Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§   (1)     Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

              a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

              b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda (továbbiakban: Óvoda),

              c) Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház).

       (2)   Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

  Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

II. fejezet

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

  3.§    (1)  Az Önkormányzat 2018. évi:

              a) bevételének főösszegét 915 890 eFt-ban

   b) kiadásának főösszegét 915 890 eFt-ban

              állapítja meg,

(2)     a) Az Önkormányzat 2018. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1/a.                  melléklet tartalmazza.

          b) Az Önkormányzat 2018. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 1/b.                      melléklet tartalmazza.

           (3)   Az Önkormányzat 2018. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.

4.§. (1)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 909 226   eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

       (2)   A Képviselő-testület az Önkormányzat alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 2/b.                  sz. melléklet szerint állapítja meg.

       (3)   A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 909 226                  eFt-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

5.§  (1)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 70 446 eFt-ban                             állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 70 446 eFt-ban                             állapítja  meg.

       (3)   A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

6.§  (1)   A képviselő-testület az Óvoda 2018. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 

              89 775 eFt-ban állapítja meg.

       (2)   A képviselő-testület az Óvoda 2018. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét

              89 775 eFt-ban állapítja meg.

       (3)   Az Óvoda 2018 évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

7.§  (1)   A képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 36 944 eFt-ban állapítja                      meg.

       (2)   A képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 36 944 eFt-ban állapítja meg.

       (3)   A Művelődési Ház 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

8.§         Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát 48 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 21 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.                    

9.§  (1)   Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 528 696 eFt                    erejéig biztosít a Rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint.

       (2)   Az Önkormányzat 2018. évi:

              a) mérlegét az 1/a. és 1/b. melléklet,

              b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat                            2 670 eFt-ban állapítja meg,

              c) a céltartalékát 0 eFt-ban határozza meg,

              d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a                      helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

       (3)   A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

       (4)   A 2018. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését és likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

       (5)   A 2018. évi közvetett támogatások várható összege 8 487 eFt, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.             (6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait                   főbb csoportokban a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.

III. fejezet

3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§ (1)  A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel                    összefüggő kiadásokra használható fel.

       (2)   Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját                              hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (3) bekezdésében                          foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

       (3)   A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a                    helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.

       (4)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-                  testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

       (5)   Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetését az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

       (6)   Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli                                         többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet                          (továbbiakban: Ávr.) 42.§-ban foglaltak alapján használhatja fel.

12.§ (1)  Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59.§-ában meghatározott köztisztviselő                                illetményalap 38.650 Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 50.000 Ft-összegű                                  illetményalap.

       (2)   A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

13.§     A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

4. Intézmények finanszírozása

14.§ (1)  Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

       (2)   Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2017. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2017. évi C törvény 2. számú mellékletében foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

        (3) A normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

       (4)   Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.

5. Térítési, szolgáltatási díjak

15.§    (1)  A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjait a 11. melléklet tartalmazza.

(3)A Művelődési Ház és Könyvtár beiratkozási díjait a 12. melléklet tartalmazza.

(4)A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait és annak díjait 13. melléklet tartalmazza, melyek megegyeznek a 2012. évben megállapított díjakkal.

IV. Fejezet

6. Záró rendelkezések

16.§     Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

               Vargáné Kaiser Katalin                                                     Takácsné dr. Gécs Anita

                     polgármester                                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet 2018. január 31. napján a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.

                                                                                                   Takácsné dr. Gécs Anita

                                                                                                            aljegyző