Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2022. 02. 24Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi:
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 666 300 686 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 666 300 686 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 81 688 028 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 81 688 028 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 117 247 072 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 117 247 072 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Óvoda 2022 évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2022. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 52 520 569 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2022. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 52 520 569 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Művelődési Ház 2022. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi engedélyezett létszámát 47 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 15 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.
9. § (1) Az Önkormányzat bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 188 935 315 Ft erejéig biztosít az 8. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi:
a) mérlegét az 1. és 2. melléklet,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2 300 000 Ft-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A 2022. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A 2022. évi közvetett támogatások várható összege 1 293 729 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körében a közbeszerzési értékhatár 10 %-át el nem érő értékű forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.
11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 315 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 5.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Intézmények finanszírozása
13. § (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2021. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2021. évi XC. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
275 346 088 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
253 112 855 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
104 555 030 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
90 080 940 |
||
1.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
45 461 624 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
9 405 250 |
||
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 |
3 610 011 |
||
1.1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
8 |
|||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
9 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
10 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
11 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
12 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
13 |
22 233 233 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 |
170 131 381 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 |
10 732 000 |
||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
16 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
17 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
18 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
19 |
159 399 381 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 |
86 143 500 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
21 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
22 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
23 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
24 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 |
85 000 000 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
26 |
85 000 000 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
27 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
28 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
29 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 |
1 143 500 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
31 |
17 990 400 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
10 235 802 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
34 |
475 778 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
|||
3.5 |
Ellátási díjak |
36 |
4 600 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
1 597 524 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
38 |
675 000 |
||
3.8 |
Kamatbevételek |
39 |
|||
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
40 |
406 296 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
41 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
42 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
43 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
44 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
45 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
46 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
48 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
49 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
50 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
51 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
52 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
53 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
54 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
55 |
549 611 369 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 |
126 726 769 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
57 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
58 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
59 |
126 726 769 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
60 |
|||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
61 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
62 |
126 726 769 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
63 |
676 338 138 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
64 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
81 234 245 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
66 |
114 973 050 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
67 |
45 210 922 |
||
2. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
241 999 365 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
208 273 660 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
33 725 705 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
32 468 276 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
145 569 237 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
18 378 200 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
7 915 400 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
93 247 198 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
360 000 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
25 668 439 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
13 355 780 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
35 460 |
||
5.3. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 |
1 111 000 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
24 |
12 209 320 |
||
5.5. |
Tartalékok |
25 |
|||
6. |
Beruházások (K6) |
26 |
155 896 128 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
27 |
10 000 000 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 |
79 627 923 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
29 |
1 389 124 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 |
32 331 700 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
31 |
|||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
32 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 |
32 547 381 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
34 |
33 039 187 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 |
31 519 087 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
36 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
37 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 |
1 520 100 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
39 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
40 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
41 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
42 |
624 627 973 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
18 |
51 710 165 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
19 |
12 500 000 |
||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
21 |
30 000 000 |
||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 |
9 210 165 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
24 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
25 |
51 710 165 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 |
676 338 138 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
27 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
28 |
81 234 245 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
29 |
114 973 050 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
30 |
45 210 922 |
||
3. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
3 881 297 |
3 881 297 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
4 950 165 |
4 950 165 |
|||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
253 112 855 |
253 112 855 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
122 273 050 |
122 273 050 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
3 150 000 |
3 150 000 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
92 047 384 |
92 047 384 |
|||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
4 535 449 |
4 535 449 |
|||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
70 000 000 |
||||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
675 000 |
675 000 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
0 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
1 652 000 |
1 652 000 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
169 898 |
169 898 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
16 375 000 |
16 375 000 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
3 548 548 |
3 548 548 |
|||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
||||||||
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
27 |
0 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
28 |
320 040 |
320 040 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
29 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
30 |
85 800 000 |
85 800 000 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
31 |
0 |
||||||||
Összesen: |
32 |
272 637 855 |
170 131 381 |
85 800 000 |
15 458 400 |
0 |
0 |
0 |
122 273 050 |
666 300 686 |
|
4. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
4 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
5 |
81 344 528 |
81 344 528 |
|||||||
Összesen: |
6 |
0 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 344 528 |
81 688 028 |
|
7 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 |
115 215 072 |
115 215 072 |
|||||||
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. |
9 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
11 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 |
2 032 000 |
2 032 000 |
|||||||
Összesen: |
14 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
0 |
0 |
0 |
115 215 072 |
117 247 072 |
|
15 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
16 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 |
49 312 336 |
49 312 336 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
18 |
831 043 |
100 000 |
931 043 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
19 |
1 212 894 |
50 000 |
1 262 894 |
||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
20 |
0 |
||||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
21 |
664 296 |
664 296 |
|||||||
Összesen: |
22 |
2 708 233 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
49 312 336 |
52 520 569 |
|
5. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
29 278 705 |
4 280 381 |
27 157 331 |
500 000 |
13 335 000 |
74 551 417 |
||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
774 700 |
3 048 000 |
29 225 250 |
33 047 950 |
||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
3 452 500 |
3 810 000 |
7 262 500 |
|||||||
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
35 460 |
9 210 165 |
9 245 625 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
1 100 000 |
241 418 217 |
242 518 217 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
7 639 000 |
715 045 |
436 400 |
8 790 445 |
||||||
042180 |
Állat-egészségügy |
9 |
500 010 |
500 010 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
10 |
6 548 014 |
1 265 100 |
12 500 000 |
20 313 114 |
||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
11 |
0 |
|||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
12 |
2 747 701 |
66 902 300 |
69 650 001 |
|||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
13 |
3 752 850 |
27 964 087 |
31 716 937 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
14 |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
15 |
8 407 400 |
8 407 400 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
16 |
300 000 |
36 000 |
3 000 000 |
3 336 000 |
||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
1 220 956 |
4 999 913 |
6 220 869 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 |
3 273 700 |
206 874 |
5 028 360 |
8 508 934 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
5 611 320 |
5 611 320 |
||||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
20 |
500 000 |
1 200 000 |
1 700 000 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
21 |
350 000 |
350 000 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
22 |
13 542 388 |
1 790 974 |
693 006 |
16 026 368 |
||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
23 |
254 000 |
254 000 |
||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 |
1 500 000 |
179 500 |
855 186 |
2 534 686 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
25 |
2 074 000 |
280 345 |
377 660 |
2 732 005 |
||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
26 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
27 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
28 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
29 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
30 |
548 640 |
548 640 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 |
7 910 500 |
1 048 390 |
13 803 700 |
10 000 000 |
32 762 590 |
|||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
32 |
1 270 000 |
25 400 000 |
26 670 000 |
|||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
33 |
10 870 312 |
1 447 889 |
4 205 200 |
574 197 |
17 097 598 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
34 |
11 000 |
|||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
35 |
273 060 |
2 300 000 |
2 573 060 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
36 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
37 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||||||
Összesen: |
38 |
76 388 605 |
9 985 398 |
87 666 674 |
2 300 000 |
13 355 780 |
150 436 660 |
33 039 187 |
0 |
293 128 382 |
666 300 686 |
|
6. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
52 335 958 |
7 327 624 |
10 786 700 |
685 800 |
71 136 082 |
||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
3 |
0 |
||||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
4 |
9 118 099 |
1 256 847 |
177 000 |
10 551 946 |
|||||
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
0 |
||||||||
Összesen: |
7 |
61 454 057 |
8 584 471 |
10 963 700 |
0 |
0 |
685 800 |
0 |
0 |
81 688 028 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||
084070 |
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl. |
10 |
0 |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
67 747 829 |
8 975 871 |
2 921 300 |
79 645 000 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
4 040 600 |
552 048 |
6 728 100 |
520 700 |
11 841 448 |
||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
15 559 000 |
2 078 295 |
8 123 329 |
25 760 624 |
|||||
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
|||||||||
Összesen: |
15 |
87 347 429 |
11 606 214 |
17 772 729 |
0 |
0 |
520 700 |
0 |
0 |
117 247 072 |
|
16 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
17 |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
18 |
1 091 000 |
1 091 000 |
|||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
19 |
4 447 634 |
604 228 |
1 387 846 |
350 520 |
6 790 228 |
||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
20 |
8 594 093 |
1 171 947 |
21 294 378 |
855 190 |
31 915 608 |
||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
21 |
3 303 570 |
1 956 258 |
5 259 828 |
||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
22 |
3 767 547 |
516 018 |
3 180 340 |
7 463 905 |
|||||
Összesen: |
23 |
16 809 274 |
2 292 193 |
29 166 134 |
0 |
0 |
4 252 968 |
0 |
0 |
52 520 569 |
|
7. melléklet
Sorszám |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
Engedélyezett létszám 2022.évre |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám 2022. évre |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
2 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
13,00 |
12,00 |
12,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
13,00 |
13,00 |
|||
3 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
19,00 |
18,00 |
19,00 |
||||||
4 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
|||
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
13,00 |
13,00 |
27,00 |
26,00 |
27,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
47,00 |
45,00 |
46,00 |
Sorszám |
Közfoglalkoztatás |
Engedélyezett létszám 2022. évre |
|||||||||||
A |
B |
C |
|||||||||||
1 |
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása |
15,00 |
|||||||||||
2 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
15,00 |
|||||||||||
8. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2022. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-irodai berendezések |
381 000 |
381 000 |
||||
2 |
Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai beszerzések |
304 800 |
304 800 |
||||
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Számítógép és fénymásoló beszerzés |
1 205 710 |
1 205 710 |
||||
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
940 525 |
1 091 000 |
150 475 |
|||
5 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
1 956 258 |
1 956 258 |
||||
6 |
Óvoda-porszívók és mosógép beszerzés |
520 700 |
520 700 |
||||
7 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
8 |
Bölcsőde eszközbeszerzés |
9 053 500 |
25 400 000 |
16 346 500 |
|||
9 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai |
12 370 000 |
12 370 000 |
||||
10 |
GYVR pályázat-laptop beszerzés |
574 197 |
574 197 |
||||
11 |
Számítástechnikai beszerzések |
635 000 |
635 000 |
||||
12 |
Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen ("Csemete-kert") |
4 999 913 |
4 999 913 |
||||
13 |
Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése |
29 225 250 |
29 225 250 |
||||
14 |
Kormányhatározat-szennyvíz átemelő |
27 964 087 |
27 964 087 |
||||
15 |
Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi lakótelepén |
165 100 |
165 100 |
||||
16 |
Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
17 |
TOP-213-Felszíni vízelvezetés II. |
európai uniós forrás |
66 902 300 |
66 902 300 |
|||
18 |
Mindösszesen: |
144 321 130 |
188 935 315 |
44 614 185 |
- |
||
9. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||
Fejlesztési cél |
Sorszám |
Összes tőke kötelezettség |
Kötelezettség formája |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
Belterületi utak felújítása |
1 |
50 000 000 |
hitel |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
2 |
50 000 000 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet
(Ft-ban) |
|||||
Adónem |
Sorszám |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Építmény adó |
1 |
||||
Telekadó |
2 |
||||
Magánszemélyek kommunális adó |
3 |
||||
Vállalkozók kommunális adó |
4 |
||||
Idegenforgalmi adó |
5 |
||||
Iparűzési adó |
6 |
||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
7 |
||||
Gépjármű adó |
8 |
186 731 |
186 731 |
||
Késedelmi pótlék |
9 |
5 978 |
5 978 |
||
Bírság |
10 |
109 220 |
109 220 |
||
Egyéb bevétel |
11 |
||||
Talajterhelési díj |
12 |
991 800 |
991 800 |
||
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
13 |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön |
14 |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott |
15 |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
16 |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
17 |
0 |
991 800 |
301 929 |
1 293 729 |
11. melléklet
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2022. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
26 254 691 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 672 |
22 644 677 |
275 346 088 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
4 535 449 |
0 |
0 |
0 |
10 732 000 |
81 315 384 |
70 000 000 |
3 548 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 131 381 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
100 000 |
100 000 |
35 000 000 |
100 000 |
15 000 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
35 000 000 |
343 500 |
100 000 |
100 000 |
86 143 500 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
1 499 200 |
17 990 400 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
70 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 726 769 |
126 726 769 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
102 389 340 |
24 243 872 |
59 143 872 |
24 243 872 |
49 875 872 |
105 559 256 |
94 243 872 |
27 792 420 |
59 143 872 |
24 487 372 |
24 243 872 |
80 970 646 |
676 338 138 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
18 622 500 |
37 151 865 |
241 999 365 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
5 078 276 |
32 468 276 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
23 400 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
22 169 237 |
145 569 237 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
95 000 |
100 000 |
1 565 000 |
2 300 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 075 776 |
850 776 |
861 776 |
1 386 236 |
2 800 776 |
850 776 |
850 776 |
1 075 776 |
850 776 |
850 776 |
1 050 776 |
850 784 |
13 355 780 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
0 |
0 |
11 209 197 |
5 604 913 |
29 225 250 |
25 400 000 |
12 700 000 |
66 902 300 |
4 854 468 |
0 |
0 |
0 |
155 896 128 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
3 805 100 |
27 964 087 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 039 187 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
12 335 165 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
30 000 000 |
51 710 165 |
|
Kiadások összesen |
22 |
44 583 441 |
35 828 376 |
71 207 560 |
41 288 649 |
63 198 526 |
57 423 276 |
49 118 276 |
112 550 576 |
36 877 744 |
35 183 276 |
32 263 276 |
96 815 162 |
676 338 138 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
57 805 899 |
46 221 395 |
34 157 707 |
17 112 930 |
3 790 276 |
51 926 256 |
97 051 852 |
12 293 696 |
34 559 824 |
23 863 920 |
15 844 516 |
0 |
- |
||
12. melléklet
(Ft-ban) |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
2023. évi eredeti előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
269 000 000 |
275 000 000 |
281 000 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 |
250 000 000 |
255 000 000 |
260 000 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 |
19 000 000 |
20 000 000 |
21 000 000 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
86 200 000 |
86 200 000 |
86 200 000 |
||
Jövedelemadók |
6 |
||||||
Vagyoni típusú adók |
7 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
8 |
85 000 000 |
85 000 000 |
85 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
9 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
IV. |
Működési bevételek |
10 |
19 900 000 |
19 900 000 |
19 900 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
11 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
12 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
14 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
Ellátási díjak |
15 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
17 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
18 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
19 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
20 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
21 |
||||||
Részesedések értékesítése |
22 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
23 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
26 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
27 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
28 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
29 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 |
375 100 000 |
381 100 000 |
387 100 000 |
|||
31 |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
32 |
246 000 000 |
250 000 000 |
255 000 000 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 |
32 000 000 |
34 300 000 |
35 500 000 |
||
III. |
Dologi kiadások |
34 |
80 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 100 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
VI. |
Beruházások |
37 |
1 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
VII. |
Felújítások |
38 |
|||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
39 |
|||||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
40 |
12 500 000 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
41 |
12 500 000 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
42 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
43 |
||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 |
375 100 000 |
381 100 000 |
387 100 000 |
|||
13. melléklet
(Ft-ban) |
||
|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
|
1 |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
85 000 000 |
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
300 000 |
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7 |
Összesen: |
85 300 000 |
14. melléklet
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
|---|---|---|---|---|
B |
C |
D |
||
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
2 |
||||
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
65 059 750 |
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
27 190 480 |
|
5 |
ebből: |
|||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
11 993 000 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 900 000 |
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
334 800 |
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
70 000 |
|
14 |
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 080 000 |
|
15 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
54 207 870 |
|
16 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 403 070 |
|
17 |
1.2.5.1.1 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
19 390 000 |
|
18 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 791 594 |
|
20 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
14 203 578 |
|
21 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
12 337 512 |
|
22 |
1.5.2 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
9 405 250 |
|
23 |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
3 610 011 |
||
24 |
ÖSSZESEN: |
253 112 855 |
||