Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 23- 2022. 06. 24

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.06.23.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „676 338 138” szövegrész helyébe a „696.533.815” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „676 338 138” szövegrész helyébe a „696.533.815” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a „666 300 686” szövegrész helyébe a „683.971.525” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében a „666 300 686” szövegrész helyébe a „683.971.525” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében a „81 688 028” szövegrész helyébe a „84.212.866” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében a „81 688 028” szövegrész helyébe a „84.212.866” szöveg,

g) 7. § (1) bekezdésében az „52 520 569” szövegrész helyébe az „52.873.569” szöveg,

h) 7. § (2) bekezdésében az „52 520 569” szövegrész helyébe az „52.873.569” szöveg,

i) 8. §-ában a „47” szövegrész helyébe a „48” szöveg,

j) 9. § (1) bekezdésében a „188 935 315” szövegrész helyébe a „198.239.040” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
2022. évi összesített bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

282 523 492

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

257 451 205

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

104 555 030

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

90 080 940

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

49 446 974

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

9 758 250

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7

3 610 011

1.1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

8

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

25 072 287

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

170 131 381

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

10 732 000

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

159 399 381

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

86 143 500

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

85 000 000

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

85 000 000

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 143 500

4.

Működési bevételek (B4)

31

31 008 673

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

10 235 802

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

761 157

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

4 397 019

3.5

Ellátási díjak

36

4 600 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

2 859 383

3.7

Áfa visszatérítése

38

7 749 016

3.8

Kamatbevételek

39

3.9

Egyéb működési bevételek

40

406 296

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

41

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

42

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

43

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

44

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

45

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

46

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

47

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

48

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

49

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

50

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

51

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

52

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

53

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

54

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

55

569 807 046

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

56

126 726 769

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

57

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

58

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

59

126 726 769

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

60

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

62

126 726 769

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

63

696 533 815

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

64

1.

Polgármesteri Hivatal

65

81 234 245

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

66

114 973 050

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

67

45 563 922”

2. melléklet

2. melléklet
2022. évi összesített kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2022. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

246 377 613

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

212 378 660

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

33 998 953

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

33 084 255

3.

Dologi kiadások (K3)

5

154 466 962

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

18 803 854

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

7 943 400

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

93 625 577

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

360 000

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

33 734 131

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

13 355 780

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

35 460

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 111 000

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

12 209 320

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

159 615 638

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

10 209 448

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

79 627 923

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

1 679 526

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

32 403 292

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

32 695 449

7.

Felújítások (K7)

34

38 623 402

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

35 916 106

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

2 707 296

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

647 823 650

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

48 710 165

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

27 000 000

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

9 210 165

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

48 710 165

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

696 533 815

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

81 234 245

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

29

114 973 050

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

45 563 922”

3. melléklet

3. melléklet
Az Önkormányzat 2022. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

3 881 297

3 881 297

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

10 534 380

10 534 380

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

257 451 205

257 451 205

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

122 273 050

122 273 050

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

3 464 216

3 464 216

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

92 047 384

92 047 384

047120

Piac üzemeltetése

9

4 535 449

4 535 449

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

70 000 000

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

7 368 053

7 368 053

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

0

064010

Közvilágítás

13

0

066010

Zöldterület kezelés

14

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

0

072111

Háziorvosi alapellátás

16

1 652 000

1 652 000

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

169 898

169 898

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

16 375 000

16 375 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

3 548 548

360 042

3 908 590

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26

4 190 963

4 190 963

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

27

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

28

320 040

320 040

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

29

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

30

85 800 000

85 800 000

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

31

0

Összesen:

32

277 290 421

170 131 381

85 800 000

28 476 673

0

0

0

122 273 050

683 971 525”

4. melléklet

4. melléklet
Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

343 500

343 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

4

2 524 838

2 524 838

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

5

81 344 528

81 344 528

Összesen:

6

2 524 838

0

343 500

0

0

0

0

81 344 528

84 212 866

7

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

8

115 215 072

115 215 072

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.

9

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

12

2 032 000

2 032 000

Összesen:

14

0

0

0

2 032 000

0

0

0

115 215 072

117 247 072

15

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

16

350 000

350 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

49 665 336

49 665 336

082044

Könyvtári szolgáltatások

18

831 043

100 000

931 043

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

1 212 894

50 000

1 262 894

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

20

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

21

664 296

664 296

Összesen:

22

2 708 233

0

0

500 000

0

0

0

49 665 336

52 873 569”

5. melléklet

5. melléklet
Az Önkormányzat 2022. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

29 278 705

4 280 381

27 157 331

500 000

13 335 000

74 551 417

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

774 700

3 048 000

29 225 250

33 047 950

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

3 452 500

3 810 000

7 262 500

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

35 460

9 210 165

9 245 625

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 100 000

241 771 217

242 871 217

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

7 639 000

715 045

750 616

9 104 661

042180

Állat-egészségügy

9

500 010

500 010

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10

6 548 014

1 265 100

12 500 000

20 313 114

047120

Piac üzemeltetése

11

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

12

2 747 701

66 902 300

69 650 001

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

13

10 445 903

33 548 302

43 994 205

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

14

0

064010

Közvilágítás

15

8 407 400

8 407 400

066010

Zöldterület kezelés

16

300 000

36 000

3 000 000

3 336 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

1 220 956

7 999 913

9 220 869

072111

Háziorvosi alapellátás

18

3 273 700

206 874

5 047 282

8 527 856

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

19

5 611 320

5 611 320

072311

Fogorvosi alapellátás

20

500 000

1 200 000

1 700 000

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

21

350 000

350 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22

13 542 388

1 790 974

693 006

16 026 368

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

23

254 000

254 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

24

1 500 000

179 500

855 186

2 534 686

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

2 074 000

280 345

737 702

3 092 047

083030

Egyéb kiadói tevékenység

26

1 860 000

1 860 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

27

1 500 000

1 500 000

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

28

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

29

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

30

548 640

548 640

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31

7 910 500

1 048 390

14 165 741

10 000 000

33 124 631

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

32

1 270 000

25 400 000

26 670 000

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

33

10 870 312

1 447 889

4 205 200

574 197

17 097 598

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

34

2 605 000

345 400

764 440

11 000

270 510

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

35

273 060

2 300 000

2 573 060

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

36

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

37

27 000 000

27 000 000

Összesen:

38

78 993 605

10 330 798

96 179 388

2 300 000

13 355 780

153 707 170

38 623 402

0

290 481 382

683 971 525”

6. melléklet

6. melléklet
Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

52 335 958

7 327 624

10 786 700

685 800

71 136 082

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

3

1 773 248

270 579

481 011

2 524 838

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

9 118 099

1 256 847

177 000

10 551 946

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

0

Összesen:

7

63 227 305

8 855 050

11 444 711

0

0

685 800

0

0

84 212 866

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolg. fejl.

10

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

67 747 829

8 975 871

2 921 300

79 645 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

4 040 600

552 048

6 632 100

616 700

11 841 448

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

15 559 000

2 078 295

8 123 329

25 760 624

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

14

Összesen:

15

87 347 429

11 606 214

17 676 729

0

0

616 700

0

0

117 247 072

16

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

17

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

18

1 444 000

1 444 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

19

3 526 053

480 557

1 387 846

350 520

5 744 976

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20

8 594 093

1 171 947

21 294 378

855 190

31 915 608

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21

3 303 570

1 956 258

5 259 828

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

22

4 689 128

639 689

3 180 340

8 509 157

Összesen:

23

16 809 274

2 292 193

29 166 134

0

0

4 605 968

0

0

52 873 569”

7. melléklet

7. melléklet
2022. évi engedélyezett létszámkeret

Sorszám

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

Engedélyezett létszám 2022.évre

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám 2022. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

1,00

1,00

1,00

6,00

5,00

6,00

4,00

4,00

4,00

11,00

10,00

11,00

2

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

13,00

12,00

12,00

1,00

1,00

1,00

14,00

13,00

13,00

3

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda

19,00

18,00

19,00

19,00

18,00

19,00

4

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

3,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

4,00

5

MINDÖSSZESEN

14,00

13,00

13,00

28,00

26,00

28,00

6,00

6,00

6,00

48,00

45,00

47,00

Sorszám

Közfoglalkoztatás

Engedélyezett létszám 2022. évre

A

B

C

1

FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

15,00

2

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

15,00

”

8. melléklet

8. melléklet
Az Önkormányzat bevételei terhére megvalósuló beruházások és felújítások

(Ft-ban)

Sorszám

2022. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-irodai berendezések

381 000

381 000

2

Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai beszerzések

304 800

304 800

3

Művelődési Ház és Könyvtár-Számítógép és fénymásoló beszerzés

1 205 710

1 205 710

4

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

1 293 525

1 444 000

150 475

5

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

1 956 258

1 956 258

6

Óvoda-porszívók és mosógép beszerzés

520 700

520 700

7

Óvoda-wifi jel erősítő készülék

96 000

96 000

8

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

9

Bölcsőde eszközbeszerzés

9 053 500

25 400 000

16 346 500

10

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok egyéb beruházásai

12 370 000

12 370 000

11

GYVR pályázat-laptop beszerzés

574 197

574 197

12

Számítástechnikai beszerzések

270 510

905 510

635 000

13

Magyar Falu-Közterületi játszótér fejlesztés Mélykút településrészen ("Csemete-kert")

4 999 913

4 999 913

14

Magyar Falu-Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése

29 225 250

29 225 250

15

Kormányhatározat-szennyvíz átemelő

27 964 087

27 964 087

16

Magyar Falu-Közlekedési infrastruktúra fejlesztés Nagyvenyim Határvölgyi lakótelepén

165 100

165 100

17

Magyar Falu-A Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal fejlesztése

2 540 000

2 540 000

18

Víz- és szenyvízrendszer beruházások

5 584 215

5 584 215

19

Önkormányzíti tulajdonú cég alapítás

3 000 000

3 000 000

20

TOP-213-Felszíni vízelvezetés II.

európai uniós forrás

66 902 300

66 902 300

21

Mindösszesen:

144 944 640

198 239 040

53 294 400

-”

9. melléklet

11. melléklet
A 2022. évi előirányzat-felhasználásának ütemezése

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2022. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

30 958 675

26 199 516

26 908 091

25 893 089

22 000 000

22 000 000

21 000 000

22 000 000

21 000 000

22 000 000

22 000 000

20 564 121

282 523 492

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

3 925 415

70 610 034

0

13 472 786

0

0

0

0

82 123 146

0

0

0

170 131 381

3.

Közhatalmi bevételek

4

315 671

275 491

28 907 262

272 807

68 705

100 000

100 000

100 000

35 000 000

1 000 000

100 000

19 903 564

86 143 500

4.

Működési bevételek

5

1 102 739

1 169 130

1 164 340

4 457 766

949 527

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4 000 000

2 000 000

2 000 000

8 165 171

31 008 673

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

0

0

0

0

0

0

0

80 000 000

0

0

0

46 726 769

126 726 769

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

36 302 500

98 254 171

56 979 693

44 096 448

23 018 232

24 100 000

23 100 000

104 100 000

142 123 146

25 000 000

24 100 000

95 359 625

696 533 815

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

14 277 908

16 306 454

16 258 160

19 009 372

19 000 000

19 000 000

19 000 000

21 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

42 525 719

246 377 613

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 141 572

2 149 216

2 093 055

2 312 629

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

4 887 783

33 084 255

3.

Dologi kiadások

15

4 282 684

6 749 683

12 397 416

9 272 597

8 784 634

13 000 000

13 000 000

20 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

27 979 948

154 466 962

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

63 964

46 464

224 062

8 094

48 954

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 308 462

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

970 610

729 610

993 128

1 162 610

777 610

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 522 212

13 355 780

6.

Beruházások

18

0

21 688

8 447 302

4 094 861

1 654 728

5 000 000

70 000 000

70 000 000

0

0

397 059

159 615 638

7.

Felújítások

19

0

3 640 000

0

9 915 635

0

0

1 270 000

0

19 297 767

0

0

4 500 000

38 623 402

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

12 335 165

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

27 000 000

48 710 165

Kiadások összesen

22

34 071 903

29 643 115

40 413 123

48 900 798

32 765 926

40 800 000

40 195 000

115 300 000

126 597 767

40 425 000

37 300 000

110 121 183

696 533 815

Havi halmozott eltérés

23

2 230 597

70 841 653

87 408 223

82 603 873

72 856 179

56 156 179

39 061 179

27 861 179

43 386 558

27 961 558

14 761 558

0

-”

10. melléklet

14. melléklet
Az Önkormányzat 2022. évi normatív támogatásai

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

65 059 750

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

27 190 480

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 993 000

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 900 000

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

334 800

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

70 000

14

1.2.1.1

Óvodaműködtetési támogatás

15 080 000

15

1.2.2.1

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

54 207 870

16

1.2.3.1.1.1.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 403 070

17

1.2.5.1.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

19 390 000

18

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 128 940

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 791 594

20

1.3.2.5

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

3 442 950

21

Szociális ágazati pótlék

542 400

22

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

14 203 578

23

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

12 337 512

24

1.5.2

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

9 405 250

25

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

353 000

26

Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése

3 610 011

27

ÖSSZESEN:

257 451 205”