Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelete
a 2107. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2017. 11. 30- 2017. 12. 13Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2017. (III.2.) önkormányzati rendelete
a 2107. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól
2017-11-30-tól 2017-12-13-ig
(egységes szerkezetben)
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. fejezet
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda (továbbiakban: Óvoda),
c) Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
II. fejezet
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) Az Önkormányzat 2017. évi:
a)[1] [2] [3] [4] [5]bevételének főösszegét 1 467 384 eFt-ban
b)[6] [7] [8] [9] [10]kiadásának főösszegét 1 467 384 eFt-ban
(2) a) Az Önkormányzat 2017. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1/a. melléklet tartalmazza.
b) Az Önkormányzat 2017. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 1/b. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2017. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.
4.§.
(1)[11] [12] [13] [14] [15]A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 463 261 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 2/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(3)[16] [17] [18] [19] [20]A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 463 261 eFt-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.
5.§ (1)[21] [22]A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 69 903 eFt-ban állapítja meg.
(2)[23] [24]A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 69 903 eFt-ban állapítja meg.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6.§ (1)[25] [26]A képviselő-testület az Óvoda 2017. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét
86 911 eFt-ban állapítja meg.
(2) [27] [28]A képviselő-testület az Óvoda 2017. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét
86 911 eFt-ban állapítja meg.
(3) Az Óvoda 2017. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7.§
(1)[29] [30] [31]A képviselő-testület a Művelődési Ház 2017. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 35 420 eFt-ban állapítja meg.
(2)[32] [33] [34]A képviselő-testület a Művelődési Ház 2017. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 35 420 eFt-ban állapítja meg.
(3) A Művelődési Ház 2017. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8.§ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2017. évi engedélyezett létszámát 48 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 21 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.
9.§
(1)[35] [36] [37]Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 827 196 eFt erejéig biztosít a Rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2017. évi:
a) mérlegét az 1/a. és 1/b. melléklet,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 4 600 eFt-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 eFt-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A 2017. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését és likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A 2017. évi közvetett támogatások várható összege 8 049 eFt, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
III. fejezet
3. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§ (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő- testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetését az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42.§-ban foglaltak alapján használhatja fel.
12.§ (1) Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59.§-ában meghatározott köztisztviselő illetményalap 38.650 Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 50.000 Ft-összegű illetményalap.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.
13.§ A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Intézmények finanszírozása
14.§ (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2016. október hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására az Ávr. 101.§ (4) bekezdésében foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) A normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.
5. Térítési, szolgáltatási díjak
15.§ (1) A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjait a 11. melléklet tartalmazza.
(3) A Művelődési Ház és Könyvtár beiratkozási díjait a 12. melléklet tartalmazza.
(4) A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait és annak díjait 13. melléklet tartalmazza, melyek megyegyeznek a 2012. évben megállapított díjakkal.
(5) A Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda alkalmazottai által fizetendő ebéd étkezés térítési díját a 14. melléklet tartalmazza.
IV. Fejezet
6. Záró rendelkezések
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vargáné Kaiser Katalin s.k. Komjátiné Mádl Margit
polgármester címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Takácsné dr. Gécs Anita s.k.
aljegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet 2017. március 2. napján 10 órakor Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Nagyvenyim, 2017. március 2.
Komjátiné Mádl Margit
címzetes főjegyző nevében és megbízásából
Takácsné dr. Gécs Anita s.k.
aljegyző
Egységes szerkezetbe foglalva.
Nagyvenyim, 2017. december 6.
Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző
Módosította a 7/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2017. március 18. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (1) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2017. július 1. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától
Módosította a 7/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. március 18. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. július 1. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától
Módosította a 7/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése, hatályos 2017. március 18. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (3) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2017. július 1. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától
Módosította a 7/2017. (III.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése, hatályos 2017. március 18. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (4) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése, hatályos 2017. július 1. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (5) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (6) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (7) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (8) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (9) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (10) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (6) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától
Módosította a 10/2017.(VI.6.) önkormányzati rendelet 1.§ (11) bekezdése, hatályos 2017. június 7. napjától.
Módosította a 11/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése, hatályos 2017. július 1. napjától.
Módosította a 15/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 3.§ (7) bekezdése, hatályos 2017. szeptember 28. napjától