Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2019. (III.08.) Ör. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16- 2020. 07. 16

Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló 2/2019. (III.08.) Ör. rendelet módosításáról

2020-07-16-tól

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet

az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről,

annak végrehajtásáról, egyes átmeneti szabályairól szóló

2/2019. (III.08.) Ör. rendelet módosításáról

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában felhatalmazás, illetve az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§. (1) bekezdése alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdése szerint a község lakosságának szükségleteiből és a jogszabályokból adódó – kötelező önkormányzati – feladatok ellátása érdekében az alábbiak szerint módosítja az Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését.

1.§.

A 2/2019. (III.08.) sz. rendelet 2.§. -ban foglalt bevételi és kiadási főösszeg 1.504.462 eFt-ra változik.

2.§.

A 1.§-ban meghatározott rendelet 1-7. számú melléklet helyébe jelen rendelet 1-7. számú melléklete kerül.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Újszentiván, 2020. július 16.

Putnik Lázár Dr. Szentirmay Sára

polgármester jegyző

Kihirdetve: 2020. július 16.

dr. Szentirmay Sára

jegyző

1. melléklet Cím és alcímrend

Cím		Megnevezés
	Alcím	Megnevezés
I.	ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
	2.	Köztemető fenntartás és működtetés
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	4.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	5.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	6.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	7.	Út, autópálya építése
	8.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
	9.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	10.	Közvilágítási feladatok
	11.	Zöldterület-kezelés
	12.	Mezőőri szolgálat
	13.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
	14.	Sportlétesítmények működtetése
	15.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	16.	Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
	17.	Civil szervezetek működési támogatása
	18.	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
	19.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
	20.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	21.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
	22.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

II.	ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL
	1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

III.	ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Bölcsődei ellátás
	3.	Gyermekétkeztetés bölcsődében
	4.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	5.	Szociális étkeztetés
	6.	Házi segítségnyújtás
	7.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	8.	Idősek nappali ellátása

IV.	ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA
	1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek
	2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai
	4.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	5.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
	6.	Bölcsődei ellátás
	7.	Gyermekétkeztetés bölcsődében

2. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatok módosítása*

Cím					2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat

I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 011130.
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 690 000	79 895 081
			4.	Közhatalmi bevételek	610 000	660 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	450 000
		1.		*Működési bevételek*	*78 800 000*	*81 005 081*
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 160 000	5 160 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*5 160 000*	*5 160 000*
				ÖSSZESEN	83 960 000	86 165 081

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés 013320.
			5.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000
		1.		*Működési bevételek*	*350 000*	*350 000*
				ÖSSZESEN	350 000	350 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
			4.	Közhatalmi bevételek	0	0
			5.	Egyéb működési bevételek	97 761 303	99 313 718
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
		1.		*Működési bevételek*	*97 761 303*	*99 313 718*
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 340 829	34 340 829
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*53 545 829*	*53 545 829*
				ÖSSZESEN	151 307 132	152 859 547

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	0
		1.		*Működési bevételek*	*132 018 546*	*146 034 636*
				ÖSSZESEN	132 018 546	146 034 636

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	0	130 426 824
		1.		*Működési bevételek*	0	*130 426 824*
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	0	80 781 782
		2.		*Felhalmozási bevételek*	0	*80 781 782*
				ÖSSZESEN	0	211 208 606

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 756 458
		1.		*Működési bevételek*	0	*15 756 458*
				ÖSSZESEN	0	15 756 458

	7.			Út, autópálya építés 045120
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 392 025	58 392 025
		1.		*Működési bevételek*	*58 392 025*	*58 392 025*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	204 635 111	204 635 111
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*204 635 111*	*204 635 111*
				ÖSSZESEN	263 027 136	263 027 136

	11.			Zöldterület kezelés 066010.
			5.	Egyéb működési bevételek	200 000	200 000
		1.		*Működési bevételek*	*200 000*	*200 000*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 823 195	4 823 195
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*4 823 195*	*4 823 195*
				ÖSSZESEN	5 023 195	5 023 195

	12.			Mezőőri szolgálat 066020.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 160 000	2 160 000
			5.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000
		1.		*Működési bevételek*	*2 660 000*	*2 660 000*
				ÖSSZESEN	2 660 000	2 660 000

	13.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat) 074031.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 300 000	3 300 000
			5.	Egyéb működési bevételek	0	0
		1.		*Működési bevételek*	*3 300 000*	*3 300 000*
				ÖSSZESEN	3 300 000	3 300 000

	14.			Sportlétesítmények működtetése 081030
			5.	Egyéb működési bevételek	0	0
		1.		*Működési bevételek*	0	0
				ÖSSZESEN	0	0

	15.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása 082092
			5.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	450 000
		1.		*Működési bevételek*	*550 000*	*550 000*
				ÖSSZESEN	550 000	550 000

	16.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló) 083030.
			5.	Egyéb működési bevételek	117 000	117 000
		1.		*Működési bevételek*	*117 000*	*117 000*
				ÖSSZESEN	117 000	117 000

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház) 086020.
			5.	Egyéb működési bevételek	1 920 000	1 920 000
		1.		*Működési bevételek*	*1 920 000*	*1 920 000*
				ÖSSZESEN	1 920 000	1 920 000

	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060.
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 500 000	6 500 000
		1.		*Működési bevételek*	*6 500 000*	*6 500 000*
				ÖSSZESEN	6 500 000	6 500 000

	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 200 000	11 200 000
		1.		*Működési bevételek*	*11 200 000*	*11 200 000*
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	148 800 000	148 800 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*148 800 000*	*148 800 000*
				ÖSSZESEN	160 000 000	160 000 000

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	108 604 359	0
		1.		*Működési bevételek*	*108 604 359*	0
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	256 983 331	256 983 331
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*256 983 331*	*256 983 331*
				ÖSSZESEN	365 587 690	256 983 331

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					1 176 320 699	1 312 454 990

II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			4.	Közhatalmi bevételek	60 000	60 000
			5.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	46 960 377	48 753 547
		1.		*Működési bevételek*	*47 070 377*	*48 863 547*
	2.			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 820 566
		1.		*Működési bevételek*	0	*1 820 566*
				ÚSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	47 070 377	50 684 113



III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	51 828 310	55 920 260
		1.		*Működési bevételek*	*51 828 310*	*55 920 260*
				ÖSSZESEN	51 828 310	55 920 260

	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			5.	Egyéb működési bevételek	891 600	891 600
		1.		*Működési bevételek*	*891 600*	*891 600*
				ÖSSZESEN	891 600	891 600

	3.			Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035
			5.	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
		1.		*Működési bevételek*	*300 000*	*300 000*
				ÖSSZESEN	300 000	300 000

	5.			Szociális étkeztetés 107051
			5.	Egyéb működési bevételek	1 454 000	1 531 713
		1.		*Működési bevételek*	*1 454 000*	*1 531 713*
				ÖSSZESEN	1 454 000	1 531 713

	6.			Házi segítségnyújtás 107052
			5.	Egyéb működési bevételek	596 000	596 000
		1.		*Működési bevételek*	*596 000*	*596 000*
				ÖSSZESEN	596 000	596 000

	7.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 500 000	12 500 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*12 500 000*	*12 500 000*
				ÖSSZESEN	12 500 000	12 500 000

ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN					67 569 910	71 739 573



IV.				*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*
	1.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	61 640 658	67 771 135
		1.		*Működési bevételek*	*61 640 658*	*67 771 135*
				ÖSSZESEN	61 640 658	67 771 135

	5.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015.
			5.	Egyéb működési bevételek	1 173 480	1 173 480
		1.		*Működési bevételek*	*1 173 480*	*1 173 480*
				ÖSSZESEN	1 173 480	1 173 480

	6.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			5.	Egyéb működési bevételek	0	317 385
		1.		*Működési bevételek*	0	*317 385*
				ÖSSZESEN	0	317 385

	7.			Gyermekétkeztetés bölcsődében
			5.	Egyéb működési bevételek	0	320 845
		1.		*Működési bevételek*	0	*320 845*
				ÖSSZESEN	0	320 845

ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN					62 814 138	69 582 845



*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN*
			1.	Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636
			2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 852 025	81 429 049
			3.	Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 690 000	79 895 081
			4.	Közhatalmi bevételek	670 000	720 000
			5.	Egyéb működési bevételek	105 913 383	108 131 741
			6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 150 000	18 150 000
			7.	Finanszírozási bevételek (működési célú)	269 033 704	302 871 766
		1.		*Működési bevételek*	*667 327 658*	*737 232 273*
			1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	370 758 306	209 458 306
			2.	Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 160 000	5 160 000
			3.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
			4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	34 340 829	195 640 829
			5.	Finaszírozási bevételek (felhalmozási célú)	256 983 331	337 765 113
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*686 447 466*	*767 229 248*
				ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521

3. melléklet

*Újszentiván Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak módosítása*

Cím					2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	Alcím
		Előirányzat-csoport
			Kiemelt előirányzat
I.				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	13 547 480	14 728 250
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 338 210	2 338 210
			3.	Dologi kiadások	11 000 500	11 100 500
		1.		*Működési kiadások*	*26 886 190*	*28 166 960*
				ÖSSZESEN	26 886 190	28 166 960

	2.			Köztemető fenntartás és működtetés
			3.	Dologi kiadások	1 980 000	1 980 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 980 000*	*1 980 000*
			1.	Beruházások	6 350 000	6 350 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*6 350 000*	*6 350 000*
				ÖSSZESEN	8 330 000	8 330 000

	3.			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			1.	Személyi juttatások	2 384 000	7 726 230
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	464 880	464 880
			3.	Dologi kiadások	98 773 362	101 016 704
			5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	509 401
		1.		*Működési kiadások*	*102 122 242*	*109 717 215*
			1.	Beruházások	440 673 138	536 605 900
			2.	Felújítások	0	1 079 500
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*440 673 138*	*540 185 400*
				ÖSSZESEN	542 795 380	649 902 615

	4.			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010.
			3.	Dologi kiadások	0	19 093
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	4 716 565
		1.		*Működési kiadások*	0	*4 735 658*
				ÖSSZESEN	0	4 735 658

	5.			Támogatási célú finanszírozási műveletek
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	160 429 345	171 517 657
		1.		*Működési kiadások*	*160 429 345*	*171 517 657*
				ÖSSZESEN	160 429 345	171 517 657

	6.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
			1.	Személyi juttatások	3 380 600	15 136 866
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 467	3 204 209
			3.	Dologi kiadások	508 000	508 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	67 025
		1.		*Működési kiadások*	*4 499 067*	*18 916 100*
			1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	5 999 067	20 416 100

	7.			Út, autópálya építése
			3.	Dologi kiadások	27 252 030	18 744 030
		1.		*Működési kiadások*	*27 252 030*	*18 744 030*
			1.	Beruházások	95 243 170	91 899 170
			2.	Felújítás	15 000 000	15 000 000
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	6 852 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*110 243 170*	*113 751 170*
				ÖSSZESEN	137 495 200	132 495 200

	8.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			3.	Dologi kiadások	3 048 000	3 048 000
		1.		*Működési kiadások*	*3 048 000*	*3 048 000*
			2.	Felújítás	10 000 000	10 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*10 000 000*	*10 000 000*
				ÖSSZESEN	13 048 000	13 048 000

	9.			Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
			3.	Dologi kiadások	317 500	317 500
		1.		*Működési kiadások*	*317 500*	*317 500*
				ÖSSZESEN	317 500	317 500

	10.			Közvilágítási feladatok
			3.	Dologi kiadások	6 976 000	6 976 000
		1.		*Működési kiadások*	*6 976 000*	*6 976 000*
				ÖSSZESEN	6 976 000	6 976 000

	11.			Zöldterület-kezelés
			1.	Személyi juttatások	3 576 000	3 576 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 320	697 320
			3.	Dologi kiadások	5 881 500	5 881 500
		1.		*Működési kiadások*	*10 154 820*	*10 154 820*
			1.	Beruházások	14 632 940	14 632 940
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*14 632 940*	*14 632 940*
				ÖSSZESEN	24 787 760	24 787 760

	12.			Mezőőri szolgálat
			1.	Személyi juttatások	4 200 000	4 320 400
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	819 000	839 163
			3.	Dologi kiadások	2 623 580	2 623 580
		1.		*Működési kiadások*	*7 642 580*	*7 783 143*
				ÖSSZESEN	7 642 580	7 783 143

	13.			Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolgálat)
			1.	Személyi juttatások	7 398 000	7 347 009
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 390 000	1 440 991
			3.	Dologi kiadások	1 538 600	1 538 600
		1.		*Működési kiadások*	*10 326 600*	*10 326 600*
			1.	Beruházások	0	91 985
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*91 985*
				ÖSSZESEN	10 326 600	10 418 585

	14.			Sportlétesítmények működtetése
			1.	Személyi juttatások	3 576 000	3 576 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	497 320	497 320
			3.	Dologi kiadások	1 333 500	1 333 500
		1.		*Működési kiadások*	*5 406 820*	*5 406 820*
			1.	Beruházások	3 000 000	3 000 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*3 000 000*	*3 000 000*
				ÖSSZESEN	8 406 820	8 406 820

	15.			Közművelődés - hagyományos közösségi kult. értékek gondozása
			3.	Dologi kiadások	7 204 000	8 104 000
		1.		*Működési kiadások*	*7 204 000*	*8 104 000*
				ÖSSZESEN	7 204 000	8 104 000

	16.			Egyéb kiadói tevékenység (Szentiváni Napló)
			3.	Dologi kiadások	2 135 000	2 135 000
		1.		*Működési kiadások*	*2 135 000*	*2 135 000*
				ÖSSZESEN	2 135 000	2 135 000

	17.			Civil szervezetek működési támogatása
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000
		1.		*Működési kiadások*	*1 500 000*	*1 500 000*
				ÖSSZESEN	1 500 000	1 500 000

	18.			Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése (Civil Ház)
			1.	Személyi juttatások	9 968 240	9 888 889
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 807	1 955 798
			3.	Dologi kiadások	4 127 500	4 127 500
		1.		*Működési kiadások*	*16 000 547*	*15 972 187*
				ÖSSZESEN	16 000 547	15 972 187

	19.			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (Szünidei étkeztetés)
			3.	Dologi kiadások	400 710	400 710
		1.		*Működési kiadások*	*400 710*	*400 710*
				ÖSSZESEN	400 710	400 710

	20.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
			3.	Dologi kiadás	0	0
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	13 000 000	14 468 120
			5.	Egyéb működési célú kiadások	1 640 000	1 572 975
		1.		*Működési kiadások*	*14 640 000*	*16 041 095*
				ÖSSZESEN	14 640 000	16 041 095

	21.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020
			3.	Dologi kiadás	12 670 000	12 670 000
		1.		*Működési bevételek*	*12 670 000*	*12 670 000*
			1.	Beruházások	168 330 000	168 330 000
		2.		*Felhalmozási bevételek*	*168 330 000*	*168 330 000*
				ÖSSZESEN	181 000 000	181 000 000

	22.			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060.
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	0	0
		1.		*Működési bevételek*	0	0
				ÖSSZESEN	0	0

ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN					1 176 320 699	1 312 454 990


II.				*ÚJSZENTIVÁNI POLGÁRMESTERI HIVATAL*
	1.			Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
			1.	Személyi juttatások	26 654 600	29 447 016
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 885 647	4 923 712
			3.	Dologi kiadások	15 530 130	14 318 744
		1.		*Működési kiadások*	*47 070 377*	*48 689 472*
	2.			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
			1.	Személyi juttatások		1 268 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		299 159
			3.	Dologi kiadások		427 482
		1.		*Működési kiadások*	0	*1 994 641*
				ÚJSZENTIVÁNI POGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	47 070 377	50 684 113


III.				*ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY*
	2.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			1.	Személyi juttatások	22 180 000	23 947 192
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 325 100	3 185 316
			3.	Dologi kiadások	3 644 000	4 211 107
		1.		*Működési kiadások*	*30 149 100*	*31 343 615*
			1.	Beruházások	0	31 505
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*31 505*
				ÖSSZESEN	30 149 100	31 375 120

	3.			Gyermekétkeztetés bölcsődében
			3.	Dologi kiadások	4 445 000	4 445 000
		1.		*Működési kiadások*	*4 445 000*	*4 445 000*
				ÖSSZESEN	4 445 000	4 445 000

	4.			Család és gyermekjóléti szolgáltatások 104042
			1.	Személyi juttatások	6 438 000	6 412 214
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 231 425	1 231 425
			3.	Dologi kiadások	2 108 200	1 603 546
		1.		*Működési kiadások*	*9 777 625*	*9 247 185*
				ÖSSZESEN	9 777 625	9 247 185

	5.			Szociális étkeztetés 107051
			1.	Személyi juttatások	585 000	648 019
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 075	128 769
			3.	Dologi kiadások	3 148 610	3 148 610
		1.		*Működési kiadások*	*3 847 685*	*3 925 398*
				ÖSSZESEN	3 847 685	3 925 398

	6.			Házi segítségnyújtás 107052
			1.	Személyi juttatások	4 400 000	4 817 987
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	858 000	951 547
			3.	Dologi kiadások	1 592 500	892 500
		1.		*Működési kiadások*	*6 850 500*	*6 662 034*
				ÖSSZESEN	6 850 500	6 662 034

	7.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055
			1.	Személyi juttatások	0	2 172 315
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		396 102
			3.	Dologi kiadások		490 000
		1.		*Működési kiadások*	0	*3 058 417*
			1.	Beruházások	12 500 000	12 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*12 500 000*	*12 500 000*
				ÖSSZESEN	12 500 000	15 558 417

	8.			Idősek nappali ellátása 102031
			1.	Személyi juttatások	0	429 925
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	81 840
			3.	Dologi kiadások	0	14 654
		1.		*Működési kiadások*	0	*526 419*
				ÖSSZESEN	0	526 419

ÚJSZENTIVÁNI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN					67 569 910	71 739 573


IV.				*ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE*
	2.			Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110.
			1.	Személyi juttatások	30 169 790	25 462 521
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 820 710	5 075 454
		1.		*Működési kiadások*	*35 990 500*	*30 537 975*
				ÖSSZESEN	35 990 500	30 537 975

	3.			Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai nevelésének szakmai feladatai 091120.
			1.	Személyi juttatások	150 000	300 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 250	29 250
		1.		*Működési kiadások*	*179 250*	*329 250*
				ÖSSZESEN	179 250	329 250

	4.			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140.
			1.	Személyi juttatások	0	5 048 761
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	745 256
			3.	Dologi kiadások	16 992 388	9 689 547
			5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
		1.		*Működési kiadások*	*16 992 388*	*15 483 564*
			1.	Beruházások	0	190 500
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 500 000
		2.		*Felhalmozási kiadások*	0	*190 500*
				ÖSSZESEN	16 992 388	15 674 064

	5.			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015.
			3.	Dologi kiadások	9 652 000	9 002 130
		1.		*Működési kiadások*	*9 652 000*	*9 002 130*
				ÖSSZESEN	9 652 000	9 002 130

	6.			Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 104031
			1.	Személyi juttatások	0	6 760 317
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	1 072 806
			3.	Dologi kiadások	0	708 412
		1.		*Működési kiadások*	0	*8 541 535*
				ÖSSZESEN	0	8 541 535

	7.			Gyermekétkeztetés bölcsődében
			3.	Dologi kiadások	0	997 891
		1.		*Működési kiadások*	0	*997 891*
				ÖSSZESEN	0	997 891

ÚJSZENTIVÁNI TÖLGYFA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN					62 814 138	65 082 845


				*ÚJSZENTIVÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN*
			1.	Személyi juttatások	138 607 710	173 013 911
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 986 211	29 558 527
			3.	Dologi kiadások	244 882 610	232 473 840
			4.	Ellátottak pénzbeli ellátásai	13 000 000	14 468 120
			5.	Egyéb működési célú kiadások	3 640 000	3 649 401
			6.	Finanszírozási kiadások (működési célú)	160 429 345	176 234 222
		1.		*Működési kiadások*	*586 545 876*	*629 398 021*
			1.	Beruházások	742 229 248	835 132 000
			2.	Felújítások	25 000 000	26 079 500
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 852 000
			4.	Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		2.		*Felhalmozási kiadások*	*767 229 248*	*875 063 500*
				ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521

4. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi bevételi előirányzatainak módosítása
működési és felhalmozási bontásban

			B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 298 578	44 335 331
2.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	44 095 033	42 385 717
3.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	43 145 645	50 402 178
4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 479 290	2 563 290
5.			Helyi önkormányzatok egyéb működési kiegészítő támogatása	0	6 348 120
	1.		Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636
1.			Működési célú támogatások bevételei államházt-on belülről	63 852 025	81 429 049
	2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 852 025	81 429 049
1.			Építményadó (vagyoni tipusú adók)	9 400 000	9 400 000
2.			Telekadó (vagyoni tipusú adók)	21 000 000	21 000 000
3.			Iparűzési adó (értékesítési és forgalmi adók)	38 500 000	40 695 680
4.			Gépjárműadó	8 740 000	8 740 000
5.			Idegenforgalmi adó (egyéb szolgáltatási adók)	50 000	59 401
	3.		Termékek és szolgáltatások adói (működési célú)	77 690 000	79 895 081
1.			Igazgatási szolgáltatási díj	220 000	220 000
2.			Pótlék, bírság	500 000	500 000
	4.		Közhatalmi bevételek	720 000	720 000
1.			Szolgáltatások ellenértéke	18 275 268	18 275 268
2.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000
3.			Tulajdonosi bevételek	0	0
4.			Ellátási díjak	4 165 600	4 422 680
5.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 454 320	7 913 183
			ÁFA visszatérítés	72 768 195	72 768 195
6.			Kamatbevételek	500 000	500 000
7.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 552 415
8.			Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000
	5.		Egyéb működési bevételek	105 863 383	108 131 741
1.			Működési célú visszatérítendő tám, kölcsön visszatér.áll.házt.kívülről	6 500 000	6 500 000
2.			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 650 000	11 650 000
	6.		Működési célú átvett pénzeszközök	18 150 000	18 150 000
1.			Pénzmaradvány igénybevétele (működési célú)	27 822 577	131 354 109
2.			Központi, irányítószervi támogatás	160 429 345	171 517 657
3.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
4.			Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
	7.		Finanszírozási bevételek	188 251 922	302 871 766
		I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	586 545 876	737 232 273
1.			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt-on belülről	209 458 306	209 458 306
	1.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306
1.			Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	5 160 000	5 160 000
	2.		Termékek és szolgáltatások adói (felhalmozási célú)	5 160 000	5 160 000
1.			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000
2.			Részesedések értékesítése	0	0
	3.		Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt-on kívülről	195 640 829	195 640 829
	4.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829
1.			Hitel felvétele	256 983 331	256 983 331
2.			Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú)	80 781 782	80 781 782
	5.		Finanszírozási bevételek	337 765 113	337 765 113
		II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	767 229 248	767 229 248
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 353 775 124	1 504 461 521

5. melléklet

Újszentiván Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2019. évi kiadási előirányzatainak módosítás
működési és felhalmozási bontásban

			K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
1.			Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 400 320	149 466 505
2.			Külső személyi juttatások	16 697 480	23 547 406
	1.		Személyi juttatások	138 097 800	173 013 911
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	26 496 121	29 558 527
1.			Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	19 553 900	27 384 573
2.			Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 625 000	2 615 000
3.			Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., egyéb szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	134 327 217	114 370 551
4.			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások ( áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, reprezentáció,egyéb dologi kiadás)	88 376 493	88 103 716
			ebből felhalmozási célú hitel kamata	0	0
	3.		Dologi kiadások	244 882 610	232 473 840
1.			Települési támogatás	13 000 000	14 468 120
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	14 468 120
1.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	317 025
2.			Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-on kívülre	1 500 000	1 500 000
3.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 640 000	1 832 376
4.			Tartalékok	0	0
	5.		Egyéb működési célú kiadások	3 640 000	3 649 401
1.			Központi, irányító szervi támogatás	160 429 345	171 517 657
2.			Államháztartáson belüli meglőlegezések visszafizetése	0	4 716 565
3.			Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0
	6.		Finanszírozási kiadások (működési célú)	160 429 345	176 234 222
		I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	586 545 876	629 398 021
1.			Ingatlanok beszerzése, létesítése	550 902 605	620 049 942
2.			Informatikai eszközök beszerzése	0	150 000
3.			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 529 874	57 317 591
4.			Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	157 796 769	157 614 467
	1.		Beruházások	742 229 248	835 132 000
1.			Ingatlanok felújítás	19 685 040	20 535 040
2.			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 314 960	5 544 460
	2.		Felújítások	25 000 000	26 079 500
1.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 000 000
2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 852 000
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	13 852 000
1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	4.		Finanszírozási kiadások (felhalmozási célú)	0	0
		II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	767 229 248	875 063 500
			ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521

6. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi bevételi előirányzatainak módosítása
egységes rovatrend szerint
Rovatrend			B E V É T E L E K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
B111.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 298 578	44 335 331
B112.			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	44 095 033	42 385 717
B113.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	43 145 645	50 402 178
B114.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 479 290	2 563 290
B115.			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	6 348 120
	B11.		Önkormányzatok működési támogatása	132 018 546	146 034 636
			Működési célú támogatások bevételei központi költségvetési szervektől	60 552 025	78 129 049
			Működési célú támogatások bevételei társadalombiztosítástól	3 300 000	3 300 000
	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63 852 025	81 429 049
		B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 870 571	227 463 685
	B23.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306
		B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	209 458 306	209 458 306
			Építményadó	9 400 000	9 400 000
			Telekadó	21 000 000	21 000 000
			Magánszemélyek kommunális adója	5 160 000	5 160 000
	B34.		Vagyoni tipusú adók	35 560 000	35 560 000
			Iparűzési adó	38 500 000	40 695 680
			Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	8 740 000	8 740 000
			Idegenforgalmi adó	50 000	59 401
	B35.		Termékek és szolgáltatások adói	47 290 000	49 495 081
			Igazgatási szolgáltatási díjak	220 000	220 000
			Késedelmi pótlék, bírság	500 000	500 000
	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek	720 000	720 000
		B3.	Közhatalmi bevételek	83 570 000	85 775 081
B402.			Szolgáltatások ellenértéke	18 275 268	18 275 268
B403.			Közvetített szolgáltatás	900 000	900 000
B405.			Ellátási díjak	4 165 600	4 422 680
B406.			Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 454 320	7 913 183
B407.			ÁFA visszatérítés	72 768 195	72 768 195
B408.			Kamatbevételek	500 000	500 000
B409.			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 552 415
B411.			Egyéb működési bevételek	1 800 000	1 800 000
		B4.	Működési bevételek	105 863 383	108 131 741
			Ingatlanok értékesítése (telek)	19 205 000	19 205 000
		B5.	Felhalmozási bevételek	19 205 000	19 205 000
	B64.		Működési célú vissztérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	6 500 000	6 500 000
	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 650 000	11 650 000
		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 150 000	18 150 000
	B75.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829
		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	195 640 829	195 640 829
B811.			Hitel-, kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	256 983 331	256 983 331
B813.			Maradvány igénybevétele	108 604 359	212 135 891
B814.			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816.			Központi, irányítószervi támogatás	160 429 345	171 517 657
B817.			Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0
		B8.	Finanszírozási bevételek	526 017 035	640 636 879
			ÖSSZES BEVÉTEL	1 353 775 124	1 504 461 521

7. melléklet

Újszentiván Községi Önkormányzat és Intézményeinek 2019. évi kiadásainak
egységes rovatrend szerinti alakulása

Rovatrend			K I A D Á S O K	2019. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2019. évi módosított előirányzat (Ft-ban)
	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 400 320	149 466 505
	K12.		Külső személyi juttatások	16 697 480	23 547 406
		K1.	Személyi juttatások	138 097 800	173 013 911
		K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	26 496 121	29 558 527
	K31.		Készletbeszerzés (szakmai és üzemeltetési anyagok)	19 553 900	27 384 573
	K32.		Kommunikációs szolg. (telefon, internet, informatikai szolg)	2 625 000	2 615 000
	K33.		Szolgáltatási kiadás (közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási szolg., szakmai és fenntartási szolg., közvetített szolg.)	134 327 217	114 370 551
	K35.		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (áfa, kamat, pénzügyi műveletek kiadásai, egyéb dologi kiadás)	88 376 493	88 103 716
		K3.	Dologi kiadások	244 882 610	232 473 840
	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	13 000 000	14 468 120
		K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	14 468 120
K506.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	500 000	317 025
K508.			Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 500 000	1 500 000
K512.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 640 000	1 832 376
		K5.	Egyéb működési célú kiadások	3 640 000	3 649 401
	K62.		Ingatlanok beszerzése, létesítése	550 902 605	620 049 942
	K63.		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	150 000
	K64.		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	33 529 874	57 317 591
	K66.		Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0
	K67.		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	157 796 769	157 614 467
		K6.	Beruházások	742 229 248	835 132 000
	K71.		Ingatlanok felújítás	19 685 040	20 535 040
	K74.		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 314 960	5 544 460
		K7.	Felújítások	25 000 000	26 079 500
	K84.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	7 000 000
	K89.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	6 852 000
		K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 852 000
K914.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 716 565
K915.			Központi, irányító szervi támogatás	160 429 345	171 517 657
K916.			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
		K9.	Finanszírozási kiadások	160 429 345	176 234 222
			ÖSSZESEN	1 353 775 124	1 504 461 521

Mellékletek

Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VII.16.) Ör. Rendelet az Újszent