Nagyvenyim Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

I. fejezet

1.  A rendelet hatálya

1.§                   A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§         (1)     Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

              a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

              b) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda),

              c) Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház).

       (2)   Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

              Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

II. fejezet

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§  (1)   Az Önkormányzat 2014. évi:

              a) bevételének főösszegét  537 591 eFt-ban^[1]

              b) kiadásának főösszegét   537 591 eFt-ban^[2]

              állapítja meg,

              (2)     a) Az Önkormányzat 2014. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1/a. melléklet tartalmazza.

              b) Az Önkormányzat 2014. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 1/b. melléklet tartalmazza.

4.§. (1)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli bevételét 528 681 eFt^[3]-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

       (2)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 528 681 eFt^[4]-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

5.§  (1)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 67 036 eFt^[5]-ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 67 036 eFt^[6]-ban állapítja meg.

       (3)   A Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

6.§  (1)   A képviselő-testület az Óvoda 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 

              71 069 eFt^[7]-ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület az Óvoda 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét

              71 069 eFt^[8]-ban állapítja meg.

       (3)   Az Óvoda 2014. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

7.§  (1)   A képviselő-testület a Művelődési Ház 2014. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 20 148 eFt-^[9]ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület a Művelődési Ház 2014. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 20 148 eFt^[10]-ban állapítja meg.

       (3)   A Művelődési Ház 2014. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

8.§         Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi engedélyezett létszámát 47 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 30 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.                    

9.§  (1)   Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 1 905 eFt erejéig biztosít.

       (2)   Az Önkormányzat 2014. évi:

              a) mérlegét az 1/a. és 1/b. melléklet,

              b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 10 140 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 12. melléklet,

              c) a céltartalékát 56 531 eFt-ban határozza meg, melynek részletezését a 11. melléklet,

              d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait 138 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

       (3)   Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza.

       (4)   A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

       (5)   A 2014. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését és likviditási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

       (6)   A 2014. évi közvetett támogatások várható összege 2 826 eFt, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

3. A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1)  A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

       (2)   Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

       (3)   A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.

       (4)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

       (5)   Az Önkormányzat a 2014. évi költségvetését az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

       (6)   Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42.§-ban foglaltak alapján használhatja fel.

11.§                Az Önkormányzat az Áht. 23.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazással nem kíván élni, az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát fenntartja.

12.§ (1)  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 53.§-ában meghatározott köztisztviselő illetményalap 38.650.-Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 50.000.- Ft-összegű illetményalap.

       (2)   A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000.- Ft-ban állapítja meg.

13.§                A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000.-Ft/fő/hó meleg étel utalványt biztosít.

4. Intézmények finanszírozása

14.§ (1)  Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

       (2)   Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2013. október hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására az Ávr. 101.§ (4) bekezdésében foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

        (3) A normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

       (4)   Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.

5. Térítési, szolgáltatási díjak

15.§ (1)       A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 13. melléklet tartalmazza,

        (2) A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjait a 14. melléklet tartalmazza,

(3)A Művelődési Ház és Könyvtár beiratkozási díjait a 15. melléklet tartalmazza,

(4)A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait és annak díjait 16. melléklet tartalmazza, melyek megegyeznek a 2012. évben megállapított díjakkal.

IV. Fejezet

6. Záró rendelkezések

16.§     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyvenyim, 2014. február 18.

/: Szabóné Lőrincz Ilona :/                                                         /: Komjátiné Mádl Margit :/

        polgármester                                                                                  címzetes főjegyző

Záradék:

E rendelet 2014. február 18. napján a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

Nagyvenyim, 2014. február 18.                    

                                                                                              /: Komjátiné Mádl Margit :/

                                                                                                      címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nafgyvenyim, 2014. szeptember 26.

                                               Komjátiné Mádl Margit

                                                           címzetes főjegyző