Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján - az Önkormányzat 2013. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról a következőket rendeli el:

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 1/2013. (02.05.)  Kgy. rendelet végrehajtását
a.)    15.574.336 eFt, azaz Tizenötmilliárd-ötszázhetvennégymillió-háromszázharminchatezer 00/100 forint bevétellel,
b.)    14.598.817  eFt, azaz Tizennégymilliárd-ötszázkilencvennyolcmillió-nyolcszáztizenhétezer  00/100  forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek
2. §

Az 1. §. szerinti bevétel forrásonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont intézményi működési bevétele 678.385 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont sajátos működési bevétele 3.063.987 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont költségvetési támogatása 3.241.952 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköz átvétele 58.485 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű bevétele 1.763.088 eFt.
(6) Az Önkormányzat egyéb állami támogatása – adósságkonszolidáció (törlesztési támogatással) 179.327 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási és tőkejellegű bevétele 72.852 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 44.961 eFt.
(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű bevétele 1.124.954 eFt.
(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú költségvetési támogatása 364 eFt.
(11) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi működési célú pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 512.647 eFt.
(12) Az Önkormányzat és intézményei összevont előző évi felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételéből származó bevétel 0 eFt.
(13) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 188.413 eFt.
(14) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérüléséből és igénybevételéből származó bevétele 72.805 eFt.
(15) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú hitel igénybevételéből származó bevétele 4.538.351 eFt.
(16) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú felhalmozási célú hitel igénybe vételéből származó bevétele 100.000 eFt.
(17) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó bevételeinek forgalma -66.235 eFt.

Kiadások
4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás jogcímenkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten  az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. és a 4. számú mellékletek tartalmazzák.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai 1.496.839 eFt.
(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai 334.439 eFt.
(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai és egyéb folyó kiadások 3.041.520 eFt.
(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú kamatkiadásai 132.858 eFt.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont társadalmi és szociálpolitikai támogatásai 444.861 eFt.
(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú pénzeszköz átadásai 534.358 eFt.
(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatásértékű kiadásai 639.639 eFt.
(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeni juttatása 0 eFt.
(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai 1.606.792 eFt.
(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai 515.368 eFt.
(11) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú pénzeszköz átadásai 425.270 eFt.
(12) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatásértékű kiadásai 5.181 eFt.
(13) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kamatkiadásai 331.893 eFt.
(14) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 109.590 eFt.
(15) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 3.491.370 eFt.
(16) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatási kölcsönök folyósítása és visszafizetésből származó kiadásai 45.996 eFt.
(17) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú hitel-visszafizetési kötelezettsége 114.388 eFt.
(18) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú kötvénytörlesztési kötelezettsége 1.350.996 eFt.
(19) Az Önkormányzat és intézményei összevont függő, átfutó kiadásainak forgalma -22.541 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 14.501.500 eFt, kiadása 14.368.556 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 3.061.752 eFt, kiadása 2.218.340 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önállóan működő intézmények bevétele 404.912 eFt, kiadása 405.749 eFt, melynek részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottak létszámát – intézményekre lebontva – az 5. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2014-2016. évekre áthúzódó kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat hitel és kamatfizetési kötelezettségeit a 8. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2013. évben megillető állami támogatás elszámolását a 10. számú melléklet mutatja.  Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető
-    általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.538.565 eFt,
-    központosított előirányzata 44.455 eFt,
-    egyéb központi támogatása 1.807 738 eFt.
(2) A Közgyűlés a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolását a 10. sz. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 30.885 eFt fizetési kötelezettség terheli az állami költségvetés felé.

8. §

(1) A Közgyűlés jelen rendelete
11. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,
12. számú mellékletével az Önkormányzat pénzmaradvány-kimutatását,
13. számú mellékletével az Önkormányzat vállalkozási maradvány-kimutatás,
14. számú mellékletével az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések
9. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

                Almási István sk.                                                       Dr. Korsós Ágnes  k.

                   polgármester                                                              címzetes főjegyző