Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól

Hatályos: 2025. 09. 18- 2025. 10. 27

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól

2025.09.18.

[1] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő–testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a település fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében gazdálkodásának alapjaként költségvetési rendeletet alkot.

[2] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),

c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi:

a)1 bevételének főösszegét 1.691.510.712 Ft-ban

b)2 kiadásának főösszegét 1.691.510.712 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.

4. § (1)3 A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.675.368.495 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3)4 A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.675.368.495 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1)5 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 123.643.085 Ft-ban állapítja meg.

(2)6 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 123.643.085 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

6. § (1)7 A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 242.621.565 Ft-ban állapítja meg.

(2)8 A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 242.621.565 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2025. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

7. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 84.948.642 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 84.948.642 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2025. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámát 53 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.

9. § (1)9 A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 865.923.408 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi:

a) mérlegét az 1. és 2. melléklet,

b) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat 2.500.000 Ft-ban állapítja meg,

c) a céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,

d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza,

(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A 2025. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.

(5) A 2025. évi közvetett támogatások várható összege 192.600 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban. Áht.) 23. § (2) i) pontjában és 23. § (2a) bekezdésében körülírt gazdasági társasági részesedéssel.

3. A 2025. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.

(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület jogosult.

(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.

(6) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körében a közbeszerzési értékhatár 10 %-át el nem érő értékű forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.

11. § A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 360.000 Ft-ban állapítja meg.

12. § A Képviselő-testület a közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 15.000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.

4. Költségvetési szervek finanszírozása

13. § (1) A költségvetési szervek részére az intézményfinanszírozás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.

(2) A költségvetési szervek vezetőinek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegéből biztosítania kell a költségvetési szervek által kidolgozott adatok alapján a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által 2024. november hónapban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2024. évi XC. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.

(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve a költségvetési szervek által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.

(4) A költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó költségvetési szervet terheli.

5. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10

Az Önkormányzat 2025. évi összesített bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Megnevezés

2024. évi tény adat
(Ft)

2025. évi eredeti előirányzat
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítása
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka

2025. évi előirányzat II. számú módosítása
(Ft)

2025. évi előirányzat II. számú módosítás indoka

2025. évi módosított előirányzat
(Ft)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

437 267 921

416 830 318

18 492 116

7 609 164

442 931 598

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

122 592 106

118 723 245

19 088 719

1155/2025. (V.21.) Korm. határozat alapján a hivatali működéshez biztosított támogatás emelkedése (6 240 900 Ft)
Kiegészítő felmérés keretében megállapításra került többlet támogatás (3 760 715 Ft)
Átsorolás a B115 rovatról B111-re rovatra téves tervezés okán (9 087 104 Ft)

5 590 913

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított támogatás összege

143 402 877

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

131 104 462

149 152 400

-

855 000

182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete

150 007 400

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

73 460 068

66 571 008

2 417 572

Kiegészítő felmérés keretében megállapításra került többlet támogatás (496 900 Ft)
Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés (1 920 672 Ft)

1 163 251

Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés

70 151 831

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

55 852 654

56 936 101

-

-

56 936 101

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

14 904 506

9 383 120

5 067 487

Előirányzat közlő értesítő levél alapján történt emelés

-

14 450 607

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

960 120

9 087 104

- 8 126 984

Átsorolás a B115 rovatról B111-re rovatra téves tervezés okán (-9 087 104 Ft)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás támogatói okirat alapján (960 120 Ft)

-

960 120

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

282 890

385 500

-

-

385 500

9

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

-

-

-

-

-

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

-

-

-

-

-

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

114 450

-

45 322

Visszatérítendő működési célú támogatás nyújtása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvenyim részére

-

45 322

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

-

-

-

-

-

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

37 996 665

6 591 840

-

-

6 591 840

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

130 240 361

718 169 308

-

69 998 558

788 167 866

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

-

-

-

25 000 250

Versenyképes Járások Program keretében elnyert támogatás

25 000 250

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

-

-

-

-

-

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

-

-

-

-

-

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

-

-

-

-

-

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

130 240 361

718 169 308

-

44 998 308

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás

763 167 616

20

Közhatalmi bevételek (B3)

184 906 686

176 893 500

11 706 727

-

188 600 227

21

Jövedelemadók (B31)

-

-

-

-

-

22

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

-

-

-

-

-

23

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

-

-

-

-

-

24

Vagyoni típusú adók (B34)

-

14 400 000

-

-

14 400 000

25

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

179 264 047

160 000 000

11 706 727

Tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többlet 2025.03.31. napi állapot szerint

-

171 706 727

26

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

5 642 639

2 493 500

-

-

2 493 500

27

Működési bevételek (B4)

39 367 606

94 989 924

- 10 776 995

- 6 091 621

78 121 308

28

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

-

-

-

-

29

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

9 741 153

47 024 552

- 11 245 774

A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott, kiutalt szociális ágazati összevont pótlék átvezetése B402 rovatról B1131 rovatra (-1 920 672 Ft)
A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott települési önkormányzatok működésének általános támogatásáank átvezetése B402 rovatról B111 rovatra (-3 760 715 Ft)
A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásának átvezetése B402 rovatról B1131 rovatra (-496 900 Ft)
A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásának átvezetése B402 rovatról B114 rovatra (-5 067 487 Ft)

- 6 211 809

A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott, kiutalt szociális ágazati összevont pótlék átvezetése B402 rovatról B1131 rovatra (-1 163 251 Ft)
A szolgáltatások ellenértékeként kimutatott polgármesteri illetményhez kapcsolódó állami támogatásának átvezetése B402 rovatról B111 rovatra (-5 048 558 Ft)

29 566 969

30

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

740 348

-

-

-

-

31

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

11 046 731

-

-

11 046 731

32

Ellátási díjak (B405)

13 989 853

13 580 000

-

-

13 580 000

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 688 533

6 363 281

-

-

6 363 281

34

Áfa visszatérítése (B407)

398 971

12 435 617

56 613

2025. I. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés

120 188

2025. II. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés

12 612 418

35

Kamatbevételek és más nyereségjellgű bevételek (B408)

3 060 107

1 355 254

412 013

2027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vételárban felhalmozott kamat összege

-

1 767 267

36

Egyéb pénzügy műveletek bevételei (B409)

396 000

-

-

-

-

37

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

-

-

-

-

-

38

Egyéb működési bevételek (B411)

7 352 641

3 184 489

153

2025. I. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés

-

3 184 642

39

Felhalmozási bevételek (B5)

396 000

-

-

-

-

40

Immateriális javak értékesítése (B51)

-

-

-

-

-

41

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

-

-

-

-

42

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

-

-

-

-

-

43

Részesedések értékesítése B54)

396 000

-

-

-

-

44

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

-

-

-

-

-

45

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

718 000

-

-

-

-

46

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

-

-

-

-

-

47

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)

-

-

-

-

-

48

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)

-

-

-

-

-

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

-

-

-

-

-

50

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

718 000

-

-

-

-

51

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

690 500

-

-

-

-

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

-

-

-

-

-

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)

-

-

-

-

-

54

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)

-

-

-

-

-

55

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B74)

-

-

-

-

-

56

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

690 500

-

-

-

-

57

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

793 587 074

1 406 883 050

19 421 848

71 516 101

1 497 820 999

58

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

1 661 141 181

184 089 713

9 600 000

-

193 689 713

59

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről (B811)

-

-

-

-

-

60

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

-

29 590 000

9 600 000

027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vásárolt értékpapír névértéke ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközből

-

39 190 000

61

Maradvány igénybevétele (B813)

927 322 666

104 499 713

-

-

104 499 713

62

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

13 818 515

-

-

-

-

63

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

-

-

-

-

-

64

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

-

-

-

-

-

65

Lekötött bankbetét megszüntetése (B817)

720 000 000

50 000 000

-

-

50 000 000

66

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

-

-

-

-

-

67

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)

-

-

-

-

-

68

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

-

-

-

-

-

69

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

-

-

-

-

-

70

Váltóbevételek (B84)

-

-

-

-

-

71

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B84)

1 661 141 181

184 089 713

9 600 000

-

193 689 713

72

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

2 454 728 255

1 590 972 763

29 021 848

71 516 101

1 691 510 712

73

Intézményfinanszíorzás Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal részére

110 842 643

116 757 064

6 240 900

A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán törént emelés

-

122 997 964

74

Intézményfinanszírozás Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde részére

208 211 855

232 111 458

-

855 000

182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete

232 966 458

75

Intézményfinanszírozás Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár részére

63 288 543

79 106 653

-

-

79 106 653

2. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11

Az Önkormányzat 2025. évi összesített kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Megnevezés

2024. évi tény adat
(Ft)

2025. évi eredeti előirányzat
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítása
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka

2025. évi előirányzat II. számú módosítása
(Ft)

2025. évi előirányzat II. számú módosítás indoka

2025. évi módosított előirányzat
(Ft)

1

Személyi juttatások (K1)

357 873 459

401 416 221

5 963 738

1 236 597

408 616 556

2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

320 459 610

345 419 981

5 963 738

A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán történt emelés (5 522 920 Ft)
A hivatali telefon adóköteles, általános forgalmi adóval növelt magáncélú használata összegének az átsorolása a K32 és K35 rovatról a K11 rovatra. (440 818 Ft)

756 637

Pedagóugsok teljesítményértékelése alapján történő illetményemelés

352 140 356

3

Külső személyi juttatások (K12)

37 413 849

55 996 240

-

479 960

2025. július 1. naptól megállapított polgármesteri illetmény és költségtérítés eredeti költségvetésben becsült összegének kiigazítása a tény adatra

56 476 200

4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

46 982 627

53 011 856

717 980

A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán törént emelés

160 758

Személyi juttatás módosításhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó

53 890 594

5

Dologi kiadások (K3)

263 348 009

304 846 199

718 081

2 009 343

307 573 623

6

Készletbeszerzés (K31)

27 956 736

34 276 000

756 000

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás támogatói okirat alapján

-

35 032 000

7

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

8 751 161

11 898 400

- 347 080

A hivatali telefon adóköteles, általános forgalmi adóval növelt magáncélú használata összegének az átsorolása a K32 és K35 rovatról a K11 rovatra.

-

11 551 320

8

Szolgáltatási kiadások (K33)

174 895 590

196 148 783

- 270 000

Téves rovaton történő tervezés okán átsorolás K33 rovatról K506 rovatra

1 589 258

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala (1 480 000 Ft)
2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (109 258 Ft)

197 468 041

9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

125 410

679 700

-

- 106 080

2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás

573 620

10

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

51 619 112

61 843 316

579 161

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás támogatói okirat alapján (204 120 Ft)
A hivatali telefon adóköteles, általános forgalmi adóval növelt magáncélú használata összegének az átsorolása a K32 és K35 rovatról a K11 rovatra. (-93 738 Ft)
2025. I. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés (56 766 Ft)
2027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vételárban felhalmozott kamat összege (412 013 Ft)

526 165

2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (6 377 Ft)
Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala (399 600 Ft)
2025. I. negyedéves általános forgalmi adó bevallás alapján történő könyvelés kormányzati funkciókat érintő szétosztása során szükséges előirányzat emelés (120 188 Ft)

62 948 642

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 907 556

2 500 000

-

-

2 500 000

12

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

-

-

-

-

-

13

Családi támogatások (K42)

-

-

-

-

-

14

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

-

-

-

-

-

15

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

-

-

-

-

-

16

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

-

-

-

-

-

17

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

-

-

-

-

-

18

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

-

-

-

-

-

19

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 907 556

2 500 000

-

-

2 500 000

20

Egyéb működési célú kiadások (K5)

13 776 508

17 648 754

12 022 049

-

29 670 803

21

Nemzetközi kötelezettségek (K501)

-

-

-

-

-

22

Elvonások és befizetések (K502)

933 943

4 596 614

11 706 727

Tárgyévi befolyó és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többlet 2025.03.31. napi állapot szerint

-

16 303 341

23

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre (K503)

-

-

-

-

-

24

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre (K504)

64 450

-

45 322

Visszatérítendő működési célú támogatás nyújtása a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagyvenyim részére

-

45 322

25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre (K505)

-

-

-

-

-

26

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506)

1 146 300

1 250 000

270 000

Téves rovaton történő tervezés okán átsorolás K33 rovatról K506 rovatra

-

1 520 000

27

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K507)

-

-

-

-

-

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K508)

-

-

-

-

-

29

Árkiegészítések, ártámogatások (K509)

-

-

-

-

-

30

Kamattámogatások (K510)

-

-

-

-

-

31

Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)

-

-

-

-

-

32

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)

11 631 815

11 802 140

-

-

11 802 140

33

Tartalékok (K513)

-

-

-

-

-

34

Beruházások (K6)

19 802 008

770 784 657

-

24 990 695

795 775 352

35

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

33 071

10 000 000

-

-

10 000 000

36

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

8 667 600

570 632 034

-

-

570 632 034

37

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

2 620 024

2 331 807

-

52 492

2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (-86 807 Ft)
Átsorolás K64 rovatról (139 299 Ft)

2 384 299

38

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

4 732 850

21 351 166

-

19 608 827

2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (62 890 Ft)
Átsorolás K63 rovatra (-139 299 Ft)
Versenyképes Járások Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala (19 685 236 Ft)

40 959 993

39

Részesedések beszerzése (K65)

-

3 000 000

-

-

3 000 000

40

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

-

-

-

-

-

41

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

3 748 463

163 469 650

-

5 329 376

2024. évi Csoóri Sándor Program tény adatai szerinti módosítás (14 362 Ft)
Versenyképes Járások Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala (5 315 014 Ft)

168 799 026

42

Felújítások (K7)

115 084 556

27 029 348

-

43 118 708

70 148 056

43

Ingatlanok felújítása (K71)

90 681 540

21 282 951

-

33 951 740

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala

55 234 691

44

Informatikai eszközök felújítása (K72)

-

-

-

-

-

45

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

-

-

-

-

-

46

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

24 403 016

5 746 397

-

9 166 968

Magyar Falu Program keretében elnyert támogatás kiadási oldala

14 913 365

47

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

718 169 308

-

-

-

-

48

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre (K81)

-

-

-

-

-

49

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre (K82)

-

-

-

-

-

50

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre (K83)

-

-

-

-

-

51

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

718 169 308

-

-

-

-

52

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K85)

-

-

-

-

-

53

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K86)

-

-

-

-

-

54

Lakástámogatás (K87)

-

-

-

-

-

55

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)

-

-

-

-

-

56

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

-

-

-

-

-

57

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

1 536 944 031

1 577 237 035

19 421 848

71 516 101

1 668 174 984

58

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

813 284 511

13 735 728

9 600 000

-

23 335 728

59

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (K911)

-

-

-

-

-

60

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

29 590 000

-

9 600 000

2027/Z jelű Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásárolása során a vásárolt értékpapír névértéke ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközből

-

9 600 000

61

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

13 694 511

13 735 728

-

-

13 735 728

62

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

-

-

-

63

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)

770 000 000

-

-

-

-

64

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

-

-

-

-

-

65

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

-

-

-

-

-

66

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K919)

-

-

-

-

-

67

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

-

-

-

-

-

68

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

-

-

-

-

-

69

Váltókiadások (K94)

-

-

-

-

-

70

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K94)

813 284 511

13 735 728

9 600 000

-

23 335 728

71

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

2 350 228 542

1 590 972 763

29 021 848

71 516 101

1 691 510 712

72

Intézményfinanszíorzás Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal részére

110 842 643

116 757 064

6 240 900

A helyi önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők illetményemeléséhez szükséges forrás biztosításával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1155/2025. (V.21.) Korm. határozat okán törént emelés

-

122 997 964

73

Intézményfinanszírozás Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde részére

208 211 855

232 111 458

-

855 000

182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete

232 966 458

74

Intézményfinanszírozás Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár részére

63 288 543

79 106 653

-

-

79 106 653

3. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételei

Sorszám

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Ft)

Közhatalmi bevételek (Ft)

Működési bevételek (Ft)

Felhamozási bevételek (Ft)

Működési célú átvett pénzeszközök (Ft)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ft)

Finanszírozási bevételek (Ft)

Összesen (Ft)

Összesenből kötelező feladat (Ft)

Összesenből önkéntes feladat (Ft)

Összesenből államigazgatási feladat (Ft)

1

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

-

-

-

10 754 332

-

-

-

-

10 754 332

10 451 493

302 839

-

2

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

185 727 308

-

15 420 719

-

-

-

-

201 148 027

201 148 027

-

-

4

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

436 294 436

25 000 250

-

-

-

-

-

-

461 294 686

453 393 295

7 901 391

-

7

018020

Központi költségvetési befizetések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

45 322

-

-

-

-

-

-

100 561 487

100 606 809

100 561 487

45 322

-

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6 591 840

-

-

-

-

-

-

-

6 591 840

-

6 591 840

-

10

042180

Állat-egészségügy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

042181

Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

047120

Piac üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

-

-

-

22 011 622

-

-

-

-

22 011 622

22 011 622

-

-

16

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

-

577 440 308

-

-

-

-

-

-

577 440 308

577 440 308

-

-

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

064010

Közvilágítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

066010

Zöldterület kezelés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

072111

Háziorvosi alapellátás

-

-

-

2 268 000

-

-

-

-

2 268 000

1 068 000

1 200 000

-

22

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

072311

Fogorvosi alapellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

15 806 144

-

-

-

-

15 806 144

15 806 144

-

-

37

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről

-

-

188 256 727

-

-

-

-

-

188 256 727

188 256 727

-

-

44

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

89 190 000

89 190 000

89 190 000

-

-

45

ÖSSZESEN

442 931 598

788 167 866

188 256 727

66 260 817

-

-

-

189 751 487

1 675 368 495

1 659 327 103

16 041 392

-

4. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez13

A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételei

Sorszám

Képviselő-testület által irányított költségvetési szerv megnevezése

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció megnevezése

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Ft)

Közhatalmi bevételek (Ft)

Működési bevételek (Ft)

Felhamozási bevételek (Ft)

Működési célú átvett pénzeszközök (Ft)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ft)

Finanszírozási bevételek (Ft)

Összesen (Ft)

Összesenből kötelező feladat (Ft)

Összesenből önként vállalt feladat (Ft)

Összesenből államigazgatási feladat (Ft)

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

2

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

-

-

343 500

-

-

-

-

-

343 500

-

-

343 500

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

123 299 585

123 299 585

-

-

123 299 585

8

ÖSSZESEN

-

-

343 500

-

-

-

-

123 299 585

123 643 085

-

-

123 643 085

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

10

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

234 286 074

234 286 074

234 286 074

-

-

11

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

-

-

-

2 634 128

-

-

-

-

2 634 128

2 634 128

-

-

14

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

-

-

-

3 191 763

-

-

-

-

3 191 763

3 191 763

-

-

15

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

-

-

-

1 900 000

-

-

-

-

1 900 000

1 900 000

-

-

16

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

-

609 600

-

-

-

-

609 600

609 600

-

-

17

ÖSSZESEN

-

-

-

8 335 491

-

-

-

234 286 074

242 621 565

242 621 565

-

-

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

19

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

-

-

1 300 000

-

-

-

-

1 300 000

1 300 000

-

-

20

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

81 423 642

81 423 642

81 423 642

-

-

21

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

082044

Könyvtári szolgáltatások

-

-

-

25 000

-

-

-

-

25 000

25 000

-

-

25

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

-

-

-

2 200 000

-

-

-

-

2 200 000

2 200 000

-

-

26

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

ÖSSZESEN

-

-

-

3 525 000

-

-

-

81 423 642

84 948 642

84 948 642

-

-

5. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez14

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2025. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli kiadásai

Sorszám

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatások (Ft)

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (Ft)

Dologi
kiadások (Ft)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

Egyéb működési célú kiadások (Ft)

Beruházások (Ft)

Felújítások (Ft)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ft)

Finanszírozási kiadások (Ft)

Összesen (Ft)

Összesenből kötelező feladat (Ft)

Összesenből önként vállalt feladat (Ft)

Összesenből államigazgatási feladat (Ft)

1

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

48 889 760

7 832 964

32 875 776

-

-

15 265 400

-

-

-

104 863 900

104 863 900

-

-

2

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

-

-

12 700

-

9 502 140

-

-

-

-

9 514 840

9 514 840

-

-

3

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

-

8 234 420

-

-

187 412 928

8 900 000

-

-

204 547 348

204 547 348

-

-

4

013370

Informatikai fejlesztések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

2 000 000

-

2 000 000

6

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

-

-

-

-

11 789 867

-

-

-

13 735 728

25 525 595

25 525 595

-

-

7

018020

Központi költségvetési befizetések

-

-

-

-

4 513 474

-

-

-

4 513 474

4 513 474

-

-

8

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

1 565 322

-

-

-

435 071 075

436 636 397

435 791 075

845 322

-

9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 709 960

1 272 387

832 640

-

-

-

-

-

-

15 814 987

6 912 600

8 902 387

-

10

042180

Állat-egészségügy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

042181

Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

5 895 600

-

-

-

47 218 708

-

-

53 114 308

53 114 308

-

-

13

047120

Piac üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

-

-

63 500

-

-

-

-

-

-

63 500

63 500

-

-

15

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

-

-

4 013 200

-

-

-

14 029 348

-

-

18 042 548

18 042 548

-

-

16

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

-

-

21 837 379

-

-

550 803 772

-

-

-

572 641 151

572 641 151

-

-

17

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

064010

Közvilágítás

-

-

14 097 000

-

-

-

-

-

-

14 097 000

14 097 000

-

-

19

066010

Zöldterület kezelés

-

-

1 270 000

-

-

-

-

-

-

1 270 000

1 270 000

-

-

20

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

25 400

8 392

24 301 948

-

-

11 896 452

-

-

-

36 232 192

36 232 192

-

-

21

072111

Háziorvosi alapellátás

4 982 640

356 823

12 927 398

-

-

-

-

-

-

18 266 861

15 616 861

2 650 000

-

22

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

072311

Fogorvosi alapellátás

835 000

100 000

1 300 000

-

-

25 875 660

-

-

-

28 110 660

28 110 660

-

-

24

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

-

-

-

-

800 000

-

-

-

-

800 000

800 000

-

-

25

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

-

-

381 000

-

-

-

-

-

-

381 000

381 000

-

-

26

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

1 110 160

128 700

2 643 640

-

-

-

-

-

-

3 882 500

2 925 400

957 100

-

29

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

10 160

3 357

22 614 255

-

-

-

-

-

-

22 627 772

22 627 772

-

-

30

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

083030

Egyéb kiadói tevékenység

-

-

2 922 656

-

-

-

-

-

-

2 922 656

-

2 922 656

-

32

084031

Civil szervezetek működési támogatása

-

-

-

-

1 500 000

-

-

-

-

1 500 000

-

1 500 000

-

33

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

-

-

63 422

-

-

-

-

-

-

63 422

63 422

-

-

36

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

10 160

3 357

1 437 640

-

-

-

-

-

-

1 451 157

1 451 157

-

-

37

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

8 005 080

1 086 939

34 621 940

-

-

458 090

-

-

-

44 172 049

44 172 049

-

-

38

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

4 399 850

599 014

25 000

-

-

-

-

-

-

5 023 864

5 023 864

-

-

39

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

16 312 600

1 309 166

7 171 100

-

-

-

-

-

-

24 792 866

24 792 866

-

-

41

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

6 576 458

879 098

1 536 272

-

-

-

-

-

-

8 991 828

-

8 991 828

-

43

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

-

-

1 404 620

2 500 000

-

-

-

-

-

3 904 620

1 100 000

2 804 620

-

44

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

9 600 000

9 600 000

-

9 600 000

-

46

ÖSSZESEN

104 867 228

13 580 197

204 483 106

2 500 000

29 670 803

791 712 302

70 148 056

-

458 406 803

1 675 368 495

1 634 194 582

41 173 913

-

6. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez15

A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Sorszám

Képviselő-testület által irányított költségvetési szerv megnevezése

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció megnevezése

Személyi juttatások (Ft)

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (Ft)

Dologi
kiadások (Ft)

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft)

Egyéb működési célú kiadások (Ft)

Beruházások, felújítások (Ft)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ft)

Finanszírozási kiadások (Ft)

Összesen (Ft)

Összesenből kötelező feladat (Ft)

Összesenből önként vállalt feladat (Ft)

Összesenből államigazgatási feladat (Ft)

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

2

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

80 767 954

11 231 608

15 640 610

-

-

615 950

-

-

108 256 122

-

-

108 256 122

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

13 250 828

1 782 135

354 000

-

-

-

-

-

15 386 963

-

-

15 386 963

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

-

-

-

-

-

-

-

-

7

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

ÖSSZESEN

94 018 782

13 013 743

15 994 610

-

-

615 950

-

-

123 643 085

-

-

123 643 085

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

10

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

115 342 405

14 537 551

2 183 000

-

-

-

-

-

132 062 956

132 062 956

-

-

12

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

2 000 000

234 000

762 000

-

-

-

-

-

2 996 000

2 996 000

-

-

13

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 990 960

547 540

11 519 620

-

-

939 800

-

-

16 997 920

16 997 920

-

-

14

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

18 698 200

2 559 920

14 948 392

-

-

203 200

-

-

36 409 712

36 409 712

-

-

15

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

39 092 701

5 163 576

6 914 500

-

-

-

-

-

51 170 777

51 170 777

-

-

16

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

-

-

2 984 200

-

-

-

-

-

2 984 200

2 984 200

-

-

17

ÖSSZESEN

179 124 266

23 042 587

39 311 712

-

-

1 143 000

-

-

242 621 565

242 621 565

-

-

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

19

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

-

-

80 000

-

-

1 145 000

-

-

1 225 000

1 225 000

-

-

22

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

082044

Könyvtári szolgáltatások

6 110 231

815 069

2 242 320

-

-

-

-

-

9 167 620

9 167 620

-

-

24

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

17 247 748

2 429 952

36 422 590

-

-

241 300

-

-

56 341 590

56 341 590

-

-

25

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

50 000

21 000

2 495 685

-

-

917 800

-

-

3 484 485

3 484 485

-

-

26

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

7 198 301

988 046

6 543 600

-

-

-

-

-

14 729 947

14 729 947

-

-

27

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

ÖSSZESEN

30 606 280

4 254 067

47 784 195

-

-

2 304 100

-

-

84 948 642

84 948 642

-

-

7. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi engedélyezett létszámkerete

Sorszám

Köztisztviselők

Közalkalmazottak

Köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2025.évre

Tényleges létszám 2024.XII.31-én

Átlagos létszám 2025. évre

Engedélyezett létszám 2025.évre

Tényleges létszám 2024.XII.31-én

Átlagos létszám 2025. évre

Engedélyezett létszám 2025.évre

Tényleges létszám 2024.XII.31-én

Átlagos létszám 2025. évre

Engedélyezett létszám 2025.évre

Tényleges létszám 2024.XII.31-én

Átlagos létszám 2025. évre

Engedélyezett létszám 2025.évre

Tényleges létszám 2024.XII.31-én

Átlagos létszám 2025. évre

A

B

C

D

E

F

G

H

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

9,00

9,00

9,00

2

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

13,00

11,00

11,00

1,00

1,00

1,00

14,00

12,00

12,00

3

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

9,00

9,00

9,00

15,00

15,00

15,00

1,00

1,00

1,00

25,00

25,00

25,00

4

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5

MINDÖSSZESEN

14,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

15,00

15,00

15,00

12,00

12,00

12,00

53,00

51,00

51,00

Sorszám

Közfoglalkoztatás

Engedélyezett létszám 2025. évre

A

B

C

1

FHT-ra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatása

5,00

2

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

5,00

8. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez16

Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházások és felújítások

Sorszám

2025. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati támogatás összege (Ft)

Kiadás (Ft)

Önerő (Ft)

Hozzájárulás (Ft)

1

Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések

615 950

615 950

2

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

Költségvetési törvény

938 312

1 145 000

206 688

3

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

Csoóri Sándor Program

917 800

917 800

4

Művelődési Ház és Könyvtár-üzemeltetési célú eszköz beszerzések

241 300

241 300

5

Óvoda-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések

1 143 000

1 143 000

6

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

7

Önkormányzati tulajdonú cég alapítása

3 000 000

3 000 000

8

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások

13 948 000

13 948 000

9

Számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések

3 200 400

3 200 400

10

TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása

európai uniós forrás

183 063 428

183 063 428

11

TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása

európai uniós forrás

1 562 147

1 562 147

12

Víz- és szennyvízrendszer beruházások

14 029 348

14 029 348

13

„Tisztítsuk meg az országot II.” hulladék felszámolási pályázat

Költségvetési törvény

8 896 452

8 896 452

14

TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések

európai uniós forrás

549 241 625

549 241 625

15

Versenyképes Járások Program „A fogászati diagnosztikai potenciál fejlesztése új, multifunkcionális és fejleszthető képalkotó berendezés telepítésével”

Költségvetési törvény

17 285 000

17 285 000

16

Versenyképes Járások Program „A köz- és közlekedésbiztonság koncepcionális fejlesztése”

Költségvetési törvény

7 715 250

7 715 250

17

Magyar Falu Program „Nagyvenyim belterületi úthálózatának fejlesztése az Álmos vezér és a Fenyves utca felújítása, korszerűsítése által”

43 118 708

43 118 708

18

Külterületi utak fejlesztése pályázat

4 100 000

4 100 000

19

Összesen

812 738 722

865 923 408

53 184 686

-

9. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban

(Ft-ban)

Fejlesztési cél

Sorszám

Összes tőke kötelezettség

Kötelezettség formája

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2025. évi közvetett támogatások

(Ft-ban)

Adónem

Sorszám

Közvetett támogatás

Összesen

Kedvezmény

Mentesség

Elengedés

A

B

C

D

E

F

Építmény adó

1

Telekadó

2

Magánszemélyek kommunális adó

3

Vállalkozók kommunális adó

4

Idegenforgalmi adó

5

Iparűzési adó

6

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem

7

Gépjármű adó

8

Késedelmi pótlék

9

Bírság

10

Egyéb bevétel

11

Talajterhelési díj

12

192 600

192 600

Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése

13

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

14

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

15

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elgengedése

16

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

17

0

192 600

0

192 600

11. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez17

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Sorszám

Megnevezés

Január
(Ft)

Február
(Ft)

Március
(Ft)

Április
(Ft)

Május
(Ft)

Június
(Ft)

Július
(Ft)

Augusztus
(Ft)

Szeptember
(Ft)

Október
(Ft)

November
(Ft)

December
(Ft)

2025. év összesen
(Ft)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

51 945 238

35 006 577

35 671 753

34 658 943

35 181 457

34 700 232

37 943 951

35 564 000

35 564 000

35 564 000

35 564 000

35 567 447

442 931 598

2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

250 000 000

250 000 000

288 167 866

788 167 866

3

Közhatalmi bevételek

3 657 685

6 275 319

59 938 474

3 414 506

16 620 900

546 894

7 966 544

5 000 000

70 100 000

5 100 000

5 004 000

4 975 905

188 600 227

4

Működési bevételek

3 136 348

4 082 258

2 972 404

2 470 062

2 262 249

3 758 611

4 301 319

5 133 704

10 823 000

10 823 000

10 823 000

17 535 353

78 121 308

5

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Belföldi finanszírozás bevételei

104 499 713

-

50 000 000

-

-

-

-

-

-

-

-

39 190 000

193 689 713

9

Külföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

163 238 984

45 364 154

148 582 631

40 543 511

54 064 606

39 005 737

50 211 814

45 697 704

116 487 000

301 487 000

301 391 000

385 436 571

1 691 510 712

11

Személyi juttatások

28 546 940

28 847 369

28 529 019

33 086 619

31 177 394

34 151 918

30 610 571

32 277 000

32 277 000

32 277 000

32 277 000

64 558 726

408 616 556

12

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

3 075 398

3 533 803

3 370 958

3 536 185

4 512 461

3 657 160

4 630 203

4 594 000

4 594 000

4 594 000

4 594 000

9 198 426

53 890 594

13

Dologi kiadások

10 347 763

26 257 933

15 070 836

19 843 510

19 707 284

23 234 351

25 487 348

36 801 967

31 771 840

31 771 840

31 771 840

35 507 111

307 573 623

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

274 104

42 904

42 904

48 904

42 904

42 904

48 904

50 000

50 000

50 000

50 000

1 756 472

2 500 000

15

Egyéb működési célú kiadások

1 065 062

806 945

2 457 928

1 602 838

13 400 000

1 600 000

1 781 611

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 756 419

29 670 803

16

Beruházások

-

455 520

45 430

1 005 360

495 599

10 202 969

836 361

2 394 649

20 150 000

250 250 000

250 330 490

259 608 974

795 775 352

17

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 000 000

30 148 056

70 148 056

18

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

Belföldi finanszírozás kiadásai

13 735 728

-

-

-

9 600 000

-

-

-

-

-

-

-

23 335 728

20

KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 044 995

59 944 474

49 517 075

59 123 416

78 935 642

72 889 302

63 394 998

77 417 616

90 142 840

320 242 840

360 323 330

402 534 184

1 691 510 712

21

ZÁRÓ EGYENLEG HAVONTA

106 193 989

91 613 669

190 679 225

172 099 320

147 228 284

113 344 719

100 161 535

68 441 623

94 785 783

76 029 943

17 097 613

-

-

12. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

(Ft-ban)

MEGNEVEZÉS

Sorszám

2026. évi eredeti előirányzat

2027. évi eredeti előirányzat

2028. évi eredeti előirányzat

A

B

C

D

E

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1

422 000 000

428 000 000

433 500 000

Önkormányzatok működési támogatásai

2

415 000 000

420 000 000

425 000 000

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

3

7 000 000

8 000 000

8 500 000

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4

III.

Közhatalmi bevételek

5

176 300 000

176 300 000

176 300 000

Jövedelemadók

6

Vagyoni típusú adók

7

14 400 000

14 400 000

14 400 000

Termékek és szolgáltatások adói

8

160 000 000

160 000 000

160 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

9

1 900 000

1 900 000

1 900 000

IV.

Működési bevételek

10

56 000 000

57 500 000

59 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

11

Szolgáltatások ellenértéke

12

35 000 000

35 000 000

35 000 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

13

Tulajdonosi bevételek

14

Ellátási díjak

15

14 000 000

15 000 000

16 000 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16

7 000 000

7 500 000

8 000 000

Egyéb működési bevételek

17

V.

Felhalmozási bevételek

18

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

19

Ingatlanok értékesítése

20

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

21

Részesedések értékesítése

22

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

23

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

24

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25

0

0

0

VIII.

Finanszírozási bevételek

26

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

27

Belföldi értékpapírok bevételei

28

Maradvány igénybevétele

29

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

30

654 300 000

661 800 000

668 800 000

31

I.

Személyi juttatások

32

403 000 000

406 000 000

410 000 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33

53 800 000

54 900 000

56 200 000

III.

Dologi kiadások

34

175 000 000

177 600 000

178 800 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35

2 500 000

2 800 000

2 800 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

36

15 000 000

15 500 000

16 000 000

VI.

Beruházások

37

5 000 000

5 000 000

5 000 000

VII.

Felújítások

38

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

39

IX.

Finanszírozási kiadások

40

0

0

0

Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

41

Belföldi értékpapírok kiadásai

42

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

43

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

44

654 300 000

661 800 000

668 800 000

13. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez18

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevétel

Sorszám

Megnevezés

2024. évi tényadat
(Ft)

2025. évi eredeti előirányzat
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítása
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka

2025. évi módosított előirányzat
(Ft)

1

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

179 264 047

174 400 000

11 706 727

tárgyévi befolyt és a tárgyévet megelőző évben befolyt helyi iparűzési adóbevétele közötti többlet

186 106 727

2

Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

-

-

-

-

3

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

-

-

-

-

4

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

-

-

-

-

5

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

3 050 811

1 150 000

-

1 150 000

6

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

-

-

-

-

7

ÖSSZESEN

182 314 858

175 550 000

11 706 727

187 256 727

14. melléklet a 3/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez19

Az Önkormányzat 2025. évi normatív támogatásai

Sorszám

Megnevezés

2024. évi tényadat
(Ft)

2025. évi eredeti előirányzat
(Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítása (Ft)

2025. évi előirányzat I. számú módosítás indoka

2025. évi előirányzat II. számú módosítása (Ft)

2025. évi előirányzat II. számú módosítás indoka

2025. évi módosított előirányzat
(Ft)

1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

78 208 965

78 208 965

10 001 615

1155/2025. (V.21.) Korm. határozat alapján a hivatali működéshez biztosított támogatás emelkedése (6 240 900 Ft)
Kiegészítő felmérés keretében megállapításra került többlet támogatás (3 760 715 Ft)

-

88 210 580

2

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

6 440 200

-

-

6 440 200

3

Közvilágítás fenntartásának támogatása

13 263 500

13 123 500

-

-

13 123 500

4

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

1 661 835

-

-

1 661 835

5

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

7 095 445

-

-

7 095 445

6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 936 400

11 872 000

-

-

11 872 000

7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

318 750

321 300

-

-

321 300

8

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

81 900

-

-

-

-

9

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

9 087 104

-

5 590 913

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított támogatás összege

14 678 017

10

Óvodaműködtetési támogatás

17 358 062

17 237 400

-

-

17 237 400

11

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

78 696 800

96 396 500

-

855 000

182/2025. (VI.30.) Korm. Rendelet alapján pedagógusok teljesítményértékelésén alapuló illetményemelés fedezete

97 251 500

12

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3 585 000

3 910 500

-

-

3 910 500

13

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

31 608 000

31 608 000

-

-

31 608 000

14

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 267 436

8 219 808

-

-

8 219 808

15

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 643 100

6 643 100

496 900

Kiegészítő felmérés keretében megállapításra került többlet támogatás

-

7 140 000

16

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

6 343 500

-

-

6 343 500

17

Bölcsődei bértámogatás

35 506 600

42 608 000

-

-

42 608 000

18

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

9 370 000

2 756 600

-

-

2 756 600

19

Szociális ágazati összevont pótlék

4 625 732

-

1 920 672

Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés

1 163 251

Kiutalásra került szociális ágazati összevont pótlék alapján történt emelés

3 083 923

20

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása

22 769 800

24 446 520

-

-

24 446 520

21

Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

33 300 054

32 489 581

-

-

32 489 581

22

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

9 434 019

9 383 120

-

-

9 383 120

23

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

5 067 487

-

5 067 487

Előirányzat közlő értesítő levél alapján történt emelés

-

5 067 487

24

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás

403 000

-

-

-

-

25

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás

960 120

-

960 120

Támogatói okirat alapján történt emelés

-

960 120

26

ÖSSZESEN

399 259 416

409 852 978

18 446 794

7 609 164

435 908 936

27

Szolidaritási hozzájárulás

407 653

4 513 474

-

-

4 513 474
1

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 4. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 6. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdése a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 6. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 8. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 14. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (VI. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.