(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

305 780 496

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

276 432 609

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

104 555 030

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

90 915 690

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

54 849 866

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

9 758 250

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7

16 353 773

1.1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

29 347 887

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

183 604 167

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

10 732 000

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

172 872 167

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

73 399 738

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

72 256 238

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

72 256 238

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 143 500

4.

Működési bevételek (B4)

31

31 008 673

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

10 235 802

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

761 157

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

4 397 019

3.5

Ellátási díjak

36

4 600 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

2 859 383

3.7

Áfa visszatérítése

38

7 749 016

3.8

Kamatbevételek

39

3.9

Egyéb működési bevételek

40

406 296

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

41

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

42

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

43

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

44

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

45

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

46

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

47

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

48

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

49

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

50

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

51

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

52

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

53

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

54

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

55

593 793 074

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

56

126 726 769

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

57

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

58

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

59

126 726 769

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

60

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

62

126 726 769

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

63

720 519 843

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

64

1.

Polgármesteri Hivatal

65

81 234 245

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

66

121 210 692

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

67

45 563 922”

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

255 906 893

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

221 807 940

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

34 098 953

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

34 228 607

3.

Dologi kiadások (K3)

5

163 452 599

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

23 525 946

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

7 943 400

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

96 273 154

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

426 500

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

35 283 599

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

13 558 780

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

35 460

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 114 000

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

12 409 320

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

119 609 148

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

10 287 794

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

56 615 915

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

2 423 307

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

22 935 102

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

24 347 030

7.

Felújítások (K7)

34

82 753 651

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

70 664 334

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

12 089 317

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

671 809 678

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

48 710 165

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

27 000 000

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

9 210 165

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

48 710 165

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

720 519 843

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

81 234 245

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

29

121 210 692

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

45 563 922”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

3 881 297

3 881 297

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

10 534 380

10 534 380

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

276 432 609

276 432 609

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

122 273 050

122 273 050

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

3 464 216

3 464 216

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

92 047 384

92 047 384

047120

Piac üzemeltetése

9

4 535 449

4 535 449

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

70 000 000

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

7 368 053

7 368 053

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

3 525 600

13 472 786

16 998 386

064010

Közvilágítás

13

0

066010

Zöldterület kezelés

14

750 000

750 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

0

072111

Háziorvosi alapellátás

16

1 652 000

1 652 000

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

169 898

169 898

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

16 375 000

16 375 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

3 548 548

360 042

3 908 590

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26

4 190 963

4 190 963

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

27

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

28

320 040

320 040

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

29

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

30

73 056 238

73 056 238

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

31

0

Összesen:

32

300 547 425

183 604 167

73 056 238

28 476 673

0

0

0

122 273 050

707 957 553”

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

343 500

343 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

4

2 524 838

2 524 838

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

5

81 344 528

81 344 528

Összesen:

6

2 524 838

0

343 500

0

0

0

0

81 344 528

84 212 866

7

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

8

121 452 714

121 452 714

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.

9

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12

2 032 000

2 032 000

Összesen:

14

0

0

0

2 032 000

0

0

0

121 452 714

123 484 714

15

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16

350 000

350 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

49 665 336

49 665 336

082044

Könyvtári szolgáltatások

18

831 043

100 000

931 043

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

1 212 894

50 000

1 262 894

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

20

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

21

664 296

664 296

Összesen:

22

2 708 233

0

0

500 000

0

0

0

49 665 336

52 873 569”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

29 391 422

4 280 381

27 717 502

500 000

13 335 000

75 224 305

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

774 700

3 048 000

29 225 250

33 047 950

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

3 452 500

3 810 000

7 262 500

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

35 460

9 210 165

9 245 625

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 300 000

248 008 859

249 308 859

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

7 639 000

715 045

750 616

9 104 661

042180

Állat-egészségügy

9

500 010

500 010

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10

6 548 014

14 265 099

12 500 000

33 313 113

047120

Piac üzemeltetése

11

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

12

2 747 701

66 902 300

69 650 001

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

13

10 445 903

35 453 302

45 899 205

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

14

0

064010

Közvilágítás

15

8 407 400

8 407 400

066010

Zöldterület kezelés

16

1 050 000

36 000

3 000 000

4 086 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

1 220 956

7 999 913

9 220 869

072111

Háziorvosi alapellátás

18

3 273 700

206 874

5 047 282

8 527 856

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

19

5 611 320

5 611 320

072311

Fogorvosi alapellátás

20

500 000

1 200 000

1 700 000

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

21

350 000

350 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22

13 542 388

1 790 974

743 006

16 076 368

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

23

254 000

254 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

24

1 400 000

179 500

855 186

2 434 686

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

5 194 000

685 945

770 702

439 787

7 090 434

083030

Egyéb kiadói tevékenység

26

1 860 000

1 860 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

27

1 500 000

1 500 000

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

28

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

29

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

30

548 640

548 640

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31

7 897 783

1 048 390

17 079 427

4 285 000

30 310 600

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

32

6 350 000

20 320 000

26 670 000

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

33

10 870 312

1 447 889

4 291 343

574 197

17 183 741

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

34

2 605 000

345 400

764 440

11 000

270 510

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

35

273 060

2 300 000

2 573 060

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

36

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

37

27 000 000

27 000 000

Összesen:

38

82 863 605

10 736 398

104 902 388

2 300 000

13 555 780

114 126 707

82 753 651

0

296 719 024

707 957 553”

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

52 335 958

7 327 624

10 786 700

685 800

71 136 082

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

3

1 773 248

270 579

481 011

2 524 838

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

9 118 099

1 256 847

177 000

10 551 946

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

0

Összesen:

7

63 227 305

8 855 050

11 444 711

0

0

685 800

0

0

84 212 866

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

10

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

68 625 829

9 093 011

2 921 300

80 640 140

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

4 040 600

552 048

6 190 156

898 254

11 681 058

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

15 559 000

2 078 295

8 123 329

25 760 624

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

14

4 781 280

621 612

5 402 892

104035

Gyermektékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

15

0

Összesen:

16

93 006 709

12 344 966

17 234 785

0

0

898 254

0

0

123 484 714

17

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

18

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

19

1 444 000

1 444 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

20

3 526 053

480 557

1 387 846

5 394 456

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

8 594 093

1 171 947

21 208 582

1 288 506

32 263 128

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

22

4 093 947

3 000

1 165 881

5 262 828

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

23

4 689 128

639 689

3 180 340

8 509 157

Összesen:

24

16 809 274

2 292 193

29 870 715

0

3 000

3 898 387

0

0

52 873 569”

Sorszám

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

1,00

1,00

1,00

6,00

5,00

6,00

4,00

4,00

4,00

11,00

10,00

11,00

2

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

13,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

14,00

13,00

13,00

3

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

25,00

18,00

25,00

2,00

2,00

27,00

18,00

27,00

4

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

5

MINDÖSSZESEN

14,00

13,00

13,00

34,00

26,00

34,00

8,00

6,00

8,00

56,00

45,00

55,00

Sorszám

Közfoglalkoztatás

Engedélyezett létszám 2022. évre

A

B

C

1

FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

15,00

2

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

15,00

”

(Ft-ban)

Sorszám

2022. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-irodai berendezések (telefonkészülék, szék, tükör, transzport kocsi)

142 800

142 800

2

Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai beszerzések

543 000

543 000

3

Művelődési Ház és Könyvtár-Számítógép és fénymásoló beszerzés

1 288 506

1 288 506

4

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

1 293 525

1 444 000

150 475

5

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

1 165 881

1 165 881

6

Óvoda-porszívók, mosógép, szekrény, mérleg, falióra, kézi mixer, kézmosó készülék beszerzés

719 421

719 421

7

Óvoda-számítástechnikai beszerzések (wifi jel erősítő készülék, nyomtató)

178 833

178 833

8

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

9

Bölcsőde eszközbeszerzés

9 053 500

20 320 000

11 266 500

10

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai

4 874 698

4 874 698

11

GYVR pályázat-laptop beszerzés

574 197

574 197

12

Számítástechnikai beszerzések

270 510

905 510

635 000

13

Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen ("Csemete-kert")

4 999 913

4 999 913

14

Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

29 225 250

29 225 250

15

Kormányhatározat-szennyvíz átemelő

27 964 087

27 964 087

16

Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi lakótelepén

165 100

165 100

17

Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése

2 540 000

2 540 000

18

Víz- és szenyvízrendszer beruházások

5 584 215

5 584 215

19

Magyar Falu-Közösségszervező és közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés

439 787

439 787

20

Magyar Falu-Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás 2022_Bocskai utca

12 999 999

16 685 301

3 685 302

21

Önkormányzíti tulajdonú cég alapítás

3 000 000

3 000 000

22

TOP-213-Felszíni vízelvezetés II.

európai uniós forrás

66 902 300

66 902 300

23

Mindösszesen:

157 594 049

202 362 799

44 768 750

-”

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

30 958 675

26 199 516

26 908 091

25 893 089

25 283 136

35 102 846

22 715 123

23 000 000

22 000 000

23 000 000

23 000 000

21 720 020

305 780 496

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

3 925 415

70 610 034

0

13 472 786

0

0

0

10 732 000

0

0

84 863 932

0

183 604 167

3.

Közhatalmi bevételek

4

315 671

275 491

28 907 262

272 807

6 526 147

2 696 917

0

2 500 000

20 000 000

11 905 443

73 399 738

4.

Működési bevételek

5

1 102 739

1 169 130

1 164 340

4 457 766

2 260 028

6 946 370

718 223

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

7 990 077

31 008 673

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

0

0

0

0

0

0

0

80 000 000

0

0

0

46 726 769

126 726 769

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

36 302 500

98 254 171

56 979 693

44 096 448

34 069 311

44 746 133

23 433 346

117 532 000

43 300 000

24 300 000

121 069 375

76 436 866

720 519 843

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

14 277 908

16 306 454

16 258 160

19 009 372

22 490 848

19 163 737

17 457 814

21 000 000

21 000 000

22 000 000

22 000 000

44 942 600

255 906 893

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 141 572

2 149 216

2 093 055

2 312 629

2 620 761

3 581 911

2 548 885

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

6 780 578

34 228 607

3.

Dologi kiadások

15

4 282 684

6 749 683

12 397 416

9 272 597

8 626 440

23 484 012

10 650 483

21 702 993

13 000 000

13 000 000

13 000 000

27 286 291

163 452 599

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

63 964

46 464

224 062

8 094

48 954

61 404

46 404

56 404

60 000

60 000

60 000

1 564 250

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

970 610

729 610

993 128

1 162 610

777 610

1 929 610

1 232 610

970 660

1 150 000

1 200 000

1 200 000

1 242 332

13 558 780

6.

Beruházások

18

0

21 688

8 447 302

4 094 861

1 755 129

13 480 371

2 901 872

461 128

4 000 000

0

70 000 000

14 446 797

119 609 148

7.

Felújítások

19

0

3 640 000

0

9 915 635

0

2 451 854

15 007 081

28 594 050

19 297 767

0

0

3 847 264

82 753 651

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

12 335 165

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

27 000 000

48 710 165

Kiadások összesen

22

34 071 903

29 643 115

40 413 123

48 900 798

36 319 742

64 152 899

52 970 149

75 285 235

61 007 767

41 885 000

108 760 000

127 110 112

720 519 843

Havi halmozott eltérés

23

2 230 597

70 841 653

87 408 223

82 603 873

80 353 442

60 946 676

31 409 873

73 656 638

55 948 871

38 363 871

50 673 246

0

-”

(Ft-ban)

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

1

helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

72 256 238

2

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5

bírság-, pótlék- és díjbevétel

300 000

6

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7

Összesen:

72 556 238”

Sorszám

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

65 059 750

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

27 190 480

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 993 000

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 900 000

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

334 800

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

70 000

14

1.2.1.1

Óvodaműködtetési támogatás

15 080 000

15

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

54 207 870

16

1.2.3.1.1.1.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 403 070

17

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

20 224 750

18

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 128 940

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 791 594

20

1.3.2.5

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

3 442 950

21

1.3.3

Bölcsőde támogatása

5 402 892

22

Szociális ágazati pótlék

542 400

23

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

14 203 578

24

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

12 337 512

25

1.5.2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

9 405 250

26

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

353 000

27

Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése

3 610 011

28

Iparűzési adó kompenzáció

12 743 762

29

ÖSSZESEN:

276 432 609”