Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 25

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

2018-05-25-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2018. (V.25.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

1/2018. (III.14.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetését.

1.§.

Az 1/2018. (III.14.) sz. rendelet 2.§.-ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 2.017.645 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-7. számú melléklete kerül.

3.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2018. május 25.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

melléklet

Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és támogatása (belvízelvez.csat.)
	10.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	11.	Közvilágítási feladatok
	12.	Zöldterület-kezelés
	13.	Mezőőri szolgálat
	14.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	15.	Sportlétesítmények működtetése
	16.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	17.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	18.	Civil szervezetek működési támogatása
	19.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
	20.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	21.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	22.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Idősek nappali ellátása
	2.	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
	3.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	4.	Szociális étkeztetés
	5.	Házi segítségnyújtás

melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása*

Cím					2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 170 000	1 170 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*75 270 000*	*75 270 000*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*5 000 000*	*5 000 000*
				ÖSSZESEN	80 270 000	80 270 000

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
			5.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000
		1.		*Működési bevételek*	*600 000*	*600 000*
				ÖSSZESEN	600 000	600 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 961 000	104 961 000
			5.	Egyéb működési bevételek	107 581 921	107 581 921
		1.		*Működési bevételek*	*212 542 921*	*212 542 921*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	38 857 109	38 857 109
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*58 062 109*	*58 062 109*
				ÖSSZESEN	270 605 030	270 605 030

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355	77 992 040
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 800	240 800
		1.		*Működési bevételek*	*63 324 155*	*78 232 840*
				ÖSSZESEN	63 324 155	78 232 840

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	0
		1.		*Működési bevételek*	0	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	356 854 470	356 854 470
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*356 854 470*	*356 854 470*
				ÖSSZESEN	356 854 470	356 854 470

	7.			Út, autópálya építés
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 824 635	24 824 635
		1.		*Működési bevételek*	*24 824 635*	*24 824 635*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	284 296 817	284 296 817
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*284 296 817*	*284 296 817*
				ÖSSZESEN	309 121 452	309 121 452

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.) 045510.
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	496 998 986	496 998 986
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*496 998 986*	*496 998 986*
				ÖSSZESEN	496 998 986	496 998 986

	10.			Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 047410
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	59 535 146	59 535 146
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*59 535 146*	*59 535 146*
				ÖSSZESEN	59 535 146	59 535 146

	12.			Zöldterület kezelés 066010.
			5.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
		1.		*Működési bevételek*	*200 000*	*200 000*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 646 387	9 646 387
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*9 646 387*	*9 646 387*
				ÖSSZESEN	9 846 387	9 846 387

	13.			Mezőőri szolgálat 066020.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*2 660 000*	*2 660 000*
				ÖSSZESEN	2 660 000	2 660 000

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000
		1.		*Működési bevételek*	*3 300 000*	*3 300 000*
				ÖSSZESEN	3 300 000	3 300 000

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			5.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000
		1.		*Működési bevételek*	*550 000*	*550 000*
				ÖSSZESEN	550 000	550 000

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
			5.	Egyéb működési bevételek	117 000	117 000
		1.		*Működési bevételek*	*117 000*	*117 000*
				ÖSSZESEN	117 000	117 000

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
			5.	Egyéb működési bevételek	2 491 500	2 491 500
		1.		*Működési bevételek*	*2 491 500*	*2 491 500*
				ÖSSZESEN	2 491 500	2 491 500

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	255 163 331	255 163 331
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*255 163 331*	*255 163 331*
				ÖSSZESEN	255 163 331	255 163 331



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	60 000	60 000
			5.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	49 014 700	49 014 700
		1.		*Működési bevételek*	*49 124 700*	*49 124 700*
				ÖSSZESEN	49 124 700	49 124 700


III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.			Idősek nappali ellátása 102031
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	10 556 818
		1.		*Működési bevételek*	0	*10 556 818*
				ÖSSZESEN	0	10 556 818

	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			5.	Egyéb működési bevételek	0	520 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	21 542 615
		1.		*Működési bevételek*	0	*22 062 615*
				ÖSSZESEN	0	22 062 615

	3.			Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	2 351 985
		1.		*Működési bevételek*	0	*2 351 985*
				ÖSSZESEN	0	2 351 985

	4.			Szociális étkeztetés 107051
			5.	Egyéb működési bevételek	0	930 555
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	1 654 619
		1.		*Működési bevételek*	0	*2 585 174*
				ÖSSZESEN	0	2 585 174

	5.			Házi segítségnyújtás 107052
			5.	Egyéb működési bevételek	0	130 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	2 987 826
		1.		*Működési bevételek*	0	*3 117 826*
				ÖSSZESEN	0	3 117 826


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355	77 992 040
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435	135 486 435
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
			4.	Közhatalmi bevételek	1 230 000	1 230 000
			5.	Egyéb működési bevételek	112 140 421	113 720 976
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000	1 950 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	49 014 700	88 108 563
		1.		*Működési bevételek*	*436 504 911*	*492 088 014*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445	889 334 445
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	612 017 801	612 017 801
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*1 525 557 246*	*1 525 557 246*
				ÖSSZESEN	1 962 062 157	2 017 645 260

melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzata*

Cím					2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	13 547 480	13 547 480
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 210	2 338 210
			3.	Dologi kiadások	14 486 852	14 486 852
		1.		*Működési kiadások*	*30 372 542*	*30 372 542*
				ÖSSZESEN	30 372 542	30 372 542

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 524 000	1 524 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 524 000*	*1 524 000*
			1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*2 500 000*	*2 500 000*
				ÖSSZESEN	4 024 000	4 024 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			3.	Dologi kiadások	156 546 698	156 546 698
			5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000
		1.		*Működési kiadások*	*156 946 698*	*156 946 698*
			1.	Beruházások	473 063 196	473 063 196
			2.	Felújítások	67 650 000	67 650 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*540 713 196*	*540 713 196*
				ÖSSZESEN	697 659 894	697 659 894

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			5.	Egyéb működési célú kiadások	44 609 000	18 843 267
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700	89 689 118
		1.		*Működési kiadások*	*93 623 700*	*108 532 385*
				ÖSSZESEN	93 623 700	108 532 385

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	3 380 600	3 380 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 467	610 467
			3.	Dologi kiadások	1 270 000	1 270 000
		1.		*Működési kiadások*	*5 261 067*	*5 261 067*
			1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	6 761 067	6 761 067

	7.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	26 187 024	26 187 024
		1.		*Működési kiadások*	26 187 024	26 187 024
			1.	Beruházások	91 521 070	91 521 070
			2.	Felújítás	86 544 182	86 544 182
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777	197 298 777
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*375 364 029*	*375 364 029*
				ÖSSZESEN	401 551 053	401 551 053

	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000
		1.		*Működési kiadások*	*3 048 000*	*3 048 000*
			2.	Felújítás	10 000 000	10 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*10 000 000*	*10 000 000*
				ÖSSZESEN	13 048 000	13 048 000

	9.			Csővezetékes és egyéb szállítás igazgatása és tám. (belvízelv.csat.)
			1.	Beruházások	518 781 594	518 781 594
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*518 781 594*	*518 781 594*
				ÖSSZESEN	518 781 594	518 781 594

	10.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500
		1.		*Működési kiadások*	*317 500*	*317 500*
			1.	Beruházások	62 668 577	62 668 577
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*62 668 577*	*62 668 577*
				ÖSSZESEN	62 986 077	62 986 077

	11.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	6 976 000	6 976 000
		1.		*Működési kiadások*	*6 976 000*	*6 976 000*
				ÖSSZESEN	6 976 000	6 976 000

	12.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	3 312 000	3 312 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645 840	645 840
			3.	Dologi kiadások	5 881 500	5 881 500
		1.		*Működési kiadások*	*9 839 340*	*9 839 340*
			1.	Beruházások	12 861 850	12 861 850
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*12 861 850*	*12 861 850*
				ÖSSZESEN	22 701 190	22 701 190

	13.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	3 535 200	3 535 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	689 364	689 364
			3.	Dologi kiadások	2 598 180	2 598 180
		1.		*Működési kiadások*	*6 822 744*	*6 822 744*
				ÖSSZESEN	6 822 744	6 822 744

	14.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	6 574 600	6 574 600
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	945 477	945 477
			3.	Dologi kiadások	1 105 105	1 105 105
		1.		*Működési kiadások*	*8 625 182*	*8 625 182*
				ÖSSZESEN	8 625 182	8 625 182

	15.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	3 312 000	3 312 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	645 840	645 840
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500
		1.		*Működési kiadások*	*5 291 340*	*5 291 340*
				ÖSSZESEN	5 291 340	5 291 340

	16.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	8 204 000	8 204 000
		1.		*Működési kiadások*	*8 204 000*	*8 204 000*
				ÖSSZESEN	8 204 000	8 204 000

	17.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 135 000*	*2 135 000*
				ÖSSZESEN	2 135 000	2 135 000

	18.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000

	19.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	6 012 209	6 012 209
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 194 315	1 194 315
			3.	Dologi kiadások	2 781 000	2 781 000
		1.		*Működési kiadások*	*9 987 524*	*9 987 524*
			1.	Beruházások	1 168 000	1 168 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 168 000*	*1 168 000*
				ÖSSZESEN	11 155 524	11 155 524

	20.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	578 550	578 550
		1.		*Működési kiadások*	*578 550*	*578 550*
				ÖSSZESEN	578 550	578 550

	21.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 500 000	8 500 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 640 000	1 640 000
		1.		*Működési kiadások*	*10 140 000*	*10 140 000*
				ÖSSZESEN	10 140 000	10 140 000



II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	28 166 188	28 166 188
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 618 882	5 618 882
			3.	Dologi kiadások	15 339 630	15 339 630
		1.		*Működési kiadások*	*49 124 700*	*49 124 700*
				ÖSSZESEN	49 124 700	49 124 700


III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.			Idősek nappali ellátása 102031
			1.	Személyi juttatások	0	6 507 356
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 407 405
			3.	Dologi kiadások	0	2 642 057
		1.		*Működési kiadások*	0	*10 556 818*
				ÖSSZESEN	0	10 556 818

	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			1.	Személyi juttatások	0	13 771 164
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	2 729 280
			3.	Dologi kiadások	0	5 562 171
		1.		*Működési kiadások*	0	*22 062 615*
				ÖSSZESEN	0	22 062 615

	3.			Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
			1.	Személyi juttatások	0	1 112 660
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	223 142
			3.	Dologi kiadások	0	1 016 183
		1.		*Működési kiadások*	0	*2 351 985*
				ÖSSZESEN	0	2 351 985

	4.			Szociális étkeztetés 107051
			1.	Személyi juttatások	0	284 165
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	55 785
			3.	Dologi kiadások	0	2 245 224
		1.		*Működési kiadások*	0	*2 585 174*
				ÖSSZESEN	0	2 585 174

	5.			Házi segítségnyújtás
			1.	Személyi juttatások	0	1 949 155
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	390 498
			3.	Dologi kiadások	0	778 173
		1.		*Működési kiadások*	0	*3 117 826*
				ÖSSZESEN	0	3 117 826

				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	67 840 277	91 464 777
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 688 395	17 494 505
			3.	Dologi kiadások	250 312 539	262 556 347
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	8 500 000	8 500 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	48 149 000	22 383 267
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700	89 689 118
		1.		*Működési kiadások*	*436 504 911*	*492 088 014*
			1.	Beruházások	1 164 064 287	1 164 064 287
			2.	Felújítások	164 194 182	164 194 182
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	197 298 777	197 298 777
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 525 557 246*	*1 525 557 246*
				ÖSSZESEN	1 962 062 157	2 017 645 260

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi bevételi előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 124 815	46 124 815
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	0	0
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	14 515 550	29 424 235
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 442 990	2 442 990
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	0
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	63 083 355	77 992 040
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	135 486 435	135 486 435
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 486 435	135 486 435
1.			Vagyoni tipusú adók (épíményadó, telekadó)	30 500 000	30 500 000
2.			Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	33 500 000	33 500 000
3.			Gépjárműadó	9 600 000	9 600 000
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	73 600 000	73 600 000
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	230 000	230 000
2.			Pótlék, bírság	1 000 000	1 000 000
	4.		Közhatalmi bevételek	1 230 000	1 230 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)	25 472 253	25 472 253
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000
3.			Ellátási díjak	0	1 455 555
4.			Tulajdonosi bevételek	0	0
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	85 218 168	85 243 168
6.			ÁFA visszatérítés	0	100 000
7.			Kamatbevételek	0	0
8.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	550 000	550 000
9.			Egyéb működési bevételek	0	0
	5.		Egyéb működési bevételek	112 140 421	113 720 976
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	1 500 000	1 500 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	1 950 000	1 950 000
1.			Maradvány igénybevétele (működési célú)	0	0
2.			Központi, irányítószervi támogatás	49 014 700	88 108 563
	7.		Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön)	49 014 700	88 108 563
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	436 504 911	492 088 014
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	889 334 445	889 334 445
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	889 334 445	889 334 445
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 000 000	5 000 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 000 000	5 000 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	0	0
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
1.			Hitel felvétele	255 163 331	255 163 331
2.			Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	356 854 470	356 854 470
	5.		Finanszírozási bevételek	612 017 801	612 017 801
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 525 557 246	1 525 557 246
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 962 062 157	2 017 645 260

melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának 2018. évi kiadási előirányzatának módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	2018. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2018. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	51 292 797	74 761 297
2.			Külső személyi juttatások	16 547 480	16 703 480
	1.		Személyi juttatások	67 840 277	91 464 777
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	12 688 395	17 494 505
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	21 525 000	24 570 863
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 475 000	2 825 000
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	104 336 683	107 313 734
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	121 975 856	127 846 750
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0	0
	3.		Dologi kiadások	250 312 539	262 556 347
1.			Települési támogatás	8 500 000	8 500 000
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	8 500 000
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45 149 000	19 383 267
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 500 000	1 500 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
4.			Tartalékok	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	48 149 000	22 383 267
1.			Központi, irányító szervi támogatás	49 014 700	89 689 118
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	49 014 700	89 689 118
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	436 504 911	492 088 014
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	983 712 973	983 712 973
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	13 834 540	13 834 540
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	166 516 774	166 516 774
	1.		Beruházások	1 164 064 287	1 164 064 287
1.			Ingatlanok felújítás	129 286 700	129 286 700
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	34 907 482	34 907 482
	2.		Felújítások	164 194 182	164 194 182
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	197 298 777	197 298 777
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	197 298 777	197 298 777
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 525 557 246	1 525 557 246
			ÖSSZESEN	1 962 062 157	2 017 645 260

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (V.25.) Ör. Rendelet az Újszentivá