Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében  - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján -  az Önkormányzat 2017. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következőket rendeli el:

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2017. (II. 08.)  Kgy. rendelet végrehajtását

a) 13.128.558 eFt, azaz Tizenhárommilliárd-egyszázhuszonnyolcmillió-ötszázötvennyolcezer 00/100 forint bevétellel,

b) 11.719.228 eFt, azaz Tizenegymilliárd-hétszáztizenkilencmillió-kettőszázhuszonnyolcezer 00/100forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 2.707.409 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat)
 3.621.579 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 966.867 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei
(B6 rovat) 128.524 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 3.176.129 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 528.813 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei
(B7 rovat) 229.855 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat) 861.760 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 835.213 eFt.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 72.409 eFt.

Kiadások

4. §.

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 1.712.549 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat)  354.741 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 3.427.553 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 148.610 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
1.795.367 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
1.706.630 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 1.001.441 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai
(K 8 rovat) 642.824 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 861.760 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 67.753 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 12.863.619 eFt, kiadása  11.540.281 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevétele 2.129.160 eFt, kiadása 2.043.168 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei  éves átlagos statisztikai létszámát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámait a 14. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2017. évben megillető állami támogatás elszámolását a 8. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető

• általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 1.988.094 eFt,
• kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 2.324.385 eFt.
  

(2) A Közgyűlés az állami támogatások elszámolását a 8. számú melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy 349 eFt további támogatás illeti meg az Önkormányzatot.

8. §

A Közgyűlés jelen rendelete

9. számú mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását,

10. számú mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 9. számú mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. §

A Közgyűlés jelen rendelete 

11. számú mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét,

12 számú mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

Jelen rendelet 2018. május 30-án lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

           Dr. Márki-Zay Péter sk.                                                    Dr. Varga Ildikó sk.    

                  polgármester                                                                        jegyző