Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2018. 03. 19- 2018. 03. 28Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól
2018-03-19-tól 2018-03-28-ig
(egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
I. fejezet
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda (továbbiakban: Óvoda),
c) Művelődési Ház és Könyvtár (továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
II. fejezet
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§ (1) Az Önkormányzat 2018. évi:
[1] a) bevételének főösszegét 1 456 890 eFt-ban
[2] b) kiadásának főösszegét 1 456 890 eFt-ban
állapítja meg,
4.§. [3] (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 450 226 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 2/b. sz. melléklet szerint állapítja meg.
[4] (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 450 226 eFt-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.
5.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 70 446 eFt-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 70 446 eFt-ban állapítja meg.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6.§ (1) A képviselő-testület az Óvoda 2018. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét
89 775 eFt-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az Óvoda 2018. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét
89 775 eFt-ban állapítja meg.
(3) Az Óvoda 2018 évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7.§ (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 36 944 eFt-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2018. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 36 944 eFt-ban állapítja meg.
(3) A Művelődési Ház 2018. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8.§ Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszámát 48 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 21 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.
9.§ [5] (1) Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 1 069 696 eFt erejéig biztosít a Rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2018. évi:
a) mérlegét az 1/a. és 1/b. melléklet,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2 670 eFt-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 eFt-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
(4) A 2018. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését és likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A 2018. évi közvetett támogatások várható összege 8 487 eFt, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza. (6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a Rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
III. fejezet
3. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11.§ (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő- testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetését az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 42.§-ban foglaltak alapján használhatja fel.
12.§ (1) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 59.§-ában meghatározott köztisztviselő illetményalap 38.650 Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 50.000 Ft-összegű illetményalap.
(2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.
13.§ A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Intézmények finanszírozása
14.§ (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2017. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2017. évi C törvény 2. számú mellékletében foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) A normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.
5. Térítési, szolgáltatási díjak
15.§ (1) A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjait a 11. melléklet tartalmazza.
(3)A Művelődési Ház és Könyvtár beiratkozási díjait a 12. melléklet tartalmazza.
(4)A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait és annak díjait 13. melléklet tartalmazza, melyek megegyeznek a 2012. évben megállapított díjakkal.
IV. Fejezet
6. Záró rendelkezések
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vargáné Kaiser Katalin Takácsné dr. Gécs Anita
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
E rendelet 2018. január 31. napján a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Takácsné dr. Gécs Anita
aljegyző
Egységes szerkezetbe foglalva.
Nagyvenyim, 2018. március 19.
Takácsné dr. Gécs Anita
jegyző
Módosította a 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2018. március 19. napján 12 órakor
Módosította a 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. március 19. napján 12 órakor
Módosította a 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos: 2018. március 19. napján 12 órakor
Módosította a 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos: 2018. március 19. napján 12 órakor
Módosította a 4/2018. (III.19.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése. Hatályos: 2018. március 19. napján 12 órakor