Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 27Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Újszentiván Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [A rendelet hatálya]
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki,
a) Újszentiván Községi Önkormányzat
b) Újszentiváni Polgármesteri Hivatalra
c) Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsődére
2. §1 [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a) 999.570.522 Ft költségvetési bevétellel,
b) 999.570.522 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 0 Ft - ebből működési (hiány,többlet),
e) 0 Ft - felhalmozási (hiány,többlet) állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi működési költségvetési bevételei 999.570.522,- Ft. Kiemelt előirányzatonként:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 261.512.720,- Ft, amelyből
aa) önkormányzatok működési támogatásai 240.300.939,- Ft
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei 21.211.781,- Ft
b) közhatalmi bevételek 121.820.000,- Ft, amelyből
ba) vagyoni típusú adók 25.200.000,- Ft
bb) Termékek és szolgáltatások adói 95.120.000,- Ft
bc) egyéb közhatalmi bevételek 1.500.000,- Ft
c) működési bevételek 67.541.314,- Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 2.125.845,- Ft
e) finanszírozási bevételek 489.103.643,- Ft, amelyből
ea) előző évi maradvány igénybevétele 256.915.863,- Ft
eb) intézmények irányítószervi támogatásai 223.257.211,- Ft
ec) hitel és kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről 0 Ft
(3) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási költségvetési bevételei (57.467.000,-.Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) felhalmozási bevételek (ingatlanok értékesítése) 53.467.000,- Ft
b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.000.000,- Ft, amelyből
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.000.000,- Ft ) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft”
(4) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi működési költségvetési kiadásai (999.570.522,- Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) személyi juttatások 249.090.193,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 30.417.877,- Ft
c) dologi kiadások: 158..068.242,- Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.000.000,- Ft
e) egyéb működési célú kiadások: 47.570.587,- Ft ebből:
f) finanszírozási kiadások: 231.289.662,- Ft, amelyből intézményeknek nyújtott irányítószervi támogatás 223.257.211,- Ft
(5) Az önkormányzat és a felügyelete alatt álló költségvetési szervek 2024. évi felhalmozási kiadásai (274.133.961,- Ft) kiemelt előirányzatonként:
a) beruházás 99.600.303,- Ft
b) felújítások 168.101.088,- Ft
c) egyéb felhalmozási kiadások 6.432.570,- Ft
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a(z) 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a(z) 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(8) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a(z) 3. melléklet és a(z) 4. melléklet részletezi.
(9) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(10) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.
(11) A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft mértékben állapítja meg. A köztisztviselők cafeteria juttatás kerete nettó 400.000 Ft/év/fő
3. § [A költségvetés részletezése]
(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. 5. melléklet.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a rendelet 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a(z) 7. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a(z) 8. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a(z) 9. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektek jelenleg nincsenek folyamatban.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a(z) 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft tartalékok állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Az Államháztartásról szóló törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület – az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok terhére – a készpénzben történő teljesítés eseteit a következők szerint
állapítja meg:
a) személyi juttatások, külső személyi juttatások, a költségtérítések igény esetén,
b) dologi kiadások közül a 200 000 Ft értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalás alapján fizetendő készletbeszerzés, eseti szolgáltatás igénybevétel. Az önkormányzati rendezvényekhez kapcsolódó eseti kulturális szolgáltatás vonatkozásában ezen értékhatár 1 000 000 Ft,
c) beruházási, felújítási kiadások abban az esetben, ha az egy szerződésből eredő fizetési kötelezettség a 200 000 Ft-ot nem haladja meg.
d) a települési támogatások.
(6) A Képviselő-testület tagjai önálló mérlegelés alapján javaslatot tehetnek a tervezett költségvetési működési kiadásokon belül költségvetési célokra a 2024. évi költségvetés terhére, személyenként 100 000- 100 000 Ft összegről, a pénzügyi, számviteli jogszabályok betartása mellett. A javaslatról a polgármester dönt. A képviselői keret az önkormányzati költségvetési szervek fenntartási és karbantartási kiadásaira, továbbá a közterületek, illetve a közterületen elhelyezett berendezési tárgyak karbantartására, fenntartására, felújítására vagy fejlesztésére szolgál. A képviselő a településen működő, kizárólag közösségi célokat szolgáló alapítványok, egyesületek, egyéb szervezetek (eszközvásárlás, felújítás stb.) valamint rendezvények támogatására is tehet javaslatot. A személyenkénti összeg rendelkezésre állásáról a pénzügyi ügyintézők analitikát vezetnek. Amennyiben az előző évi keretösszeg nem került felhasználásra, az a következő évben maradványként felhasználható.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. § [Az előirányzatok módosítása]
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
6. § [A gazdálkodás szabályai]
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § [Záró rendelkezés]
Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
6 604 000 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
53 467 000 |
Felújítások |
267 076 087 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
53 467 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
273 680 087 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
220 213 087 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
273 680 087 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
273 680 087 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
||
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
||||
|
3 |
0 |
||||
|
4 |
0 |
||||
|
5 |
0 |
||||
|
6 |
0 |
||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
|||||
|
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
121 820 000 |
127 911 000 |
134 306 550 |
141 021 877 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
53 467 000 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
175 287 000 |
127 911 000 |
134 306 550 |
141 021 877 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
87643500 |
63955500 |
67153275 |
70510939 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Gyalogátkelőhely kialakítás, közlekedési táblák kihelyezése |
5 080 000 |
2 024 |
5 080 000 |
0 |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése |
1 524 000 |
2 024 |
1 524 000 |
0 |
|
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
0 |
|||||
|
8 |
ÖSSZESEN: |
6 604 000 |
0 |
6 604 000 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
|
2 |
Szerb u. Vedres u. kopóréteg felvitele |
10 285 743 |
2 024 |
10 285 743 |
0 |
|
|
3 |
Intézményellátó konyha kialakítása |
78 740 157 |
2 024 |
78 740 157 |
||
|
4 |
Petőfi u. játszótér felújítás |
125 000 000 |
2 024 |
125 000 000 |
0 |
|
|
5 |
Iskola kialakítás |
12 700 000 |
2 024 |
12 700 000 |
0 |
|
|
6 |
Közvilágítás rekonstrukció |
40 350 187 |
2 024 |
40 350 187 |
0 |
|
|
7 |
ÖSSZESEN: |
267 076 087 |
0 |
267 076 087 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiván Községi Önkormányzat |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
222 379 361 |
222 379 361 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
68 694 277 |
68 694 277 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 428 274 |
75 428 274 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
73 616 149 |
73 616 149 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 640 661 |
4 640 661 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
|
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
|
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
121 820 000 |
121 820 000 |
0 |
0 |
|
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
25 200 000 |
25 200 000 |
0 |
0 |
|
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
95 000 000 |
95 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
|
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
50 055 376 |
50 055 376 |
0 |
0 |
|
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
41 555 064 |
41 555 064 |
0 |
0 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 100 312 |
8 100 312 |
0 |
0 |
|
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
53 467 000 |
53 467 000 |
0 |
0 |
|
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
53 467 000 |
53 467 000 |
0 |
0 |
|
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
|
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
450 421 737 |
450 421 737 |
0 |
0 |
|
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
268 700 779 |
268 700 779 |
0 |
0 |
|
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
268 700 779 |
268 700 779 |
0 |
0 |
|
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
268 700 779 |
268 700 779 |
0 |
0 |
|
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
719 122 516 |
719 122 516 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
214 232 084 |
214 232 084 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
84 800 868 |
84 800 868 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 877 872 |
9 877 872 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
87 303 000 |
87 303 000 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
23 250 344 |
23 250 344 |
0 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
273 680 087 |
273 680 087 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
6 604 000 |
6 604 000 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
267 076 087 |
267 076 087 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
487 912 171 |
487 912 171 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
231 210 345 |
231 210 345 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 953 134 |
7 953 134 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
223 257 211 |
223 257 211 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
231 210 345 |
231 210 345 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
719 122 516 |
719 122 516 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
27 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiváni Polgármesteri Hivatal |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
52 029 094 |
52 029 094 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
52 029 094 |
52 029 094 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
52 029 094 |
52 029 094 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 029 094 |
52 029 094 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
40 069 041 |
40 069 041 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 384 053 |
5 384 053 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 576 000 |
6 576 000 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
52 029 094 |
52 029 094 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Újszentiváni Tölgyfa Óvoda és Bölcsőde |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 460 000 |
5 460 000 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
4 567 092 |
4 567 092 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
892 908 |
892 908 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 460 000 |
5 460 000 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
171 228 117 |
171 228 117 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 228 117 |
171 228 117 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
176 688 117 |
176 688 117 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
176 688 117 |
176 688 117 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
117 957 888 |
117 957 888 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 111 069 |
15 111 069 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
43 619 160 |
43 619 160 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
176 688 117 |
176 688 117 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
25 |
25 |
0 |
0 |
|
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|
A 2. § az Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Újszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.