Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2025. 02. 21- 2025. 06. 24Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
[1] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a település fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében gazdálkodásának alapjaként költségvetési rendeletet alkot.
[2] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi:
a) bevételének főösszegét 1.590.972.763 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1.590.972.763 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.574.830.546 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.574.830.546 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 117.402.185 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 117.402.185 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 241.766.565 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 241.766.565 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 84.948.642 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 84.948.642 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 53 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 797.814.005 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi:
a) mérlegét az 1. és 2. melléklet,
b) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2.500.000 Ft-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza,
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A 2025. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A 2025. évi közvetett támogatások várható összege 192.600 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban. Áht.) 23. § (2) i) pontjában és 23. § (2a) bekezdésében körülírt gazdasági társasági részesedéssel.
3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körében a közbeszerzési értékhatár 10 %-át el nem érő értékű forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.
11. § A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 360.000 Ft-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 15.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Költségvetési szervek finanszírozása
13. § (1) A költségvetési szervek részére az intézményfinanszírozás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) A költségvetési szervek vezetőinek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegéből biztosítania kell a költségvetési szervek által kidolgozott adatok alapján a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által 2024. november hónapban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2024. évi XC. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve a költségvetési szervek által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) A költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó költségvetési szervet terheli.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
416 830 318 |
||
|
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
410 238 478 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
118 723 245 |
||
|
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
149 152 400 |
||
|
1.1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 |
66 571 008 |
||
|
1.1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 |
56 936 101 |
||
|
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 |
9 383 120 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
8 |
9 087 104 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 |
385 500 |
||
|
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
10 |
|||
|
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
11 |
|||
|
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
12 |
|||
|
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
13 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
14 |
6 591 840 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 |
718 169 308 |
||
|
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
16 |
|||
|
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
17 |
|||
|
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
18 |
|||
|
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
19 |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
20 |
718 169 308 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 |
176 893 500 |
||
|
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
22 |
|||
|
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
23 |
|||
|
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
24 |
|||
|
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
25 |
14 400 000 |
||
|
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
26 |
160 000 000 |
||
|
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
27 |
160 000 000 |
||
|
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
28 |
|||
|
2.5.3. |
Gépjárműadók |
29 |
|||
|
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 |
|||
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
31 |
2 493 500 |
||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
32 |
94 989 924 |
||
|
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
33 |
|||
|
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 |
47 024 552 |
||
|
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
35 |
|||
|
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
36 |
11 046 731 |
||
|
3.5 |
Ellátási díjak |
37 |
13 580 000 |
||
|
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 |
6 363 281 |
||
|
3.7 |
Áfa visszatérítése |
39 |
12 435 617 |
||
|
3.8 |
Kamatbevételek |
40 |
1 355 254 |
||
|
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
41 |
3 184 489 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 |
0 |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
43 |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
44 |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
45 |
|||
|
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
46 |
|||
|
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
47 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
48 |
0 |
||
|
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
49 |
|||
|
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
50 |
|||
|
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
51 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
52 |
0 |
||
|
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
53 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
54 |
|||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
55 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
56 |
1 406 883 050 |
|||
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
57 |
184 089 713 |
||
|
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
58 |
|||
|
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
59 |
29 590 000 |
||
|
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 |
104 499 713 |
||
|
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
61 |
|||
|
8.5 |
Lekötött bankbetét megszünetése (B817) |
62 |
50 000 000 |
||
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
63 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
64 |
184 089 713 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
65 |
1 590 972 763 |
|||
|
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
66 |
||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
67 |
116 757 064 |
||
|
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
68 |
232 111 458 |
||
|
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
69 |
79 106 653 |
||
2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
KIADÁSOK |
Sorszám |
2025. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
401 416 221 |
||
|
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
345 419 981 |
||
|
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
55 996 240 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
53 011 856 |
||
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
304 846 199 |
||
|
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
34 276 000 |
||
|
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
11 898 400 |
||
|
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
196 148 783 |
||
|
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
679 700 |
||
|
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
61 843 316 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 500 000 |
||
|
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
|
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
|
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
|
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
|
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
|
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
|
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
|
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 500 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
17 648 754 |
||
|
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
|
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
83 140 |
||
|
5.3. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 |
4 513 474 |
||
|
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
24 |
1 250 000 |
||
|
5.5. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
25 |
11 802 140 |
||
|
5.6. |
Tartalékok |
26 |
|||
|
6. |
Beruházások (K6) |
27 |
770 784 657 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
28 |
10 000 000 |
||
|
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 |
570 632 034 |
||
|
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30 |
2 331 807 |
||
|
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 |
21 351 166 |
||
|
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
32 |
3 000 000 |
||
|
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
33 |
|||
|
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 |
163 469 650 |
||
|
7. |
Felújítások (K7) |
35 |
27 029 348 |
||
|
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
36 |
21 282 951 |
||
|
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
37 |
|||
|
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
38 |
|||
|
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
39 |
5 746 397 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
40 |
0 |
||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
41 |
|||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
42 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
43 |
1 577 237 035 |
|||
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
44 |
13 735 728 |
||
|
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
45 |
|||
|
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
46 |
|||
|
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
47 |
13 735 728 |
||
|
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
48 |
|||
|
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
49 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
50 |
13 735 728 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 |
1 590 972 763 |
|||
|
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
52 |
||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
53 |
116 757 064 |
||
|
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
54 |
232 111 458 |
||
|
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
55 |
79 106 653 |
||
3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önkéntes feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
27 799 749 |
27 799 749 |
26 899 139 |
900 610 |
0 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
185 727 308 |
15 420 719 |
201 148 027 |
201 148 027 |
0 |
0 |
||||||
|
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
410 238 478 |
410 238 478 |
403 894 978 |
6 343 500 |
0 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
100 561 487 |
100 561 487 |
100 561 487 |
0 |
0 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 |
6 591 840 |
6 591 840 |
0 |
6 591 840 |
0 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
12 |
22 011 622 |
22 011 622 |
22 011 622 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
13 |
532 442 000 |
532 442 000 |
532 442 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
17 |
2 268 000 |
2 268 000 |
1 068 000 |
1 200 000 |
0 |
|||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
28 |
15 629 343 |
15 629 343 |
15 629 343 |
0 |
0 |
|||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
32 |
176 550 000 |
176 550 000 |
176 550 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
33 |
79 590 000 |
79 590 000 |
79 590 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
34 |
416 830 318 |
718 169 308 |
176 550 000 |
83 129 433 |
0 |
0 |
0 |
180 151 487 |
1 574 830 546 |
1 559 794 596 |
15 035 950 |
0 |
|
4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
0 |
0 |
343 500 |
|||||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
117 058 685 |
117 058 685 |
0 |
0 |
117 058 685 |
|||||||
|
Összesen: |
8 |
0 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 058 685 |
117 402 185 |
0 |
0 |
117 402 185 |
|
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
233 431 074 |
233 431 074 |
233 431 074 |
0 |
0 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
2 634 128 |
2 634 128 |
2 634 128 |
0 |
0 |
|||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
3 191 763 |
3 191 763 |
3 191 763 |
0 |
0 |
|||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
609 600 |
609 600 |
609 600 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
17 |
0 |
0 |
0 |
8 335 491 |
0 |
0 |
0 |
233 431 074 |
241 766 565 |
241 766 565 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20 |
81 423 642 |
81 423 642 |
81 423 642 |
0 |
0 |
|||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
22 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
23 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
26 |
0 |
0 |
0 |
3 525 000 |
0 |
0 |
0 |
81 423 642 |
84 948 642 |
84 948 642 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
O |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
48 368 600 |
7 785 675 |
33 949 963 |
15 265 400 |
105 369 638 |
105 369 638 |
0 |
0 |
|||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
9 502 140 |
9 514 840 |
9 514 840 |
0 |
0 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
8 234 420 |
188 111 428 |
8 900 000 |
205 245 848 |
205 245 848 |
0 |
0 |
||||||
|
013370 |
Informatikai fejlesztések |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
6 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
7 |
83 140 |
13 735 728 |
13 818 868 |
13 818 868 |
0 |
0 |
|||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
8 |
4 513 474 |
4 513 474 |
4 513 474 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 |
1 250 000 |
427 975 175 |
429 225 175 |
428 425 175 |
800 000 |
0 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 |
13 699 800 |
1 272 387 |
842 800 |
15 814 987 |
6 912 600 |
8 902 387 |
0 |
||||||
|
042180 |
Állat-egészségügy |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
12 |
4 016 000 |
4 100 000 |
8 116 000 |
8 116 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
14 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
15 |
4 013 200 |
14 029 348 |
18 042 548 |
18 042 548 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
16 |
21 837 379 |
550 803 772 |
572 641 151 |
572 641 151 |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
17 |
14 097 000 |
14 097 000 |
14 097 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
18 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 |
24 327 348 |
11 896 452 |
36 223 800 |
36 223 800 |
0 |
0 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
20 |
4 931 840 |
356 823 |
13 024 666 |
18 313 329 |
15 663 329 |
2 650 000 |
0 |
||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
23 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
24 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
26 |
1 100 000 |
128 700 |
2 653 800 |
3 882 500 |
2 925 400 |
957 100 |
0 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
27 |
22 624 415 |
22 624 415 |
22 624 415 |
0 |
0 |
||||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
28 |
2 922 656 |
2 922 656 |
0 |
2 922 656 |
0 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
29 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||||
|
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
32 |
1 447 800 |
1 447 800 |
1 447 800 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
33 |
8 794 920 |
1 186 939 |
34 632 100 |
635 000 |
45 248 959 |
45 248 959 |
0 |
0 |
|||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
34 |
4 399 850 |
599 014 |
25 000 |
5 023 864 |
5 023 864 |
0 |
0 |
||||||
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
35 |
16 287 200 |
1 309 166 |
7 196 500 |
24 792 866 |
24 792 866 |
0 |
0 |
||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
36 |
6 569 600 |
879 098 |
1 543 130 |
8 991 828 |
0 |
8 991 828 |
0 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
37 |
444 500 |
2 500 000 |
2 944 500 |
1 100 000 |
1 844 500 |
0 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
40 |
104 151 810 |
13 517 802 |
201 559 877 |
2 500 000 |
17 648 754 |
766 712 052 |
27 029 348 |
0 |
441 710 903 |
1 574 830 546 |
1 544 262 075 |
30 568 471 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
75 992 374 |
10 628 943 |
15 780 310 |
615 950 |
103 017 577 |
0 |
0 |
103 017 577 |
||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
12 363 788 |
1 666 820 |
354 000 |
14 384 608 |
0 |
0 |
14 384 608 |
|||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
8 |
88 356 162 |
12 295 763 |
16 134 310 |
0 |
0 |
615 950 |
0 |
0 |
117 402 185 |
0 |
0 |
117 402 185 |
|
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
114 585 768 |
14 439 188 |
2 183 000 |
131 207 956 |
131 207 956 |
0 |
0 |
|||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
2 000 000 |
234 000 |
762 000 |
2 996 000 |
2 996 000 |
0 |
0 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
3 960 480 |
547 540 |
11 550 100 |
939 800 |
16 997 920 |
16 997 920 |
0 |
0 |
||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
18 698 200 |
2 559 920 |
14 948 392 |
203 200 |
36 409 712 |
36 409 712 |
0 |
0 |
||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
39 067 701 |
5 163 576 |
6 939 500 |
51 170 777 |
51 170 777 |
0 |
0 |
|||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
2 984 200 |
2 984 200 |
2 984 200 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
17 |
178 312 149 |
22 944 224 |
39 367 192 |
0 |
0 |
1 143 000 |
0 |
0 |
241 766 565 |
241 766 565 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 |
80 000 |
1 145 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
0 |
0 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
6 106 871 |
815 069 |
2 245 680 |
9 167 620 |
9 167 620 |
0 |
0 |
|||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
17 244 288 |
2 429 952 |
36 426 050 |
241 300 |
56 341 590 |
56 341 590 |
0 |
0 |
||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
50 000 |
21 000 |
2 486 130 |
927 355 |
3 484 485 |
3 484 485 |
0 |
0 |
||||
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
24 |
7 194 941 |
988 046 |
6 546 960 |
14 729 947 |
14 729 947 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
25 |
30 596 100 |
4 254 067 |
47 784 820 |
0 |
0 |
2 313 655 |
0 |
0 |
84 948 642 |
84 948 642 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||||
|
Engedélyezett létszám 2025.évre |
Tényleges létszám 2024.XII.31-én |
Átlagos létszám 2025. évre |
Engedélyezett létszám 2025.évre |
Tényleges létszám 2024.XII.31-én |
Átlagos létszám 2025. évre |
Engedélyezett létszám 2025.évre |
Tényleges létszám 2024.XII.31-én |
Átlagos létszám 2025. évre |
Engedélyezett létszám 2025.évre |
Tényleges létszám 2024.XII.31-én |
Átlagos létszám 2025. évre |
Engedélyezett létszám 2025.évre |
Tényleges létszám 2024.XII.31-én |
Átlagos létszám 2025. évre |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
|||
|
2 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
13,00 |
11,00 |
11,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
||||||
|
3 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|||
|
4 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|||||||||
|
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
53,00 |
51,00 |
51,00 |
|
Sorszám |
Közfoglalkoztatás |
Engedélyezett létszám 2025. évre |
||||||||||||||
|
A |
B |
C |
||||||||||||||
|
1 |
FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása |
5,00 |
||||||||||||||
|
2 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
5,00 |
||||||||||||||
8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||
|
Sorszám |
2025. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
615 950 |
615 950 |
||||
|
2 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
Költségvetési törvény |
938 312 |
1 145 000 |
206 688 |
||
|
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
Csoóri Sándor Program |
927 355 |
927 355 |
|||
|
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
241 300 |
241 300 |
||||
|
5 |
Óvoda-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
1 143 000 |
1 143 000 |
||||
|
6 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
|
7 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
8 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások |
13 948 000 |
13 948 000 |
||||
|
9 |
Számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
3 200 400 |
3 200 400 |
||||
|
10 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
183 063 428 |
183 063 428 |
|||
|
11 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
1 562 147 |
1 562 147 |
|||
|
12 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
14 029 348 |
14 029 348 |
||||
|
13 |
Tisztítsuk meg az országot II.hulladék felszámolási pályázat |
Költségvetési törvény |
8 896 452 |
8 896 452 |
|||
|
14 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
549 241 625 |
549 241 625 |
|||
|
15 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||
|
16 |
Mindösszesen: |
744 629 319 |
797 814 005 |
53 184 686 |
- |
||
9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Fejlesztési cél |
Sorszám |
Összes tőke kötelezettség |
Kötelezettség formája |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen: |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
Adónem |
Sorszám |
Közvetett támogatás |
Összesen |
||
|
Kedvezmény |
Mentesség |
Elengedés |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Építmény adó |
1 |
||||
|
Telekadó |
2 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adó |
3 |
||||
|
Vállalkozók kommunális adó |
4 |
||||
|
Idegenforgalmi adó |
5 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 |
||||
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem |
7 |
||||
|
Gépjármű adó |
8 |
||||
|
Késedelmi pótlék |
9 |
||||
|
Bírság |
10 |
||||
|
Egyéb bevétel |
11 |
||||
|
Talajterhelési díj |
12 |
192 600 |
192 600 |
||
|
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése |
13 |
||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
14 |
||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
15 |
||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése |
16 |
||||
|
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |
17 |
0 |
192 600 |
0 |
192 600 |
11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2025. év összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
|
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
47 326 944 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 216 |
33 591 214 |
416 830 318 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 727 308 |
0 |
0 |
532 442 000 |
0 |
0 |
0 |
718 169 308 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
2 000 000 |
2 000 000 |
43 000 000 |
20 000 000 |
23 000 000 |
19 000 000 |
5 000 000 |
0 |
50 893 500 |
10 000 000 |
2 000 000 |
0 |
176 893 500 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
7 915 827 |
94 989 924 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
104 499 713 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
29 590 000 |
184 089 713 |
|
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Bevételek összesen |
11 |
161 742 484 |
43 507 043 |
84 507 043 |
61 507 043 |
64 507 043 |
246 234 351 |
46 507 043 |
41 507 043 |
624 842 543 |
51 507 043 |
93 507 043 |
71 097 041 |
1 590 972 763 |
||
|
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
30 878 171 |
61 756 340 |
401 416 221 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
4 077 835 |
8 155 671 |
53 011 856 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
17 021 000 |
17 021 000 |
25 069 000 |
19 021 000 |
17 021 000 |
47 932 473 |
17 021 000 |
42 042 000 |
17 021 000 |
38 932 474 |
29 721 000 |
17 023 252 |
304 846 199 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
95 000 |
100 000 |
1 765 000 |
2 500 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 470 000 |
1 478 754 |
17 648 754 |
|
|
6. |
Beruházások |
18 |
0 |
0 |
1 562 147 |
8 896 452 |
5 200 400 |
91 531 714 |
98 031 714 |
0 |
274 620 815 |
278 241 415 |
0 |
12 700 000 |
770 784 657 |
|
|
7. |
Felújítások |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 029 348 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
0 |
27 029 348 |
||||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
13 735 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 735 728 |
|
|
Kiadások összesen |
22 |
67 242 734 |
53 507 006 |
63 117 153 |
64 403 458 |
58 707 406 |
175 950 193 |
151 538 720 |
92 557 354 |
334 627 821 |
360 194 895 |
66 247 006 |
102 879 017 |
1 590 972 763 |
||
|
Havi halmozott eltérés |
23 |
94 499 750 |
84 499 787 |
105 889 677 |
102 993 262 |
108 792 899 |
179 077 057 |
74 045 380 |
22 995 069 |
313 209 791 |
4 521 939 |
31 781 976 |
0 |
- |
||
12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sorszám |
2026. évi eredeti előirányzat |
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 |
422 000 000 |
428 000 000 |
433 500 000 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 |
415 000 000 |
420 000 000 |
425 000 000 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 |
7 000 000 |
8 000 000 |
8 500 000 |
|||
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 |
|||||
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
5 |
176 300 000 |
176 300 000 |
176 300 000 |
||
|
Jövedelemadók |
6 |
||||||
|
Vagyoni típusú adók |
7 |
14 400 000 |
14 400 000 |
14 400 000 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
8 |
160 000 000 |
160 000 000 |
160 000 000 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
9 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||
|
IV. |
Működési bevételek |
10 |
56 000 000 |
57 500 000 |
59 000 000 |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
11 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
12 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
13 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
14 |
||||||
|
Ellátási díjak |
15 |
14 000 000 |
15 000 000 |
16 000 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
16 |
7 000 000 |
7 500 000 |
8 000 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
17 |
||||||
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
18 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
19 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
20 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
21 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
22 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
23 |
||||||
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
24 |
|||||
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
25 |
0 |
0 |
0 |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
26 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
27 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
28 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
29 |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
30 |
654 300 000 |
661 800 000 |
668 800 000 |
|||
|
31 |
|||||||
|
I. |
Személyi juttatások |
32 |
403 000 000 |
406 000 000 |
410 000 000 |
||
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 |
53 800 000 |
54 900 000 |
56 200 000 |
||
|
III. |
Dologi kiadások |
34 |
175 000 000 |
177 600 000 |
178 800 000 |
||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 |
2 500 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
36 |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
||
|
VI. |
Beruházások |
37 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
VII. |
Felújítások |
38 |
|||||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
39 |
|||||
|
IX. |
Finanszírozási kiadások |
40 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
41 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
42 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
43 |
||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
44 |
654 300 000 |
661 800 000 |
668 800 000 |
|||
13. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
174 400 000 |
|
2 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
|
4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
1 150 000 |
|
6 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
7 |
Összesen: |
175 550 000 |
14. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
|
2 |
||||
|
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 208 965 |
|
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
28 320 980 |
|
|
5 |
ebből: |
|||
|
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
|
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 123 500 |
||
|
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
|
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
|
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 872 000 |
|
|
11 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
321 300 |
|
|
12 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 237 400 |
|
|
13 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
96 396 500 |
|
|
14 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 910 500 |
|
|
15 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
|
|
16 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 219 808 |
|
|
17 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
|
|
18 |
1.3.2.5 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
|
|
19 |
1.3.3 |
Bölcsődei támogatás |
45 364 600 |
|
|
20 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
24 446 520 |
|
|
21 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
32 489 581 |
|
|
22 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 383 120 |
|
|
23 |
2024. évi normatíva elszámolás |
385 500 |
||
|
24 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
9 087 104 |
||
|
25 |
ÖSSZESEN: |
410 238 478 |
||