Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 23- 2021. 09. 23Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:)
- „b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda)”
2. § (1) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § A 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet
- a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „1 088 427 800” szövegrész helyébe az „1.218.655.204” szöveg,
- b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 088 427 800” szövegrész helyébe az „1.218.655.204” szöveg,
- c) 4. § (1) bekezdésében az „1 080 888 513” szövegrész helyébe az „1.209.015.917” szöveg,
- d) 4. § (3) bekezdésében az „1 080 888 513” szövegrész helyébe az „1.209.015.917” szöveg,
- e) 7. § (1) bekezdésében a „41 462 936” szövegrész helyébe a „43.771.936” szöveg,
- f) 7. § (2) bekezdésében a „41 462 936” szövegrész helyébe a „43.771.936” szöveg,
- g) 9. § (1) bekezdésében az „592 017 801” szövegrész helyébe a „723.025.107” szöveg
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
(Ft-ban) | |||||
BEVÉTELEK | Sorszám | 2021. évi eredeti előirányzat | |||
A | B | C | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 1 | 257 659 817 | ||
1.1. | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 2 | 235 324 477 | ||
1.1.1. | Helyi önkormányzatok működésének támogatása | 3 | 100 243 284 | ||
1.1.2. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 4 | 71 816 100 | ||
1.1.3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 5 | 42 008 589 | ||
1.1.4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 6 | 9 586 706 | ||
1.1.5. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 7 | 11 655 785 | ||
1.1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 8 | 14 013 | ||
1.2. | Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 9 | |||
1.3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) | 10 | |||
1.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) | 11 | |||
1.5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) | 12 | |||
1.6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) | 13 | 22 335 340 | ||
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 14 | 267 465 689 | ||
2.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 15 | 10 732 000 | ||
2.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) | 16 | |||
2.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) | 17 | |||
2.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) | 18 | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) | 19 | 256 733 689 | ||
3. | Közhatalmi bevételek (B3) | 20 | 64 623 215 | ||
2.1. | Jövedelemadók (B31) | 21 | |||
2.2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) | 22 | |||
2.3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) | 23 | |||
2.4. | Vagyoni típusú adók (B34) | 24 | |||
2.5. | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 25 | 63 344 215 | ||
2.5.1. | Értékesítési és forgalmi adók | 26 | 63 344 215 | ||
2.5.2. | Fogyasztási adók | 27 | |||
2.5.3. | Gépjárműadók | 28 | |||
2.5.4. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 29 | |||
2.6. | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 30 | 1 279 000 | ||
4. | Működési bevételek (B4) | 31 | 45 660 673 | ||
3.1 | Készletértékesítés ellenértéke | 32 | |||
3.2 | Szolgáltatások ellenértéke | 33 | 10 673 251 | ||
3.3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 34 | 312 000 | ||
3.4 | Tulajdonosi bevételek | 35 | 3 543 307 | ||
3.5 | Ellátási díjak | 36 | 7 500 000 | ||
3.6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 37 | 3 213 133 | ||
3.7 | Áfa visszatérítése | 38 | 20 418 982 | ||
3.8 | Kamatbevételek | 39 | |||
5. | Felhalmozási bevételek (B5) | 40 | 0 | ||
5.1. | Immateriális javak értékesítése (B51) | 41 | |||
5.2. | Ingatlanok értékesítése (B52) | 42 | |||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 43 | |||
5.4. | Részesedések értékesítése B54) | 44 | |||
5.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) | 45 | |||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 46 | 0 | ||
6.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) | 47 | |||
6.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) | 48 | |||
6.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) | 49 | |||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 50 | 0 | ||
7.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) | 51 | |||
7.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) | 52 | |||
7.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) | 53 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) | 54 | 635 409 394 | |||
8. | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 55 | 583 245 810 | ||
8.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 56 | |||
8.2. | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 57 | |||
8.3. | Maradvány igénybevétele (B813) | 58 | 583 245 810 | ||
8.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) | 59 | |||
9. | Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 60 | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) | 61 | 583 245 810 | |||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 62 | 1 218 655 204 | |||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról | 63 | ||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 64 | 71 442 300 | ||
2. | Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda | 65 | 99 856 468 | ||
3. | Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár | 66 | 36 783 449” |
2. melléklet
„2. melléklet
(Ft-ban) | |||||
KIADÁSOK | Sorszám | 2021. évi eredeti előirányzat | |||
A | B | C | |||
1. | Személyi juttatások (K1) | 1 | 212 715 958 | ||
1.1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 2 | 184 284 506 | ||
1.2. | Külső személyi juttatások (K12) | 3 | 28 431 452 | ||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 | 33 712 604 | ||
3. | Dologi kiadások (K3) | 5 | 213 677 534 | ||
3.1. | Készletbeszerzés (K31) | 6 | 16 666 076 | ||
3.2. | Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 7 | 7 010 000 | ||
3.3. | Szolgáltatási kiadások (K33) | 8 | 84 492 559 | ||
3.4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 9 | 500 000 | ||
3.5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 10 | 105 008 899 | ||
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 11 | 2 500 000 | ||
4.1. | Társadalombiztosítási ellátások (K41) | 12 | |||
4.2. | Családi támogatások (K42) | 13 | |||
4.3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 14 | |||
4.4. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 15 | |||
4.5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 16 | |||
4.6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 17 | |||
4.7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 18 | |||
4.8. | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 19 | 2 500 000 | ||
5. | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 20 | 11 613 241 | ||
5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | 21 | |||
5.2. | Elvonások és befizetések | 22 | 440 140 | ||
5.3. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | 23 | 1 400 000 | ||
5.4. | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 24 | 9 773 101 | ||
5.5. | Tartalékok | 25 | |||
6. | Beruházások (K6) | 26 | 328 656 221 | ||
6.1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 27 | 6 923 602 | ||
6.2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 28 | 197 758 496 | ||
6.3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 29 | 773 543 | ||
6.4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 30 | 54 239 098 | ||
6.5. | Részesedések beszerzése (K65) | 31 | |||
6.6. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 32 | |||
6.7. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 33 | 68 961 482 | ||
7. | Felújítások (K7) | 34 | 394 368 886 | ||
7.1. | Ingatlanok felújítása (K71) | 35 | 325 956 423 | ||
7.2. | Informatikai eszközök felújítása (K72) | 36 | |||
7.3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 37 | |||
7.4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 38 | 68 412 463 | ||
8. | Egyéb felhalmozási kiadások (K8) | 39 | 0 | ||
8.1. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) | 40 | |||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) | 41 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) | 42 | 1 197 244 444 | |||
9. | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 18 | 21 410 760 | ||
9.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 19 | 12 500 000 | ||
9.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 21 | |||
9.3. | Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 22 | 8 910 760 | ||
9.4. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 23 | |||
10. | Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 24 | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) | 25 | 21 410 760 | |||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 26 | 1 218 655 204 | |||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról | 27 | ||||
1. | Polgármesteri Hivatal | 28 | 71 442 300 | ||
2. | Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda | 29 | 99 856 468 | ||
3. | Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár | 30 | 36 783 449” |
3. melléklet
„3. melléklet
(Ft-ban) | |||||||||||
Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | Sorszám | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhamozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1 | Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata | ||||||||||
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 2 | 3 127 797 | 3 127 797 | |||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 3 | 0 | ||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 | 9 688 254 | 9 688 254 | |||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 5 | 235 324 477 | 235 324 477 | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 6 | 578 340 523 | 578 340 523 | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 | 3 200 000 | 3 200 000 | |||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 8 | 106 867 104 | 106 867 104 | |||||||
047120 | Piac üzemeltetése | 9 | 21 156 223 | 21 156 223 | |||||||
052020 | Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése | 10 | 19 064 967 | 19 064 967 | |||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 11 | 3 035 340 | 114 151 064 | 117 186 404 | ||||||
064010 | Közvilágítás | 12 | 0 | ||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 13 | 0 | ||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 14 | 0 | ||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 15 | 1 992 200 | 1 992 200 | |||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 16 | 0 | ||||||||
072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 17 | 0 | ||||||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 18 | 14 000 000 | 14 000 000 | |||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 19 | 0 | ||||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 20 | 3 548 548 | 3 548 548 | |||||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 21 | 0 | ||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 22 | 0 | ||||||||
086010 | Határon túli magyarok egyéb támogatásai | 23 | 0 | ||||||||
086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | 24 | 0 | ||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 26 | 8 974 015 | 8 974 015 | |||||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 27 | 0 | ||||||||
104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 28 | 21 742 750 | 408 440 | 22 151 190 | ||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 29 | 0 | ||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről | 30 | 64 394 215 | 64 394 215 | |||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 31 | 0 | ||||||||
Összesen: | 32 | 255 559 817 | 267 465 689 | 64 394 215 | 43 255 673 | 0 | 0 | 0 | 578 340 523 | 1 209 015 917” |
4. melléklet
„4. melléklet
(Ft-ban) | |||||||||||
Kormányzati funkcó | Kormányzati funkció elnevezése | Sorszám | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhamozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1 | Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 2 | 229 000 | 229 000 | |||||||
011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 3 | 0 | ||||||||
016010 | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek | 4 | 0 | ||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 5 | 71 466 220 | 71 466 220 | |||||||
Összesen: | 6 | 0 | 0 | 229 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 466 220 | 71 695 220 | |
7 | Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 8 | 100 349 348 | 100 349 348 | |||||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. | 9 | 0 | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 10 | 0 | ||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 11 | 0 | ||||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 12 | 1 905 000 | 1 905 000 | |||||||
Összesen: | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 905 000 | 0 | 0 | 0 | 100 349 348 | 102 254 348 | |
15 | Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 16 | 350 000 | 350 000 | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 17 | 41 171 936 | 41 171 936 | |||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 18 | 100 000 | 100 000 | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 19 | 50 000 | 50 000 | |||||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 20 | 0 | ||||||||
082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 21 | 2 100 000 | 2 100 000 | |||||||
Összesen: | 22 | 2 100 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 41 171 936 | 43 771 936” |
5. melléklet
„5. melléklet
(Ft-ban) | ||||||||||||
Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | Sorszám | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | Dologi | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Finanszírozási kiadások | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
1 | Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata | |||||||||||
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 2 | 25 296 452 | 4 066 299 | 24 522 458 | 509 000 | 42 389 866 | 49 109 291 | 145 893 366 | |||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 3 | 12 700 | 3 352 781 | 3 365 481 | |||||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 4 | 956 693 | 4 999 913 | 80 000 000 | 85 956 606 | ||||||
013370 | Informatikai fejelsztések | 5 | 0 | |||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 6 | 440 140 | 8 910 760 | 9 350 900 | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 7 | 1 400 000 | 208 082 217 | 209 482 217 | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 8 | 6 671 200 | 733 100 | 817 400 | 8 221 700 | ||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 9 | 7 605 014 | 200 000 000 | 190 759 595 | 12 500 000 | 410 864 609 | |||||
047120 | Piac üzemeltetése | 10 | 9 287 073 | 9 287 073 | ||||||||
052020 | Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése | 11 | 22 360 750 | 74 500 000 | 96 860 750 | |||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 12 | 0 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 13 | 8 661 400 | 8 661 400 | ||||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 14 | 80 000 | 2 669 996 | 2 749 996 | |||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 15 | 1 728 956 | 1 728 956 | ||||||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 16 | 3 088 000 | 237 770 | 4 515 167 | 2 751 490 | 10 592 427 | |||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 17 | 5 611 320 | 5 611 320 | ||||||||
072312 | Fogorvosi ügyeleti ellátás | 18 | 1 700 000 | 300 000 | 2 000 000 | |||||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 19 | 14 731 584 | 2 294 974 | 1 083 227 | 18 109 785 | ||||||
081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 20 | 540 000 | 75 500 | 588 486 | 29 562 741 | 30 766 727 | |||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 21 | 3 950 200 | 616 031 | 5 637 140 | 10 991 035 | 21 194 406 | |||||
083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 22 | 1 757 899 | 1 757 899 | ||||||||
084031 | Civil szervezetek működési támogatása | 23 | 0 | |||||||||
086010 | Határos túli magyarok egyéb támogatása | 24 | 0 | |||||||||
086030 | Nemzetközi kulturális együttműködés | 25 | 0 | |||||||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai | 26 | 335 280 | 4 997 450 | 5 332 730 | |||||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 27 | 5 687 200 | 884 800 | 21 411 000 | 1 270 000 | 29 253 000 | |||||
104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 28 | 51 968 114 | 22 919 204 | 74 887 318 | |||||||
104042 | Család és gyermekjóléti szolgáltatások | 29 | 9 643 081 | 1 509 230 | 3 161 880 | 14 314 191 | ||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 30 | 273 060 | 2 500 000 | 2 773 060 | |||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről | 31 | 0 | |||||||||
900060 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek | 32 | 0 | |||||||||
Összesen: | 33 | 69 607 717 | 10 417 704 | 168 463 697 | 2 500 000 | 11 613 241 | 322 551 695 | 394 368 886 | 0 | 229 492 977 | 1 209 015 917” |
6. melléklet
„6. melléklet
(Ft-ban) | |||||||||||
Kormányzati funkció | Kormányzati funkció elnevezése | Sorszám | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szocho | Dologi | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások, felújítások | Értékpapírok kiadásai | Finanszírozás kiadásai | Összesen |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
1 | Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal | ||||||||||
011130 | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 2 | 42 053 149 | 7 413 005 | 11 153 400 | 1 203 300 | 61 822 854 | ||||
016010 | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek | 3 | 0 | ||||||||
011220 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 4 | 8 410 095 | 1 335 271 | 127 000 | 9 872 366 | |||||
013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások | 5 | 0 | ||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 6 | 0 | ||||||||
Összesen: | 7 | 50 463 244 | 8 748 276 | 11 280 400 | 0 | 0 | 1 203 300 | 0 | 0 | 71 695 220 | |
8 | Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 9 | |||||||||
084070 | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. | 10 | 0 | ||||||||
091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 11 | 60 496 871 | 9 403 260 | 2 886 502 | 225 998 | 73 012 631 | ||||
091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 12 | 3 328 800 | 535 000 | 4 951 900 | 8 815 700 | |||||
096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 13 | 10 786 700 | 1 689 200 | 7 950 117 | 20 426 017 | |||||
096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 14 | |||||||||
Összesen: | 15 | 74 612 371 | 11 627 460 | 15 788 519 | 0 | 0 | 225 998 | 0 | 0 | 102 254 348 | |
16 | Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 17 | |||||||||
082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 18 | 1 289 030 | 1 289 030 | |||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 19 | 5 972 107 | 961 746 | 622 286 | 7 556 139 | |||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 20 | 7 993 041 | 1 298 746 | 13 082 544 | 22 374 331 | |||||
082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 21 | 2 381 000 | 2 381 000 | |||||||
082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 22 | 4 067 478 | 658 672 | 2 059 088 | 3 386 198 | 10 171 436 | ||||
Összesen: | 23 | 18 032 626 | 2 919 164 | 18 144 918 | 0 | 0 | 4 675 228 | 0 | 0 | 43 771 936” |
7. melléklet
„8. melléklet
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK | |||||||
(Ft-ban) | |||||||
Sorszám | 2021. évi fejlesztési feladatok | Támogatási összeg formája | Pályázati tám. összege | Kiadás | Önerő | Hozzájárulás | |
1 | Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység | 304 800 | 304 800 | ||||
2 | Polgármesteri Hivatal 1 db számítógép beszerzés | 200 000 | 200 000 | ||||
3 | Polgármesteri Hivatal nyomtató beszerzés | 317 500 | 317 500 | ||||
4 | Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés | 381 000 | 381 000 | ||||
5 | Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés | 1 131 467 | 1 289 030 | 157 563 | |||
6 | Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program) | 3 386 198 | 3 386 198 | ||||
7 | Óvoda szekrény, fényzáró roló, aprítógép, botmixer, szünetmentes tápegység beszerzése | 225 998 | 225 998 | ||||
8 | Településrendezési terv | 8 732 650 | 8 732 650 | ||||
9 | Bölcsőde építés és eszközbeszerzés | 21 773 244 | 22 919 204 | 1 145 960 | |||
10 | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai | 19 072 216 | 19 072 216 | ||||
11 | Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés | 4 500 000 | 4 500 000 | ||||
12 | Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés | 2 751 490 | 2 751 490 | ||||
13 | Magyar Falu-Óvodai játszóudvar | 4 997 450 | 4 997 450 | ||||
14 | Magyar Falu-belterületi utak | 29 182 168 | 37 547 810 | 8 365 642 | |||
15 | Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi Lakótelepén | 38 176 754 | 38 409 261 | 232 507 | |||
16 | Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése | 49 046 984 | 49 109 291 | 62 307 | |||
17 | Magyar Falu-Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés | 1 801 403 | 1 801 403 | ||||
18 | Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen („Csemete-Kert”) | 4 999 913 | 4 999 913 | ||||
19 | Magyar Falu-Tanyagondnoki busz beszerzése | 14 585 000 | 14 585 000 | ||||
20 | Magyar Falu-Zöldterület fejlesztése Nagyvenyimen kisebb gépek beszerzése által | 2 669 996 | 2 669 996 | ||||
21 | Kormányhatározat-belterületi utak | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
22 | Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés | 200 000 000 | 200 000 000 | ||||
23 | Kormányhatározat-iskola tetőcsere | 80 000 000 | 80 000 000 | ||||
24 | Kormányhatározat-szennyvíz átemelő | 70 000 000 | 70 000 000 | ||||
25 | Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár | 5 153 262 | 6 062 661 | 909 399 | |||
26 | Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések | 1 270 000 | 1 270 000 | ||||
27 | Belügyminisztérium-Eszkimókatár | 19 975 068 | 23 500 080 | 3 525 012 | |||
28 | Hangtechnika - VP pályázat | európai uniós forrás | 7 066 077 | 9 189 632 | 2 123 555 | ||
29 | Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás | 10 732 000 | 14 802 524 | 4 070 524 | |||
30 | Mindösszesen: | 667 428 474 | 723 025 107 | 55 596 633 | -” |
8. melléklet
„11. melléklet
(Ft-ban) | ||||||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2021. év összesen | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | NY | ||
I. | Bevételek | 1 | - | |||||||||||||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 | 28 165 611 | 19 254 851 | 19 254 851 | 19 254 851 | 19 254 851 | 30 910 636 | 19 254 851 | 19 254 851 | 25 289 910 | 19 254 851 | 19 254 851 | 19 254 852 | 257 659 817 | |
2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3 | 0 | 0 | 50 444 751 | 0 | 10 822 490 | 0 | 81 315 384 | 0 | 62 441 532 | 62 441 532 | 0 | 0 | 267 465 689 | |
3. | Közhatalmi bevételek | 4 | 100 000 | 100 000 | 18 344 215 | 100 000 | 15 000 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 30 000 000 | 479 000 | 100 000 | 100 000 | 64 623 215 | |
4. | Működési bevételek | 5 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 212 200 | 2 200 000 | 2 185 987 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 21 100 000 | 2 562 486 | 45 660 673 | |
5. | Felhalmozási bevételek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8. | Belföldi finanszírozás bevételei | 9 | 20 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 000 | 0 | 0 | 0 | 396 000 000 | 4 500 000 | 32 745 810 | 583 245 810 | |
9. | Külföldi finanszírozás bevételei | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Bevételek összesen | 11 | 50 465 611 | 91 554 851 | 90 243 817 | 21 554 851 | 47 289 541 | 93 210 636 | 102 856 222 | 21 554 851 | 119 931 442 | 480 375 383 | 44 954 851 | 54 663 148 | 1 218 655 204 | ||
II. | Kiadások | 12 | - | |||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 13 | 15 900 000 | 15 900 000 | 15 900 000 | 15 900 000 | 15 900 000 | 19 116 384 | 15 900 000 | 16 119 000 | 16 119 000 | 16 119 000 | 16 119 000 | 33 723 574 | 212 715 958 | |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 14 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 555 874 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 2 560 000 | 5 556 730 | 33 712 604 | |
3. | Dologi kiadások | 15 | 13 500 000 | 71 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 11 180 942 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 9 496 592 | 213 677 534 | |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 85 000 | 1 565 000 | 2 500 000 | |
5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 1 304 781 | 1 308 460 | 11 613 241 | |
6. | Beruházások | 18 | 2 751 490 | 0 | 1 270 000 | 7 646 961 | 20 815 752 | 33 081 794 | 9 189 632 | 4 997 450 | 0 | 200 000 000 | 12 700 000 | 36 203 142 | 328 656 221 | |
7. | Felújítások | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 302 524 | 29 182 168 | 0 | 0 | 0 | 250 000 000 | 0 | 95 884 194 | 394 368 886 | |
8. | Egyéb felhalmozási kiadások | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 21 | 12 035 760 | 0 | 0 | 3 125 000 | 0 | 0 | 3 125 000 | 0 | 0 | 3 125 000 | 0 | 0 | 21 410 760 | |
Kiadások összesen | 22 | 47 732 250 | 90 945 000 | 34 215 000 | 43 716 961 | 73 063 276 | 96 102 162 | 45 259 632 | 38 161 450 | 33 164 000 | 486 289 000 | 46 268 781 | 183 737 692 | 1 218 655 204 | ||
Havi halmozott eltérés | 23 | 2 733 361 | 3 343 212 | 59 372 029 | 37 209 919 | 11 436 184 | 8 544 658 | 66 141 248 | 49 534 649 | 136 302 091 | 130 388 474 | 129 074 544 | 0 | -” |
9. melléklet
„14. melléklet
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
---|---|---|---|---|
B | C | D | ||
1 | Szám | Megnevezés | Összesen | |
2 | ||||
3 | 1.1.1.1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 64 531 000 | |
4 | 1.1.1.2-5 | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 23 845 834 | |
5 | ebből: | |||
6 | Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 6 242 040 | ||
7 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 11 328 000 | ||
8 | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok | 1 349 019 | ||
9 | Közutak fenntartásának támogatása | 4 926 775 | ||
10 | 1.1.1.6 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 11 477 700 | |
11 | Beszámítás összege | |||
12 | 1.1.1.7 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 318 750 | |
13 | 1.1.2 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 70 000 | |
14 | 1.2.1.1 | Óvodaműködtetési támogatás | 10 227 000 | |
15 | 1.2.2.1 | Pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 45 698 100 | |
16 | 1.2.3.1.1.1.1 | Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 296 000 | |
17 | 1.2.5.1.1 | Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 14 595 000 | |
18 | 1.3.2.1 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 4 256 200 | |
19 | 1.3 | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 852 394 | |
20 | 1.4.1.1 | Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás | 12 497 760 | |
21 | 1.4.1.2 | Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás | 11 402 235 | |
22 | 1.5.2 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 9 586 706 | |
23 | 1.6 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 11 655 785 | |
24 | 1.7 | Elszámolásból származó bevételek | 14 013 | |
25 | ÖSSZESEN: | 235 324 477” |