Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23- 2023. 11. 24

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.23.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2023. évi:)

„a) bevételének főösszegét 1.678.130.298 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1.678.130.298 Ft-ban”

(állapítja meg,)

2. § (1) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.662.706.682 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi, az által irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.662.706.682 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 107.639.812 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 107.639.812 Ft-ban állapítja meg.”

4. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 196.908.262 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 196.908.262 Ft-ban állapítja meg.”

5. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 64.669.209 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház 2023. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 64.669.209 Ft-ban állapítja meg.”

6. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 940.478.217Ft erejéig biztosít az 8. mellékletében foglaltak szerint.”

7. § A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület a közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 15.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít. A képviselő-testület a tárgyév november 30. napján aktív foglalkoztatási állományban lévő közalkalmazottak, valamint Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére további 100.000 Ft/fő béren kívüli juttatásnak minősülő Szép Kártyára utalt támogatást biztosít, mely összeg a juttatásban részesülő munkaideje alapján arányosítandó.”

8. § (1) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 2/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összesített bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

364 410 652

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

348 646 652

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

112 854 241

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

102 806 818

1.1.3.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5

117 608 090

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6

13 840 725

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

7

960 120

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

8

576 658

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

9

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

10

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

11

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

12

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

13

15 764 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

14

1 013 218 302

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

15

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

16

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

17

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

18

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

19

1 013 218 302

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

20

101 443 500

2.1.

Jövedelemadók (B31)

21

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

22

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

23

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

24

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

25

100 000 000

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

26

100 000 000

2.5.2.

Fogyasztási adók

27

2.5.3.

Gépjárműadók

28

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

30

1 443 500

4.

Működési bevételek (B4)

31

62 708 434

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

32

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

33

9 888 580

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

34

658 646

3.4

Tulajdonosi bevételek

35

27 688 901

3.5

Ellátási díjak

36

9 050 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

10 027 401

3.7

Áfa visszatérítése

38

4 988 610

3.8

Kamatbevételek

39

3.9

Egyéb működési bevételek

40

406 296

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

41

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

42

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

43

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

44

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

45

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

46

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

47

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

48

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

49

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

50

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

51

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

52

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

53

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

54

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

55

1 541 780 888

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

56

136 349 410

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

57

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

58

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

59

136 349 410

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

60

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

61

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

62

136 349 410

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

63

1 678 130 298

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

64

1.

Polgármesteri Hivatal

65

100 817 062

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

66

192 137 854

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

67

60 838 751
”

2. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összesített kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2023. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

311 142 131

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

274 202 197

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

36 939 934

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

42 741 186

3.

Dologi kiadások (K3)

5

339 937 213

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

30 156 572

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

11 212 400

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

224 449 774

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

965 962

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

73 152 505

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

16 373 105

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

5.3.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

23

1 261 785

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

24

15 111 320

5.5.

Tartalékok

25

6.

Beruházások (K6)

26

789 695 378

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

27

10 132 236

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

28

594 724 749

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

29

2 241 321

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

30

12 629 663

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

31

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

32

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

33

166 967 409

7.

Felújítások (K7)

34

150 782 839

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

35

118 726 644

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

36

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

37

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

38

32 056 195

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

39

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

40

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

41

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

42

1 652 971 852

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

18

25 158 446

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

19

12 500 000

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

21

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

22

12 658 446

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

23

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

24

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

25

25 158 446

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

26

1 678 130 298

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

27

1.

Polgármesteri Hivatal

28

100 817 062

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

29

192 137 854

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

30

60 838 751
”

3. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

3 764 526

3 764 526

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

798 902 990

4 501 364

803 404 354

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5

348 646 652

348 646 652

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

125 930 794

125 930 794

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

7

6 300 000

6 300 000

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

154 315 383

154 315 383

047120

Piac üzemeltetése

9

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

0

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

11

37 057 402

37 057 402

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

12

0

064010

Közvilágítás

13

0

066010

Zöldterület kezelés

14

464 000

464 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

0

072111

Háziorvosi alapellátás

16

2 168 000

2 168 000

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

17

169 730

169 730

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

18

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

8 000 000

8 000 000

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

20

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

0

083030

Egyéb kiadói tevékenység

22

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

23

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

24

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

25

1 000 000

1 000 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

26

59 999 929

59 999 929

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

27

10 081 112

10 081 112

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

28

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

29

304 800

304 800

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

30

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

31

101 100 000

101 100 000

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

32

0

Összesen:

33

364 410 652

1 013 218 302

101 100 000

58 046 934

0

0

0

125 930 794

1 662 706 682
”

4. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

343 500

343 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

107 296 312

107 296 312

Összesen:

7

0

0

343 500

0

0

0

0

107 296 312

107 639 812

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

192 696 762

192 696 762

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

11

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

2 794 000

2 794 000

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

14

1 100 000

1 100 000

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

15

317 500

317 500

Összesen:

16

0

0

0

4 211 500

0

0

0

192 696 762

196 908 262

17

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

18

350 000

350 000

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

64 219 209

64 219 209

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

20

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

21

50 000

50 000

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

50 000

50 000

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

24

0

Összesen:

25

0

0

0

450 000

0

0

0

64 219 209

64 669 209
”

5. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

29 016 094

5 020 361

23 318 590

14 866 523

72 221 568

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

12 700

6 000 000

6 012 700

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

99 933 248

700 096 742

800 029 990

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

12 658 446

12 658 446

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

1 250 000

353 793 667

355 043 667

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

11 437 000

1 074 017

563 400

13 074 417

042180

Állat-egészségügy

9

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

10

14 430 999

64 579 000

12 500 000

91 509 999

047120

Piac üzemeltetése

11

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

12

1 872 700

66 651 689

68 524 389

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

13

8 592 839

33 576 839

42 169 678

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

14

0

064010

Közvilágítás

15

13 072 580

13 072 580

066010

Zöldterület kezelés

16

464 000

464 000

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

3 476 462

3 000 000

6 476 462

072111

Háziorvosi alapellátás

18

3 776 000

264 200

10 532 544

14 572 744

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

19

36 084

5 611 320

5 647 404

072311

Fogorvosi alapellátás

20

1 200 000

1 200 000

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

21

800 000

800 000

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

22

8 306 731

1 088 600

1 029 300

64 567

10 489 198

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

23

0

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

24

800 000

96 200

1 534 636

2 430 836

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

25

3 800 400

536 200

1 864 340

6 200 940

083030

Egyéb kiadói tevékenység

26

2 811 037

2 811 037

084031

Civil szervezetek működési támogatása

27

1 500 000

1 500 000

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

28

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

29

1 000 000

1 000 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

30

8 089 209

55 117

52 627 000

60 771 326

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

31

6 832 400

974 260

28 445 263

36 251 923

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

32

1 841 500

1 841 500

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

33

14 504 304

1 966 236

8 109 640

710 993

25 291 173

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

34

5 121 528

705 897

1 162 000

6 989 425

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

35

1 351 280

2 300 000

3 651 280

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

36

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

37

0

Összesen:

38

84 058 457

11 725 971

233 080 351

2 300 000

16 361 320

785 445 631

150 782 839

0

378 952 113

1 662 706 682
”

6. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által alapított költségvetési szervek működési és finanszírozási kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

63 460 159

8 601 172

19 424 188

381 000

91 866 519

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

10 988 731

1 485 768

227 000

12 701 499

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

2 764 990

306 804

3 071 794

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

6

0

Összesen:

7

77 213 880

10 393 744

19 651 188

0

0

381 000

0

0

107 639 812

8

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

10

78 327 210

10 727 209

3 420 500

570 230

93 045 149

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

11

700 000

81 900

781 900

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12

5 162 079

725 164

14 920 900

136 300

20 944 443

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

13

16 665 783

2 324 253

15 393 050

381 121

34 764 207

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

14

31 308 416

4 275 537

6 784 369

372 231

42 740 553

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

15

4 632 010

4 632 010

Összesen:

16

132 163 488

18 134 063

45 150 829

0

0

1 459 882

0

0

196 908 262

17

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

18

11 785

11 785

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

19

76 200

1 569 000

1 645 200

082044

Könyvtári szolgáltatások

20

4 087 365

581 756

3 428 809

8 097 930

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

8 043 031

1 105 629

30 902 365

340 860

40 391 885

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

22

2 013 955

499 005

2 512 960

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

23

5 575 910

800 023

5 633 516

12 009 449

Összesen:

24

17 706 306

2 487 408

42 054 845

0

11 785

2 408 865

0

0

64 669 209
”

7. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek terhére megvalósuló beruházások és felújítások

(Ft-ban)

Sorszám

2023. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-irodai és informatikai beszerzések

381 000

381 000

2

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

1 366 049

1 569 000

202 951

3

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

499 005

499 005

4

Művelődési Ház és Könyvtár-terítő és székszoknya beszerzés

340 860

340 860

5

Óvoda és Bölcsőde-számítástechnikai berendezések

1 027 480

1 027 480

6

Óvoda és Bölcsőde-bukfenc szőnyeg, járóka, tűzoltó készülék, ajtórács, telefon készülék, csaptelep beszerzés

432 402

432 402

7

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

8

Önkormányzati tulajdonú cég alapítása

3 000 000

3 000 000

9

Számítástechnikai beszerzések

2 094 315

2 094 315

10

Egyéb (indukciós hurok, braille táblák, hang- és fényjelző) beszerzése

902 885

902 885

11

TOP-2.1.3-Felszíni vízelvezetés II.

európai uniós forrás

66 651 689

66 651 689

12

TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása

európai uniós forrás

176 682 242

176 682 242

13

TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása

európai uniós forrás

64 579 000

64 579 000

14

Víz- és szennyvízrendszer beruházások

33 576 839

33 576 839

15

TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések

európai uniós forrás

523 414 500

523 414 500

16

TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása

európai uniós forrás

52 627 000

52 627 000

17

Mindösszesen:

885 819 485

940 478 217

54 658 732

-
”

8. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználásának ütemezése

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2023. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

40 624 914

27 817 819

33 860 092

29 383 697

29 628 853

30 035 766

29 932 378

30 667 263

30 658 566

29 190 271

28 300 000

24 311 033

364 410 652

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

199 000 000

659 902 919

0

0

72 999 999

0

0

0

0

0

81 315 384

1 013 218 302

3.

Közhatalmi bevételek

4

909 250

1 146 426

41 572 445

2 384 959

15 284 635

25 000

2 397 117

3 744 803

33 978 865

0

0

0

101 443 500

4.

Működési bevételek

5

2 336 678

2 219 978

2 030 772

1 775 205

2 596 391

3 362 294

1 509 709

36 906 121

4 223 674

2 878 577

1 647 150

1 221 885

62 708 434

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

136 349 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136 349 410

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

180 220 252

230 184 223

737 366 228

33 543 861

47 509 879

106 423 059

33 839 204

71 318 187

68 861 105

32 068 848

29 947 150

106 848 302

1 678 130 298

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

32 819 047

22 112 217

22 858 605

26 315 212

22 901 435

27 504 173

22 667 020

22 822 910

21 742 393

24 932 409

26 350 000

38 116 710

311 142 131

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

4 178 334

2 905 964

2 901 274

2 870 938

3 750 892

2 960 220

3 869 687

2 973 110

2 945 230

2 741 146

3 300 000

7 344 391

42 741 186

3.

Dologi kiadások

15

6 002 665

8 381 065

31 204 642

15 393 305

13 230 117

18 269 633

19 103 416

30 137 063

14 277 864

17 689 580

33 838 296

132 409 567

339 937 213

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

93 904

51 404

51 404

53 904

51 404

56 404

46 404

46 404

46 404

46 404

100 000

1 655 960

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

1 095 696

695 524

749 395

1 158 010

991 493

978 715

822 925

1 663 015

1 448 525

1 654 920

2 444 040

2 670 847

16 373 105

6.

Beruházások

18

39 500

2 790 311

905 660

32 218 177

254 957

660 038

113 047

33 068 055

35 000

712 424

0

718 898 209

789 695 378

7.

Felújítások

19

0

0

0

0

0

0

0

60 593 628

0

0

90 189 211

150 782 839

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

15 783 446

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

3 125 000

0

0

25 158 446

Kiadások összesen

22

60 012 592

36 936 485

58 670 980

81 134 546

41 180 298

50 429 183

49 747 499

151 304 185

40 495 416

50 901 883

66 032 336

991 284 895

1 678 130 298

Havi halmozott eltérés

23

120 207 660

313 455 398

992 150 646

944 559 961

950 889 542

1 006 883 418

990 975 123

910 989 125

939 354 814

920 521 779

884 436 593

0

-
”

9. melléklet a 21/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

2023. évi normatív támogatásai

Sorszám

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

69 595 050

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

27 290 980

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 093 500

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 995 200

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

306 000

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

57 000

14

1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

15

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

15 992 000

16

1.2.2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

57 415 584

17

1.2.3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 873 234

18

1.2.5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

26 526 000

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

12 420 371

20

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

5 928 000

21

1.3.2.5

Tanyagondnoki szolgáltatás

5 612 200

22

1.3.3

Bölcsődei támogatás

42 161 540

23

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

18 519 594

24

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

29 101 785

25

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

10 714 492

26

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

2 708 233

27

Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

960 120

28

Szociális ágazati pótlék

3 864 600

29

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

418 000

30

2022. évi normatíva elszámolás

576 658

31

ÖSSZESEN:

348 646 652
”