(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

294 939 670

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

256 179 213

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

100 243 284

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

76 174 520

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

46 068 071

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

9 586 706

1.1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

7

24 092 619

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8

14 013

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

38 760 457

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

357 295 136

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

357 295 136

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

63 699 431

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

62 420 431

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

62 420 431

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 279 000

4.

Működési bevételek (B4)

31

49 595 849

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

7 519 241

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

605 636

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

8 833 090

3.5

Ellátási díjak

36

7 500 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

4 718 900

3.7

Áfa visszatérítése

38

20 418 982

3.8

Kamatbevételek

39

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

40

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

41

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

42

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

43

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

44

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

45

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

46

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

47

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

48

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

49

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

50

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

51

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

52

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

53

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

54

765 530 086

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

55

592 455 975

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

56

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

57

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

58

583 245 810

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

59

9 210 165

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

60

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

61

592 455 975

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

62

1 357 986 061

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

63

1.

Polgármesteri Hivatal

64

73 174 800

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

65

98 123 968

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

66

33 895 949”

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2021. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

207 978 605

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

181 341 853

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

26 636 752

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

33 275 914

3.

Dologi kiadások (K3)

5

257 306 196

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

16 945 393

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

7 070 000

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

123 752 834

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

500 000

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

109 037 969

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 500 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

20 825 406

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

440 140

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 402 000

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

9 773 101

5.5.

Tartalékok

25

9 210 165

6.

Beruházások (K6)

26

425 528 522

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

6 923 602

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

271 173 867

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

2 861 093

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

55 513 274

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

89 056 686

7.

Felújítások (K7)

34

389 160 658

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

321 005 062

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

68 155 596

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

1 336 575 301

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

21 410 760

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

8 910 760

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

21 410 760

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

1 357 986 061

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

73 174 800

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

29

98 123 968

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

33 895 949”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

5 188 254

5 188 254

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

262 179 213

9 210 165

271 389 378

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

578 340 523

578 340 523

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

3 200 000

3 200 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

96 135 104

96 135 104

047120

Piac üzemeltetése

9

21 156 223

21 156 223

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

70 000 000

70 000 000

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

30 282 992

30 282 992

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

3 535 350

144 138 314

147 673 664

064010

Közvilágítás

13

0

066010

Zöldterület kezelés

14

633 457

633 457

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

8 791 650

8 791 650

072111

Háziorvosi alapellátás

16

1 978 187

1 978 187

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

14 000 000

14 000 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

3 548 548

371 161

3 919 709

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26

8 974 015

8 974 015

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

27

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

28

22 316 947

396 240

22 713 187

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

29

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

30

63 470 431

63 470 431

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

31

0

Összesen:

32

292 339 670

357 295 136

63 470 431

47 190 849

0

0

0

587 550 688

1 347 846 774”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

24 576 452

4 066 299

30 403 966

509 000

47 483 378

49 109 291

156 148 386

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

774 700

3 352 781

29 225 250

33 352 731

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

1 894 343

4 999 913

79 062 350

85 956 606

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

9 650 305

8 910 760

18 561 065

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 400 000

205 194 717

206 594 717

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

6 671 200

733 100

817 400

8 221 700

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9

14 092 014

184 272 595

12 500 000

210 864 609

047120

Piac üzemeltetése

10

9 287 073

9 287 073

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

11

8 933 450

261 066 550

270 000 000

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

12

26 862 353

76 716 422

103 578 775

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

13

0

064010

Közvilágítás

14

8 661 400

8 661 400

066010

Zöldterület kezelés

15

548 448

85 009

80 000

2 669 996

3 383 453

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16

11 020 616

11 020 616

072111

Háziorvosi alapellátás

17

1 888 000

237 770

4 805 539

2 551 490

9 482 799

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

18

5 611 320

5 611 320

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

19

1 700 000

300 000

2 000 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

20

13 865 783

2 160 775

1 083 227

17 109 785

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

21

540 000

75 500

1 388 486

28 762 741

30 766 727

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

3 950 200

616 031

10 486 481

12 512 855

27 565 567

083030

Egyéb kiadói tevékenység

23

1 757 899

1 757 899

084031

Civil szervezetek működési támogatása

24

0

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

25

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

26

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

27

335 280

4 997 450

5 332 730

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

28

5 687 200

884 800

21 411 000

1 270 000

29 253 000

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

29

51 968 114

22 919 204

74 887 318

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

30

9 643 081

1 509 230

3 167 880

574 197

14 894 388

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

31

1 054 110

2 500 000

3 554 110

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

32

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

33

0

Összesen:

34

67 370 364

10 368 514

211 985 331

2 500 000

20 823 406

419 033 024

389 160 658

0

226 605 477

1 347 846 774”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

43 553 149

7 645 505

11 149 857

1 206 843

63 555 354

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

3

0

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

8 410 095

1 335 271

127 000

9 872 366

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

0

Összesen:

7

51 963 244

8 980 776

11 276 857

0

0

1 206 843

0

0

73 427 720

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.

10

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

58 996 871

9 170 760

2 571 662

340 998

71 080 291

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

3 328 800

535 000

5 305 304

250 059

9 419 163

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

10 786 700

1 689 200

7 546 494

20 022 394

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

14

Összesen:

15

73 112 371

11 394 960

15 423 460

0

0

591 057

0

0

100 521 848

16

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

18

1 311 400

1 311 400

082044

Könyvtári szolgáltatások

19

5 972 107

961 746

808 179

7 742 032

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20

5 493 041

911 246

13 192 935

19 597 222

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21

2 524 742

1 956 258

4 481 000

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

22

4 067 478

658 672

2 094 692

2 000

1 429 940

8 252 782

Összesen:

23

15 532 626

2 531 664

18 620 548

0

2 000

4 697 598

0

0

41 384 436”

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

(Ft-ban)

Sorszám

2021. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal NAS mentőegység

304 800

304 800

2

Polgármesteri Hivatal router, USB port, szünetmentes tápegység, USB token, telefon készülék, hangszóró, nyomtató beszerzés

595 043

595 043

3

Polgármesteri Hivatal papírdaráló beszerzés

307 000

307 000

4

Művelődési Ház és Könyvtár könyv beszerzés

1 131 467

1 295 400

163 933

5

Művelődési Ház és Könyvtár locsolótömlő kocsi, infra hőmérő

16 000

16 000

6

Művelődési Ház és Könyvtár-népviselet, technikai eszközök beszerzés (Csoóri Sándor program)

3 386 198

3 386 198

7

Óvoda szekrény, szék, óvodai fektetőágy, fényzáró roló, aprítógép, botmixer, mikrosütő, szünetmentes tápegység, nyomtató beszerzése

591 057

591 057

8

Településrendezési terv

8 732 650

8 732 650

9

Bölcsőde építés és eszközbeszerzés

21 773 244

22 919 204

1 145 960

10

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai

15 306 371

15 306 371

11

Szennyvízcsatorna hálózat felújítása, fejlesztése-2020 évi víz bérleti díj terhére megvalósított fejlesztés

10 716 422

10 716 422

12

Magyar Falu-Orvosi eszköz beszerzés

2 551 510

2 551 510

13

Magyar Falu-Óvodai játszóudvar

4 997 450

5 115 950

118 500

14

Magyar Falu-Belterületi utak

29 182 168

37 547 810

8 365 642

15

Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi Lakótelepén

38 176 754

38 409 261

232 507

16

Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése

49 046 984

49 109 291

62 307

17

Magyar Falu-Közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés

2 006 000

2 006 000

18

Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen („Csemete-Kert”)

4 999 913

4 999 913

19

Magyar Falu-Tanyagondnoki busz beszerzése

14 585 000

14 585 000

20

Magyar Falu-Zöldterület fejlesztése Nagyvenyimen kisebb gépek beszerzése által

2 669 996

2 670 000

4

21

Kormányhatározat-belterületi utak

93 513 000

93 513 000

22

Kormányhatározat-felszíni vízelvezetés

197 463 066

197 463 066

23

Kormányhatározat-iskola tetőcsere

79 062 350

79 062 350

24

Kormányhatározat-szennyvíz átemelő

66 000 000

66 000 000

25

Belügyminisztérium-Suli Fitt Park-Kölyökvár

5 153 262

6 077 661

924 399

26

Belügyminisztérium-Étkeztetési fejlesztések

1 270 000

1 270 000

27

Belügyminisztérium-Eszkimókatár

19 295 068

22 733 000

3 437 932

28

GYVR pályázat_laptop és nyomtató

574 197

574 197

29

Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

29 225 250

29 225 250

30

Számítógép, laptop, USB token beszerzés, hálózati router, telefon készülék

2 094 000

2 094 000

31

NMI kistelepülési rendezvények támogatása

1 521 820

1 521 820

32

Szék, szekrény, lámpa, lépésálló kábelátvezetés, jégkorcsolya, létra

1 240 000

1 240 000

33

Fűnyíró, hűtő, főzőlap, fali fűtőpanel, rendezvénytechnikai eszközök

1 150 000

1 150 000

34

TOP-213-Felszíni vízelvezetés II.

európai uniós forrás

66 902 300

66 902 300

35

TOP-531-Eszközbeszerzés

európai uniós forrás

540 500

540 500

36

VP-Piac fejlesztés

európai uniós forrás

165 000

165 000

37

Hangtechnika - VP pályázat

európai uniós forrás

7 066 077

9 189 632

2 123 555

38

Kossuth utcában a közlekedési infrastruktúrában keletkezett kár miatti út felújítás

10 732 000

14 802 524

4 070 524

39

Mindösszesen:

751 555 574

814 689 180

63 133 606

-”

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2021. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

28 165 611

19 254 851

19 254 851

19 254 851

19 254 851

30 910 636

19 254 851

19 254 851

25 289 910

19 254 851

22 356 758

53 432 798

294 939 670

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

0

50 444 751

0

10 822 490

0

81 315 384

0

62 441 532

62 441 532

0

89 829 447

357 295 136

3.

Közhatalmi bevételek

4

100 000

100 000

18 344 215

100 000

15 000 000

100 000

100 000

100 000

29 076 216

479 000

100 000

100 000

63 699 431

4.

Működési bevételek

5

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 212 200

2 200 000

2 185 987

2 200 000

2 200 000

2 200 000

21 100 000

6 497 662

49 595 849

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

20 000 000

70 000 000

0

0

0

60 000 000

0

0

0

396 000 000

4 500 000

41 955 975

592 455 975

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

50 465 611

91 554 851

90 243 817

21 554 851

47 289 541

93 210 636

102 856 222

21 554 851

119 007 658

480 375 383

48 056 758

191 815 882

1 357 986 061

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

15 900 000

19 116 384

15 900 000

16 119 000

16 119 000

16 119 000

16 119 000

28 986 221

207 978 605

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 555 874

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

2 560 000

5 120 040

33 275 914

3.

Dologi kiadások

15

13 500 000

71 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

11 180 942

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

53 147 624

257 328 566

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

85 000

1 565 000

2 500 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

900 000

1 304 781

1 310 460

11 615 241

6.

Beruházások

18

2 751 490

0

1 270 000

7 646 961

20 815 752

33 081 794

9 189 632

4 997 450

0

200 000 000

12 700 000

133 053 073

425 506 152

7.

Felújítások

19

0

0

0

0

19 302 524

29 182 168

0

0

0

250 000 000

0

90 675 966

389 160 658

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

12 035 760

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

9 210 165

30 620 925

Kiadások összesen

22

47 732 250

90 945 000

34 215 000

43 716 961

73 063 276

96 102 162

45 259 632

38 161 450

33 164 000

486 289 000

46 268 781

323 068 549

1 357 986 061

Havi halmozott eltérés

23

2 733 361

3 343 212

59 372 029

37 209 919

11 436 184

8 544 658

66 141 248

49 534 649

135 378 307

129 464 690

131 252 667

0

-”

1

helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

62 420 431

2

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5

bírság-, pótlék- és díjbevétel

250 000

6

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7

Összesen:

62 670 431”

1

Szám

Megnevezés

Összesen (Ft)

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

64 531 000

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

23 845 834

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 242 040

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 328 000

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 349 019

9

Közutak fenntartásának támogatása

4 926 775

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 477 700

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

318 750

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

70 000

14

1.2.1.1

Óvodaműködtetési támogatás

10 645 820

15

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

47 642 700

16

1.2.3.1.1.1.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 296 000

17

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

16 590 000

18

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 256 200

19

1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

16 954 301

20

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

12 781 800

21

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

12 075 770

22

1.5.2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

9 586 706

23

1.6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

24 092 619

24

1.7

Elszámolásból származó bevételek

14 013

25

ÖSSZESEN:

256 179 213”