3.810.400

Házirovosi szolgálat működtetés
személyi juttatás 1.260.567Ft,
járulékok 163.875Ft,
dologi kiadás 2.385.958Ft,

3.810.400

4.

Önkormányzatok elszámolásai
Átvett pénzeszköz
Mobilitás hétre

1.500.000


Önkormányzatok elszámolásai
Szabadidősport, rekreációs tevékenység támogatása
dologi kiadás

1.500.000

5.

Szociális jellegű közfoglalkoztatás
2024.03.01.- 2024.02.09. előleg

9.205.139

személyi juttatás 5.095.880Ft
járulék 331.232Ft
dologi kiadás 3.778.027Ft

9.205.139

6.

EFOP-1.8.2-17-2017-00023
EGÉSZ-ség praxisközösség
kialakítása Csongrád térségében

18.186.852

dologki kiadás 1.103.108Ft
polgármesteri keret
vagyongazd. kapcs.f. 17.083.744Ft
beruházás, felújítás

18.186.852

7.

EFOP-3.9.2-16-2017-00005 Humánkapacitások fejl. térségi szemléletben

2.896.892

Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl.
dologi kiadás
polgármesteri keret

2.896.892

8.

Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.28.
2024. 01. hó 2.082.853Ft, 2024. 02. hó 281.123Ft,

2.363.976

személyi juttatás 2.219.696Ft
járulék 144.280Ft

2.363.976

ÖSSZESEN:

54.464.650

54.464.650

8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez22

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Összeg

Kiadás

Összeg

Előirányzat megnevezése

Előirányzat megnevezés

Gazdasági Ellátó Szervezet

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Átvett pénz közfoglalkoztatottak

729 327

Közfoglalkoztatottak bér

684 814

Közfoglalkoztatottak járulék

44 513

Átcsoportosítás

dologi csökken

-670 625

Nas synologi rendszer

242 000

vonalkód olvasó

37 973

füles kanna

76 200

ételszállító badella

314 452

Összesen:

729 327

Összesen:

729 327

Városellátó Intézmény

Munkaügyi támogatás

Közfoglalkoztatottak támogatás

253 698

Közfoglalkoztatottak bére

238 157

Közfoglalkoztatottak járulék

15 541

Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra

-240 500

Monitorok vásárlása

240 500

Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra

-85 000

Sószóró

85 000

Felújítás Bercsényi (energetika)

3 672 290

Felújítás Temető ravatalozó

62 647

Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra

-3 734 937

Összesen:

253 698

Összesen:

253 698

Csongrádi Óvodák Igazgatósága

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Átvett pénz Közfoglalkoztatottak

529 487

Közfoglalkoztatottak bér

497 171

Közfoglalkoztatottak járulék

32316

Átcsoportosítás

dologi csökken

-6 181 436

laptop

167 980

radiátorcsere

1 760 830

székek, asztalok, fektetők

2 513 721

görgős tároló

615 076

visszaküldött MOP

-96 780

diavetítő

25 990

porszívó

30 199

ruhaszárító

25 200

festő vasaló

12 990

játékok

65 290

gardrób szekrény

173 940

lamináló

21 000

kerékpár

60 000

öltözőszekrény

806 000

Összesen:

529 487

Összesen:

529 487

Csongrádi Információs Központ
Csemegi Károly Könyvtár

Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal

Átvett pénz Közfoglalkoztatottak

302 673

Közfoglalkoztatottak bér

284 200

Közfoglalkoztatottak járulék

18 473

Átcsoportosítás

dologi csökken

-280 289

nyomtató

59 990

router

25 899

roló

194 400

Összesen:

302 673

Összesen:

302 673

Szétválás miatt előirányzat átadás

Bér

-21 690 592

Járulék

-2 824 082

Dologi

-8 249 353

Bevétel

-1 943 598

Támogatás

-30 820 429

Összesen:

-32 764 027

Összesen:

-32 764 027

Tari László Múzeum

Szétválás miatt előirányzat átadás

Bér

21 690 592

Járulék

2 824 082

Dologi

8 249 353

Bevétel

1 943 598

Támogatás

30 820 429

Összesen:

32 764 027

Összesen:

32 764 027

Művelődési Központ és Városi Galéria

Átcsoportosítás

dologi csökken

-70 000

viselet (pályázat)

70 000

Összesen:

0

Összesen:

0

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Saját bevétel

ÁFA visszatérítés teljesítése

195 000

Dologi kiadás

265 000

Egyéb működési bevétel

70 000

Átcsoportosítás beruházásra

Dologi kiadás

-877 995

Beruházás

691 334

Beruházás ÁFA

186 661

Összesen:

265 000

Összesen:

265 000

Csongrád Városi Önkormányzat

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
vis maior keret:

-67 946 594

- Csongrádi Tiszapart Sport Egyesület pénzeszköz átadás (IH épületben kazánjavításra)

235 693

- Csongrád TV pénzeszköz átadás:

- Táncház felújítására /táncszőnyeg/

1 165 098

- Táncház parketta felújításra

7 102 030

- Dr. Szarka Ödön Eü-i Intézmény támogatása:

- röntgengép javítására

1 248 324

- ultrahang készülékhez kezelőfej beszerzése

996 950

- Bokrosi óvodánál tornaszoba felújítás

12 698 499

- Fő utcai óvodánál melléképület felújítás

11 000 000

- 4926 hrsz-ú terület rendbetétele

2 500 000

- Kátyúzás

16 000 000

- Bölcsőde játszóudvarok felújítása

15 000 000

Városi rendezvénykeret
GESZ támogatás

-248 200

Kézilabda Csarnok átadás /étkeztetés/

118 200

Nőnapi rendezvényre /étkeztetés/

130 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás állat-
védelmi feladatok ellátása /állatorvosi feladatok/

-1 000 000

Városellátó Intézmény támogatása állatvédelmi
feladatok ellátására /állatorvosi feladatok/

1 000 000

Összesen:

0

Összesen:

0

MINDÖSSZESEN:

2 080 185

MINDÖSSZESEN:

2 080 185

9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez23

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Megnevezés

2024. évi
előirányzat

I. negyedéves
módosítás

II. negyedéves módosítás I.

II. negyedéves módosítás II.

III. negyedéves módosítás

IV/1. negyedéves módosítás

IV/2. negyedéves módosítás

BEVÉTEL

1. Önkormányzati körben:

a. intézményi működési bevétel

578 652 586

578 917 586

b. vagyongazdálkodás működési bevétele

211 860 000

211 860 000

c. vagyongazdálkodás működési célú támogatása

0

0

d. közhatalmi bevételek

1 707 000 000

1 707 010 200

e. működési célú támogatás
államháztartáson belülről

1 980 231 816

1 996 733 207

f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek

116 000 000

131 000 000

g. működési célú pénzeszköz átvétel

751 341 600

791 120 044

h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
támogatásértékű bevétel

0

0

i. támogatási kölcsönök visszatérülése

5 000 000

5 000 000

j. likvid hitel

300 000 000

300 000 000

k. állami támogatás megelőlegezés

68 356 669

68 356 669

l. Előző évi költségvetési maradvány
igénybevétele

0

345 998 391

m. Összesen

5 718 442 671

6 135 996 097

0

0

0

0

2. Hitel (fejlesztési)

395 564 000

395 564 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 114 006 671

6 531 560 097

0

0

0

0

0

KIADÁS

1. Önkormányzati körben:

a. személyi juttatás

2 630 496 254

2 675 061 628

b. járulékok

321 926 152

328 319 846

c. ellátottak pénzbeli juttatása

49 900 000

49 900 000

d. egyéb dologi kiadások

2 051 858 995

2 134 548 313

e. egyéb működési célú kiadás

222 831 270

268 663 521

f. beruházások

433 709 997

614 732 811

g. felújítások

34 684 003

91 733 978

h. kölcsön nyújtása

5 000 000

5 000 000

i. felhalmozási célú támogatás nyújtása

5 000 000

5 000 000

j. fejlesztési hitel törlesztés

58 600 000

58 600 000

k. likvid hitel törlesztése

300 000 000

300 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 114 006 671

6 531 560 097

0

0

0

0

0

10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez24

Csongrád Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzat maradványa

Megnevezés

Bevételi

Kiadási előirányzat

Összes

Ebből bér

Feladattal lekötött

Intézmény

Többlet +

Hiány -

Maradvány +

Túllépés -

Megnevezés

Összeg

Csongrád Városi Önkormányzat
Gazdasági Ellátó Szervezet

25 147 556

49 058 730

23 911 174

4 390 368

közfoglalkoztatottak bér

326 761

közfoglalkoztatottak járulék

21 239

cafetéria

3 158 100

cafetéria járulék

884 268

dologi kiadás

19 520 806

Összesen:

25 147 556

49 058 730

23 911 174

4 390 368

Összesen:

23 911 174

Városellátó Intézmény

Előleg fizetés betonjárda (bruttó)

9 990 000

9 990 000

folyamatban lévő felújítás járda

9 990 000

Bevétel többlet Betontelepi működtetés

1202459

1 202 459

cafetéria

1 064 123

cafetéria járulék

138 336

Összesen:

1202459

0

9 990 000

0

11 192 459

0

Összesen:

11 192 459

Óvodák Igazgatósága

9 904 266

18 712 158

8 807 892

3 308 418

közfoglalkoztatottak bér

232 000

közfoglalkoztatottak járulék

15 080

cafetéria

2 391 670

cafetéria járulék

669 668

dologi kiadás

5 382 145

EFOP maradvány

117 329

Összesen:

9 904 266

18 712 158

8 807 892

3 308 418

Összesen:

8 807 892

Csongrádi Információs Központ

653 920

99 205 570

98 551 650

1 363 006

közfoglalkoztatottak bér

116 000

közfoglalkoztatottak járulék

7 540

cafetéria Könyvtár

630 000

cafetéria járulék Könyvtár

176 400

cafetéria Múzeum

303 333

cafetéria járulék Múzeum

84 933

beruházás NKA650131/00035 Múzeum kiállítótér

90 697 324

pénzeszköz átadás Óbecsének

4 172 000

dologi kiadás

2 364 120

Összesen:

653 920

99 205 570

98 551 650

1 363 006

Összesen:

98 551 650

Művelődési Központ és Városi Galéria

3 567 458

14 881 860

11 314 402

914 586

dologi CSSP- Megyei 2023-0021 pályázat

3 860 000

dologi CSSP-Tárgyalkotó 2023-0114 pályázat

500 000

dologi CSSP- Néptánc 2023-
0266 pályázat

1 271 588

cafetéria

714 520

cafetéria járulék

200 066

dologi kiadás

4 768 228

Összesen:

3 567 458

14 881 860

11 314 402

914 586

Összesen:

11 314 402

Csongrádi Alkotóház

916 432

9 464 513

8 548 081

Béren kívüli juttatás

210 000

Béren kívüli juttatás járuléka

60 000

Villaépület tetőfelújítás

3 378 215

Dologi kiadás

4 899 866

Összesen:

916 432

9 464 513

8 548 081

0

Összesen:

8 548 081

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Intézmény

11 590 054

18 646 743

7 056 689

3 812 029

Személyi juttatás

3 812 029

Járulék

495 564

Dologi kiadás

2 749 096

Összesen:

11 590 054

18 646 743

7 056 689

3 812 029

Összesen:

7 056 689

Piroskavárosi Szociális Család
és Gyermekjóléti Int.

1836963

6 765 419

8 602 382

2 581 350

Cafetéria (személyi j.)

2 581 350

Járulék

722 750

Dologi

5 298 282

Összesen:

1836963

0

6 765 419

8 602 382

2 581 350

Összesen:

8 602 382

CS.V.Ö. a Homokhátsági
Regionális Szilárdhulladék
Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye

654 013

24 175 775

24 829 788

Dologi kiadás

24 829 788

Összesen:

654 013

0

24 175 775

24 829 788

24 829 788

Csongrádi Polgármesteri Hivatal

13 425 368

18 432 637

5 007 269

Dologi kiadás

5 007 269

Összesen:

13 425 368

18 432 637

0

5 007 269

0

Összesen:

5 007 269

Csongrád Városi Önkormányzat

1 170 963 723

1 032 787 118

138 176 605

Holt Tisza parti sétány II. részlet

15 747 750

Holt Tisza parti sétány
kandelláberek

5 100 000

Holt Tisza parti sétány tereprendezés + padok

4 500 000

Kis Posta 2. féléves üzemeltetése 8.637.270Ft x 1,176 =

10 157 430

Művelési ágból való kivonás
Ipari Parknál

21 037 360

Járdaépítés (2023. évről áthúzódó számla) Városellátó
Intézmény

4 500 141

Járdaépítés aszfalt

2 991 060

Fürdő színpad felújítás
(Közműnek átadva) nettó

23 000 000

Marketing kiadás

3 000 000

Csapadékvíz csatorna
karbantartás (Tinódi S.)

16 000 000

Halászházak elmaradt bérleti
díjának megfizetése 2019-2023.
évekre

2 247 306

Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.28 bér
és járulék

4 411 232

Diákönkormányzat működésére

377 925

TOP Plusz 1.3.1-2 Fenntartható városfejl. stratégiák

25 106 401

Összesen

1 170 963 723

0

0

1 032 787 118

138 176 605

0

Összesen:

138 176 605

MINDÖSSZESEN

1 174 657 158

62 205 054

269 333 405

1 032 787 118

345 998 391

16 369 757

MINDÖSSZESEN:

345 998 391
1

A 2. § (2) bekezdés a) pont ae) alpontját a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pont af) alpontját a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdés a) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdés d) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (2) bekezdés e) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (2) bekezdés f) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. § (2) bekezdés g) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § (2) bekezdés l) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (2) bekezdés b) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. § (2) bekezdés d) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. § (2) bekezdés e) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdés f) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 6. § (2) bekezdés g) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 6. § (2) bekezdés l) pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. melléklet 11. pontja a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7. mellékletet a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése iktatta be.

22

A 8. mellékletet a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdése iktatta be.

23

A 9. mellékletet a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdése iktatta be.

24

A 10. mellékletet a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdése iktatta be.