1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

• a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
• b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda (a továbbiakban: Óvoda),
• c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi:

• a) bevételének főösszegét 1 076 916 404 Ft-ban
• b) kiadásának főösszegét 1 076 916 404 Ft-ban állapítja meg,

(2) Az Önkormányzat 2021. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi normatív támogatásainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A 2021. évi, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 069 377 117 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A 2021. évi, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 069 377 117 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 71 695 220 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 71 695 220 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételeit és kiadásait a 4. és a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

6. § (1) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 102 254 348 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Óvoda 2021. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 102 254 348 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az Óvoda 2021 évi bevételeit és kiadásait a 4. és a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

7. § (1) A Művelődési Ház 2021. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 41 462 936 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Művelődési Ház 2021. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 41 462 936 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Művelődési Ház 2021. évi bevételeit és kiadásait a 4. és a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi engedélyezett létszámát 48 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 21 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.

9. § (1) Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 579 899 605 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletben foglaltak szerint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi:

• a) mérlegét az 1. és 2. melléklet szerint állapítja meg,
• b) helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2 500 000 Ft-ban állapítja meg,
• c) céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
• d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A 2021. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A 2021. évi közvetett támogatások várható összege 10 252 250 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.

(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII.23.) Korm. rendelettárgyi hatálya alá nem tartozó forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.

11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 231 900 Ft-ban állapítja meg.

12. § A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

13. § (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

(2) Az intézményvezetőknek az e rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2020. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2020. évi XC. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.

14. § (1) A háziorvosi alapellátás körébe nem tartozó egészségügyi szolgáltatási díjait a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Művelődési Ház könyvtári beiratkozási díjait a 16. melléklet tartalmazza.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.