(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

328 929 131

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

293 794 878

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

104 555 030

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

90 915 690

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

58 609 218

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

9 758 250

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7

29 956 690

1.1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

35 134 253

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

183 604 167

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

10 732 000

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

172 872 167

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

60 655 976

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

59 512 476

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

59 512 476

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 143 500

4.

Működési bevételek (B4)

31

34 441 535

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

10 235 802

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

761 157

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

4 397 019

3.5

Ellátási díjak

36

6 349 595

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

3 268 898

3.7

Áfa visszatérítése

38

7 767 959

3.8

Kamatbevételek

39

211 412

3.9

Egyéb működési bevételek

40

1 449 693

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

41

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

42

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

43

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

44

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

45

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

46

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

47

800 000

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

48

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

49

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

50

800 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

51

1 272 500

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

52

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

53

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

54

1 272 500

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

55

609 703 309

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

56

126 726 769

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

57

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

58

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

59

126 726 769

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

60

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

62

126 726 769

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

63

736 430 078

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

64

1.

Polgármesteri Hivatal

65

81 234 245

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

66

122 964 512

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

67

45 563 922

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

260 799 955

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

223 091 299

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

37 708 656

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

34 576 274

3.

Dologi kiadások (K3)

5

172 822 298

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

23 603 062

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

7 849 163

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

101 689 090

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

735 317

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

38 945 666

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

13 558 780

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

35 460

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 114 000

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

12 409 320

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

120 908 955

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

10 287 794

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

56 615 915

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

2 461 102

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

24 181 807

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

24 362 337

7.

Felújítások (K7)

34

82 753 651

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

70 664 334

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

12 089 317

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

687 719 913

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

48 710 165

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

27 000 000

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

9 210 165

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

48 710 165

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

736 430 078

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

81 234 245

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

29

122 964 512

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

45 563 922

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

4 092 709

800 000

4 892 709

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

10 534 380

10 534 380

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

293 794 878

293 794 878

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

122 273 050

122 273 050

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

4 078 788

4 078 788

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

92 047 384

92 047 384

047120

Piac üzemeltetése

9

4 535 449

4 535 449

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

70 000 000

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

7 368 053

1 272 500

8 640 553

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

3 525 600

13 472 786

16 998 386

064010

Közvilágítás

13

0

066010

Zöldterület kezelés

14

750 000

750 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

0

072111

Háziorvosi alapellátás

16

2 695 397

2 695 397

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

169 898

169 898

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

16 375 000

16 375 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

3 548 548

360 042

3 908 590

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26

5 313 974

5 313 974

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

27

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

28

320 040

320 040

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

29

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

30

60 312 476

60 312 476

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

31

0

Összesen:

32

318 524 266

183 604 167

60 312 476

30 854 493

0

800 000

1 272 500

122 273 050

717 640 952

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

343 500

343 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

3 271 794

3 271 794

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

2 524 838

2 524 838

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

81 344 528

81 344 528

Összesen:

7

5 796 632

0

343 500

0

0

0

0

81 344 528

87 484 660

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

123 206 534

123 206 534

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12

2 668 042

2 668 042

104035

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

13

419 000

419 000

Összesen:

14

0

0

0

3 087 042

0

0

0

123 206 534

126 293 576

15

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16

350 000

350 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

49 665 336

49 665 336

082044

Könyvtári szolgáltatások

18

831 043

100 000

931 043

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

1 212 894

50 000

1 262 894

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

20

1 900 000

1 900 000

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

21

664 296

664 296

Összesen:

22

4 608 233

0

0

500 000

0

0

0

49 665 336

54 773 569

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

29 391 422

4 280 381

24 816 359

500 000

13 335 000

72 323 162

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

774 700

3 048 000

29 225 250

33 047 950

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

2 652 500

3 810 000

6 462 500

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

35 460

9 210 165

9 245 625

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 300 000

249 762 679

251 062 679

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

8 153 261

755 908

750 616

9 659 785

042180

Állat-egészségügy

9

500 010

500 010

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10

7 183 014

14 265 099

12 500 000

33 948 113

047120

Piac üzemeltetése

11

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

12

2 747 701

66 902 300

69 650 001

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

13

12 964 345

35 453 302

48 417 647

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

14

0

064010

Közvilágítás

15

8 407 400

8 407 400

066010

Zöldterület kezelés

16

1 050 000

36 000

3 000 000

4 086 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

1 420 956

7 999 913

9 420 869

072111

Háziorvosi alapellátás

18

3 273 700

206 874

5 085 147

8 565 721

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

19

5 611 320

5 611 320

072311

Fogorvosi alapellátás

20

500 000

1 200 000

1 700 000

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

21

350 000

350 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22

13 542 388

1 790 974

743 006

16 076 368

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

23

254 000

254 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

24

1 407 500

179 500

855 186

2 442 186

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

7 194 000

685 945

770 702

439 787

9 090 434

083030

Egyéb kiadói tevékenység

26

1 860 000

1 860 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

27

1 500 000

1 500 000

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

28

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

29

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

30

548 640

548 640

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31

7 897 783

1 048 390

19 374 676

4 285 000

32 605 849

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

32

6 350 000

20 320 000

26 670 000

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

33

10 870 312

1 447 889

6 568 782

574 197

19 461 180

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

34

2 656 948

345 400

957 440

11 000

270 510

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

35

1 132 215

2 300 000

3 432 215

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

36

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

37

27 000 000

27 000 000

Összesen:

38

85 437 314

10 777 261

110 217 395

2 300 000

13 555 780

114 126 707

82 753 651

0

298 472 844

717 640 952

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

52 335 958

7 327 624

10 786 700

685 800

71 136 082

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

3

1 773 248

270 579

481 011

2 524 838

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

9 118 099

1 256 847

177 000

10 551 946

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

5

2 764 990

306 804

200 000

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

0

Összesen:

8

65 992 295

9 161 854

11 644 711

0

0

685 800

0

0

87 484 660

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

11

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

12

68 641 979

9 093 011

1 885 493

79 620 483

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13

4 040 600

552 048

7 764 783

946 254

13 303 685

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14

15 542 850

2 078 295

8 754 371

26 375 516

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

15

4 781 280

621 612

5 000

5 407 892

104035

Gyermektékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

16

1 586 000

1 586 000

Összesen:

17

93 006 709

12 344 966

19 995 647

0

0

946 254

0

0

126 293 576

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

20

1 444 000

1 444 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

21

3 526 053

480 557

1 288 846

5 295 456

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

8 213 456

1 171 947

21 099 417

2 041 308

32 526 128

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23

5 494 942

3 000

1 664 886

7 162 828

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

24

4 624 128

639 689

3 081 340

8 345 157

Összesen:

25

16 363 637

2 292 193

30 964 545

0

3 000

5 150 194

0

0

54 773 569

(Ft-ban)

Sorszám

2022. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-irodai berendezések (telefonkészülék, szék, tükör, transzport kocsi)

142 800

142 800

2

Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai beszerzések

543 000

543 000

3

Művelődési Ház és Könyvtár-Számítógép, számítástechnikai eszközök, nyomtató, transzportkocsi beszerzés

2 041 308

2 041 308

4

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

1 293 525

1 444 000

150 475

5

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

1 664 886

1 664 886

6

Óvoda-porszívók, mosógép, szekrény, mérleg, falióra, kézi mixer, kézmosó készülék beszerzés

719 421

719 421

7

Óvoda-számítástechnikai beszerzések (wifi jel erősítő készülék, nyomtató)

226 833

226 833

8

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

9

Bölcsőde eszközbeszerzés

9 053 500

20 320 000

11 266 500

10

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai

4 874 698

4 874 698

11

GYVR pályázat-laptop beszerzés

574 197

574 197

12

Számítástechnikai beszerzések

270 510

905 510

635 000

13

Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen (Csemete-kert)

4 999 913

4 999 913

14

Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

29 225 250

29 225 250

15

Kormányhatározat-szennyvíz átemelő

27 964 087

27 964 087

16

Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi lakótelepén

165 100

165 100

17

Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése

2 540 000

2 540 000

18

Víz- és szenyvízrendszer beruházások

5 584 215

5 584 215

19

Magyar Falu-Közösségszervező és közösségszervezéshez kapcsolódó fejlesztés

439 787

439 787

20

Magyar Falu-Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás 2022_Bocskai utca

12 999 999

16 685 301

3 685 302

21

Önkormányzíti tulajdonú cég alapítás

3 000 000

3 000 000

22

TOP-213-Felszíni vízelvezetés II.

európai uniós forrás

66 902 300

66 902 300

23

Mindösszesen:

158 093 054

203 662 606

45 569 552

-

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

30 958 675

26 199 516

26 908 091

25 893 089

25 283 136

35 102 846

22 715 123

22 712 320

24 823 753

35 469 523

31 000 000

21 863 059

328 929 131

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

3 925 415

70 610 034

0

13 472 786

0

0

0

10 732 000

0

3 548 548

0

81 315 384

183 604 167

3.

Közhatalmi bevételek

4

315 671

275 491

28 907 262

272 807

6 526 147

2 696 917

0

0

21 661 681

0

0

60 655 976

4.

Működési bevételek

5

1 102 739

1 169 130

1 164 340

4 457 766

2 260 028

6 946 370

718 223

1 215 617

1 603 752

2 126 408

3 000 000

8 677 162

34 441 535

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

0

0

0

800 000

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

200 000

2 500

602 500

2 500

2 500

2 500

402 500

2 500

8 000

44 500

2 500

0

1 272 500

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

0

0

0

0

0

0

0

80 000 000

0

0

0

46 726 769

126 726 769

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

36 502 500

98 256 671

57 582 193

44 098 948

34 071 811

44 748 633

23 835 846

114 662 437

48 897 186

41 188 979

34 002 500

158 582 374

736 430 078

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

14 277 908

16 306 454

16 258 160

19 009 372

22 490 848

19 163 737

17 457 814

18 242 623

19 415 582

19 296 684

22 000 000

56 880 773

260 799 955

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 141 572

2 149 216

2 093 055

2 312 629

2 620 761

3 581 911

2 548 885

2 319 899

2 873 241

2 524 017

2 500 000

6 911 088

34 576 274

3.

Dologi kiadások

15

4 282 684

6 749 683

12 397 416

9 272 597

8 626 440

23 484 012

10 650 483

23 382 030

9 523 366

15 705 820

10 132 964

38 614 803

172 822 298

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

63 964

46 464

224 062

8 094

48 954

61 404

46 404

56 404

51 404

46 404

46 404

1 600 038

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

970 610

729 610

993 128

1 162 610

777 610

1 929 610

1 232 610

973 660

721 610

729 610

753 610

2 584 502

13 558 780

6.

Beruházások

18

0

21 688

8 447 302

4 094 861

1 755 129

13 480 371

2 901 872

460 228

3 007 843

303 537

122 937

86 313 187

120 908 955

7.

Felújítások

19

0

3 640 000

0

9 915 635

0

2 451 854

15 007 081

32 404 050

75 000

172 828

0

19 087 203

82 753 651

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

12 335 165

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

27 000 000

48 710 165

Kiadások összesen

22

34 071 903

29 643 115

40 413 123

48 900 798

36 319 742

64 152 899

52 970 149

77 838 894

35 668 046

41 903 900

35 555 915

238 991 594

736 430 078

Havi halmozott eltérés

23

2 430 597

71 044 153

88 213 223

83 411 373

81 163 442

61 759 176

32 624 873

69 448 416

82 677 556

81 962 635

80 409 220

0

-

(Ft-ban)

Ssz.

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

1

helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

59 512 476

2

önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3

osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5

bírság-, pótlék- és díjbevétel

300 000

6

kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

7

Összesen:

59 812 476

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

65 059 750

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

27 190 480

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 993 000

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 900 000

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

334 800

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

70 000

14

1.2.1.1

Óvodaműködtetési támogatás

15 080 000

15

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

54 207 870

16

1.2.3.1.1.1.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 403 070

17

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

20 224 750

18

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 128 940

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 791 594

20

1.3.2.5

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

3 442 950

21

1.3.3

Bölcsőde támogatása

6 351 600

22

Szociális ágazati pótlék

542 400

23

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

14 725 260

24

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

14 626 474

25

1.5.2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

9 405 250

26

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

353 000

27

Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése

3 610 011

28

Iparűzési adó kompenzáció

25 487 524

29

2022. évi szociális célú tűzifa

859 155

30

ÖSSZESEN:

293 794 878