Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 26- 2023. 09. 26Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2023. évi:)
(állapítja meg,)
2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.660.154.114 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”
(2) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.660.154.114 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „193 637 762” szövegrész helyébe a „198.908.262” szöveg,
b) 6. § (2) bekezdésében a „193 637 762” szövegrész helyébe a „198.908.262” szöveg,
c) 7. § (1) bekezdésében a „63 966 209” szövegrész helyébe a „64.384.209” szöveg,
d) 7. § (2) bekezdésében a „63 966 209” szövegrész helyébe a „64.384.209” szöveg,
e) 9. § (1) bekezdésében a „912.021.922” szövegrész helyébe a „940.464.417” szöveg
lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
362 787 273 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
347 487 273 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
112 854 241 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
102 806 818 |
||
1.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
116 448 711 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
13 840 725 |
||
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 |
960 120 |
||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
576 658 |
||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
9 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
10 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
11 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
12 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
13 |
15 300 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 |
1 013 218 302 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 |
|||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
16 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
17 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
18 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
19 |
1 013 218 302 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 |
101 443 500 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
21 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
22 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
23 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
24 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 |
100 000 000 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
26 |
100 000 000 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
27 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
28 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
29 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 |
1 443 500 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
31 |
61 779 245 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
11 047 959 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
34 |
658 646 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
27 688 901 |
||
3.5 |
Ellátási díjak |
36 |
9 050 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
10 027 401 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
38 |
2 900 042 |
||
3.8 |
Kamatbevételek |
39 |
|||
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
40 |
406 296 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
41 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
42 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
43 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
44 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
45 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
46 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
48 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
49 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
50 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
51 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
52 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
53 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
54 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
55 |
1 539 228 320 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 |
136 349 410 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
57 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
58 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
59 |
136 349 410 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
60 |
|||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
61 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
62 |
136 349 410 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
63 |
1 675 577 730 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
64 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
97 602 062 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
66 |
194 137 854 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
67 |
60 553 751 |
2. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
311 313 469 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
271 438 535 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
39 874 934 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
42 043 086 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
337 925 207 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
30 167 438 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
11 212 400 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
224 449 774 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
965 962 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
71 129 633 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
16 373 105 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 |
1 261 785 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
24 |
15 111 320 |
||
5.5. |
Tartalékok |
25 |
|||
6. |
Beruházások (K6) |
26 |
789 681 578 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
27 |
10 098 378 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 |
594 724 749 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
29 |
2 275 179 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 |
12 618 797 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
31 |
3 000 000 |
||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
32 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 |
166 964 475 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
34 |
150 782 839 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 |
118 726 644 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
36 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
37 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 |
32 056 195 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
39 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
40 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
41 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
42 |
1 650 419 284 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
18 |
25 158 446 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
19 |
12 500 000 |
||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
21 |
|||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 |
12 658 446 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
24 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
25 |
25 158 446 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 |
1 675 577 730 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
27 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
28 |
97 602 062 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
29 |
194 137 854 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
30 |
60 553 751 |
3. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
4 923 905 |
4 923 905 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
798 902 990 |
4 501 364 |
803 404 354 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
347 487 273 |
347 487 273 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
125 930 794 |
125 930 794 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
154 315 383 |
154 315 383 |
|||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
0 |
||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
0 |
||||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
35 839 904 |
35 839 904 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
0 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
2 168 000 |
2 168 000 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
169 730 |
169 730 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
0 |
||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
||||||||
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
26 |
59 999 929 |
59 999 929 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 |
9 210 042 |
9 210 042 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 |
0 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
29 |
304 800 |
304 800 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
30 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
31 |
101 100 000 |
101 100 000 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
32 |
0 |
||||||||
Összesen: |
33 |
362 787 273 |
1 013 218 302 |
101 100 000 |
57 117 745 |
0 |
0 |
0 |
125 930 794 |
1 660 154 114 |
4. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
104 081 312 |
104 081 312 |
|||||||
Összesen: |
7 |
0 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 081 312 |
104 424 812 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
194 696 762 |
194 696 762 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
0 |
||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
11 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
2 794 000 |
2 794 000 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
14 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
15 |
317 500 |
317 500 |
|||||||
Összesen: |
16 |
0 |
0 |
0 |
4 211 500 |
0 |
0 |
0 |
194 696 762 |
198 908 262 |
|
17 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
18 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 |
63 934 209 |
63 934 209 |
|||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
0 |
||||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
24 |
0 |
||||||||
Összesen: |
25 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
63 934 209 |
64 384 209 |
5. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
31 201 094 |
5 020 361 |
24 796 092 |
14 866 523 |
75 884 070 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
6 000 000 |
6 012 700 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
99 933 248 |
700 096 742 |
800 029 990 |
|||||||
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
12 658 446 |
12 658 446 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
1 250 000 |
352 293 667 |
353 543 667 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
11 837 000 |
1 111 017 |
563 400 |
13 511 417 |
||||||
042180 |
Állat-egészségügy |
9 |
0 |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
10 |
14 430 999 |
64 579 000 |
12 500 000 |
91 509 999 |
||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
11 |
0 |
|||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
12 |
1 872 700 |
66 651 689 |
68 524 389 |
|||||||
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
13 |
7 375 341 |
33 576 839 |
40 952 180 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
14 |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
15 |
13 072 580 |
13 072 580 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
16 |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
3 476 462 |
3 000 000 |
6 476 462 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 |
3 726 000 |
250 200 |
8 998 276 |
12 974 476 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
36 084 |
5 611 320 |
5 647 404 |
|||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
20 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
21 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
22 |
8 306 731 |
1 088 600 |
1 029 300 |
64 567 |
10 489 198 |
|||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
23 |
0 |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 |
1 200 000 |
148 200 |
1 534 636 |
2 882 836 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
25 |
3 700 400 |
508 200 |
1 864 340 |
6 072 940 |
||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
26 |
2 811 037 |
2 811 037 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
27 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
28 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
29 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
30 |
8 089 209 |
55 117 |
52 627 000 |
60 771 326 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 |
6 632 400 |
918 260 |
27 630 959 |
35 181 619 |
||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
32 |
1 841 500 |
1 841 500 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
33 |
13 654 304 |
1 818 236 |
8 109 640 |
710 993 |
24 293 173 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
34 |
5 021 528 |
677 897 |
1 162 000 |
6 861 425 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
35 |
1 351 280 |
2 300 000 |
3 651 280 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
36 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
37 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
38 |
85 279 457 |
11 540 971 |
230 991 783 |
2 300 000 |
16 361 320 |
785 445 631 |
150 782 839 |
0 |
377 452 113 |
1 660 154 114 |
6. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
60 697 001 |
8 314 572 |
19 486 950 |
381 000 |
88 879 523 |
||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
10 787 227 |
1 459 268 |
227 000 |
12 473 495 |
|||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
2 764 990 |
306 804 |
3 071 794 |
||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
0 |
||||||||
Összesen: |
7 |
74 249 218 |
10 080 644 |
19 713 950 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
104 424 812 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
79 772 210 |
10 690 209 |
3 420 500 |
570 230 |
94 453 149 |
||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
11 |
700 000 |
81 900 |
781 900 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
5 062 079 |
697 164 |
14 934 700 |
122 500 |
20 816 443 |
||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
16 265 783 |
2 212 253 |
15 393 050 |
381 121 |
34 252 207 |
||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
14 |
32 478 416 |
4 337 537 |
6 784 369 |
372 231 |
43 972 553 |
||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
15 |
4 632 010 |
4 632 010 |
|||||||
Összesen: |
16 |
134 278 488 |
18 019 063 |
45 164 629 |
0 |
0 |
1 446 082 |
0 |
0 |
198 908 262 |
|
17 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 |
11 785 |
11 785 |
|||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
19 |
76 200 |
1 569 000 |
1 645 200 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
20 |
3 981 865 |
552 216 |
3 337 118 |
7 871 199 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
8 089 031 |
1 089 509 |
31 085 747 |
340 860 |
40 605 147 |
||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
22 |
2 013 955 |
499 005 |
2 512 960 |
||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
23 |
5 435 410 |
760 683 |
5 541 825 |
11 737 918 |
|||||
Összesen: |
24 |
17 506 306 |
2 402 408 |
42 054 845 |
0 |
11 785 |
2 408 865 |
0 |
0 |
64 384 209 |
7. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2023. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-irodai és informatikai beszerzések |
381 000 |
381 000 |
||||
2 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
1 366 049 |
1 569 000 |
202 951 |
|||
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
499 005 |
499 005 |
||||
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-terítő és székszoknya beszerzés |
340 860 |
340 860 |
||||
5 |
Óvoda és Bölcsőde-számítástechnikai berendezések |
1 027 480 |
1 027 480 |
||||
6 |
Óvoda és Bölcsőde-bukfenc szőnyeg, járóka, tűzoltó készülék, ajtórács, telefon készülék beszerzés |
418 602 |
418 602 |
||||
7 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
8 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
9 |
Számítástechnikai beszerzések |
2 094 315 |
2 094 315 |
||||
10 |
Egyéb (indukciós hurok, braille táblák, hang- és fényjelző) beszerzése |
902 885 |
902 885 |
||||
11 |
TOP-2.1.3-Felszíni vízelvezetés II. |
európai uniós forrás |
66 651 689 |
66 651 689 |
|||
12 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
176 682 242 |
176 682 242 |
|||
13 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
64 579 000 |
64 579 000 |
|||
14 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
33 576 839 |
33 576 839 |
||||
15 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
523 414 500 |
523 414 500 |
|||
16 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása |
európai uniós forrás |
52 627 000 |
52 627 000 |
|||
17 |
Mindösszesen: |
885 819 485 |
940 464 417 |
54 644 932 |
- |
8. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
40 624 914 |
27 817 819 |
33 860 092 |
29 383 697 |
29 628 853 |
30 035 766 |
29 932 378 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 300 000 |
28 303 754 |
362 787 273 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
199 000 000 |
659 902 919 |
0 |
0 |
72 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 315 384 |
1 013 218 302 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
909 250 |
1 146 426 |
41 572 445 |
2 384 959 |
15 284 635 |
25 000 |
2 397 117 |
100 000 |
31 130 420 |
0 |
6 000 000 |
493 248 |
101 443 500 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
2 336 678 |
2 219 978 |
2 030 772 |
1 775 205 |
2 596 391 |
3 362 294 |
1 509 709 |
33 753 800 |
3 294 300 |
3 294 300 |
3 294 300 |
2 311 518 |
61 779 245 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
136 349 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 349 410 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
180 220 252 |
230 184 223 |
737 366 228 |
33 543 861 |
47 509 879 |
106 423 059 |
33 839 204 |
62 153 800 |
62 724 720 |
31 594 300 |
37 594 300 |
112 423 904 |
1 675 577 730 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
32 819 047 |
22 112 217 |
22 858 605 |
26 315 212 |
22 901 435 |
27 504 173 |
22 667 020 |
26 350 000 |
26 350 000 |
26 350 000 |
26 350 000 |
28 735 760 |
311 313 469 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
4 178 334 |
2 905 964 |
2 901 274 |
2 870 938 |
3 750 892 |
2 960 220 |
3 869 687 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
5 405 777 |
42 043 086 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
6 002 665 |
8 381 065 |
31 204 642 |
15 393 305 |
13 230 117 |
18 269 633 |
19 103 416 |
30 000 000 |
114 600 176 |
24 970 529 |
33 838 296 |
22 931 363 |
337 925 207 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
93 904 |
51 404 |
51 404 |
53 904 |
51 404 |
56 404 |
46 404 |
60 000 |
60 000 |
95 000 |
100 000 |
1 580 172 |
2 300 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 095 696 |
695 524 |
749 395 |
1 158 010 |
991 493 |
978 715 |
822 925 |
1 175 776 |
850 776 |
1 850 776 |
2 444 040 |
3 559 979 |
16 373 105 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
39 500 |
2 790 311 |
905 660 |
32 218 177 |
254 957 |
660 038 |
113 047 |
500 000 000 |
100 000 000 |
73 278 059 |
0 |
79 421 829 |
789 681 578 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 000 |
17 790 215 |
30 000 000 |
15 000 000 |
57 992 624 |
150 782 839 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
15 783 446 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
25 158 446 |
|
Kiadások összesen |
22 |
60 012 592 |
36 936 485 |
58 670 980 |
81 134 546 |
41 180 298 |
50 429 183 |
49 747 499 |
590 885 776 |
262 951 167 |
162 969 364 |
81 032 336 |
199 627 504 |
1 675 577 730 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
120 207 660 |
313 455 398 |
992 150 646 |
944 559 961 |
950 889 542 |
1 006 883 418 |
990 975 123 |
462 243 147 |
262 016 700 |
130 641 636 |
87 203 600 |
0 |
- |
9. melléklet a 17/2023. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
2 |
||||
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
69 595 050 |
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
27 290 980 |
|
5 |
ebből: |
|||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 093 500 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 995 200 |
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
306 000 |
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
57 000 |
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
15 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 992 000 |
|
16 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
57 415 584 |
|
17 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2 873 234 |
|
18 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
26 526 000 |
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 420 371 |
|
20 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 928 000 |
|
21 |
1.3.2.5 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 612 200 |
|
22 |
1.3.3 |
Bölcsődei támogatás |
42 161 540 |
|
23 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
18 519 594 |
|
24 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
29 101 785 |
|
25 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
10 714 492 |
|
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 708 233 |
||
27 |
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
960 120 |
||
28 |
Szociális ágazati pótlék |
2 705 221 |
||
29 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
418 000 |
||
30 |
2022. évi normatíva elszámolás |
576 658 |
||
31 |
ÖSSZESEN: |
347 487 273 |