Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2023. 02. 23Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületére (a továbbiakban: Önkormányzat) és annak bizottságaira, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.
2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi:
a) bevételének főösszegét 1 641 740 191 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1 641 740 191 Ft-ban
állapítja meg,
(2) Az Önkormányzat 2023. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1 626 316 575 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1 626 316 575 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 104 424 812 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 104 424 812 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6. § (1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 193 637 762 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 193 637 762 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Óvoda 2023 évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 63 966 209 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 63 966 209 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Művelődési Ház 2023. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8. § Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi engedélyezett létszámát 55 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 10 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.
9. § (1) Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 911 294 331 Ft erejéig biztosít az 8. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi:
a) mérlegét az 1. és 2. melléklet,
b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2 300 000 Ft-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését az 8. melléklet tartalmazza.
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A 2023. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A 2023. évi közvetett támogatások várható összege 1 662 396 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szerv költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.
(7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körében a közbeszerzési értékhatár 10 %-át el nem érő értékű forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.
11. § A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 315 000 Ft-ban állapítja meg.
12. § A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 15.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Intézmények finanszírozása
13. § (1) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) Az intézményvezetőknek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményi támogatás összegéből biztosítania kell az intézmények által kidolgozott adatok alapján az önkormányzat által 2022. november hóban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2022. évi XXV. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve az intézmények által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor az intézmény tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) Az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
333 976 620 |
||
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
319 676 620 |
||
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
108 872 641 |
||
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
90 585 217 |
||
1.1.3. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 |
107 522 777 |
||
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 |
12 188 725 |
||
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
7 |
|||
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 |
507 260 |
||
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
9 |
|||
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
10 |
|||
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
11 |
|||
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
12 |
|||
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
13 |
14 300 000 |
||
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
14 |
1 013 218 302 |
||
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
15 |
|||
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
16 |
|||
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
17 |
|||
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
18 |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
19 |
1 013 218 302 |
||
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
20 |
101 443 500 |
||
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
21 |
|||
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
22 |
|||
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
23 |
|||
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
24 |
|||
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
25 |
100 000 000 |
||
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
26 |
100 000 000 |
||
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
27 |
|||
2.5.3. |
Gépjárműadók |
28 |
|||
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
29 |
|||
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
30 |
1 443 500 |
||
4. |
Működési bevételek (B4) |
31 |
56 752 359 |
||
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 |
|||
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
33 |
37 456 970 |
||
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
34 |
658 646 |
||
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
35 |
5 219 724 |
||
3.5 |
Ellátási díjak |
36 |
9 050 000 |
||
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
37 |
3 960 723 |
||
3.7 |
Áfa visszatérítése |
38 |
|||
3.8 |
Kamatbevételek |
39 |
|||
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
40 |
406 296 |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
41 |
0 |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
42 |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
43 |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
44 |
|||
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
45 |
|||
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
46 |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
47 |
0 |
||
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
48 |
|||
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
49 |
|||
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
50 |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
51 |
0 |
||
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
52 |
|||
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
53 |
|||
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
54 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
55 |
1 505 390 781 |
|||
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 |
136 349 410 |
||
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
57 |
|||
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
58 |
|||
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
59 |
136 349 410 |
||
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
60 |
|||
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
61 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
62 |
136 349 410 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
63 |
1 641 740 191 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
64 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
97 602 062 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
66 |
188 867 354 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
67 |
60 135 751 |
||
2. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
KIADÁSOK |
Sorszám |
2023. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
|||
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
310 631 469 |
||
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
271 438 535 |
||
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
39 192 934 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
41 963 086 |
||
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
334 031 539 |
||
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
29 989 000 |
||
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
11 212 400 |
||
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
223 548 168 |
||
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
965 962 |
||
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
68 316 009 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
16 361 320 |
||
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
|||
5.3. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
23 |
1 250 000 |
||
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
24 |
15 111 320 |
||
5.5. |
Tartalékok |
25 |
|||
6. |
Beruházások (K6) |
26 |
788 504 116 |
||
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
27 |
10 000 000 |
||
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
28 |
594 724 749 |
||
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
29 |
3 169 036 |
||
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
30 |
10 909 178 |
||
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
31 |
3 000 000 |
||
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
32 |
|||
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
33 |
166 701 153 |
||
7. |
Felújítások (K7) |
34 |
122 790 215 |
||
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
35 |
96 685 208 |
||
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
36 |
|||
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
37 |
|||
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
38 |
26 105 007 |
||
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
39 |
0 |
||
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
40 |
|||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
41 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
42 |
1 616 581 745 |
|||
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
18 |
25 158 446 |
||
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
19 |
12 500 000 |
||
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
21 |
|||
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
22 |
12 658 446 |
||
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
23 |
|||
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
24 |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
25 |
25 158 446 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
26 |
1 641 740 191 |
|||
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
27 |
||||
1. |
Polgármesteri Hivatal |
28 |
97 602 062 |
||
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
29 |
188 867 354 |
||
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
30 |
60 135 751 |
||
3. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
31 332 916 |
31 332 916 |
|||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
798 902 990 |
4 501 364 |
803 404 354 |
||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
319 676 620 |
319 676 620 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
125 930 794 |
125 930 794 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
6 300 000 |
6 300 000 |
|||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
154 315 383 |
154 315 383 |
|||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
0 |
||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
|||||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
11 |
6 629 049 |
6 629 049 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
0 |
||||||||
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
0 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
0 |
||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
2 168 000 |
2 168 000 |
|||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
169 730 |
169 730 |
|||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
0 |
||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
||||||||
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
26 |
59 999 929 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 |
6 985 000 |
6 985 000 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 |
0 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
29 |
304 800 |
304 800 |
|||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
30 |
0 |
||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
31 |
101 100 000 |
101 100 000 |
|||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
32 |
0 |
||||||||
Összesen: |
33 |
333 976 620 |
1 013 218 302 |
101 100 000 |
52 090 859 |
0 |
0 |
0 |
125 930 794 |
1 626 316 575 |
|
4. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
|||||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
||||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
104 081 312 |
104 081 312 |
|||||||
Összesen: |
7 |
0 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 081 312 |
104 424 812 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
189 426 262 |
189 426 262 |
|||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
0 |
||||||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
11 |
0 |
||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
0 |
||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
2 794 000 |
2 794 000 |
|||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
14 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
15 |
317 500 |
317 500 |
|||||||
Összesen: |
16 |
0 |
0 |
0 |
4 211 500 |
0 |
0 |
0 |
189 426 262 |
193 637 762 |
|
17 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
18 |
350 000 |
350 000 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 |
63 516 209 |
63 516 209 |
|||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 |
0 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
50 000 |
50 000 |
|||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
0 |
||||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
24 |
0 |
||||||||
Összesen: |
25 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
63 516 209 |
63 966 209 |
|
5. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
31 201 094 |
5 020 361 |
26 262 750 |
15 697 200 |
78 181 405 |
|||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
6 000 000 |
6 012 700 |
|||||||
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
99 933 248 |
700 096 742 |
800 029 990 |
|||||||
013370 |
Informatikai fejlesztések |
5 |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
12 658 446 |
12 658 446 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
1 250 000 |
346 605 167 |
347 855 167 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
11 838 593 |
1 111 017 |
563 400 |
13 513 010 |
||||||
042180 |
Állat-egészségügy |
9 |
0 |
|||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
10 |
14 430 999 |
64 579 000 |
12 500 000 |
91 509 999 |
||||||
047120 |
Piac üzemeltetése |
11 |
0 |
|||||||||
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
12 |
1 872 700 |
66 651 689 |
68 524 389 |
|||||||
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
13 |
4 378 584 |
5 584 215 |
9 962 799 |
|||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
14 |
0 |
|||||||||
064010 |
Közvilágítás |
15 |
11 582 400 |
11 582 400 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
16 |
0 |
|||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
17 |
3 476 462 |
3 000 000 |
6 476 462 |
|||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
18 |
3 726 000 |
250 200 |
8 846 900 |
12 823 100 |
||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
5 611 320 |
5 611 320 |
||||||||
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
20 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
21 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
22 |
8 305 138 |
1 088 600 |
1 029 300 |
10 423 038 |
||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
23 |
0 |
|||||||||
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
24 |
1 200 000 |
148 200 |
1 534 636 |
2 882 836 |
||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
25 |
3 700 400 |
508 200 |
1 864 340 |
6 072 940 |
||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
26 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
27 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
28 |
0 |
|||||||||
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
29 |
0 |
|||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
30 |
8 089 209 |
52 627 000 |
60 716 209 |
|||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
31 |
6 632 400 |
918 260 |
27 382 940 |
34 933 600 |
||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
32 |
7 112 000 |
7 112 000 |
||||||||
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
33 |
12 972 304 |
1 738 236 |
8 871 640 |
23 582 180 |
||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
34 |
5 021 528 |
677 897 |
1 162 000 |
6 861 425 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
35 |
391 160 |
2 300 000 |
2 691 160 |
|||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
36 |
0 |
|||||||||
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
37 |
0 |
|||||||||
Összesen: |
38 |
84 597 457 |
11 460 971 |
231 597 368 |
2 300 000 |
16 361 320 |
785 445 631 |
122 790 215 |
0 |
371 763 613 |
1 626 316 575 |
|
6. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||||||
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
60 697 001 |
8 314 572 |
19 486 950 |
381 000 |
88 879 523 |
||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
10 787 227 |
1 459 268 |
227 000 |
12 473 495 |
|||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
2 764 990 |
306 804 |
3 071 794 |
||||||
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
0 |
||||||||
Összesen: |
7 |
74 249 218 |
10 080 644 |
19 713 950 |
0 |
0 |
381 000 |
0 |
0 |
104 424 812 |
|
8 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
|||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
10 |
79 772 210 |
10 690 209 |
3 420 500 |
570 230 |
94 453 149 |
||||
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
11 |
700 000 |
81 900 |
781 900 |
||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
12 |
5 062 079 |
697 164 |
14 949 200 |
108 000 |
20 816 443 |
||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 |
16 265 783 |
2 212 253 |
15 424 921 |
349 250 |
34 252 207 |
||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
14 |
32 478 416 |
4 337 537 |
1 886 100 |
38 702 053 |
|||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
15 |
4 632 010 |
4 632 010 |
|||||||
Összesen: |
16 |
134 278 488 |
18 019 063 |
40 312 731 |
0 |
0 |
1 027 480 |
0 |
0 |
193 637 762 |
|
17 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
18 |
|||||||||
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
19 |
76 200 |
1 151 000 |
1 227 200 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
20 |
3 981 865 |
552 216 |
2 978 362 |
7 512 443 |
|||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
8 089 031 |
1 089 509 |
32 155 904 |
41 334 444 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
22 |
2 013 955 |
499 005 |
2 512 960 |
||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
23 |
5 435 410 |
760 683 |
5 183 069 |
11 379 162 |
|||||
Összesen: |
24 |
17 506 306 |
2 402 408 |
42 407 490 |
0 |
0 |
1 650 005 |
0 |
0 |
63 966 209 |
|
7. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges létszám 2022.XII.31-én |
Átlagos létszám 2023. évre |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
2 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
13,00 |
11,00 |
11,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
|||
3 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
26,00 |
25,00 |
26,00 |
|||
4 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||||||
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
30,00 |
29,00 |
30,00 |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
55,00 |
52,00 |
53,00 |
Sorszám |
Közfoglalkoztatás |
Engedélyezett létszám 2023. évre |
|||||||||||
A |
B |
C |
|||||||||||
1 |
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása |
10,00 |
|||||||||||
2 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
10,00 |
|||||||||||
8. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||
Sorszám |
2023. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-irodai berendezések |
381 000 |
381 000 |
||||
2 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
948 049 |
1 151 000 |
202 951 |
|||
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
499 005 |
499 005 |
||||
4 |
Óvoda-számítástechnikai berendezések |
1 027 480 |
1 027 480 |
||||
5 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
6 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
7 |
Számítástechnikai beszerzések |
2 997 200 |
2 997 200 |
||||
8 |
TOP-213-Felszíni vízelvezetés II. |
európai uniós forrás |
66 651 689 |
66 651 689 |
|||
9 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
176 682 242 |
176 682 242 |
|||
10 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
64 579 000 |
64 579 000 |
|||
11 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
5 584 215 |
5 584 215 |
||||
12 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
523 414 500 |
523 414 500 |
|||
13 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása |
európai uniós forrás |
52 627 000 |
52 627 000 |
|||
14 |
Mindösszesen: |
885 401 485 |
911 294 331 |
25 892 846 |
- |
||
9. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||
Fejlesztési cél |
Sorszám |
Összes tőke kötelezettség |
Kötelezettség formája |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
Belterületi utak felújítása |
1 |
50 000 000 |
hitel |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
2 |
50 000 000 |
0 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||
Adónem |
Sorszám |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Építmény adó |
1 |
||||
Telekadó |
2 |
||||
Magánszemélyek kommunális adó |
3 |
||||
Vállalkozók kommunális adó |
4 |
||||
Idegenforgalmi adó |
5 |
||||
Iparűzési adó |
6 |
||||
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
7 |
||||
Gépjármű adó |
8 |
186 731 |
186 731 |
||
Késedelmi pótlék |
9 |
223 545 |
223 545 |
||
Bírság |
10 |
82 120 |
82 120 |
||
Egyéb bevétel |
11 |
||||
Talajterhelési díj |
12 |
1 170 000 |
1 170 000 |
||
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
13 |
||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
14 |
||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
15 |
||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
16 |
||||
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
17 |
0 |
1 170 000 |
492 396 |
1 662 396 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2023. év összesen |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
41 066 782 |
27 924 531 |
27 924 531 |
27 924 531 |
27 924 531 |
27 924 531 |
25 544 531 |
25 544 531 |
25 544 531 |
25 544 531 |
25 544 531 |
25 564 528 |
333 976 620 |
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
931 902 918 |
0 |
0 |
0 |
81 315 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 218 302 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
100 000 |
100 000 |
30 921 750 |
100 000 |
15 000 000 |
12 000 000 |
100 000 |
100 000 |
30 921 750 |
0 |
12 000 000 |
100 000 |
101 443 500 |
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 294 300 |
9 514 024 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 294 300 |
4 295 335 |
56 752 359 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
96 349 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 349 410 |
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
Bevételek összesen |
11 |
65 461 082 |
52 318 831 |
995 043 499 |
32 318 831 |
148 787 965 |
44 218 831 |
111 254 215 |
29 938 831 |
60 760 581 |
29 838 831 |
41 838 831 |
29 959 863 |
1 641 740 191 |
||
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
13 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
25 500 000 |
30 131 469 |
310 631 469 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
5 663 086 |
41 963 086 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
30 000 000 |
114 600 176 |
18 500 000 |
18 500 000 |
22 931 363 |
334 031 539 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
95 000 |
100 000 |
1 565 000 |
2 300 000 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 175 776 |
850 776 |
1 950 776 |
1 386 236 |
3 800 776 |
850 776 |
850 776 |
1 175 776 |
850 776 |
1 850 776 |
767 316 |
850 784 |
16 361 320 |
|
6. |
Beruházások |
18 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
500 000 000 |
100 000 000 |
88 504 116 |
0 |
0 |
788 504 116 |
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
17 790 215 |
0 |
0 |
0 |
122 790 215 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
15 783 446 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
0 |
0 |
25 158 446 |
|
Kiadások összesen |
22 |
64 319 222 |
48 210 776 |
59 310 776 |
61 871 236 |
76 160 776 |
113 210 776 |
116 335 776 |
590 035 776 |
262 101 167 |
140 874 892 |
48 167 316 |
61 141 702 |
1 641 740 191 |
||
Havi halmozott eltérés |
23 |
1 141 860 |
5 249 915 |
940 982 638 |
911 430 233 |
984 057 422 |
915 065 477 |
909 983 916 |
349 886 971 |
148 546 385 |
37 510 324 |
31 181 839 |
0 |
- |
||
12. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
|||||||
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
2025. évi eredeti előirányzat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
310 000 000 |
322 400 000 |
328 000 000 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 |
300 000 000 |
312 400 000 |
318 000 000 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
101 600 000 |
102 600 000 |
103 600 000 |
||
Jövedelemadók |
6 |
||||||
Vagyoni típusú adók |
7 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
8 |
100 000 000 |
101 000 000 |
102 000 000 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
9 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
IV. |
Működési bevételek |
10 |
19 700 000 |
22 100 000 |
21 500 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
11 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
12 |
11 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
14 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
15 |
6 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 |
2 100 000 |
3 000 000 |
2 400 000 |
|||
Egyéb működési bevételek |
17 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
18 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
19 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
20 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
21 |
||||||
Részesedések értékesítése |
22 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
23 |
||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
26 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
27 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
28 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
29 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 |
431 300 000 |
447 100 000 |
453 100 000 |
|||
31 |
|||||||
I. |
Személyi juttatások |
32 |
305 000 000 |
310 000 000 |
315 000 000 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 |
39 500 000 |
39 800 000 |
40 300 000 |
||
III. |
Dologi kiadások |
34 |
80 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
VI. |
Beruházások |
37 |
2 000 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
||
VII. |
Felújítások |
38 |
|||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
39 |
|||||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
41 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
42 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
43 |
||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 |
431 300 000 |
447 100 000 |
453 100 000 |
|||
13. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
(Ft-ban) |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
A |
B |
|
1 |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
100 000 000 |
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
500 000 |
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
7 |
Összesen: |
100 500 000 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
2 |
||||
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
65 613 450 |
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
27 290 980 |
|
5 |
ebből: |
|||
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 093 500 |
||
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 995 200 |
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
306 000 |
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
57 000 |
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
15 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
15 250 000 |
|
16 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
50 523 840 |
|
17 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
1 543 377 |
|
18 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
23 268 000 |
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 420 371 |
|
20 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
|
21 |
1.3.2.5 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
22 |
1.3.3 |
Bölcsődei támogatás |
38 798 500 |
|
23 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
16 930 881 |
|
24 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
29 101 785 |
|
25 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 480 492 |
|
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 708 233 |
||
27 |
2022. évi normatíva elszámolás |
507 260 |
||
28 |
ÖSSZESEN: |
319 676 620 |
||