Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 26- 2024. 11. 26Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.643.531.203 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”
(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.643.531.203 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 119.345.592 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 119.345.592 Ft-ban állapítja meg.”
4. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 84.966.735 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 84.966.735 Ft-ban állapítja meg.”
5. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 186.423.331 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.”
6. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
436 658 194 |
||
|
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
398 018 196 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
122 272 106 |
||
|
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
131 156 174 |
||
|
1.1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 |
73 879 328 |
||
|
1.1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 |
55 688 326 |
||
|
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 |
13 779 252 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
8 |
960 120 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 |
282 890 |
||
|
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
10 |
|||
|
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
11 |
|||
|
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
12 |
64 450 |
||
|
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
13 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
14 |
38 575 548 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 |
130 315 380 |
||
|
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
16 |
|||
|
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
17 |
|||
|
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
18 |
|||
|
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
19 |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
20 |
130 315 380 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 |
111 943 500 |
||
|
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
22 |
|||
|
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
23 |
|||
|
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
24 |
|||
|
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
25 |
|||
|
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
26 |
110 000 000 |
||
|
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
27 |
110 000 000 |
||
|
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
28 |
|||
|
2.5.3. |
Gépjárműadók |
29 |
|||
|
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 |
|||
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
31 |
1 943 500 |
||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
32 |
63 714 863 |
||
|
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
33 |
|||
|
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 |
18 024 654 |
||
|
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
35 |
566 723 |
||
|
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
36 |
11 046 731 |
||
|
3.5 |
Ellátási díjak |
37 |
13 000 000 |
||
|
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 |
6 467 696 |
||
|
3.7 |
Áfa visszatérítése |
39 |
10 581 694 |
||
|
3.8 |
Kamatbevételek |
40 |
|||
|
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
41 |
4 027 365 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 |
0 |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
43 |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
44 |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
45 |
|||
|
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
46 |
|||
|
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
47 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
48 |
0 |
||
|
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
49 |
|||
|
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
50 |
|||
|
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
51 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
52 |
0 |
||
|
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
53 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
54 |
|||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
55 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
56 |
742 631 937 |
|||
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
57 |
927 405 453 |
||
|
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
58 |
|||
|
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
59 |
|||
|
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 |
927 322 666 |
||
|
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
61 |
82 787 |
||
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
62 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
63 |
927 405 453 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 |
1 670 037 390 |
|||
|
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
65 |
||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
66 |
115 098 942 |
||
|
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
67 |
215 522 132 |
||
|
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
68 |
72 943 583 |
||
2. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
KIADÁSOK |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
361 331 926 |
||
|
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
321 403 562 |
||
|
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
39 928 364 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
48 057 769 |
||
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
325 669 402 |
||
|
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
29 980 668 |
||
|
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
10 269 221 |
||
|
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
219 944 128 |
||
|
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
879 700 |
||
|
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
64 595 685 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
|
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
|
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
|
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
|
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
|
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
|
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
|
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
|
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
14 391 143 |
||
|
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
|
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
|||
|
5.3. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 |
407 653 |
||
|
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
24 |
1 434 450 |
||
|
5.5. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
25 |
12 549 040 |
||
|
5.6. |
Tartalékok |
26 |
|||
|
6. |
Beruházások (K6) |
27 |
54 851 229 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
28 |
10 033 071 |
||
|
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 |
6 362 056 |
||
|
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30 |
4 356 808 |
||
|
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 |
20 729 513 |
||
|
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
32 |
3 000 000 |
||
|
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
33 |
|||
|
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 |
10 369 781 |
||
|
7. |
Felújítások (K7) |
35 |
131 572 102 |
||
|
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
36 |
103 663 861 |
||
|
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
37 |
|||
|
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
38 |
|||
|
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
39 |
27 908 241 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
40 |
718 169 308 |
||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
41 |
718 169 308 |
||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
42 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
43 |
1 656 342 879 |
|||
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
44 |
13 694 511 |
||
|
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
45 |
|||
|
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
46 |
|||
|
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
47 |
13 694 511 |
||
|
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
48 |
|||
|
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
49 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
50 |
13 694 511 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 |
1 670 037 390 |
|||
|
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
52 |
||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
53 |
115 098 942 |
||
|
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
54 |
215 522 132 |
||
|
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
55 |
72 943 583 |
||
3. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önkéntes feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
10 838 440 |
10 838 440 |
10 499 440 |
339 000 |
0 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
1 526 876 |
1 526 876 |
1 526 876 |
0 |
0 |
|||||||
|
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
5 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
398 018 196 |
82 787 |
398 100 983 |
390 536 276 |
7 564 707 |
0 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
64 450 |
919 791 152 |
919 855 602 |
919 791 152 |
64 450 |
0 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
4 802 400 |
4 802 400 |
0 |
4 802 400 |
0 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 |
81 315 384 |
81 315 384 |
81 315 384 |
0 |
0 |
|||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
12 |
22 011 622 |
22 011 622 |
22 011 622 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
13 |
48 999 996 |
48 999 996 |
48 999 996 |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
15 |
1 197 742 |
1 197 742 |
0 |
1 197 742 |
0 |
|||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 |
2 168 000 |
2 168 000 |
1 068 000 |
1 100 000 |
0 |
|||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
689 258 |
689 258 |
689 258 |
0 |
0 |
|||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 |
13 394 420 |
13 394 420 |
13 394 420 |
0 |
0 |
|||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
30 |
30 480 |
30 480 |
0 |
30 480 |
0 |
|||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
32 |
111 600 000 |
111 600 000 |
111 600 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
34 |
431 082 788 |
130 315 380 |
111 600 000 |
50 659 096 |
0 |
0 |
0 |
919 873 939 |
1 643 531 203 |
1 626 432 424 |
17 098 779 |
0 |
|
4. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
0 |
0 |
343 500 |
|||||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
3 675 406 |
3 675 406 |
3 675 406 |
0 |
0 |
|||||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
115 326 686 |
115 326 686 |
0 |
0 |
115 326 686 |
|||||||
|
Összesen: |
8 |
3 675 406 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 326 686 |
119 345 592 |
3 675 406 |
0 |
115 670 186 |
|
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
216 827 750 |
216 827 750 |
216 827 750 |
0 |
0 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
3 302 000 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
5 120 767 |
5 120 767 |
5 120 767 |
0 |
0 |
|||||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
17 |
0 |
0 |
0 |
8 930 767 |
0 |
0 |
0 |
216 827 750 |
225 758 517 |
225 758 517 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20 |
78 941 735 |
78 941 735 |
78 941 735 |
0 |
0 |
|||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
22 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
23 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
24 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
26 |
1 900 000 |
0 |
0 |
4 125 000 |
0 |
0 |
0 |
78 941 735 |
84 966 735 |
84 966 735 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
O |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
35 180 094 |
5 136 729 |
27 602 275 |
12 894 895 |
80 813 993 |
80 813 993 |
0 |
0 |
|||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
9 502 140 |
9 514 840 |
9 514 840 |
0 |
0 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
14 938 968 |
8 079 812 |
48 791 081 |
185 727 308 |
257 537 169 |
257 537 169 |
0 |
0 |
|||||
|
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
6 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 |
13 694 511 |
13 694 511 |
13 611 724 |
82 787 |
0 |
||||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
8 |
407 653 |
407 653 |
407 653 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
1 434 450 |
403 564 657 |
404 999 107 |
404 014 657 |
984 450 |
0 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
10 893 000 |
1 052 895 |
695 480 |
12 641 375 |
6 248 180 |
6 393 195 |
0 |
||||||
|
042180 |
Állat-egészségügy |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
24 400 000 |
24 400 000 |
24 400 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
14 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
15 |
3 302 000 |
14 029 348 |
17 331 348 |
17 331 348 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
16 |
28 133 499 |
11 448 000 |
68 751 673 |
532 442 000 |
640 775 172 |
640 775 172 |
0 |
0 |
|||||
|
064010 |
Közvilágítás |
17 |
14 135 000 |
14 135 000 |
14 135 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
18 |
1 197 742 |
155 706 |
1 353 448 |
0 |
1 353 448 |
0 |
|||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 |
18 588 976 |
11 896 452 |
30 485 428 |
30 485 428 |
0 |
0 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 |
4 150 800 |
278 972 |
8 926 807 |
450 000 |
13 806 579 |
11 356 579 |
2 450 000 |
0 |
|||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
21 |
215 468 |
746 900 |
962 368 |
962 368 |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
23 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 |
369 728 |
369 728 |
369 728 |
0 |
0 |
||||||||
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
26 |
1 052 000 |
158 400 |
3 249 850 |
4 460 250 |
393 700 |
4 066 550 |
0 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
27 |
978 000 |
127 140 |
15 591 660 |
16 696 800 |
16 696 800 |
0 |
0 |
||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
28 |
2 380 631 |
2 380 631 |
0 |
2 380 631 |
0 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
29 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||||
|
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
31 |
19 494 |
3 470 976 |
3 490 470 |
0 |
3 490 470 |
0 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
32 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 |
8 073 600 |
1 025 644 |
33 806 600 |
42 905 844 |
42 905 844 |
0 |
0 |
||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
34 |
3 603 000 |
495 390 |
25 000 |
4 123 390 |
4 123 390 |
0 |
0 |
||||||
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
35 |
16 634 600 |
2 198 764 |
9 880 535 |
28 713 899 |
28 683 419 |
30 480 |
0 |
||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
36 |
5 448 000 |
733 290 |
1 228 690 |
7 409 980 |
0 |
7 409 980 |
0 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
37 |
1 404 620 |
2 300 000 |
3 704 620 |
900 000 |
2 804 620 |
0 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
40 |
87 210 836 |
11 382 424 |
216 477 063 |
2 300 000 |
14 391 143 |
44 769 159 |
131 572 102 |
718 169 308 |
417 259 168 |
1 643 531 203 |
1 607 584 592 |
35 946 611 |
0 |
|
6. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
71 236 250 |
9 643 186 |
17 010 503 |
3 790 748 |
101 680 687 |
0 |
0 |
101 680 687 |
||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
11 980 188 |
1 618 252 |
227 000 |
13 825 440 |
0 |
0 |
13 825 440 |
|||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
2 210 920 |
314 315 |
966 729 |
347 501 |
3 839 465 |
3 839 465 |
0 |
0 |
||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
8 |
85 427 358 |
11 575 753 |
18 204 232 |
0 |
0 |
4 138 249 |
0 |
0 |
119 345 592 |
3 839 465 |
0 |
115 506 127 |
|
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
102 725 512 |
13 479 197 |
2 087 000 |
118 291 709 |
118 291 709 |
0 |
0 |
|||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
518 000 |
60 606 |
1 270 000 |
1 848 606 |
1 848 606 |
0 |
0 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
4 886 363 |
674 293 |
14 084 595 |
1 177 945 |
20 823 196 |
20 823 196 |
0 |
0 |
||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
18 130 000 |
2 444 490 |
14 475 728 |
142 069 |
35 192 287 |
35 192 287 |
0 |
0 |
||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
34 806 044 |
4 605 155 |
7 230 433 |
65 887 |
46 707 519 |
46 707 519 |
0 |
0 |
||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
2 895 200 |
2 895 200 |
2 895 200 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
17 |
161 065 919 |
21 263 741 |
42 042 956 |
0 |
0 |
1 385 901 |
0 |
0 |
225 758 517 |
225 758 517 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 |
80 000 |
1 554 000 |
1 634 000 |
1 634 000 |
0 |
0 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
4 721 655 |
663 746 |
1 781 449 |
7 166 850 |
7 166 850 |
0 |
0 |
|||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
16 415 505 |
2 255 703 |
35 532 148 |
885 800 |
55 089 156 |
55 089 156 |
0 |
0 |
||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
40 000 |
20 000 |
5 099 050 |
2 076 120 |
7 235 170 |
7 235 170 |
0 |
0 |
||||
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
24 |
6 450 653 |
896 402 |
6 452 504 |
42 000 |
13 841 559 |
13 841 559 |
0 |
0 |
||||
|
Összesen: |
25 |
27 627 813 |
3 835 851 |
48 945 151 |
0 |
0 |
4 557 920 |
0 |
0 |
84 966 735 |
84 966 735 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||
|
Sorszám |
2024. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-Számítástechnikai beszerzések |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||
|
2 |
Polgármesteri Hivatal-üzemeltetési célú tárgyi eszköz beszerzés |
40 748 |
40 748 |
||||
|
3 |
Polgármesteri Hivatal-választáshoz kapcsolódó beszerzések (szavazófülke, bélyegző, tölthető kézilámpa) |
347 501 |
347 501 |
||||
|
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
Költségvetési tv. |
1 346 402 |
1 554 000 |
207 598 |
||
|
5 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
Csoóri Sándor Program |
2 076 120 |
2 076 120 |
|||
|
6 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Hangtechnikai beszerzések |
853 700 |
853 700 |
||||
|
7 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Számítástechnikai beszerzések |
16 900 |
16 900 |
||||
|
8 |
Művelődési Ház és Könyvtár-üzemeltetési célú tárgyi eszköz beszerzés |
57 200 |
57 200 |
||||
|
9 |
Óvoda-számítástechnikai berendezések |
1 041 000 |
1 041 000 |
||||
|
10 |
Óvoda-üzemeltetési célú tárgyi eszköz beszerzések |
344 901 |
344 901 |
||||
|
11 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
|
12 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
13 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||
|
14 |
Informatikai eszköz beszerzések |
644 895 |
644 895 |
||||
|
15 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
1 729 812 |
1 729 812 |
|||
|
16 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
68 751 673 |
68 751 673 |
|||
|
17 |
Közérdekű feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítás |
Magyar Falu Program |
47 140 081 |
47 140 081 |
|||
|
18 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
14 029 348 |
14 029 348 |
||||
|
19 |
„Tisztítsuk meg az országot II.” hulladék felszámolási pályázat |
8 896 452 |
8 896 452 |
||||
|
20 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
11 448 000 |
11 448 000 |
|||
|
21 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása |
európai uniós forrás |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
|
22 |
Mindösszesen: |
143 387 041 |
186 423 331 |
43 036 290 |
- |
||
8. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
|
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
47 825 727 |
32 137 389 |
32 210 595 |
32 045 623 |
35 623 664 |
32 302 383 |
57 128 367 |
34 587 538 |
34 286 230 |
32 481 966 |
33 964 356 |
32 064 356 |
436 658 194 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
81 315 384 |
48 999 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 315 380 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
1 179 951 |
1 670 092 |
46 585 536 |
3 942 037 |
30 022 900 |
1 247 647 |
3 915 124 |
3 306 349 |
19 936 464 |
0 |
68 700 |
68 700 |
111 943 500 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
4 916 649 |
2 137 154 |
4 263 699 |
2 791 418 |
5 991 546 |
3 535 791 |
1 826 569 |
2 044 700 |
3 610 825 |
2 898 517 |
14 833 104 |
14 864 891 |
63 714 863 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
927 322 666 |
0 |
82 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
927 405 453 |
|
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Bevételek összesen |
11 |
981 244 993 |
35 944 635 |
164 458 001 |
87 779 074 |
71 638 110 |
37 085 821 |
62 870 060 |
39 938 587 |
57 833 519 |
35 380 483 |
48 866 160 |
46 997 947 |
1 670 037 390 |
||
|
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 |
22 352 921 |
23 758 735 |
24 856 882 |
28 257 219 |
25 791 307 |
30 611 223 |
27 793 781 |
29 554 190 |
30 448 898 |
28 140 782 |
29 177 451 |
60 588 537 |
361 331 926 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
2 847 189 |
2 935 335 |
3 065 196 |
3 101 721 |
4 077 881 |
3 224 932 |
4 462 111 |
3 699 710 |
4 244 792 |
3 875 206 |
3 710 000 |
8 813 696 |
48 057 769 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
8 799 752 |
13 848 256 |
17 203 992 |
14 389 972 |
36 580 285 |
34 444 676 |
20 898 269 |
33 799 899 |
8 505 251 |
30 980 830 |
53 109 109 |
53 109 111 |
325 669 402 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
115 404 |
46 404 |
55 404 |
46 404 |
45 354 |
42 904 |
47 904 |
42 904 |
42 904 |
42 904 |
42 904 |
1 728 606 |
2 300 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 156 518 |
1 650 407 |
769 212 |
1 195 512 |
1 896 902 |
826 767 |
1 069 212 |
1 193 162 |
877 927 |
897 112 |
1 429 206 |
1 429 206 |
14 391 143 |
|
|
6. |
Beruházások |
18 |
257 890 |
5 155 916 |
7 207 097 |
1 473 293 |
1 653 659 |
656 368 |
557 914 |
762 490 |
18 299 |
356 578 |
18 375 861 |
18 375 864 |
54 851 229 |
|
|
7. |
Felújítások |
19 |
635 000 |
2 711 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 559 525 |
0 |
0 |
22 845 078 |
36 910 524 |
36 910 525 |
131 572 102 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
532 442 000 |
185 727 308 |
0 |
0 |
718 169 308 |
|
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
13 611 724 |
0 |
82 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 694 511 |
|
|
Kiadások összesen |
22 |
49 776 398 |
50 106 503 |
53 240 570 |
48 464 121 |
70 045 388 |
69 806 870 |
86 388 716 |
69 052 355 |
576 580 071 |
272 865 798 |
142 755 055 |
180 955 545 |
1 670 037 390 |
||
|
Havi halmozott eltérés |
23 |
931 468 595 |
917 306 727 |
1 028 524 158 |
1 067 839 111 |
1 069 431 833 |
1 036 710 784 |
1 013 192 128 |
984 078 360 |
465 331 808 |
227 846 493 |
133 957 598 |
0 |
- |
||
9. melléklet a 20/2024. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
|
2 |
||||
|
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 208 965 |
|
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
28 140 980 |
|
|
5 |
ebből: |
|||
|
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
|
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 943 500 |
||
|
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
|
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
|
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 936 400 |
|
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
|
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
318 750 |
|
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
57 000 |
|
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
|
15 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 409 774 |
|
|
16 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
78 696 800 |
|
|
17 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 441 600 |
|
|
18 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
|
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 267 436 |
|
|
20 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
|
|
21 |
1.3.2.5 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
|
22 |
1.3.3 |
Bölcsődei támogatás |
46 035 200 |
|
|
23 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
22 444 000 |
|
|
24 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
33 244 326 |
|
|
25 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 434 019 |
|
|
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása |
3 942 233 |
||
|
27 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
3 886 392 |
||
|
28 |
Szociális célú tüzelőanyag |
960 120 |
||
|
29 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
403 000 |
||
|
30 |
2023. évi normatíva elszámolás |
282 890 |
||
|
31 |
ÖSSZESEN: |
398 018 196 |
||