Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 22- 2023. 06. 23

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.22.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

2. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet

a) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „1 641 740 191” szövegrész helyébe az „1.645.561.540” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „1 641 740 191” szövegrész helyébe az „1.645.561.540” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az „1 626 316 575” szövegrész helyébe az „1.630.137.924” szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az „1 626 316 575” szövegrész helyébe az „1.630.137.924” szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a „911 294 331” szövegrész helyébe a „912.021.922” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összesített bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

360 596 353

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

346 296 353

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

112 854 241

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

102 806 818

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

115 675 791

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

13 422 725

1.1.5.

Működési célú költségvetési támogatások

7

960 120

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8

576 658

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

14 300 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

1 013 218 302

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

1 013 218 302

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

101 443 500

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

100 000 000

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

100 000 000

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 443 500

4.

Működési bevételek (B4)

31

33 953 975

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

11 820 879

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

658 646

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

5 219 724

3.5

Ellátási díjak

36

9 050 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

3 960 723

3.7

Áfa visszatérítése

38

2 837 707

3.8

Kamatbevételek

39

3.9

Egyéb működési bevételek

40

406 296

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

41

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

42

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

43

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

44

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

45

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

46

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

47

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

48

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

49

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

50

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

51

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

52

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

53

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

54

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

55

1 509 212 130

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

56

136 349 410

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

57

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

58

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

59

136 349 410

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

60

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

62

136 349 410

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

63

1 645 561 540

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

64

1.

Polgármesteri Hivatal

65

97 602 062

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

66

188 867 354

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

67

60 135 751
”

2. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összesített kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

311 313 469

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

271 438 535

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

39 874 934

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

42 043 086

3.

Dologi kiadások (K3)

5

336 351 512

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

30 192 533

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

11 212 400

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

222 948 168

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

965 962

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

71 032 449

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

16 373 105

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 261 785

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

15 111 320

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

789 231 707

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

10 026 378

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

594 724 749

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

2 326 312

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

12 216 474

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

166 937 794

7.

Felújítások (K7)

34

122 790 215

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

96 685 208

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

26 105 007

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

1 620 403 094

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

25 158 446

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

12 658 446

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

25 158 446

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

1 645 561 540

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

97 602 062

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

29

188 867 354

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

60 135 751
”

3. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

5 696 825

5 696 825

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

798 902 990

4 501 364

803 404 354

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

346 296 353

346 296 353

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

125 930 794

125 930 794

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

6 300 000

6 300 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

154 315 383

154 315 383

047120

Piac üzemeltetése

9

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

7 304 049

7 304 049

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

0

064010

Közvilágítás

13

0

066010

Zöldterület kezelés

14

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

0

072111

Háziorvosi alapellátás

16

2 168 000

2 168 000

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

169 730

169 730

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

8 000 000

8 000 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

0

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

26

59 999 929

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27

9 147 707

9 147 707

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29

304 800

304 800

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

30

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

31

101 100 000

101 100 000

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

32

0

Összesen:

33

360 596 353

1 013 218 302

101 100 000

29 292 475

0

0

0

125 930 794

1 630 137 924
”

4. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

31 201 094

5 020 361

26 286 272

14 866 523

77 374 250

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

12 700

6 000 000

6 012 700

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

99 933 248

700 096 742

800 029 990

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

12 658 446

12 658 446

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 250 000

346 605 167

347 855 167

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

11 837 000

1 111 017

563 400

13 511 417

042180

Állat-egészségügy

9

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10

14 430 999

64 579 000

12 500 000

91 509 999

047120

Piac üzemeltetése

11

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

12

1 872 700

66 651 689

68 524 389

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

13

6 832 110

5 584 215

12 416 325

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

14

0

064010

Közvilágítás

15

11 582 400

11 582 400

066010

Zöldterület kezelés

16

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

3 476 462

3 000 000

6 476 462

072111

Háziorvosi alapellátás

18

3 726 000

250 200

8 941 510

12 917 710

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

19

36 084

5 611 320

5 647 404

072311

Fogorvosi alapellátás

20

1 200 000

1 200 000

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

21

800 000

800 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22

8 306 731

1 088 600

1 029 300

64 567

10 489 198

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

23

0

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

24

1 200 000

148 200

1 534 636

2 882 836

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

3 700 400

508 200

1 864 340

6 072 940

083030

Egyéb kiadói tevékenység

26

2 805 468

2 805 468

084031

Civil szervezetek működési támogatása

27

1 500 000

1 500 000

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

28

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

29

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

30

8 089 209

55 117

52 627 000

60 771 326

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31

6 632 400

918 260

27 630 959

35 181 619

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

32

7 112 000

7 112 000

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

33

13 654 304

1 818 236

8 109 640

710 993

24 293 173

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

34

5 021 528

677 897

1 162 000

6 861 425

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

35

1 351 280

2 300 000

3 651 280

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

36

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

37

0

Összesen:

38

85 279 457

11 540 971

234 656 717

2 300 000

16 361 320

785 445 631

122 790 215

0

371 763 613

1 630 137 924
”

5. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

60 697 001

8 314 572

19 486 950

381 000

88 879 523

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

10 787 227

1 459 268

227 000

12 473 495

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

2 764 990

306 804

3 071 794

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

0

Összesen:

7

74 249 218

10 080 644

19 713 950

0

0

381 000

0

0

104 424 812

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

79 772 210

10 690 209

3 420 500

570 230

94 453 149

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

11

700 000

81 900

781 900

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

5 062 079

697 164

14 934 700

122 500

20 816 443

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

16 265 783

2 212 253

15 424 921

349 250

34 252 207

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

14

32 478 416

4 337 537

1 513 869

372 231

38 702 053

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

15

4 632 010

4 632 010

Összesen:

16

134 278 488

18 019 063

39 926 000

0

0

1 414 211

0

0

193 637 762

17

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

18

11 785

11 785

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

19

76 200

1 151 000

1 227 200

082044

Könyvtári szolgáltatások

20

3 981 865

552 216

2 978 362

7 512 443

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

8 089 031

1 089 509

31 803 259

340 860

41 322 659

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

22

2 013 955

499 005

2 512 960

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

23

5 435 410

760 683

5 183 069

11 379 162

Összesen:

24

17 506 306

2 402 408

42 054 845

0

11 785

1 990 865

0

0

63 966 209
”

6. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek terhére megvalósuló beruházások és felújítások

BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

(Ft-ban)

Sorszám

2023. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-irodai és informatikai beszerzések

381 000

381 000

2

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

948 049

1 151 000

202 951

3

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

499 005

499 005

4

Művelődési Ház és Könyvtár-terítő és székszoknya beszerzés

340 860

340 860

5

Óvoda és Bölcsőde-számítástechnikai berendezések

1 027 480

1 027 480

6

Óvoda és Bölcsőde-bukfenc szőnyeg, járóka, tűzoltó készülék, ajtórács beszerzés

386 731

386 731

7

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

8

Önkormányzati tulajdonú cég alapítása

3 000 000

3 000 000

9

Számítástechnikai beszerzések

2 094 315

2 094 315

10

Egyéb (indukciós hurok, braille táblák, hang- és fényjelző) beszerzése

902 885

902 885

11

TOP-2.1.3-Felszíni vízelvezetés II.

európai uniós forrás

66 651 689

66 651 689

12

TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása

európai uniós forrás

176 682 242

176 682 242

13

TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása

európai uniós forrás

64 579 000

64 579 000

14

Víz- és szennyvízrendszer beruházások

5 584 215

5 584 215

15

TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések

európai uniós forrás

523 414 500

523 414 500

16

TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása

európai uniós forrás

52 627 000

52 627 000

17

Mindösszesen:

885 401 485

912 021 922

26 620 437

-
”

7. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználásának ütemezése

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2023. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

40 624 914

27 817 819

33 860 092

29 383 697

28 613 000

28 613 000

28 613 000

28 613 000

28 613 000

28 613 000

28 613 000

28 618 831

360 596 353

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

199 000 000

659 902 919

0

0

0

154 315 383

0

0

0

0

0

1 013 218 302

3.

Közhatalmi bevételek

4

909 250

1 146 426

41 572 445

2 384 959

10 000 000

2 000 000

100 000

100 000

31 130 420

0

12 000 000

100 000

101 443 500

4.

Működési bevételek

5

2 336 678

2 219 978

2 030 772

1 775 205

3 514 024

3 294 300

3 294 300

3 294 300

3 294 300

3 294 300

3 294 300

2 311 518

33 953 975

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

136 349 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 349 410

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

180 220 252

230 184 223

737 366 228

33 543 861

42 127 024

33 907 300

186 322 683

32 007 300

63 037 720

31 907 300

43 907 300

31 030 349

1 645 561 540

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

32 819 047

22 112 217

22 858 605

26 315 212

25 500 000

25 500 000

25 500 000

25 500 000

25 500 000

25 500 000

25 500 000

28 708 388

311 313 469

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

4 178 334

2 905 964

2 901 274

2 870 938

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

6 086 576

42 043 086

3.

Dologi kiadások

15

6 002 665

8 381 065

31 204 642

15 393 305

18 500 000

18 500 000

18 500 000

30 000 000

114 600 176

18 500 000

33 838 296

22 931 363

336 351 512

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

93 904

51 404

51 404

53 904

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

95 000

100 000

1 554 384

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

1 095 696

695 524

749 395

1 158 010

3 800 776

850 776

850 776

1 175 776

850 776

1 850 776

2 444 040

850 784

16 373 105

6.

Beruházások

18

39 500

2 790 311

905 660

32 218 177

10 000 000

35 000 000

35 000 000

500 000 000

100 000 000

73 278 059

0

0

789 231 707

7.

Felújítások

19

0

0

0

0

0

0

30 000 000

30 000 000

17 790 215

30 000 000

15 000 000

0

122 790 215

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

15 783 446

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

25 158 446

Kiadások összesen

22

60 012 592

36 936 485

58 670 980

81 134 546

61 160 776

83 210 776

116 335 776

590 035 776

262 101 167

155 648 835

80 182 336

60 131 495

1 645 561 540

Havi halmozott eltérés

23

120 207 660

313 455 398

992 150 646

944 559 961

925 526 209

876 222 733

946 209 640

388 181 164

189 117 717

65 376 182

29 101 146

0

-
”

8. melléklet a 14/2023. (VI. 21.) önkormányzati rendelethez

2023. évi normatív támogatásai

Sorszám

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (Ft-ban)

A

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

69 595 050

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

27 290 980

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 093 500

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 995 200

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

306 000

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

57 000

14

1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

15

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

15 992 000

16

1.2.2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

57 415 584

17

1.2.3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 873 234

18

1.2.5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

26 526 000

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 420 371

20

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 928 000

21

1.3.2.5

Tanyagondnoki szolgáltatás

5 612 200

22

1.3.3

Bölcsődei támogatás

42 161 540

23

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

18 519 594

24

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

29 101 785

25

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 714 492

26

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 708 233

27

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

960 120

28

Szociális ágazati pótlék

1 932 301

29

2022. évi normatíva elszámolás

576 658

30

ÖSSZESEN:

346 296 353
”