Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II. 16.)önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 20- 2024. 04. 21

Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024.(II. 16.)önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.20.

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja a következő ae) és af) alponttal egészül ki:

(A költségvetési intézmények és kormányzati funkciók

a városüzemeltetés, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, könyvtári, múzeumi tevékenység vonatkozásában)

„ae) a Csemegi Károly Könyvtár: 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082042 Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása, 082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme, 082044 Könyvtári szolgáltatások, 083020 Könyvkiadás, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás, 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés,

af) a Tari László Múzeum: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok, 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység, 082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység, 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység, 082064 Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység, 082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása, 083020 Könyvkiadás, 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés, 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés.”

2. § A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 6.531.560.097Ft-ban, azaz Hatmilliárd-ötszázharmincegymillió-ötszázhatvanezer-kilencvenhét Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 6.135.996.097Ft-ban, azaz Hatmilliárd-egyszázharminchötmillió-kilencszázkilencvenhatezer-kilencvenhét Ft-ban,”

(állapítja meg.)

3. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésben megállapított 6.135.996.097Ft bevételi főösszeg önkormányzat és költségvetési szervek kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a rendelet 2. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„a) intézményi működési bevétele 578.917.586Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„d) közhatalmi bevétele 1.707.010.200Ft,

e) költségvetési támogatása 1.996.733.207Ft,

f) felhalmozási és tőkejellegű bevétele 131.000.000Ft,

g) működési célú támogatásból származó bevétel 791.120.044Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegből az önkormányzat]

„l) Összesen 6.135.996.097Ft.”

4. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított 6.531.560.097Ft kiadási főösszeg az önkormányzat és költségvetési szervei kormányzati funkciók, szakfeladatok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, a kötelező és önként vállalt feladatok számszerűsítését, valamint a költségvetési szervek létszám-előirányzatát a rendelet 3. és 4. mellékletei tartalmazzák.”

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„a) személyi juttatások 2.675.061.628Ft,

b) járulékok 328.319.846Ft,”

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„d) egyéb dologi kiadások 2.134.548.313Ft,

e) működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 268.663.521Ft,

f) beruházások 614.732.811Ft,

g) felújítások 91.733.978Ft,”

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. § (1)bekezdésben megállapított kiadási főösszegből]

„l) Összesen 6.531.560.097Ft.”

5. § (1) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(3) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(4) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(5) A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bedő Tamás sk.
polgármester

Dr. Juhász László sk.
jegyző

1. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

	II. Céljelleggel érkezett előirányzatok
a.) Önkormányzathoz céljelleggel érkezett pénzeszközök
				Adatok Ft-ban
	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
1.	Önkormányzatok elszámolásai működési célú költségvetési támogatás Szociális ágazati pótlék 2024.01. hó 5.105.844Ft, 02. hó 5.132.046Ft, 03. hó 5.026.854.Ft	15.264.744	Önkormányzat elszámolásai költségvetési szerveivel Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 4.759.727Ft, járulékok 618.764Ft, Piroskavárosi Idősek Otthona sz.j. 8.748.896Ft, járulékok 1.137.357Ft	5.378.491 9.886.253
2.	Szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók kiegészítő pótléka 2024.01. hó 405.158Ft, 02. hó 415.745Ft, 03. hó 415.744Ft.	1.236.647	Intézményi finanszírozási szakfeladat Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szem.j. 1.094.378Ft, járulék 142.269Ft,	1.236.647
3.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 8. sz. háziorvosi szolgálat finanszírozása	3.810.400	Házirovosi szolgálat működtetés személyi juttatás 1.260.567Ft, járulékok 163.875Ft, dologi kiadás 2.385.958Ft,	3.810.400
4.	Önkormányzatok elszámolásai Átvett pénzeszköz Mobilitás hétre	1.500.000	Önkormányzatok elszámolásai Szabadidősport, rekreációs tevékenység támogatása dologi kiadás	1.500.000
5.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2024.03.01.- 2024.02.09. előleg	9.205.139	személyi juttatás 5.095.880Ft járulék 331.232Ft dologi kiadás 3.778.027Ft	9.205.139
6.	EFOP-1.8.2-17-2017-00023 EGÉSZ-ség praxisközösség kialakítása Csongrád térségében	18.186.852	dologki kiadás 1.103.108Ft polgármesteri keret vagyongazd. kapcs.f. 17.083.744Ft beruházás, felújítás	18.186.852
7.	EFOP-3.9.2-16-2017-00005 Humánkapacitások fejl. térségi szemléletben	2.896.892	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejl. dologi kiadás polgármesteri keret	2.896.892
8.	Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.28. 2024. 01. hó 2.082.853Ft, 2024. 02. hó 281.123Ft,	2.363.976	személyi juttatás 2.219.696Ft járulék 144.280Ft	2.363.976
	ÖSSZESEN:	54.464.650		54.464.650

”

2. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzati többlettámogatással nem járó és egyéb előirányzat átcsoportosításáról
			Adatok Ft-ban
Megnevezés	Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Megnevezés	Előirányzat megnevezése	Összeg	Előirányzat megnevezés	Összeg
*Gazdasági Ellátó Szervezet*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz közfoglalkoztatottak	729 327	Közfoglalkoztatottak bér	684 814
			Közfoglalkoztatottak járulék	44 513
Átcsoportosítás			dologi csökken	-670 625
			Nas synologi rendszer	242 000
			vonalkód olvasó	37 973
			füles kanna	76 200
			ételszállító badella	314 452
*Összesen:*		*729 327*	*Összesen:*	*729 327*

*Városellátó Intézmény*
Munkaügyi támogatás	Közfoglalkoztatottak támogatás	253 698	Közfoglalkoztatottak bére	238 157
			Közfoglalkoztatottak járulék	15 541

			Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra	-240 500
			Monitorok vásárlása	240 500

			Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra	-85 000
			Sószóró	85 000

			Felújítás Bercsényi (energetika)	3 672 290
			Felújítás Temető ravatalozó	62 647
			Dologi kiadások átcsoportosítása beruházásra	-3 734 937
*Összesen:*		*253 698*	*Összesen:*	*253 698*

*Csongrádi Óvodák Igazgatósága*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	529 487	Közfoglalkoztatottak bér	497 171
			Közfoglalkoztatottak járulék	32316
Átcsoportosítás			dologi csökken	-6 181 436
			laptop	167 980
			radiátorcsere	1 760 830
			székek, asztalok, fektetők	2 513 721
			görgős tároló	615 076
			visszaküldött MOP	-96 780
			diavetítő	25 990
			porszívó	30 199
			ruhaszárító	25 200
			festő vasaló	12 990

			játékok	65 290
			gardrób szekrény	173 940
			lamináló	21 000
			kerékpár	60 000
			öltözőszekrény	806 000
*Összesen:*		*529 487*	*Összesen:*	*529 487*

*Csongrádi Információs Központ* *Csemegi Károly Könyvtár*
Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal	Átvett pénz Közfoglalkoztatottak	302 673	Közfoglalkoztatottak bér	284 200
			Közfoglalkoztatottak járulék	18 473
Átcsoportosítás			dologi csökken	-280 289
			nyomtató	59 990
			router	25 899
			roló	194 400
*Összesen:*		*302 673*	*Összesen:*	*302 673*
*Szétválás miatt előirányzat átadás*
Bér				-21 690 592
Járulék				-2 824 082
Dologi				-8 249 353
Bevétel		-1 943 598
Támogatás		-30 820 429
*Összesen:*		*-32 764 027*	*Összesen:*	*-32 764 027*

*Tari László Múzeum*
*Szétválás miatt előirányzat átadás*
Bér				21 690 592
Járulék				2 824 082
Dologi				8 249 353
Bevétel		1 943 598
Támogatás		30 820 429
*Összesen:*		*32 764 027*	*Összesen:*	*32 764 027*

*Művelődési Központ és Városi Galéria*
Átcsoportosítás			dologi csökken	-70 000
			viselet (pályázat)	70 000
*Összesen:*		0	*Összesen:*	0


*Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény*
Saját bevétel	ÁFA visszatérítés teljesítése	195 000	Dologi kiadás	265 000
	Egyéb működési bevétel	70 000

Átcsoportosítás beruházásra			Dologi kiadás	-877 995
			Beruházás	691 334
			Beruházás ÁFA	186 661
*Összesen:*		*265 000*	*Összesen:*	*265 000*

*Csongrád Városi Önkormányzat*
			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás vis maior keret:	-67 946 594
			- Csongrádi Tiszapart Sport Egyesület pénzeszköz átadás (IH épületben kazánjavításra)	235 693
			- Csongrád TV pénzeszköz átadás:
			- Táncház felújítására /táncszőnyeg/	1 165 098
			- Táncház parketta felújításra	7 102 030
			- Dr. Szarka Ödön Eü-i Intézmény támogatása:
			- röntgengép javítására	1 248 324
			- ultrahang készülékhez kezelőfej beszerzése	996 950
			- Bokrosi óvodánál tornaszoba felújítás	12 698 499
			- Fő utcai óvodánál melléképület felújítás	11 000 000
			- 4926 hrsz-ú terület rendbetétele	2 500 000
			- Kátyúzás	16 000 000
			- Bölcsőde játszóudvarok felújítása	15 000 000

			Városi rendezvénykeret GESZ támogatás	-248 200
			Kézilabda Csarnok átadás /étkeztetés/	118 200
			Nőnapi rendezvényre /étkeztetés/	130 000

			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás állat- védelmi feladatok ellátása /állatorvosi feladatok/	-1 000 000

			Városellátó Intézmény támogatása állatvédelmi feladatok ellátására /állatorvosi feladatok/	1 000 000
*Összesen:*		0	*Összesen:*	0
MINDÖSSZESEN:		2 080 185	MINDÖSSZESEN:	2 080 185

”

3. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési előirányzat módosítások (2024.)

Megnevezés	2024. évi előirányzat	I. negyedéves módosítás	II. negyedéves módosítás I.	II. negyedéves módosítás II.	III. negyedéves módosítás	IV/1. negyedéves módosítás	IV/2. negyedéves módosítás
*BEVÉTEL*
1. Önkormányzati körben:
a. intézményi működési bevétel	578 652 586	578 917 586
b. vagyongazdálkodás működési bevétele	211 860 000	211 860 000
c. vagyongazdálkodás működési célú támogatása	0	0
d. közhatalmi bevételek	1 707 000 000	1 707 010 200
e. működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 980 231 816	1 996 733 207
f. felhalmozási és tőkejellegű bevételek	116 000 000	131 000 000
g. működési célú pénzeszköz átvétel	751 341 600	791 120 044
h. felhalmozási célú pénzeszköz átvétel támogatásértékű bevétel	0	0
i. támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000 000	5 000 000
j. likvid hitel	300 000 000	300 000 000
k. állami támogatás megelőlegezés	68 356 669	68 356 669
l. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	345 998 391
m. Összesen	5 718 442 671	6 135 996 097	0	0	0	0

2. Hitel (fejlesztési)	395 564 000	395 564 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 114 006 671	6 531 560 097	0	0	0	0	0

*KIADÁS*
1. Önkormányzati körben:
a. személyi juttatás	2 630 496 254	2 675 061 628
b. járulékok	321 926 152	328 319 846
c. ellátottak pénzbeli juttatása	49 900 000	49 900 000
d. egyéb dologi kiadások	2 051 858 995	2 134 548 313
e. egyéb működési célú kiadás	222 831 270	268 663 521
f. beruházások	433 709 997	614 732 811
g. felújítások	34 684 003	91 733 978
h. kölcsön nyújtása	5 000 000	5 000 000
i. felhalmozási célú támogatás nyújtása	5 000 000	5 000 000
j. fejlesztési hitel törlesztés	58 600 000	58 600 000
k. likvid hitel törlesztése	300 000 000	300 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 114 006 671	6 531 560 097	0	0	0	0	0

”

4. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csongrád Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzat maradványa


Megnevezés	Bevételi		Kiadási előirányzat		Összes	Ebből bér	Feladattal lekötött
Intézmény	Többlet +	Hiány -	Maradvány +	Túllépés -			Megnevezés	Összeg
Csongrád Városi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet
		25 147 556	49 058 730		23 911 174	4 390 368	közfoglalkoztatottak bér	326 761
							közfoglalkoztatottak járulék	21 239
							cafetéria	3 158 100
							cafetéria járulék	884 268
							dologi kiadás	19 520 806
*Összesen:*		*25 147 556*	*49 058 730*		*23 911 174*	*4 390 368*	*Összesen:*	*23 911 174*

Városellátó Intézmény
Előleg fizetés betonjárda (bruttó)			9 990 000		9 990 000		folyamatban lévő felújítás járda	9 990 000
Bevétel többlet Betontelepi működtetés	1202459				1 202 459		cafetéria	1 064 123
							cafetéria járulék	138 336
*Összesen:*	1202459	0	*9 990 000*	0	*11 192 459*	0	*Összesen:*	*11 192 459*

Óvodák Igazgatósága
		9 904 266	18 712 158		8 807 892	3 308 418	közfoglalkoztatottak bér	232 000
							közfoglalkoztatottak járulék	15 080
							cafetéria	2 391 670
							cafetéria járulék	669 668
							dologi kiadás	5 382 145
							EFOP maradvány	117 329
*Összesen:*		*9 904 266*	*18 712 158*		*8 807 892*	*3 308 418*	*Összesen:*	*8 807 892*

Csongrádi Információs Központ
		653 920	99 205 570		98 551 650	1 363 006	közfoglalkoztatottak bér	116 000
							közfoglalkoztatottak járulék	7 540
							cafetéria Könyvtár	630 000
							cafetéria járulék Könyvtár	176 400
							cafetéria Múzeum	303 333
							cafetéria járulék Múzeum	84 933
							beruházás NKA650131/00035 Múzeum kiállítótér	90 697 324
							pénzeszköz átadás Óbecsének	4 172 000
							dologi kiadás	2 364 120
*Összesen:*		653 920	99 205 570		98 551 650	1 363 006	*Összesen:*	*98 551 650*

Művelődési Központ és Városi Galéria
		3 567 458	14 881 860		11 314 402	914 586	dologi CSSP- Megyei 2023-0021 pályázat	3 860 000
							dologi CSSP-Tárgyalkotó 2023-0114 pályázat	500 000
							dologi CSSP- Néptánc 2023- 0266 pályázat	1 271 588
							cafetéria	714 520
							cafetéria járulék	200 066
							dologi kiadás	4 768 228
*Összesen:*		*3 567 458*	*14 881 860*		*11 314 402*	*914 586*	*Összesen:*	*11 314 402*

Csongrádi Alkotóház
		916 432	*9 464 513*		*8 548 081*		Béren kívüli juttatás	210 000
							Béren kívüli juttatás járuléka	60 000
							Villaépület tetőfelújítás	3 378 215
							Dologi kiadás	4 899 866
*Összesen:*		*916 432*	*9 464 513*		*8 548 081*	0	*Összesen:*	*8 548 081*

Dr. Szarka Ödön Egy. Eü. és Szoc. Intézmény
		11 590 054	18 646 743		7 056 689	3 812 029	Személyi juttatás	3 812 029
							Járulék	495 564
							Dologi kiadás	2 749 096

*Összesen:*		11 590 054	18 646 743		7 056 689	3 812 029	*Összesen:*	*7 056 689*

Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Int.
	1836963		6 765 419		8 602 382
						2 581 350	Cafetéria (személyi j.)	2 581 350
							Járulék	722 750
							Dologi	5 298 282
*Összesen:*	*1836963*	0	*6 765 419*		*8 602 382*	*2 581 350*	*Összesen:*	*8 602 382*

CS.V.Ö. a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség Gesztora, Intézménye
	654 013		24 175 775		24 829 788		Dologi kiadás	24 829 788
*Összesen:*	*654 013*	0	*24 175 775*		*24 829 788*			*24 829 788*

Csongrádi Polgármesteri Hivatal
		13 425 368	18 432 637		5 007 269		Dologi kiadás	5 007 269
*Összesen:*		*13 425 368*	*18 432 637*	0	*5 007 269*	0	*Összesen:*	*5 007 269*

Csongrád Városi Önkormányzat
	1 170 963 723			1 032 787 118	138 176 605		Holt Tisza parti sétány II. részlet	15 747 750
							Holt Tisza parti sétány kandelláberek	5 100 000
							Holt Tisza parti sétány tereprendezés + padok	4 500 000
							Kis Posta 2. féléves üzemeltetése 8.637.270Ft x 1,176 =	10 157 430

							Művelési ágból való kivonás Ipari Parknál	21 037 360

							Járdaépítés (2023. évről áthúzódó számla) Városellátó Intézmény	4 500 141

							Járdaépítés aszfalt	2 991 060

							Fürdő színpad felújítás (Közműnek átadva) nettó	23 000 000

							Marketing kiadás	3 000 000

							Csapadékvíz csatorna karbantartás (Tinódi S.)	16 000 000

							Halászházak elmaradt bérleti díjának megfizetése 2019-2023. évekre	2 247 306

							Szociális jellegű közfoglalkoztatás 2023.03.01-2024.02.28 bér és járulék	4 411 232

							Diákönkormányzat működésére	377 925

							TOP Plusz 1.3.1-2 Fenntartható városfejl. stratégiák	25 106 401

*Összesen*	*1 170 963 723*	0	0	*1 032 787 118*	*138 176 605*	0	*Összesen:*	*138 176 605*
MINDÖSSZESEN	1 174 657 158	62 205 054	269 333 405	1 032 787 118	345 998 391	16 369 757	MINDÖSSZESEN:	345 998 391

”

5. melléklet a 7/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelethez

1. A Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás vitelének szabályairól szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 11. pontja helyébe a következő pont lép:

„11. 3.4.3. Közbeszerzési terv 2024.

Sor-szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyi- ségi egysége	mennyi-sége	Várható időpontok		Előzetesen becsült értéke (nettó)		Alkalmazandó/választott eljárás típus:	Fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredeteForrás			Érintett intézmény
Sor-szám	Megnevezés / közbeszerzés tárgya	Típusa	mennyi- ségi egysége	mennyi-sége	hirdetmény feladásának, vagy ajánlattételi felhívás elküldésének ideje	teljesítés ideje	€ (nettó összeg)	eFt (nettó öszeg)	Alkalmazandó/választott eljárás típus:	Eu	Központi	Önkor- mányzati önrész	Érintett intézmény
1.	Csongrád-Bokros, a Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. telephelye melletti, 0505/125 hrsz-ú ingatlanon létesítendő kamionparkoló megvalósítása	építés	db	1	2024.I. negyedév	2024. III. negyedév	676 612	257 113	Kbt, 115. § szerinti nem- zeti nyílt eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
2.	Csongrád - Bokros hrsz 0505/125 ingatlanon konténerépület beszerzés	eszköz-beszerzés	db	1	2024. I. negyedév	2024. III. negyedév	70 000	28 000	Kbt, 115. § szerinti nem-zeti nyílt eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
3.	Villamosenergia beszerzése -Csongrád város közvilágítás és intézményi villamosenergia ellátás a 2025. évre vonatkozóan	szolgál-tatás	db	1	2024. I. negyedév	2024.II. negyedév	466 030	186 412	uniós eljárás	0%	0%	100%	Csongrád Városi Önkormányzat
4.	KözPONT városrehabilitáció	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. IV. negyedév	2 125 000	850 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
5.	Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. IV. negyedév	360 000	144 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
6.	Szentháromság téri rendelő intézet felújítása	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. III. negyedév	337 687	135 075	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
7.	Ipari park fejlesztése	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. III. negyedév	325 000	130 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat
8.	Körös-torok fejlesztése	építés	db	1	2024.II. negyedév	2024. III. negyedév	392 500	157 000	nyílt eljárás	100%	0%	0%	Csongrád Városi Önkormányzat