1. § Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet végrehajtását 13.529.932 eFt, azaz Tizenhárommilliárd-ötszázhuszonkilencmillió-kilencszázharmincketőezer 00/100 forint bevétellel, 10.552.362 eFt, azaz Tízmilliárd-ötszázötvenkettőmillió-háromszázhatvankettőezer 00/100 forint kiadással a mellékletekben részletezett tartalommal jóváhagyja.

2. § Az 1. §. szerinti bevétel rovatonkénti meghatározását az Önkormányzat és intézményei összevont szinten az 1. melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. melléklet, az intézmények tekintetében a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont, működési célú támogatása államháztartáson belülről (B1 rovat) 3.960.305 eFt. Az állami támogatások jogcímeit a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont, közhatalmi bevételei (B3 rovat) 3.287.657 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési bevételi (B4 rovat) 1.225.920 eFt.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont működési célú átvett pénzeszközei (B6 rovat) 283.319 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről (B2 rovat) 944.301 eFt.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási bevétele (B5 rovat) 114.222 eFt.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felhalmozási célú átvett pénzeszközei (B7 rovat) 21.711 eFt.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont, hitelből származó bevétele (B 811 rovat)

195.521 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont, maradvány igénybe vételéből származó bevétele

(B 813 rovat) 3.375.268 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont, államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele (B814 rovat) 121.708 eFt.

4. § Az 1. §. szerinti kiadás rovatonkénti meghatározását az Önkormányzati és intézményei összevont szinten az 1. melléklet, az Önkormányzat vonatkozásában a 2. melléklet, az intézmények tekintetében a 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat és intézményei összevont személyi juttatásai (K 1 rovat) 2.191.746 eFt.

(2) Az Önkormányzat és intézményei összevont munkaadót terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adója (K 2 rovat) 310.534 eFt.

(3) Az Önkormányzat és intézményei összevont dologi kiadásai (K 3 rovat) 3.185.270 eFt, részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei összevont ellátottak pénzbeli juttatásai (K 4 rovat) 100.734 eFt.

(5) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb működési célú kiadásai (K 5 rovat)

1.863.439 eFt. A tartalékként elkülönített előirányzatokat a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és intézményei összevont beruházási kiadásai (K 6 rovat) 2.251.293 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat és intézményei összevont felújítási kiadásai (K 7 rovat) 167.110 eFt, részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és intézményei összevont egyéb felhalmozási kiadásai (K 8 rovat) 23.207 eFt.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont finanszírozási kiadásai, hitelek, kölcsönök törlesztése vonatkozásában (K 911 rovat) 351.076 eFt.

(10) Az Önkormányzat és intézményei összevont államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K 914 rovat) 107.953 eFt.

6. § (1) Az Önkormányzat bevétele 13.050.944 eFt, kiadása 10.147.853 eFt, melyek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézmények bevétele 2.987.982 eFt, kiadása 2.913.503 eFt, melynek részletezését a

8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait – kötelező / önként vállalt / államigazgatási feladat – bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat és intézményei statisztikai állományi létszámát az 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségeinek teljesítését az 11. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a helyi adók és az ingyenesen bérbe adott ingatlanok vonatkozásában a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és intézményei összevont pénzkészletének negyedévenkénti változását a

20. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 21. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2022. évben megillető állami támogatás elszámolását a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatot tényleges mutatószámai alapján megillető általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2.996.850.672 Ft, kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások 579.456.656Ft.

(2) A Közgyűlés az állami támogatások elszámolását a 15. melléklet szerint tudomásul veszi azzal, hogy az Önkormányzatot 40.461.064 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

8. § A Közgyűlés jelen rendelete 16. mellékletével az Önkormányzat maradvány-kimutatását, 17. mellékletével - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a 16. mellékletben kimutatott maradvány felhasználását hagyja jóvá.

9. § A Közgyűlés jelen rendelete 18. mellékletével az Önkormányzat könyvviteli mérlegét, 19. mellékletével az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonkimutatását hagyja jóvá.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.