Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
Hatályos: 2026. 02. 19Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól
[1] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő–testülete a 2026. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében - figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, az állampolgári igényeknek megfelelő, tervezhető és működtethető feladatellátás finanszírozásának megteremtése, valamint a település fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében gazdálkodásának alapjaként költségvetési rendeletet alkot.
[2] Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi, Fejlesztési, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatára és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban együttesen: Önkormányzat) terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
a) Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)
b) Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda),
c) Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház).
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. Külön címet alkot az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi:
a) bevételének főösszegét 1902656492 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1902656492 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi összesített bevételeit előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2026. évi összesített kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatonként 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2026. évi normatív támogatásainak részletezését a Rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(5) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a 13. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2026. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1882238815 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2026. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1882238815 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 165667334 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 165667334 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület az Óvoda 2026. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 270028939 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2026. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 270028939 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2026. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
7. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2026. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 106706562 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2026. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 106706562 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2026. évi bevételeit és kiadásait a 4. és 6. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi engedélyezett létszámát 53,5 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 5 főben állapítja meg a 7. mellékletben foglaltak szerint.
9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 991700823 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi:
a) mérlegét az 1. és 2. melléklet,
b) Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat 2500000 Ft-ban állapítja meg,
c) a céltartalékát 0 Ft-ban határozza meg,
d) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásainak részletezését a 8. melléklet tartalmazza,
(3) A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(4) A 2026. évi előirányzat-felhasználásának ütemezését a 11. melléklet tartalmazza.
(5) A 2026. évi közvetett támogatások várható összege 12518400 Ft, melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata nem rendelkezik kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban. Áht.) 23. § (2) i) pontjában és 23. § (2a) bekezdésében körülírt gazdasági társasági részesedéssel.
3. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az Önkormányzat költségvetési támogatása csak a költségvetési szerv szakmai tevékenységére és az ezzel összefüggő kiadásokra használható fel.
(2) A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek vezetői a hatáskörükbe utalt kiemelt előirányzatok között saját hatáskörben az Áht. 34. § (3) bekezdésében foglaltak betartása mellett hajthatnak végre átcsoportosítást.
(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére, a helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében a Képviselő-testület jogosult.
(4) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetését az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltak szerint módosíthatja.
(6) A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ban foglaltak alapján használhatja fel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések körében a közbeszerzési értékhatár 10 %-át el nem érő értékű forrásfelhasználásról saját hatáskörben döntsön.
(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ideiglenesen szabaddá váló pénzeszközök hasznosításának jogával.
11. § A Képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét köztisztviselőnként bruttó 360000 Ft-ban állapítja meg.
12. § A Képviselő-testület a közalkalmazottak, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók részére 15000 Ft/fő/hó béren kívüli juttatást biztosít.
4. Költségvetési szervek finanszírozása
13. § (1) A költségvetési szervek részére az intézményfinanszírozás folyósítására a tényleges szükséglethez igazítva kerül sor.
(2) A költségvetési szervek vezetőinek a jelen költségvetési rendeletben meghatározott intézményfinanszírozás összegéből biztosítania kell a költségvetési szervek által kidolgozott adatok alapján a Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata által 2025. november hónapban leigényelt normatív hozzájárulás, támogatás jogos igénybevételének feltételeit. A normatív hozzájárulások, támogatások hátrány nélküli lemondására, vagy pótigény benyújtására a 2025. évi LXIX. törvényben foglalt határidő betartása mellett lehetséges.
(3) Amennyiben a normatíva elszámolás ellenőrzése, vizsgálata során, továbbá az utólagos elszámoláskor eltérés kerül megállapításra a számított normatív támogatásnál, illetve a költségvetési szervek által a költségvetés készítéséhez vagy a módosításához biztosított adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt az ellenőrzés, utólag feltárja, akkor a költségvetési szerv tárgyévi költségvetése a jogtalanul felvett támogatás összegével módosításra kerül.
(4) A költségvetési szerv vezetője a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is köteles a Polgármesteri Hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képező mutatószámok tervezettől eltérő alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó költségvetési szervet terheli.
5. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi tény adat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
454 706 925 |
526 910 773 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
144 094 677 |
161 723 698 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
150 406 712 |
162 169 774 |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
75 133 633 |
71 541 045 |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
59 070 655 |
62 881 649 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
14 605 607 |
18 995 100 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
960 120 |
- |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
385 500 |
- |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
- |
10 878 687 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
- |
- |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
45 322 |
- |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
- |
- |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
10 004 699 |
38 720 820 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
69 998 558 |
858 169 228 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
- |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
- |
- |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
- |
- |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
- |
- |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
69 998 558 |
858 169 228 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
208 221 094 |
202 729 000 |
|
21 |
Jövedelemadók (B31) |
- |
- |
|
22 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
- |
- |
|
23 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
- |
- |
|
24 |
Vagyoni típusú adók (B34) |
19 314 573 |
19 000 000 |
|
25 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
184 197 908 |
180 000 000 |
|
26 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
4 708 613 |
3 729 000 |
|
27 |
Működési bevételek (B4) |
34 784 405 |
72 453 941 |
|
28 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
- |
- |
|
29 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
8 407 956 |
18 072 639 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
11 496 |
- |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
- |
11 046 731 |
|
32 |
Ellátási díjak (B405) |
13 923 129 |
14 250 000 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 322 995 |
6 511 051 |
|
34 |
Áfa visszatérítése (B407) |
384 869 |
15 889 630 |
|
35 |
Kamatbevételek és más nyereségjellgű bevételek (B408) |
5 550 234 |
5 500 000 |
|
36 |
Egyéb pénzügy műveletek bevételei (B409) |
- |
- |
|
37 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
428 266 |
- |
|
38 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 755 460 |
1 183 890 |
|
39 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
- |
- |
|
40 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
- |
- |
|
41 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
- |
- |
|
42 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
- |
- |
|
43 |
Részesedések értékesítése B54) |
- |
- |
|
44 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
- |
- |
|
45 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
508 500 |
3 000 000 |
|
46 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
- |
- |
|
47 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
- |
- |
|
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
- |
- |
|
49 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
- |
- |
|
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
508 500 |
3 000 000 |
|
51 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
502 500 |
- |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
- |
- |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
- |
- |
|
54 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
- |
- |
|
55 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B74) |
- |
- |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
502 500 |
- |
|
57 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
768 721 982 |
1 663 262 942 |
|
58 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
496 667 028 |
239 393 550 |
|
59 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről (B811) |
- |
- |
|
60 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
- |
65 728 201 |
|
61 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
104 499 713 |
173 665 349 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
17 167 315 |
- |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
- |
- |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
- |
- |
|
65 |
Lekötött bankbetét megszüntetése (B817) |
375 000 000 |
- |
|
66 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
- |
- |
|
67 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
- |
- |
|
68 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
- |
- |
|
69 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
- |
- |
|
70 |
Váltóbevételek (B84) |
- |
- |
|
71 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B84) |
496 667 028 |
239 393 550 |
|
72 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 265 389 010 |
1 902 656 492 |
|
73 |
Intézményfinanszíorzás Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal részére |
121 377 445 |
161 184 692 |
|
74 |
Intézményfinanszírozás Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde részére |
225 061 260 |
263 039 570 |
|
75 |
Intézményfinanszírozás Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár részére |
71 180 220 |
97 760 896 |
2. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi tény adat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Személyi juttatások (K1) |
408 413 546 |
496 927 104 |
|
2 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
352 462 744 |
427 685 994 |
|
3 |
Külső személyi juttatások (K12) |
55 950 802 |
69 241 110 |
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
50 710 892 |
64 769 618 |
|
5 |
Dologi kiadások (K3) |
227 842 867 |
313 799 748 |
|
6 |
Készletbeszerzés (K31) |
28 696 133 |
29 374 543 |
|
7 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
8 545 621 |
11 206 240 |
|
8 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
147 473 420 |
216 181 563 |
|
9 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
178 023 |
630 645 |
|
10 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
42 949 670 |
56 406 757 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 302 786 |
2 500 000 |
|
12 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
- |
- |
|
13 |
Családi támogatások (K42) |
- |
- |
|
14 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
- |
- |
|
15 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
- |
- |
|
16 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
- |
- |
|
17 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
- |
- |
|
18 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
- |
- |
|
19 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 302 786 |
2 500 000 |
|
20 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
28 853 338 |
14 229 737 |
|
21 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
- |
- |
|
22 |
Elvonások és befizetések (K502) |
16 303 341 |
899 452 |
|
23 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre (K503) |
- |
- |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre (K504) |
45 322 |
39 125 |
|
25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre (K505) |
- |
- |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre (K506) |
1 494 000 |
1 610 000 |
|
27 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K507) |
- |
- |
|
28 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K508) |
- |
- |
|
29 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
- |
- |
|
30 |
Kamattámogatások (K510) |
- |
- |
|
31 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
- |
- |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512) |
11 010 675 |
11 681 160 |
|
33 |
Tartalékok (K513) |
- |
- |
|
34 |
Beruházások (K6) |
21 444 504 |
790 914 803 |
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
22 047 |
10 090 000 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
7 036 243 |
573 182 478 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 386 573 |
1 159 000 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 216 989 |
38 631 193 |
|
39 |
Részesedések beszerzése (K65) |
- |
- |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
- |
- |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 782 652 |
167 852 132 |
|
42 |
Felújítások (K7) |
1 270 000 |
200 786 020 |
|
43 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
1 000 000 |
158 099 229 |
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
- |
- |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
- |
- |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
270 000 |
42 686 791 |
|
47 |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
- |
1 562 147 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre (K81) |
- |
- |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre (K82) |
- |
- |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre (K83) |
- |
- |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
- |
1 562 147 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre (K85) |
- |
- |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre (K86) |
- |
- |
|
54 |
Lakástámogatás (K87) |
- |
- |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
- |
- |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
- |
- |
|
57 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
740 837 933 |
1 885 489 177 |
|
58 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
350 885 728 |
17 167 315 |
|
59 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre (K911) |
- |
- |
|
60 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
12 150 000 |
- |
|
61 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
13 735 728 |
17 167 315 |
|
62 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
- |
- |
|
63 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
325 000 000 |
- |
|
64 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
- |
- |
|
65 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
- |
- |
|
66 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K919) |
- |
- |
|
67 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
- |
- |
|
68 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
- |
- |
|
69 |
Váltókiadások (K94) |
- |
- |
|
70 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K94) |
350 885 728 |
17 167 315 |
|
71 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 091 723 661 |
1 902 656 492 |
|
72 |
Intézményfinanszíorzás Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal részére |
121 377 445 |
161 184 692 |
|
73 |
Intézményfinanszírozás Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde részére |
225 061 260 |
263 039 570 |
|
74 |
Intézményfinanszírozás Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár részére |
71 180 220 |
97 760 896 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Közhatalmi bevételek (Ft) |
Működési bevételek (Ft) |
Felhamozási bevételek (Ft) |
Működési célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Finanszírozási bevételek (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önkéntes feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|
1 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- |
- |
- |
14 568 301 |
- |
- |
- |
- |
14 568 301 |
13 187 814 |
1 380 487 |
- |
|
2 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
|
3 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
185 727 308 |
- |
1 540 000 |
- |
- |
- |
- |
187 267 308 |
187 267 308 |
- |
- |
|
4 |
013370 |
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
488 189 953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
488 189 953 |
481 430 953 |
6 759 000 |
- |
|
7 |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
23 040 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
169 396 792 |
192 436 792 |
192 436 792 |
- |
- |
|
9 |
041140 |
Területfejlesztés igazgatása |
- |
39 999 920 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 999 920 |
39 999 920 |
- |
|
|
10 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 683 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 683 200 |
- |
7 683 200 |
- |
|
11 |
042180 |
Állat-egészségügy |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
042181 |
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
13 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
- |
- |
- |
22 011 622 |
- |
- |
- |
- |
22 011 622 |
22 011 622 |
- |
- |
|
17 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
- |
632 442 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
632 442 000 |
632 442 000 |
- |
- |
|
18 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
- |
- |
- |
2 468 000 |
- |
- |
- |
- |
2 468 000 |
1 068 000 |
1 400 000 |
- |
|
23 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
- |
- |
- |
688 712 |
- |
- |
- |
- |
688 712 |
688 712 |
- |
- |
|
25 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
29 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
- |
|
31 |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
32 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
- |
- |
- |
298 450 |
- |
- |
- |
- |
298 450 |
298 450 |
- |
- |
|
36 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
37 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
- |
- |
- |
18 956 356 |
- |
- |
- |
- |
18 956 356 |
18 956 356 |
- |
- |
|
38 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
41 |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
44 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről |
- |
- |
202 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
202 500 000 |
202 500 000 |
- |
- |
|
45 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 728 201 |
65 728 201 |
65 728 201 |
- |
- |
|
46 |
ÖSSZESEN |
522 913 153 |
858 169 228 |
202 500 000 |
60 531 441 |
- |
3 000 000 |
- |
235 124 993 |
1 882 238 815 |
1 865 016 128 |
17 222 687 |
- |
4. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Képviselő-testület által irányított költségvetési szerv megnevezése |
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció megnevezése |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Ft) |
Közhatalmi bevételek (Ft) |
Működési bevételek (Ft) |
Felhamozási bevételek (Ft) |
Működési célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Ft) |
Finanszírozási bevételek (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önként vállalt feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
|
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
- |
- |
229 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
229 000 |
- |
- |
229 000 |
|
|
3 |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
4 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 |
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
3 997 620 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 997 620 |
3 997 620 |
- |
- |
|
|
6 |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
7 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
161 440 714 |
161 440 714 |
- |
- |
161 440 714 |
|
|
8 |
ÖSSZESEN |
3 997 620 |
- |
229 000 |
- |
- |
- |
- |
161 440 714 |
165 667 334 |
3 997 620 |
- |
161 669 714 |
||
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||||||
|
10 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
263 736 439 |
263 736 439 |
263 736 439 |
- |
- |
|
|
11 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
12 |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
13 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
14 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
- |
- |
- |
2 794 000 |
- |
- |
- |
- |
2 794 000 |
2 794 000 |
- |
- |
|
|
15 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
- |
- |
- |
2 800 000 |
- |
- |
- |
- |
2 800 000 |
2 800 000 |
- |
- |
|
|
16 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
- |
- |
- |
698 500 |
- |
- |
- |
- |
698 500 |
698 500 |
- |
- |
|
|
17 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
6 292 500 |
- |
- |
- |
263 736 439 |
270 028 939 |
270 028 939 |
- |
- |
||
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
|
19 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
- |
- |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
- |
|
|
20 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 076 562 |
101 076 562 |
101 076 562 |
- |
- |
|
|
21 |
082030 |
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
22 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
23 |
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
24 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
- |
30 000 |
- |
- |
- |
- |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
|
|
25 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
- |
- |
- |
3 600 000 |
- |
- |
- |
- |
3 600 000 |
3 600 000 |
- |
- |
|
|
26 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
27 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
28 |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
29 |
ÖSSZESEN |
- |
- |
- |
5 630 000 |
- |
- |
- |
101 076 562 |
106 706 562 |
106 706 562 |
- |
- |
5. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások (Ft) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (Ft) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft) |
Egyéb működési célú kiadások (Ft) |
Beruházások (Ft) |
Felújítások (Ft) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ft) |
Finanszírozási kiadások (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önként vállalt feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|
1 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
52 696 890 |
7 224 052 |
18 841 969 |
- |
- |
12 821 920 |
- |
- |
- |
91 584 831 |
91 584 831 |
- |
- |
|
2 |
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
- |
- |
12 700 |
- |
9 281 160 |
- |
- |
- |
- |
9 293 860 |
9 293 860 |
- |
- |
|
3 |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
- |
- |
34 268 803 |
- |
- |
201 704 373 |
50 180 020 |
- |
- |
286 153 196 |
286 153 196 |
- |
- |
|
4 |
013370 |
Informatikai fejlesztések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 |
016040 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
6 |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
- |
- |
- |
- |
899 452 |
- |
- |
- |
17 167 315 |
18 066 767 |
18 066 767 |
- |
- |
|
7 |
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
8 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
1 649 125 |
- |
- |
- |
521 985 158 |
523 634 283 |
522 795 158 |
839 125 |
- |
|
9 |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
15 744 000 |
1 451 464 |
1 151 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 347 214 |
7 991 954 |
10 355 260 |
- |
|
10 |
042180 |
Állat-egészségügy |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
042181 |
Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12 |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 000 000 |
117 000 |
3 784 600 |
- |
- |
- |
43 118 708 |
- |
- |
48 020 308 |
48 020 308 |
- |
- |
|
13 |
047120 |
Piac üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
- |
- |
25 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 400 |
25 400 |
- |
- |
|
15 |
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
- |
- |
7 239 000 |
- |
- |
- |
14 029 348 |
- |
- |
21 268 348 |
21 268 348 |
- |
- |
|
16 |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
- |
- |
23 856 074 |
- |
- |
549 241 625 |
93 457 944 |
1 562 147 |
- |
668 117 790 |
668 117 790 |
- |
- |
|
17 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
064010 |
Közvilágítás |
- |
- |
13 883 640 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 883 640 |
13 883 640 |
- |
- |
|
19 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
20 000 |
6 608 |
6 663 100 |
- |
- |
146 050 |
- |
- |
- |
6 835 758 |
6 835 758 |
- |
- |
|
21 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
6 022 000 |
379 192 |
9 627 166 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 028 358 |
12 428 358 |
3 600 000 |
- |
|
22 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
60 000 |
19 824 |
351 604 |
- |
- |
22 450 000 |
- |
- |
- |
22 881 428 |
22 881 428 |
- |
- |
|
24 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
- |
- |
- |
- |
900 000 |
- |
- |
- |
- |
900 000 |
900 000 |
- |
- |
|
25 |
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
11 000 |
1 000 |
304 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
316 800 |
316 800 |
- |
- |
|
26 |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
1 660 000 |
196 354 |
2 270 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 126 954 |
2 555 504 |
1 571 450 |
- |
|
29 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
2 210 000 |
3 304 |
31 464 230 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 677 534 |
33 677 534 |
- |
- |
|
30 |
082092 |
Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31 |
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
- |
- |
2 916 750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 916 750 |
- |
2 916 750 |
- |
|
32 |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- |
- |
- |
- |
1 500 000 |
- |
1 500 000 |
- |
|
33 |
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34 |
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35 |
086090 |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
- |
- |
298 450 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
298 450 |
298 450 |
- |
- |
|
36 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
10 000 |
3 304 |
1 735 160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 748 464 |
1 748 464 |
- |
- |
|
37 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
8 944 829 |
1 215 052 |
33 880 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
44 040 481 |
44 040 481 |
- |
- |
|
38 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
6 054 200 |
964 104 |
25 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 043 304 |
7 043 304 |
- |
- |
|
39 |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
40 |
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
19 413 941 |
1 753 292 |
6 316 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 483 633 |
27 483 633 |
- |
- |
|
41 |
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
42 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
7 656 070 |
1 020 404 |
1 667 090 |
- |
- |
300 000 |
- |
- |
- |
10 643 564 |
- |
10 643 564 |
- |
|
43 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
- |
- |
901 700 |
2 500 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 401 700 |
2 001 700 |
1 400 000 |
- |
|
44 |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
45 |
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
46 |
ÖSSZESEN |
121 502 930 |
14 354 954 |
201 486 586 |
2 500 000 |
14 229 737 |
786 663 968 |
200 786 020 |
1 562 147 |
539 152 473 |
1 882 238 815 |
1 849 412 666 |
32 826 149 |
- |
6. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Képviselő-testület által irányított költségvetési szerv megnevezése |
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció megnevezése |
Személyi juttatások (Ft) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho (Ft) |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Ft) |
Egyéb működési célú kiadások (Ft) |
Beruházások, felújítások (Ft) |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (Ft) |
Finanszírozási kiadások (Ft) |
Összesen (Ft) |
Összesenből kötelező feladat (Ft) |
Összesenből önként vállalt feladat (Ft) |
Összesenből államigazgatási feladat (Ft) |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||||
|
2 |
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
108 094 018 |
15 533 990 |
15 022 750 |
- |
- |
1 544 320 |
- |
- |
140 195 078 |
- |
- |
140 195 078 |
|
|
3 |
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
18 594 744 |
2 525 892 |
354 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 474 636 |
- |
- |
21 474 636 |
|
|
4 |
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 |
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
2 686 220 |
417 620 |
893 780 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 997 620 |
3 997 620 |
- |
- |
|
|
6 |
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
7 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
8 |
ÖSSZESEN |
129 374 982 |
18 477 502 |
16 270 530 |
- |
- |
1 544 320 |
- |
- |
165 667 334 |
3 997 620 |
- |
161 669 714 |
||
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
||||||||||||||
|
10 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
11 |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
126 337 987 |
15 642 713 |
2 113 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
144 094 300 |
144 094 300 |
- |
- |
|
|
12 |
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
2 000 000 |
234 000 |
762 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 996 000 |
2 996 000 |
- |
- |
|
|
13 |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 217 200 |
575 995 |
10 761 790 |
- |
- |
568 960 |
- |
- |
16 123 945 |
16 123 945 |
- |
- |
|
|
14 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
20 896 390 |
2 937 742 |
15 688 757 |
- |
- |
- |
- |
- |
39 522 889 |
39 522 889 |
- |
- |
|
|
15 |
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
50 574 891 |
7 111 664 |
6 545 850 |
- |
- |
- |
- |
- |
64 232 405 |
64 232 405 |
- |
- |
|
|
16 |
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
- |
- |
3 059 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 059 400 |
3 059 400 |
- |
- |
|
|
17 |
ÖSSZESEN |
204 026 468 |
26 502 114 |
38 931 397 |
- |
- |
568 960 |
- |
- |
270 028 939 |
270 028 939 |
- |
- |
||
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
||||||||||||||
|
19 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
20 |
082030 |
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
21 |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
- |
- |
90 000 |
- |
- |
1 140 300 |
- |
- |
1 230 300 |
1 230 300 |
- |
- |
|
|
22 |
082043 |
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
23 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
11 022 726 |
1 668 535 |
2 518 554 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 209 815 |
15 209 815 |
- |
- |
|
|
24 |
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
16 056 890 |
1 892 007 |
44 138 692 |
- |
- |
594 030 |
- |
- |
62 681 619 |
62 681 619 |
- |
- |
|
|
25 |
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 026 762 |
468 007 |
6 641 005 |
- |
- |
403 225 |
- |
- |
11 538 999 |
11 538 999 |
- |
- |
|
|
26 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
10 916 346 |
1 406 499 |
3 722 984 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 045 829 |
16 045 829 |
- |
- |
|
|
27 |
082094 |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
28 |
ÖSSZESEN |
42 022 724 |
5 435 048 |
57 111 235 |
- |
- |
2 137 555 |
- |
- |
106 706 562 |
106 706 562 |
- |
- |
7. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Köztisztviselői jogviszony - |
Köztisztviselői jogviszony - |
Köztisztviselői jogviszony - |
Közalkalmazotti jogviszony - |
Közalkalmazotti jogviszony - |
Közalkalmazotti jogviszony - |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony - |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony - |
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony - |
Egyéb dolgozói jogviszony - |
Egyéb dolgozói jogviszony - |
Egyéb dolgozói jogviszony - |
Közfoglalkoztatotti jogviszony - |
Közfoglalkoztatotti jogviszony - |
Közfoglalkoztatotti jogviszony - |
Összesen - |
Összesen - |
Összesen - |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
|||
|
2 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
13,00 |
11,00 |
11,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
|||||||||
|
3 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
9,00 |
9,00 |
9,00 |
15,00 |
14,00 |
15,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
25,00 |
24,00 |
25,00 |
||||||
|
4 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
5,50 |
||||||||||||
|
5 |
MINDÖSSZESEN |
14,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
15,00 |
14,00 |
15,00 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
58,50 |
55,50 |
56,50 |
8. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
2026. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati támogatás összege (Ft) |
Kiadás (Ft) |
Önerő (Ft) |
Hozzájárulás (Ft) |
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
1 544 320 |
1 544 320 |
|||
|
2 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
Költségvetési törvény |
933 443 |
1 140 300 |
206 857 |
|
|
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
Csoóri Sándor Program |
403 225 |
403 225 |
||
|
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
594 030 |
594 030 |
|||
|
5 |
Óvoda-számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
568 960 |
568 960 |
|||
|
6 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
|||
|
7 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások |
24 084 695 |
24 084 695 |
|||
|
8 |
Önkormányzat-Számítástechnikai és üzemeltetési célú eszköz beszerzések |
567 970 |
567 970 |
|||
|
9 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
183 063 428 |
183 063 428 |
||
|
10 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása-Nagyvenyim Mélykútpuszta, Bolt utca és Iskola utca felújítása |
európai uniós forrás |
93 457 944 |
93 457 944 |
||
|
11 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
14 029 348 |
14 029 348 |
|||
|
12 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
549 241 625 |
549 241 625 |
||
|
13 |
Versenyképes Járások Program „A fogászati diagnosztikai potenciál fejlesztése új, multifunkcionális és fejleszthető képalkotó berendezés telepítésével” |
Költségvetési törvény |
17 285 000 |
22 450 000 |
5 165 000 |
|
|
14 |
Versenyképes Járások Program „A köz- és közlekedésbiztonság koncepcionális fejlesztése” |
Költségvetési törvény |
7 715 250 |
7 715 250 |
||
|
15 |
Versenyképes Járások Program „Az önkormányzati feladatellátásban résztvevő szakemberek, orvosok lakhatási és munkakörülményeinek fejlesztése” |
Költségvetési törvény |
37 021 020 |
37 021 020 |
||
|
16 |
Magyar Falu Program „Nagyvenyim belterületi úthálózatának fejlesztése az Álmos vezér és a Fenyves utca felújítása, korszerűsítése által” |
43 118 708 |
43 118 708 |
|||
|
17 |
Összesen |
932 239 643 |
991 700 823 |
59 461 180 |
- |
9. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Fejlesztési cél |
Összes tőke kötelezettség |
Kötelezettség aláírásának dátuma |
Kötelezettség formája |
Kötelezettség partnere |
Kötelezettség megvalósulása |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
Tőke, kamat, egyéb díjak |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Adónem |
Kedvezmény (Ft) |
Mentesség (Ft) |
Elengedés (Ft) |
Összesen (Ft) |
|
1 |
Építményadó |
||||
|
2 |
Telekadó |
||||
|
3 |
Iparűzési adó |
||||
|
4 |
Termőföld bérbeadás jövedelme |
||||
|
5 |
Gépjárműadó |
||||
|
6 |
Késedelmi pótlék |
||||
|
7 |
Bírság |
||||
|
8 |
Talajterhelési díj |
194 400 |
194 400 |
||
|
9 |
Magánszemélyek kommunális adója |
12 324 000 |
12 324 000 |
||
|
10 |
Helyi adó összesen |
0 |
12 518 400 |
0 |
12 518 400 |
|
11 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
||||
|
12 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||||
|
13 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
||||
|
14 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
||||
|
15 |
Közvetett támogatások összesen |
0 |
12 518 400 |
0 |
12 518 400 |
11. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2026. év összesen |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 739 382 |
41 572 064 |
41 572 064 |
52 450 751 |
41 572 064 |
41 572 064 |
41 572 064 |
41 572 064 |
41 572 064 |
41 572 064 |
41 572 064 |
41 572 064 |
526 910 773 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
39 999 920 |
100 000 000 |
- |
- |
- |
- |
532 442 000 |
185 727 308 |
- |
- |
858 169 228 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
15 000 000 |
70 000 000 |
10 000 000 |
15 000 000 |
- |
- |
12 729 000 |
70 000 000 |
10 000 000 |
- |
- |
202 729 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 828 |
6 037 833 |
72 453 941 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
3 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000 000 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
173 665 349 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 728 201 |
- |
- |
- |
- |
239 393 550 |
|
9 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
238 442 559 |
65 609 892 |
157 609 812 |
168 488 579 |
62 609 892 |
47 609 892 |
47 609 892 |
126 067 093 |
650 051 892 |
243 337 200 |
47 609 892 |
47 609 897 |
1 902 656 492 |
|
11 |
Személyi juttatások |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
38 225 162 |
76 450 322 |
496 927 104 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
4 982 278 |
9 964 560 |
64 769 618 |
|
13 |
Dologi kiadások |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
26 149 979 |
313 799 748 |
|
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
45 455 |
1 999 995 |
2 500 000 |
|
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 146 725 |
1 107 600 |
1 107 600 |
2 007 052 |
1 107 600 |
1 107 600 |
1 107 600 |
1 107 600 |
1 107 600 |
1 107 600 |
1 107 600 |
1 107 560 |
14 229 737 |
|
16 |
Beruházások |
- |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
200 800 000 |
300 800 000 |
200 800 000 |
82 914 803 |
800 000 |
790 914 803 |
|
17 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000 000 |
80 000 000 |
20 786 020 |
- |
- |
200 786 020 |
|
18 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 562 147 |
- |
- |
- |
1 562 147 |
|
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
17 167 315 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 167 315 |
|
20 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
87 716 914 |
71 310 474 |
71 310 474 |
72 209 926 |
71 310 474 |
71 310 474 |
71 310 474 |
371 310 474 |
452 872 621 |
292 096 494 |
153 425 277 |
116 472 416 |
1 902 656 492 |
|
21 |
ZÁRÓ EGYENLEG HAVONTA |
150 725 645 |
145 025 063 |
231 324 401 |
327 603 054 |
318 902 472 |
295 201 890 |
271 501 308 |
26 257 927 |
223 437 198 |
174 677 904 |
68 862 519 |
- |
- |
12. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2027. évi eredeti előirányzat |
2028. évi eredeti előirányzat |
2029. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
550 000 000 |
568 300 000 |
586 300 000 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
205 000 000 |
208 000 000 |
211 000 000 |
|
4 |
Működési bevételek |
48 000 000 |
49 000 000 |
50 000 000 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
8 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
|
9 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
- |
- |
- |
|
30 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
803 000 000 |
825 300 000 |
847 300 000 |
|
31 |
Személyi juttatások |
490 000 000 |
500 000 000 |
510 000 000 |
|
32 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
60 500 000 |
62 000 000 |
63 500 000 |
|
33 |
Dologi kiadások |
230 000 000 |
240 000 000 |
250 000 000 |
|
34 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
35 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 000 000 |
15 500 000 |
16 000 000 |
|
36 |
Beruházások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
37 |
Felújítások |
- |
- |
- |
|
38 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
|
39 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
- |
- |
- |
|
43 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
803 000 000 |
825 300 000 |
847 300 000 |
13. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi tényadat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
203 512 481 |
199 000 000 |
|
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
- |
- |
|
3 |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
- |
- |
|
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
- |
- |
|
5 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
2 481 258 |
2 000 000 |
|
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
|
7 |
ÖSSZESEN |
205 993 739 |
201 000 000 |
14. melléklet a 2/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2025. évi tényadat |
2026. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
88 210 580 |
113 715 650 |
|
2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
6 440 200 |
|
3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
13 763 500 |
12 055 000 |
|
4 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
1 661 835 |
|
5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
6 980 050 |
|
6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 872 000 |
11 810 400 |
|
7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
321 300 |
339 150 |
|
8 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
51 800 |
51 800 |
|
9 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
14 678 017 |
8 669 613 |
|
10 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 289 112 |
17 409 774 |
|
11 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
97 251 500 |
106 578 000 |
|
12 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
4 258 100 |
4 780 000 |
|
13 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
33 402 000 |
|
14 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 219 808 |
3 629 045 |
|
15 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
7 140 000 |
7 855 000 |
|
16 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 759 000 |
|
17 |
Bölcsődei bértámogatás |
42 608 000 |
48 238 000 |
|
18 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
6 187 400 |
5 060 000 |
|
19 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
4 634 925 |
- |
|
20 |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
24 681 960 |
27 676 000 |
|
21 |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
34 388 695 |
35 205 649 |
|
22 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
9 383 120 |
9 334 434 |
|
23 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
5 067 487 |
9 660 666 |
|
24 |
Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
155 000 |
- |
|
25 |
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás |
960 120 |
- |
|
26 |
ÖSSZESEN |
444 271 404 |
477 311 266 |
|
27 |
Szolidaritási hozzájárulás |
4 513 474 |
- |