Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

I. fejezet

1.  A rendelet hatálya

1.§                   A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§         (1)     Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

              a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

              b) Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda (továbbiakban: Óvoda),

              c) Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház).

       (2)   Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

              Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

II. fejezet

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

  3.§       (1)     Az Önkormányzat 2015. évi:

              a) bevételének főösszegét  557 052^[1] eFt-ban

              b) kiadásának főösszegét   557 052^[2] eFt-ban

              állapítja meg,

              (2)     a) Az Önkormányzat 2015. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1/a. melléklet tartalmazza.

              b) Az Önkormányzat 2015. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 1/b. melléklet tartalmazza.

4.§. (1)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli bevételét 549 035^[3] eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

       (2)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 549 035^[4] eFt-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

5.§  (1)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 60 746^[5] eFt-ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 60 746^[6] eFt-ban állapítja meg.

       (3)   A Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

6.§  (1)   A képviselő-testület az Óvoda 2015. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 

              87 297^[7] eFt-ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület az Óvoda 2015. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét

              87 297^[8] eFt-ban állapítja meg.

       (3)   Az Óvoda 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

7.§  (1)   A képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 24 652^[9] eFt-ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület a Művelődési Ház 2015. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 24 652^[10] eFt-ban állapítja meg.

       (3)   A Művelődési Ház 2015. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

8.§         Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évi engedélyezett létszámát 49 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 30 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.                    

9.§  (1)   Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 5 800 eFt erejéig biztosít.

       (2)   Az Önkormányzat 2015. évi:

              a) mérlegét az 1/a. és 1/b. melléklet,

              b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 7 071 eFt-ban állapítja meg,

              c) a céltartalékát 0 eFt-ban határozza meg,

              d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait 39 807 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

       (3)   A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

       (4)   A 2015. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését és likviditási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

       (5)   A 2015. évi közvetett támogatások várható összege 3 099 eFt, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1)  A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

       (2)   Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (2) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

       (3)   A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.

       (4)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

       (5)   Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetését az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

       (6)   Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42.§-ban foglaltak alapján használhatja fel.

11.§                Az Önkormányzat az Áht. 23.§ (4) bekezdésben kapott felhatalmazással nem kíván élni, az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát fenntartja.

12.§ (1)  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59.§-ában meghatározott köztisztviselő illetményalap 38.650.-Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 50.000.- Ft-összegű illetményalap.

       (2)   A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000.- Ft-ban állapítja meg.

13.§                A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000.-Ft/fő/hó étkezési utalványt biztosít.

4. Intézmények finanszírozása

14.§ (1)  Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

       (2)   Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2014. október hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására az Ávr. 101.§ (4) bekezdésében foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

        (3) A normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

       (4)   Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.

5. Térítési, szolgáltatási díjak

15.§ (1)       A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 11. melléklet tartalmazza,

(2) A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjait a 12. melléklet tartalmazza,

(3)A Művelődési Ház és Könyvtár beiratkozási díjait a 13. melléklet tartalmazza,

(4)A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait és annak díjait 14. melléklet tartalmazza, melyek megegyeznek a 2012. évben megállapított díjakkal.

IV. Fejezet

6. Záró rendelkezések

16.§     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagyvenyim, 2015. február 27.

/: Vargáné Kaiser Katalin :/                                                           /: Komjátiné Mádl Margit :/

          polgármester                                                                                 címzetes főjegyző

Záradék:

E rendelet a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2015. február 27. napján kihirdetésre került.

Nagyvenyim, 2015. február 27.                                                                                                                                                                                                                                          /: Komjátiné Mádl Margit :/

                                                                                                      címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:

Nagyvenyim, 2015. szeptember 29.

                                                                                  /: Komjátiné Mádl Margit :/

                                                                                           címzetes főjegyző