Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 06. 07Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
2017-06-07-tól
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (VI.7.) Ör. Rendelet
az Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről,
annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló
1/2016. (II.25.) Ör. rendelet módosításáról
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését.
1.§.
Az 1/2016. (II.25.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 611.886 eFt-ra változik.
2.§.
A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-5, 9. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-6. számú melléklete kerül.
3.§.
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Újszentiván, 2017. június 7.
Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára
polgármester jegyző
Cím és alcímrend | ||
Cím | Megnevezés | |
Alcím | ||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
2. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei (Adó bevételek) | |
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.) | |
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |
11. | Közvilágítási feladatok | |
12. | Zöldterület-kezelés | |
13. | Mezőőri szolgálat | |
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |
15. | Sportlétesítmények működtetése | |
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | |
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civilház) | |
20. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | |
23. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |
24. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | |
25. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása | ||||||
Cím | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130. | |||||
2. | Működési célú támogatások államáhztartáson belülről | 0 | 569 036 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 500 000 | 1 069 036 | |||
ÖSSZESEN | 500 000 | 1 069 036 | ||||
2. | Önkormányzatok funkcióra sem sorolható bevételei (Adó bevételek) | |||||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 000 | 52 900 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
1. | Működési bevételek | 54 400 000 | 54 400 000 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 000 | 4 800 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 4 800 000 | 4 800 000 | |||
ÖSSZESEN | 59 200 000 | 59 200 000 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés 013320. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | |||
1. | Működési bevételek | 600 000 | 600 000 | |||
ÖSSZESEN | 600 000 | 600 000 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 45 363 849 | 44 794 813 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 0 | 81 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 23 059 115 | 27 144 700 | |||
1. | Működési bevételek | 68 422 964 | 72 020 513 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 39 867 723 | 39 867 723 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 52 846 829 | 52 846 829 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 92 714 552 | 92 714 552 | |||
ÖSSZESEN | 161 137 516 | 164 735 065 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010. | |||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 526 000 | 80 309 298 | |||
1. | Működési bevételek | 44 526 000 | 80 309 298 | |||
ÖSSZESEN | 44 526 000 | 80 309 298 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | |||||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 0 | 0 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | 0 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 90 713 159 | 115 407 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 90 713 159 | 115 407 000 | |||
ÖSSZESEN | 90 713 159 | 115 407 000 | ||||
7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 7 640 100 | 46 701 675 | |||
1. | Működési bevételek | 7 640 100 | 46 701 675 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 000 | 461 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 461 000 | 461 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 101 100 | 47 162 675 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510. | |||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 45 899 132 | 45 899 132 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 45 899 132 | 45 899 132 | |||
ÖSSZESEN | 45 899 132 | 45 899 132 | ||||
12. | Zöldterület kezelés 066010. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 160 000 | 160 000 | |||
1. | Működési bevételek | 160 000 | 160 000 | |||
ÖSSZESEN | 160 000 | 160 000 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat 066020. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 600 000 | 600 000 | |||
1. | Működési bevételek | 3 300 000 | 3 300 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 300 000 | 3 300 000 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031. | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 800 000 | 2 889 200 | |||
1. | Működési bevételek | 2 800 000 | 2 889 200 | |||
ÖSSZESEN | 2 800 000 | 2 889 200 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 309 600 | |||
1. | Működési bevételek | 0 | 1 309 600 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 1 309 600 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 63 500 | 116 800 | |||
1. | Működési bevételek | 63 500 | 116 800 | |||
ÖSSZESEN | 63 500 | 116 800 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása 084031. | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 6 327 000 | 6 327 000 | |||
1. | Működési bevételek | 6 327 000 | 6 327 000 | |||
ÖSSZESEN | 6 327 000 | 6 327 000 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020. | |||||
5. | Egyéb működési bevételek | 1 400 750 | 1 400 750 | |||
1. | Működési bevételek | 1 400 750 | 1 400 750 | |||
ÖSSZESEN | 1 400 750 | 1 400 750 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060. | |||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 000 000 | 1 161 139 | |||
1. | Működési bevételek | 1 000 000 | 1 161 139 | |||
ÖSSZESEN | 1 000 000 | 1 161 139 | ||||
22. | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060. | |||||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 29 600 000 | 29 600 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 29 600 000 | 29 600 000 | |||
ÖSSZESEN | 29 600 000 | 29 600 000 | ||||
23. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 614 800 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 0 | 614 800 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 614 800 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 536 100 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 110 000 | 110 000 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 43 689 964 | 49 978 450 | |||
1. | Működési bevételek | 43 799 964 | 50 624 550 | |||
ÖSSZESEN | 43 799 964 | 50 624 550 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 526 000 | 80 309 298 | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 503 949 | 98 805 624 | |||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 000 | 52 900 000 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 610 000 | 1 691 000 | |||
5. | Egyéb működési bevételek | 26 383 365 | 30 522 250 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 000 | 8 797 739 | |||
7. | Finanszírozási bevételek (működési célú) | 43 689 964 | 49 978 450 | |||
1. | Működési bevételek | 234 940 278 | 323 004 361 | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 000 | 461 000 | |||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 000 | 4 800 000 | |||
3. | Felhalmozási bevételek | 39 867 723 | 39 867 723 | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 745 961 | 98 745 961 | |||
5. | Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú) | 120 313 159 | 145 007 000 | |||
2. | Felhalmozási bevételek | 264 187 843 | 288 881 684 | |||
ÖSSZESEN | 499 128 121 | 611 886 045 |
- melléklet
Újszentiván Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási előirányzatának módosítása | ||||||
Cím | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | ||||
Alcím | ||||||
Előirányzat-csoport | ||||||
Kiemelt előirányzat | ||||||
I. | ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
1. | Személyi juttatások | 10 800 036 | 10 500 026 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 2 515 237 | |||
3. | Dologi kiadások | 5 000 000 | 12 098 215 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 46 327 | |||
1. | Működési kiadások | 15 800 036 | 25 159 805 | |||
ÖSSZESEN | 15 800 036 | 25 159 805 | ||||
3. | Köztemető fenntartás és működtetés | |||||
3. | Dologi kiadások | 1 235 000 | 1 235 000 | |||
1. | Működési kiadások | 1 235 000 | 1 235 000 | |||
1. | Beruházások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 3 235 000 | 3 235 000 | ||||
4. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 17 383 200 | 27 461 192 | |||
4. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 921 098 | |||
1. | Működési kiadások | 17 383 200 | 28 382 290 | |||
1. | Beruházások | 166 425 646 | 186 397 159 | |||
2. | Felújítások | 36 800 000 | 36 800 000 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 615 171 | 2 726 891 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 205 840 817 | 225 924 050 | |||
ÖSSZESEN | 223 224 017 | 254 306 340 | ||||
5. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 3 600 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 3 600 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 3 600 | ||||
6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 44 406 000 | 61 386 769 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 43 689 964 | 47 784 450 | |||
1. | Működési kiadások | 88 095 964 | 109 171 219 | |||
ÖSSZESEN | 88 095 964 | 109 171 219 | ||||
7. | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | |||||
1. | Személyi juttatások | 6 015 800 | 40 034 686 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 624 300 | 9 507 829 | |||
1. | Működési kiadások | 7 640 100 | 49 542 515 | |||
1. | Beruházások | 461 000 | 461 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 461 000 | 461 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 101 100 | 50 003 515 | ||||
8. | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | |||||
3. | Dologi kiadások | 3 050 000 | 3 277 323 | |||
1. | Működési kiadások | 3 050 000 | 3 277 323 | |||
2. | Felújítás | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 050 000 | 8 277 323 | ||||
9. | Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) | |||||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 41 735 751 | 41 624 031 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 41 735 751 | 41 624 031 | |||
ÖSSZESEN | 41 735 751 | 41 624 031 | ||||
10. | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység | |||||
3. | Dologi kiadások | 317 500 | 317 500 | |||
1. | Működési kiadások | 317 500 | 317 500 | |||
ÖSSZESEN | 317 500 | 317 500 | ||||
11. | Közvilágítási feladatok | |||||
3. | Dologi kiadások | 6 096 000 | 6 096 000 | |||
1. | Működési kiadások | 6 096 000 | 6 096 000 | |||
ÖSSZESEN | 6 096 000 | 6 096 000 | ||||
12. | Zöldterület-kezelés | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 996 000 | 1 455 060 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 080 000 | 193 036 | |||
3. | Dologi kiadások | 7 925 000 | 5 839 306 | |||
1. | Működési kiadások | 13 001 000 | 7 487 402 | |||
1. | Beruházások | 2 650 000 | 2 650 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 2 650 000 | 2 650 000 | |||
ÖSSZESEN | 15 651 000 | 10 137 402 | ||||
13. | Mezőőri szolgálat | |||||
1. | Személyi juttatások | 2 562 149 | 2 793 047 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 712 392 | 700 404 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 899 000 | 1 899 000 | |||
1. | Működési kiadások | 5 173 541 | 5 392 451 | |||
1. | Beruházások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 6 673 541 | 6 892 451 | ||||
14. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) | |||||
1. | Személyi juttatások | 3 125 129 | 3 163 837 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 853 005 | 843 528 | |||
3. | Dologi kiadások | 931 000 | 1 020 200 | |||
1. | Működési kiadások | 4 909 134 | 5 027 565 | |||
ÖSSZESEN | 4 909 134 | 5 027 565 | ||||
15. | Sportlétesítmények működtetése | |||||
1. | Személyi juttatások | 1 332 000 | 1 332 000 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 359 640 | 359 640 | |||
3. | Dologi kiadások | 1 333 000 | 1 333 000 | |||
1. | Működési kiadások | 3 024 640 | 3 024 640 | |||
1. | Beruházás | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
ÖSSZESEN | 8 024 640 | 8 024 640 | ||||
16. | Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása | |||||
3. | Dologi kiadások | 7 489 500 | 8 665 268 | |||
1. | Működési kiadások | 7 489 500 | 8 665 268 | |||
ÖSSZESEN | 7 489 500 | 8 665 268 | ||||
17. | Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) | |||||
3. | Dologi kiadások | 2 516 000 | 1 592 638 | |||
1. | Működési kiadások | 2 516 000 | 1 592 638 | |||
ÖSSZESEN | 2 516 000 | 1 592 638 | ||||
18. | Civil szervezetek működési támogatása | |||||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
1. | Működési kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
ÖSSZESEN | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
19. | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) | |||||
1. | Személyi juttatások | 1 480 688 | 1 480 688 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 410 952 | 410 952 | |||
3. | Dologi kiadások | 2 717 000 | 2 488 635 | |||
1. | Működési kiadások | 4 608 640 | 4 380 275 | |||
ÖSSZESEN | 4 608 640 | 4 380 275 | ||||
20. | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 200 000 | 200 000 | |||
1. | Működési kiadások | 200 000 | 200 000 | |||
ÖSSZESEN | 200 000 | 200 000 | ||||
21. | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 000 000 | 13 528 960 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | 1 214 139 | |||
1. | Működési kiadások | 9 000 000 | 14 743 099 | |||
ÖSSZESEN | 9 000 000 | 14 743 099 | ||||
23. | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | |||||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 0 | 614 800 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 614 800 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 614 800 | ||||
24. | Víztermelés,-kezelés, -ellátás | |||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 960 000 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 960 000 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 960 000 | ||||
25. | Intézményen kívüli gyermekétkezés | |||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 329 024 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 329 024 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 329 024 | ||||
II. | ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL | |||||
1. | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |||||
1. | Személyi juttatások | 19 541 405 | 22 552 874 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 800 672 | 8 020 273 | |||
3. | Dologi kiadások | 17 558 221 | 19 749 075 | |||
1. | Működési kiadások | 43 900 298 | 50 322 222 | |||
ÖSSZESEN | 43 900 298 | 50 322 222 | ||||
2. | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | |||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 232 142 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | 67 040 | |||
3. | Dologi kiadások | 0 | 3 146 | |||
1. | Működési kiadások | 0 | 302 328 | |||
ÖSSZESEN | 0 | 302 328 | ||||
ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | ||||||
1. | Személyi juttatások | 48 853 207 | 83 544 360 | |||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 840 961 | 22 617 939 | |||
3. | Dologi kiadások | 75 450 421 | 94 364 522 | |||
4. | Ellátottak pénzbeli ellátásai | 8 200 000 | 14 343 760 | |||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 000 | 65 071 933 | |||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 43 689 964 | 47 784 450 | |||
1. | Működési kiadások | 234 940 553 | 327 726 964 | |||
1. | Beruházások | 178 036 646 | 198 008 159 | |||
2. | Felújítások | 41 800 000 | 41 800 000 | |||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 44 350 922 | 44 350 922 | |||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | |||
2. | Felhalmozási kiadások | 264 187 568 | 284 159 081 | |||
ÖSSZESEN | 499 128 121 | 611 886 045 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi előirányzatának módosítása | |||||
B E V É T E L E K | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 34 751 160 | 38 363 020 | ||
2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása | 7 265 222 | 7 232 160 | ||
3. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 293 618 | 2 293 680 | ||
4. | Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása | 216 000 | 32 420 438 | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatása | 44 526 000 | 80 309 298 | ||
1. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 13 140 100 | 53 441 775 | ||
2. | Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 45 363 849 | 45 363 849 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 58 503 949 | 98 805 624 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó) | 14 800 000 | 14 800 000 | ||
2. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
3. | Gépjárműadó | 8 100 000 | 8 100 000 | ||
3. | Termékek és szolgáltatások adói (működési célú) | 52 900 000 | 52 900 000 | ||
1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 110 000 | 110 000 | ||
2. | Szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó része | 200 000 | 200 000 | ||
3. | Pótlék, bírság | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
4. | Egyéb közhatalmi bevétel | 0 | 81 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 610 000 | 1 691 000 | ||
1. | Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) | 10 890 000 | 12 013 347 | ||
2. | Közvetített szolgáltatás | 900 000 | 900 000 | ||
3. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | ||
4. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 933 365 | 11 944 416 | ||
5. | Kamatbevételek | 500 000 | 500 000 | ||
6. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | ||
7. | Egyéb működési bevételek | 2 160 000 | 5 164 487 | ||
5. | Egyéb működési bevételek | 26 383 365 | 30 522 250 | ||
1. | Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről | 7 327 000 | 7 488 139 | ||
2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 309 600 | ||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 327 000 | 8 797 739 | ||
1. | Maradvány igénybevétele (működési célú) | 0 | 0 | ||
2. | Központi, irányítószervi támogatás | 43 689 964 | 47 784 450 | ||
7. | Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön) | 43 689 964 | 47 784 450 | ||
I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 234 940 278 | 320 810 361 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről | 461 000 | 461 000 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 461 000 | 461 000 | ||
1. | Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
2. | Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú) | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
1. | Ingatlanok értékesítése (telek) | 39 867 723 | 39 867 723 | ||
2. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | 39 867 723 | 39 867 723 | ||
1. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről | 98 745 961 | 98 745 961 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 98 745 961 | 98 745 961 | ||
1. | Hitel felvétele | 29 600 000 | 29 600 000 | ||
2. | Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú) | 90 713 159 | 117 601 000 | ||
5. | Finanszírozási bevételek | 120 313 159 | 147 201 000 | ||
II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 264 187 843 | 291 075 684 | ||
ÖSSZES BEVÉTEL | 499 128 121 | 611 886 045 |
- melléklet
Újszentiván Község Önkormányzatának 2016. évi kiadási előirányzatának módosítása | |||||
K I A D Á S O K | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | 2016. évi módosított előirányzat (Ft-ban) | |||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 39 195 439 | 71 543 401 | ||
2. | Külső személyi juttatások | 9 657 768 | 12 000 959 | ||
1. | Személyi juttatások | 48 853 207 | 83 544 360 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó | 11 840 961 | 22 617 939 | ||
1. | Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok) | 23 840 221 | 20 654 821 | ||
2. | Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg) | 1 755 000 | 2 077 932 | ||
3. | Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.) | 29 646 000 | 44 366 432 | ||
4. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás) | 20 209 200 | 27 265 337 | ||
ebből felhalmozási célú hitel kamata | 0 | 0 | |||
3. | Dologi kiadások | 75 450 421 | 94 364 522 | ||
1. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 200 000 | 200 000 | ||
2. | Települési támogatás | 8 000 000 | 13 528 960 | ||
3. | Családi támogatások | 0 | 614 800 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 200 000 | 14 343 760 | ||
1. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 44 406 000 | 58 537 437 | ||
2. | Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre | 1 000 000 | 1 214 139 | ||
3. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 500 000 | 3 563 457 | ||
4. | Tartalékok | 0 | 0 | ||
5. | Elvonások és befizetések | 0 | 3 600 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások | 46 906 000 | 63 318 633 | ||
1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 753 300 | ||
1. | Központi, irányító szervi támogatás | 43 689 964 | 47 784 450 | ||
6. | Finanszírozási kiadások (működési célú) | 43 689 964 | 49 537 750 | ||
I. | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 234 940 553 | 327 726 964 | ||
1. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 133 013 280 | 136 474 851 | ||
2. | Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 3 235 055 | ||
3. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 5 206 000 | 37 864 976 | ||
4. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 37 317 366 | 17 933 277 | ||
5. | Részesedések | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
1. | Beruházások | 178 036 646 | 198 008 159 | ||
1. | Ingatlanok felújítás | 32 913 000 | 32 913 000 | ||
2. | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 8 887 000 | 8 887 000 | ||
2. | Felújítások | 41 800 000 | 41 800 000 | ||
1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | 111 720 | ||
2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 44 350 922 | 44 239 202 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 44 350 922 | 44 350 922 | ||
1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | ||
4. | Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú) | 0 | 0 | ||
II. | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 264 187 568 | 284 159 081 | ||
ÖSSZESEN | 499 128 121 | 611 886 045 |