Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. fejezet

1. A rendelet hatálya

1.§       A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2.§       (1)       Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

            a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

            b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda (a továbbiakban: Óvoda),

            c) Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

       (2) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

       Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

II. fejezet

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§  (1) Az Önkormányzat 2019. évi:

            a) bevételének főösszegét 1 613 569 eFt-ban

            b) kiadásának főösszegét 1 613 569 eFt-ban

            állapítja meg,

            (2) a) Az Önkormányzat 2019. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt  előirányzatonként a 1/a.

melléklet tartalmazza.

                  b) Az Önkormányzat 2019. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 1/b.

melléklet tartalmazza.

       (3) Az Önkormányzat 2019. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza.

       (4) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 10. melléklet tartalmazza.

4.§. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 608 144 eFt-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 2/b. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 608 144 eFt-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 3/a. melléklet tartalmazza.

5.§  (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 71 566 eFt-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 71 566 eFt-ban állapítja meg.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

6.§  (1) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 

            96 698 eFt-ban állapítja meg.

       (2) A képviselő-testület az Óvoda 2019. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét

            96 698 eFt-ban állapítja meg.

       (3)  Az Óvoda 2019 évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

7.§  (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 38 561 eFt-ban állapítja meg.

        (2) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 38 561 eFt-ban állapítja meg.

       (3) A Művelődési Ház 2019. évi bevételeit és kiadásait a 2/b. és 3/b. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

8.§  Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi engedélyezett létszámát 49 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 21 főben állapítja meg a 4. mellékletben foglaltak szerint.

9.§  (1) Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 1 110 853 eFt erejéig biztosít az 5. mellékletében foglaltak szerint.

       (2) Az Önkormányzat 2019. évi:

              a) mérlegét az 1/a. és 1/b. melléklet,

              b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális,

              rászorultsági jellegű ellátásokat 3 200 eFt-ban állapítja meg,

              c) a céltartalékát 0 eFt-ban határozza meg,

              d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,  projektek kiadásait, valamint   a

              helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő   hozzájárulásainak részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

       (3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

       (4) A 2019. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését és likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

       (5) A 2019. évi közvetett támogatások várható összege 7 475 eFt, melynek részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

3. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10.§ (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

       (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

       (3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.

       (4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

       (5) Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetését az Áht. 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

       (6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42.§-ban foglaltak alapján használhatja fel.

       (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, egyedi érték esetén a nettó 300.000 Ft-ot vagy éves összesített érték esetén a nettó 600.000 Ft-ot meg nem haladó forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.

       (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.

11.§ (1) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 60.§ (6) bekezdése szerint meghatározott köztisztviselő illetményalap 46.380 Ft, a köztisztviselői juttatások alapja a 2001. évben jóváhagyott 50.000 Ft összegű illetményalap.

       (2) A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

12.§    A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

4. Intézmények finanszírozása

13.§ (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

       (2) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2018. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2018. évi L törvény 2. számú mellékletében foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

        (3) A normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

       (4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.

5. Térítési, szolgáltatási díjak

14.§ (1)A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal szolgáltatási díjait a 12. melléklet tartalmazza.

(3)A Művelődési Ház és Könyvtár beiratkozási díjait a 13. melléklet tartalmazza.

(4)A Művelődési Ház és Könyvtár szolgáltatásait és annak díjait 14. melléklet tartalmazza, melyek megegyeznek a 2012. évben megállapított díjakkal.

IV. Fejezet

6. Záró rendelkezések

15.§     (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

        (2) A 11. § (1) bekezdés 2019. január 1-jén lép hatályba.

       Vargáné Kaiser Katalin                                                             Takácsné dr. Gécs Anita

               polgármester                                                                                  jegyző

Záradék:

E rendelet a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2019. március 11. napján kihirdetésre került.

Nagyvenyim, 2019. március 11.

Takácsné dr. Gécs Anita

              jegyző