Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében  - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában megfogalmazott kötelezettsége alapján -  az Önkormányzat 2018. év költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról, az állami támogatások elszámolásáról, a maradvány felhasználásáról a következőket rendeli el:

1. §

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2018. (II. 08.)  Kgy. rendelet végrehajtását

a) 16.854.831 eFt, azaz Tizenhatmilliárd-nyolcszázötvennégymillió-nyolcszázharmincegyezer 00/100 forint bevétellel,

b) 12.911.692 eFt, azaz Tizenkétmilliárd-kilencszáztizenegymillió-hatszázkilencvenkettőezer 00/100forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

Bevételek

2. §

Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 4.029.491 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat)
 3.621.878 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 706.505 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei
(B6 rovat) 62.871 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 6.533.377 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 321.077 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei
(B7 rovat) 94.508 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat)
0 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele (B 813 rovat) 1.409.330 eFt.

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 75.794 eFt.

Kiadások

4. §

Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. számú melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet, az intézmények tekintetében pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 1.565.579 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat)  317.614 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 3.487.985 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 177.232 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)
834.249 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat)
5.050.585 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 1.036.541 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai
(K 8 rovat) 369.498 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 0 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 72.409 eFt.

6. §

(1) Az Önkormányzat bevétele 16.491.203 eFt, kiadása  12.731.792 eFt, melyek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevétele 2.195.637 eFt, kiadása 2.011.909 eFt, melynek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei  éves átlagos statisztikai létszámát az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 6. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 7. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámait a 14. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedévenkénti változását a 15. melléklet tartalmazza.

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

Jelen rendelet 2019. május 30-án lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.