Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 12. 01- 2023. 02. 14Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bicske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Bicske Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bicskei Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése
2. § (1)1 Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét 5 777 172 813 forintban
b) bevételi főösszegét 5 777 172 forintban
állapítja meg.
(2)2 A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. §-a szerint a
a) költségvetési bevételek összege 3 430 889 017 forint
b) költségvetési kiadások összege 5 744 315 131 forint
c) költségvetési hiány összege 2 313 426 114 forint
d) finanszírozási bevételek összege 2 346 283 796 forint
e) finanszírozási kiadások összege 32 857 682 forint
f) belső finanszírozási összege (költségvetési maradvány) 2 346 283 796 forint
g) külső finanszírozás összege 0 forint
(3) A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet 2. oszlopa szerint állapítja meg, a költségvetés táblarendjét a csatolt melléklet szerint határozza meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-36. számú melléklete határozza meg az alábbiak szerint:
1. az 1. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek működési és felhalmozási célú tervezett bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleget tartalmazza (2022 - 2025. évekre),
2. a 2. melléklet Bicske Városi Óvoda (Árpád u. 13.) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
3. a 3. melléklet Bicske Városi Óvoda (József Attila utca) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
4. a 4. melléklet Bicske Városi Óvoda (Kakas Óvoda) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
5. az 5. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Petőfi Művelődési Központ és a Fiatalok Háza, Bicskei Kultúrkúria) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
6. a 6. melléklet Bicskei Egységes Művelődési Központ (Nagy Károly Városi Könyvtár) 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
7. a 7. melléklet Bicske Városi Konyha 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
8. a 8. melléklet Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
9. a 9. melléklet Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
10. a 10. melléklet Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
11. a 11. melléklet Bicske Város Intézményeinek 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
12. a 12. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
13. a 13. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza,
14. a 14. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési bevételeit tartalmazza,
15. a 15. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásait tartalmazza,
16. a 16. melléklet Bicske Városi Óvoda 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
17. a 17. melléklet az Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicske Városi Konyha, Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
18. a 18. melléklet az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ- Kapcsolat Központ, Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
19. a 19. melléklet a Hivatal 2022. évi tervezett előirányzatait tartalmazza,
20. a 20. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
21. a 21. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
22. a 22. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
23. a 23. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók alapján tartalmazza,
24. a 24. melléklet az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi tervezett előirányzatait kormányzati funkciók szerint tartalmazza,
25. a 25. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés önként vállalt feladatait tartalmazza,
26. a 26. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés kötelezően vállalt feladatait tartalmazza,
27. a 27. melléklet az Önkormányzat 2022. évi működési költségvetés államigazgatási feladatköreit tartalmazza,
28. a 28. melléklet a 2022. évi tervezett támogatásokat tartalmazza,
29. a 29. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
30. a 30. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
31. a 31. melléklet az Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatát tartalmazza,
32. a 32. melléklet az Önkormányzat több éves elkötelezettséggel járó költségvetési kiadási tételeit tartalmazza,
33. a 33. melléklet az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakra vonatkozó adatait tartalmazza,
34. a 34. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza,
35. a 35. melléklet uniós pályázati forrásokból megvalósuló feladatokat tartalmazza,
36. a 36. melléklet 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.
3. Az önkormányzat költségvetési szerveinek költségvetése
3. §3 (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 3 293 234 009 forintban
b) bevételi főösszegét: 3 293 234 009 forintban
állapítja meg.
(2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bicskei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 523 270 543 forintban
b) bevételi főösszegét: 523 270 543 forintban
állapítja meg.
(3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 146 407 094 forintban
b) bevételi főösszegét: 146 407 094 forintban
állapítja meg.
(4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 119 079 727 forintban
b) bevételi főösszegét: 119 079 727 forintban
állapítja meg.
(5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 193 174 480 forintban
b) bevételi főösszegét: 193 174 480 forintban
állapítja meg.
(6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár – Petőfi Művelődési Központ – Fiatalok Háza -Bicskei Kultúrkúria 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 240 957 981 forintban
b) bevételi főösszegét: 240 957 981 forintban
állapítja meg.
(7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 58 190 462 forintban
b) bevételi főösszegét: 58 190 462 forintban
állapítja meg.
(8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 330 066 791 forintban
b) bevételi főösszegét: 330 066 791 forintban
állapítja meg.
(9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 265 758 191 forintban
b) bevételi főösszegét: 265 758 191 forintban
állapítja meg.
(10) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ – Kapcsolat Központ 2022. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 389 565 587 forintban
b) bevételi főösszegét: 389 565 587 forintban
állapítja meg.
(11) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető 2021. évi költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 217 467 948 forintban
b) bevételi főösszegét: 217 467 948 forintban állapítja meg.
4. Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályai
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek és a Hivatalnak (a továbbiakban együtt: intézmény) költségvetési alapokmányait az e rendeletben meghatározott költségvetési előirányzatoknak megfelelően kell elkészíteniük.
(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
(3) Az önkormányzati bevételek felhasználása és elosztása a költségvetési szervek feladatellátását figyelembe véve az intézmények által készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.
(4) A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokat a Magyar Államkincstár által biztosított számítógépes program alapján, e rendeletben foglaltak figyelembevételével az intézmények számfejtik.
(5) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek a nem rendszeres személyi juttatásokat számfejteni kizárólag a költségvetésben a nem rendszeres személyi juttatásokra jóváhagyott időarányos előirányzaton belül, annak mértékéig lehet.
(6) A személyi juttatás részelőirányzatai időarányosan nem léphetők túl.
(7) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott létszám-előirányzatok kizárólag a Képviselő-testület által, a költségvetési rendelet módosításával változtathatók meg.
5. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesternek előirányzat-átcsoportosítási jogot biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat-átcsoportosítási jogot az alábbi esetekben biztosítja:
a) az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyott működési kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,
b) a jóváhagyott beruházási, felújítási előirányzatokon belül, feladatok, részelőirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra,
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és a Hivatal feladatai között legfeljebb nettó 5 MFt erejéig előirányzat-átcsoportosításra,
d) az általános és céltartalékból a rendelet módosításáig nem halasztható, ill. szükséges és indokolt feladatokra történő átcsoportosításra,
e) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése szerint a Polgármester nettó 5 MFt forrásfelhasználásról dönt, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a Polgármester a Képviselő-testületet az alábbiak szerint tájékoztatja: 2022. január 1. – 2021. június 30. közötti időszakra vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg, a 2022. július 1. – 2022. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az éves beszámolóval egyidejűleg.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az Önkormányzat intézményei a számításokkal megalapozott és jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek a gazdaságossági, hatékonysági, eredményességi követelmények szerint takarékosan gazdálkodni. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. Az Önkormányzat költségvetését a Képviselő-testület módosíthatja.
(6) Az intézmények kiemelt előirányzatait, költségvetésének főösszegét kizárólag a képviselő-testület jogosult módosítani, amely alól kivételt képez a központi támogatás és a céllal érkezett pénzeszköz átvétel, amivel a Polgármester jogosult az intézmény előirányzatait módosítani – annak érdekében, hogy a folyamatos feladatellátás biztosítható legyen. A Polgármester az előirányzat módosítás dokumentumait köteles előzetesen felülvizsgálni és a döntéséről határozatot hozni. A határozat kiadását követően indítható a feladat végrehajtása. A Polgármesternek e döntéseiről a Képviselő-testület következő ülésén tájékoztatást kell adni. A döntés hosszú távú kötelezettség vállalással nem járhat, ellenkező esetben a Képviselő-testület döntése szükséges.
(7) Az intézmény vezetője negyedévente köteles felülvizsgálni a költségvetési szerv előirányzatainak alakulását, amely alapján kiemelt előirányzatok módosítását (+ -), kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást jogosult kezdeményezni a negyedévet követő hónap 20. napjáig. Az előirányzat módosítási kérelmet a Képviselő- testülethez kell címezni és a Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani, részletes indokolással és a kapcsolódó dokumentumokkal. A módosításból eredően azonban a költségvetési szerv többlettámogatási igényt nem nyújthat be, és ez nem eredményezhet kiemelt előirányzatoknál hiányt és hosszú távú kötelezettség vállalást.
(8) A személyi juttatások és a szociális hozzájárulási adó és munkáltatói járulékok előirányzata más kiemelt előirányzatok terhére nem emelhető. A személyi juttatások és a kapcsolódó munkáltatói járulékok előirányzatának módosítására együttesen/arányosan kerülhet sor. A személyi juttatáshoz nem kapcsolódó munkáltatói járulékok maradványával az előirányzatot módosítani/csökkenteni kell, melyet dokumentumokkal kell alátámasztani.
(9) Az Önkormányzat kormányzati funkciói között átruházott hatáskörben a Polgármester átcsoportosítást hajthat végre, amely alól kivételt képez a kormányzati funkciókon belül a 28. mellékletben megjelölt működési célú pénzeszközátadások, támogatások előirányzatai.
(10) A Képviselő-testület a 28. mellékletekben nevesített szervek részére támogatást állapít meg, pénzeszközt ad át az ott megjelölt feladataik ellátásához.
(11) A támogatás pénzeszközátadás megállapodás alapján folyósítható. A megállapodásnak a feladat- és utalási időpontok megjelölésén túl ki kell térni az elszámolás módjára, tartalmára, a feladat teljesítésének ellenőrzésére, a jogszerűtlen felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre, köztartozásra (adó-, járulék-, illeték- vám-) vonatkozó nyilatkozatra, az önkormányzati intézményekkel szembeni kötelezettségeire (díj- vagy egyéb tartozás). A pénzeszközátvevő szervezet köteles biztosítani pénzügyi folyamatainak átláthatóságát.
(12) Valamennyi támogatott annak felhasználásáról az Önkormányzat felé köteles elszámolni. Az a támogatott, aki számadási kötelezettségének teljeskörűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.
(13) A támogatás felhasználásának ellenőrzését, az elszámolást, illetve beszámoltatást folyamatosan kell elvégezni úgy, hogy az újabb megállapodás megkötéséig, de legkésőbb 2022. március 31. napjáig megtörténjen. Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.
(14) Amennyiben a pénzeszközátvevő a pénzt vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, az átvett pénzt az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára köteles egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a pénzeszközátvevő az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni, a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.
(15) A támogatás, pénzeszköz átadás valamennyi eljárási szakaszában figyelemmel kell lenni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályaira.
(16) Kiadási megtakarítás esetén a Polgármester a 29. és 30. mellékletben rögzített feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a Képviselő-testület előtt a soron következő ülésén, de legkésőbb december 31. napjáig beszámol, módosítja költségvetési rendeletét.
6. § (1) A 2022. évi költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatok (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatása, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülre és kívülre, működési bevételek, sajátos bevételek, felhalmozási bevételek, működési-, felhalmozási támogatások államháztartáson belülről és kívülről) módosításának jogát a Képviselő-testület gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy
a) évközben, bevétel elmaradása esetén, a költségvetési gazdálkodás biztonsága és egyensúlyának megtartása érdekében kiadási előirányzatokat zároljon,
b) a feladatok hatékony ellátása érdekében az Önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szervei között az érintett szervek vezetőinek kezdeményezésére esetenként legfeljebb nettó 5 MFt erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
c) a feladatok hatékony ellátása érdekében nettó 5 MFt erejéig kötelezettséget vállaljon a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.
(2) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti előirányzat zárolásáról, átcsoportosításról, valamint a kötelezettségvállalásról a Polgármester a Gazdálkodási Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja.
(3) Az intézmények saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást nem hajthatnak végre. A költségvetési szerv a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 43/A. §-ban foglaltakat.
(4) A Képviselő-testület a kis összegű követelések értékhatárát 2022. évre vonatkozóan 100.000,- Ft-ban állapítja meg, amelynek értéke egy összegben leírható az elévülési határidő lejárata után.
5. Kötelezettségvállalás előzetes vizsgálata
8. § (1) A Képviselő-testület bármilyen jellegű beruházás, felújítás megindítása esetén köteles vizsgálni, hogy annak megvalósításával indokolatlanul nem növeli-e a működés költségeit.
(2) A Képviselő-testület fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében folyamatosan vizsgálni kell a pályázati lehetőségeket, az Önkormányzat rendelkezésére álló források felszabadítása, kiegészítése érdekében. A Képviselő-testület azon fejlesztési célok megvalósításának biztosít prioritást, amely célok megvalósításához külső források vonhatók be.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 36. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat intézményeinek pénzellátását az önkormányzat finanszírozással időarányosan biztosítja, az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.
(5) A Képviselő-testület az intézmények pénzellátását havi finanszírozással biztosítja igénylés alapján, de az havonta nem haladhatja meg a mindenkori korrigált intézményfinanszírozás 5%-al csökkentett összegének 1/12-ed részét.
(6) Az intézmények időarányos finanszírozásának mértéke éves szinten a rendszeres személyi juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
6. Személyi juttatások és létszámkeret
9. § (1) A Képviselő-testület az intézmények együttes éves költségvetési létszámkeretét 273 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
10. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját bruttó 50 eFt-ban határozza meg, a cafeteria keretet bruttó 250 eFt-ban, a bankszámlavezetési-hozzájárulást havi bruttó 1eFt határozza meg.
(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve Ávr. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(3) A költségvetési szervek vezetői, a Jegyző írásbeli javaslata alapján, a Polgármester jóváhagyásával a bérmegtakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 12%-ig vállalhat kötelezettséget.
(5) A Képviselő-testület vissza nem térítendő juttatást: rendkívüli pénzbeli szociális segélyt, temetési segélyt, egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást határoz meg az alábbiak szerint:
a) rendkívüli pénzbeli szociális segély összegét egyszeri alkalommal munkavállalónkként 100 000,- Ft-ban
b) temetési segélyt egyszeri alkalommal munkavállalónkként 50 000, - Ft-ban,
c) egészségügyi juttatásként szemüveg vagy kontaktlencse vásárlási hozzájárulást munkavállalónkként 20 000,- Ft-ban határozza meg.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendelet 23. melléklet kiemelt állami és önkormányzati ünnepek jogcímen található összeg feletti rendelkezési jogára, és a polgármester által kiválasztott előadóművészek meghívására és zeneműsor megrendelésére.
7. A nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó szabályok
12. § A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetésben megállapított önkormányzati támogatás folyósításának ütemezése az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján történik.
8. Záró rendelkezés
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi terv adatok |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi terv adatok |
2022. évi módosított előirányzat |
2024. évi terv adatok |
2025. évi terv adatok |
||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
3 026 939 320 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
4 209 978 693 |
0 |
0 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
1 140 737 197 |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
1 453 490 790 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
1 011 377 695 |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
206 459 461 |
||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
1 193 734 394 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
320 560 080 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
51 341 550 |
||||
2. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
125 181 818 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
1 304 952 498 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
113 412 450 |
||||||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
32 130 370 |
||||||||
3. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
119 895 203 |
|||||||||
6 |
Elvonások és befizetések bevételei |
751 530 |
|||||||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
168 279 |
|||||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
128 439 693 |
||||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
1 543 341 947 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Jövedelemadök |
||||||||||
2 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
225 816 904 |
||||||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 313 316 026 |
||||||||
4 |
ebből: Gépjárműadó |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 209 017 |
||||||||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
340 792 635 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
153 271 480 |
||||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
10 010 668 |
20 109 338 |
||||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
49 403 000 |
||||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
63 713 875 |
||||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
546 000 |
|||||||||
8 |
Kamatbevételek |
10 888 767 |
|||||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
209 353 |
|||||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
936 704 |
|||||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
41 114 118 |
||||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 067 541 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
25 000 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
2 042 541 |
|||||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
403 949 697 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
1 534 336 438 |
0 |
0 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
1 295 385 503 |
||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
238 950 935 |
||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól |
||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
62 011 233 |
||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
|||||||||
4 |
Részesedések értékesítése OSZTALÉK |
||||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
100 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
1 455 289 468 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
32 857 682 |
0 |
0 |
||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Maradvány igénybevétele |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
1 455 289 468 |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
32 857 682 |
|||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
890 994 328 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||||||
5 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||||||
6 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
890 994 328 |
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
||||||
7 |
Maradvány igénybevétele |
7. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
||||||||
8 |
Áht-n belüli megelőlegezések |
8. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
||||||||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
5 777 172 813 |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
5 777 172 813 |
0 |
0 |
2. melléklet5
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
3 165 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
141 522 148 |
144 921 194 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
98 884 144 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 946 314 |
19 946 314 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
26 090 736 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
3 165 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
445 000 |
|||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 039 126 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
672 874 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
8 000 |
|||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
1 485 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
1 485 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 522 148 |
141 756 194 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 001 277 |
15 235 323 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
126 520 871 |
126 520 871 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 485 900 |
1 485 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 485 900 |
1 485 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
143 008 048 |
146 407 094 |
143 008 048 |
146 407 094 |
3. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
1 750 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
116 204 227 |
117 954 227 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
87 246 643 |
87 246 643 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 342 064 |
11 342 064 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
17 615 520 |
19 365 520 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
1 750 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 377 953 |
|||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
372 047 |
|||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 125 500 |
1 125 500 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 125 500 |
1 125 500 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
116 204 227 |
116 204 227 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
116 204 227 |
116 204 227 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 125 500 |
1 125 500 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 125 500 |
1 125 500 |
||||
9 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||
10 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
119 079 727 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
117 329 727 |
119 079 727 |
4. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
191 688 580 |
191 688 580 |
|||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
141 117 327 |
141 117 327 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 661 793 |
18 661 793 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
31 909 460 |
31 909 460 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
0 |
|||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 485 900 |
1 485 900 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 485 900 |
1 485 900 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
191 678 580 |
191 678 580 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
191 678 580 |
191 678 580 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 495 900 |
1 495 900 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 495 900 |
1 495 900 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
193 174 480 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
193 174 480 |
193 174 480 |
5. melléklet8
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
5 156 200 |
32 926 551 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
135 920 046 |
154 589 451 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
26 505 351 |
I. |
Személyi juttatások |
55 658 519 |
57 330 687 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 280 251 |
7 497 633 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
72 981 276 |
89 761 131 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
26 505 351 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
5 156 200 |
5 156 200 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 060 000 |
4 060 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 096 200 |
1 096 200 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 265 000 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
85 772 935 |
86 368 530 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
2 620 000 |
23 171 875 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
83 152 935 |
63 196 655 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
140 554 364 |
132 049 013 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 481 227 |
17 481 227 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
123 073 137 |
114 567 786 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
75 982 417 |
75 982 417 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
75 982 417 |
75 982 417 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
240 957 981 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
221 692 981 |
240 957 981 |
6. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 314 200 |
6 089 704 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
44 427 347 |
44 427 347 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
4 775 504 |
I. |
Személyi juttatások |
28 606 429 |
28 606 429 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 756 047 |
3 756 047 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
12 064 871 |
12 064 871 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 775 504 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 314 200 |
1 314 200 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
234 200 |
234 200 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
8 938 000 |
13 763 115 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
8 938 000 |
13 763 115 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
43 113 147 |
38 337 643 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
43 113 147 |
38 337 643 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
8 938 000 |
13 763 115 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
8 938 000 |
13 763 115 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
58 190 462 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
53 365 347 |
58 190 462 |
7. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
64 870 000 |
69 931 017 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
254 372 700 |
259 408 191 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
77 390 000 |
77 390 000 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 465 700 |
10 465 700 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
166 517 000 |
171 552 491 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
64 870 000 |
69 931 017 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 500 000 |
12 820 467 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
43 000 000 |
43 000 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
13 365 000 |
14 105 550 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
5 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
189 502 700 |
189 477 174 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
17 341 328 |
17 315 802 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
172 161 372 |
172 161 372 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
265 758 191 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
260 722 700 |
265 758 191 |
8. melléklet11
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
20 320 000 |
25 286 000 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
303 394 696 |
309 111 791 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
4 966 000 |
I. |
Személyi juttatások |
147 405 924 |
151 800 614 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 175 041 |
16 746 351 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
139 813 731 |
140 564 826 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
4 966 000 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
20 320 000 |
20 320 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 000 000 |
16 000 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 320 000 |
4 320 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
20 955 000 |
20 955 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
20 955 000 |
20 705 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
250 000 |
|||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
283 074 696 |
283 074 696 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
283 074 696 |
283 074 696 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
20 955 000 |
21 706 095 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 575 470 |
4 326 565 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
17 379 530 |
17 379 530 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
330 066 791 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
324 349 696 |
330 066 791 |
9. melléklet12
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
58 949 600 |
58 949 600 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
387 314 818 |
388 376 587 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
51 099 600 |
I. |
Személyi juttatások |
284 125 108 |
286 219 822 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 713 640 |
44 768 926 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
57 976 070 |
56 887 839 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
51 099 600 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
7 850 000 |
7 850 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
850 000 |
850 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 189 000 |
1 189 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
1 189 000 |
1 189 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
328 365 218 |
329 426 987 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 851 199 |
15 912 968 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
313 514 019 |
313 514 019 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 189 000 |
1 189 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
1 189 000 |
1 189 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
389 565 587 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
388 503 818 |
389 565 587 |
10. melléklet13
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
43 276 250 |
50 136 250 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
184 666 332 |
191 712 348 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
I. |
Személyi juttatások |
66 818 700 |
66 818 700 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 002 931 |
9 002 931 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
108 844 701 |
115 890 717 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
III. |
Működési bevételek |
43 276 250 |
50 136 250 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 620 000 |
35 511 575 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
3 360 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 201 250 |
10 658 675 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
6 000 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
25 755 600 |
25 755 600 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
22 326 600 |
22 326 600 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
3 429 000 |
3 429 000 |
||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
141 390 082 |
141 576 098 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 140 350 |
13 326 366 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
128 249 732 |
128 249 732 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
25 755 600 |
25 755 600 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
25 755 600 |
25 755 600 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
217 467 948 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
210 421 932 |
217 467 948 |
11. melléklet14
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
193 886 250 |
248 234 122 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 759 510 894 |
1 802 189 716 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
51 099 600 |
87 346 455 |
I. |
Személyi juttatások |
987 252 794 |
995 414 366 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
141 343 781 |
142 187 759 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
III. |
Dologi kiadások |
630 414 319 |
664 087 591 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
|||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
51 099 600 |
87 346 455 |
0 |
|||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
0 |
0 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
142 786 650 |
159 622 667 |
0 |
|||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
0 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
62 260 000 |
69 917 042 |
0 |
|||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
850 000 |
6 777 079 |
0 |
|||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
|||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
29 066 650 |
32 309 546 |
0 |
|||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
19 000 |
0 |
|||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
0 |
|||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 265 000 |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
153 057 835 |
158 478 545 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
66 475 900 |
91 602 890 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
VII. |
Felújítások |
86 581 935 |
66 875 655 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 575 405 162 |
1 563 580 612 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
|||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
|||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
77 815 381 |
79 271 686 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
1 497 589 781 |
1 484 308 926 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
143 277 317 |
148 853 527 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
|||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
79 557 887 |
80 308 982 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
63 719 430 |
68 544 545 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
1 960 668 261 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 912 568 729 |
1 960 668 261 |
12. melléklet15
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 077 876 876 |
2 761 448 435 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
1 427 394 305 |
1 890 868 434 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
893 492 492 |
1 037 555 979 |
I. |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
81 033 210 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
1 011 377 695 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 231 379 |
12 585 109 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
III. |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
441 699 748 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
320 560 080 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
125 181 818 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások tartalékokkal |
923 914 367 |
1 304 708 817 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
113 412 450 |
113 412 450 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
32 130 370 |
|||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
119 895 203 |
||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
751 530 |
|||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
168 279 |
|||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
6 500 000 |
25 258 475 |
||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
998 000 000 |
1 543 341 947 |
||||
1 |
Jövedelemadők |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
225 816 904 |
||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 313 316 026 |
||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 209 017 |
||||
III. |
Működési bevételek |
186 384 384 |
179 747 968 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
106 317 108 |
82 605 438 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
9 135 668 |
12 847 338 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
31 172 250 |
31 172 250 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
10 888 767 |
|||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
209 353 |
|||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
936 704 |
|||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 759 358 |
41 088 118 |
||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
802 541 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
40 000 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
762 541 |
|||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
449 698 000 |
403 949 697 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 186 703 074 |
1 369 507 893 |
||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
341 438 464 |
VI. |
Beruházások |
1 151 732 838 |
1 197 432 613 |
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
341 438 464 |
VII. |
Felújítások |
34 970 236 |
172 075 280 |
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
62 011 233 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
|||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
2 009 831 857 |
1 996 886 167 |
||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
1 976 974 225 |
1 964 028 485 |
||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
Finanszírozási kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések |
32 857 632 |
32 857 682 |
|||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
815 011 911 |
815 011 911 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
70 069 430 |
74 559 430 |
|
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
5. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
70 069 430 |
74 559 430 |
||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
815 011 911 |
815 011 911 |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
8. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
5 331 821 924 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
4 693 998 666 |
5 331 821 924 |
13. melléklet16
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
1 422 000 |
17 256 763 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
499 410 742 |
516 920 543 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
0 |
15 834 763 |
I. |
Személyi juttatások |
364 656 521 |
377 043 214 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
50 128 564 |
51 686 593 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
III. |
Dologi kiadások |
84 625 657 |
87 947 055 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
243 681 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
15 834 763 |
|||||
II. |
Közhatalmi bevételek (1+..+5) |
0 |
|||||
1 |
Jövedelemadók |
||||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||||||
3 |
Vagyoni típusú adók |
||||||
4 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
5 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||||
III. |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
||||
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
25 000 |
25 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
||||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
297 000 |
297 000 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
8 |
Kamatbevételek |
||||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
V |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
0 |
VI. |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
VII. |
Felújítások |
||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
||||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
497 988 742 |
499 663 780 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
|||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
||||
5 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
18 604 298 |
20 279 336 |
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása |
||
6 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások |
||||
7 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése |
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása |
||||
8 |
Központ irányítószervi támogatás |
479 384 444 |
479 384 444 |
||||
9 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
||||||
1. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
6 350 000 |
6 350 000 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
1. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
3. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
4. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
3. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól |
||||
5. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
4. |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
6. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
8. |
Központ irányítószervi támogatás |
6 350 000 |
6 350 000 |
7. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
8. |
|||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
523 270 543 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
505 760 742 |
523 270 543 |
14. melléklet17
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) |
2 273 185 126 |
15 082 914 |
2 288 268 040 |
94 336 034 |
2 382 604 074 |
644 335 246 |
3 026 939 320 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht. -on belülről (1+2….+6) |
944 592 092 |
15 082 914 |
959 675 006 |
85 996 172 |
1 045 671 178 |
95 066 019 |
1 140 737 197 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
886 992 492 |
0 |
886 992 492 |
60 241 602 |
947 234 094 |
64 143 601 |
1 011 377 695 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
300 197 774 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
320 560 080 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
125 181 818 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
113 412 450 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
27 640 370 |
27 640 370 |
27 640 370 |
4 490 000 |
32 130 370 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
60 241 602 |
60 241 602 |
59 653 601 |
119 895 203 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
751 530 |
751 530 |
751 530 |
||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
168 279 |
168 279 |
||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
57 599 600 |
15 082 914 |
72 682 514 |
25 003 040 |
97 685 554 |
30 754 139 |
128 439 693 |
II. |
Közhatalmi bevételek |
998 000 000 |
0 |
998 000 000 |
2 209 017 |
1 000 209 017 |
543 132 930 |
1 543 341 947 |
1 |
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
10 816 904 |
225 816 904 |
||
5 |
ebből: Építményadó |
215 000 000 |
215 000 000 |
215 000 000 |
10 816 904 |
225 816 904 |
||
6 |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Cégautóadó |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
781 000 000 |
781 000 000 |
531 570 831 |
1 312 570 831 |
||
9 |
ebből: Iparűzési adó |
780 000 000 |
780 000 000 |
780 000 000 |
531 570 831 |
1 311 570 831 |
||
10 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
745 195 |
1 745 195 |
||
11 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
||||
13 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
||||
14 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 209 017 |
4 209 017 |
4 209 017 |
||
III. |
Működési bevételek |
330 593 034 |
0 |
330 593 034 |
5 343 304 |
335 936 338 |
4 856 297 |
340 792 635 |
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
169 677 108 |
169 677 108 |
-4 037 670 |
165 639 438 |
-12 367 958 |
153 271 480 |
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
10 010 668 |
10 010 668 |
6 538 670 |
16 549 338 |
3 560 000 |
20 109 338 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Ellátási díjak |
50 000 000 |
50 000 000 |
-377 000 |
49 623 000 |
-220 000 |
49 403 000 |
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
60 535 900 |
60 535 900 |
679 000 |
61 214 900 |
2 498 975 |
63 713 875 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
346 000 |
346 000 |
200 000 |
546 000 |
|
8 |
Kamatbevételek |
0 |
4 922 |
4 922 |
10 883 845 |
10 888 767 |
||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
209 353 |
209 353 |
||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
936 704 |
936 704 |
936 704 |
||
11 |
Egyéb működési bevételek |
39 769 358 |
39 769 358 |
1 252 678 |
41 022 036 |
92 082 |
41 114 118 |
|
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
787 541 |
787 541 |
1 280 000 |
2 067 541 |
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
762 541 |
762 541 |
1 280 000 |
2 042 541 |
||
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht. -on belülről |
276 798 000 |
62 547 000 |
339 345 000 |
339 345 000 |
2 093 464 |
341 438 464 |
|
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
276 798 000 |
62 547 000 |
339 345 000 |
339 345 000 |
2 093 464 |
341 438 464 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
0 |
172 900 000 |
400 000 |
173 300 000 |
-110 888 767 |
62 411 233 |
1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
172 900 000 |
172 900 000 |
172 900 000 |
-110 888 767 |
62 011 233 |
||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|||
4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
VII. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
1 451 407 028 |
3 882 440 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
0 |
1 455 289 468 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 451 407 028 |
3 882 440 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
1 455 289 468 |
||
8. |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
9. |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||
VIII |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+….+7) |
890 994 328 |
0 |
890 994 328 |
890 994 328 |
0 |
890 994 328 |
|
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
890 994 328 |
|||
8 |
Államháztartáson belüli megelőlegezett támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Központ irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
81 512 354 |
5 146 796 836 |
94 836 034 |
5 241 632 870 |
535 539 943 |
5 777 172 813 |
15. melléklet18
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
2022. évi eredeti előirányzat |
I. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
II. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
III. módosítás(+/-) |
2022. évi módosított előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+….V) |
3 686 315 941 |
-1 034 696 |
3 685 281 245 |
56 665 439 |
3 741 946 684 |
468 032 009 |
4 209 978 693 |
|
I. |
Személyi juttatások |
1 429 832 634 |
13 769 823 |
1 443 602 457 |
2 624 778 |
1 446 227 235 |
7 263 555 |
1 453 490 790 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 703 724 |
1 573 050 |
205 276 774 |
341 222 |
205 617 996 |
841 465 |
206 459 461 |
III. |
Dologi kiadások |
1 082 523 666 |
3 378 748 |
1 085 902 414 |
36 100 097 |
1 122 002 511 |
71 731 883 |
1 193 734 394 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
46 341 550 |
46 341 550 |
5 000 000 |
51 341 550 |
51 341 550 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
923 914 367 |
-19 756 317 |
904 158 050 |
12 599 342 |
916 757 392 |
388 195 106 |
1 304 952 498 |
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
|||||
2 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
|||||
3 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
|||||
4 |
Egyéb elvonások, befizetések |
314 788 835 |
314 788 835 |
314 788 835 |
314 788 835 |
|||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||
6 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||
7 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
10 113 468 |
41 093 468 |
41 093 468 |
-4 300 000 |
36 793 468 |
|
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
10 |
Műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
11 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
|||||
12 |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
65 518 800 |
130 213 |
65 649 013 |
65 649 013 |
-28 000 000 |
37 649 013 |
|
15 |
Tartalékok |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) |
1 346 110 909 |
82 547 000 |
1 428 657 909 |
38 170 595 |
1 466 828 504 |
67 507 934 |
1 534 336 438 |
|
VI. |
Beruházások |
1 224 558 738 |
33 941 910 |
1 258 500 648 |
-9 738 063 |
1 248 762 585 |
46 622 918 |
1 295 385 503 |
VII. |
Felújítások |
121 552 171 |
48 605 090 |
170 157 261 |
47 908 658 |
218 065 919 |
20 885 016 |
238 950 935 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
0 |
|||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
|||||
6 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
8 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
|||||
9 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
0 |
0 |
|||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
32 857 632 |
50 |
32 857 682 |
32 857 682 |
0 |
32 857 682 |
||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
||||||
5. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
0 |
|||||
6. |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
|||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
32 857 632 |
50 |
32 857 682 |
32 857 682 |
32 857 682 |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+….+7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|||||
3. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|||||
4. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása |
0 |
0 |
|||||
7. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
|||||
8. |
0 |
0 |
||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
5 065 284 482 |
81 512 354 |
5 146 796 836 |
94 836 034 |
5 241 632 870 |
535 539 943 |
5 777 172 813 |
16. melléklet19
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. |
Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája |
Bicske Városi Óvoda összesen |
||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
98 884 144 |
98 884 144 |
87 246 643 |
87 246 643 |
141 117 327 |
141 117 327 |
327 248 114 |
327 248 114 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
19 946 314 |
19 946 314 |
11 342 064 |
11 342 064 |
18 661 793 |
18 661 793 |
49 950 171 |
49 950 171 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
22 691 690 |
26 090 736 |
17 615 520 |
19 365 520 |
31 909 460 |
31 909 460 |
72 216 670 |
77 365 716 |
0 |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 485 900 |
1 485 900 |
4 097 300 |
4 097 300 |
0 |
|||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
a |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||
d |
felh. célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: |
143 008 048 |
146 407 094 |
0 |
117 329 727 |
119 079 727 |
0 |
193 174 480 |
193 174 480 |
0 |
453 512 255 |
458 661 301 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
3 165 000 |
1 750 000 |
0 |
4 915 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
128 006 771 |
128 006 771 |
0 |
117 329 727 |
117 329 727 |
0 |
193 174 480 |
193 174 480 |
0 |
438 510 978 |
438 510 978 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
15 001 277 |
15 235 323 |
15 001 277 |
15 235 323 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
|||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : |
143 008 048 |
146 407 094 |
0 |
117 329 727 |
119 079 727 |
0 |
193 174 480 |
193 174 480 |
0 |
453 512 255 |
458 661 301 |
|
2021. évi létszám |
22,00 |
20,00 |
32,00 |
74,00 |
0,00 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
17. melléklet20
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Petőfi Művelődési Központ |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Nagy Károly Városi Könyvtár |
Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Fiatalok Háza - Bicskei Kultúrkúria |
Bicske Városi Konyha |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
Bicske Város Intézmények összesen Kapcsolat Központ nélkül |
||||||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
54 638 519 |
51 292 033 |
28 606 429 |
28 606 429 |
1 020 000 |
6 038 654 |
77 390 000 |
77 390 000 |
147 405 924 |
151 800 614 |
636 308 986 |
642 375 844 |
0 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
7 257 751 |
6 897 633 |
3 756 047 |
3 756 047 |
22 500 |
600 000 |
10 465 700 |
10 465 700 |
16 175 041 |
16 746 351 |
87 627 210 |
88 415 902 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
66 636 650 |
84 473 131 |
12 064 871 |
12 064 871 |
6 344 626 |
5 288 000 |
166 517 000 |
171 552 491 |
139 813 731 |
140 564 826 |
463 593 548 |
491 309 035 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
2 620 000 |
23 171 875 |
8 938 000 |
13 763 115 |
6 350 000 |
6 350 000 |
20 955 000 |
20 705 000 |
42 960 300 |
68 087 290 |
||||||||
7 |
Felújítások |
83 152 935 |
63 196 655 |
0 |
250 000 |
83 152 935 |
63 446 655 |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
214 305 855 |
229 031 327 |
0 |
53 365 347 |
58 190 462 |
0 |
7 387 126 |
11 926 654 |
0 |
260 722 700 |
265 758 191 |
0 |
324 349 696 |
330 066 791 |
0 |
1 313 642 979 |
1 353 634 726 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
25 702 715 |
4 775 504 |
802 636 |
4 966 000 |
0 |
36 246 855 |
0 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
25 702 715 |
0 |
0 |
4 775 504 |
0 |
802 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 966 000 |
0 |
0 |
36 246 855 |
0 |
||
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
5 156 200 |
4 076 700 |
1 314 200 |
1 314 200 |
1 079 500 |
64 870 000 |
69 931 017 |
20 320 000 |
20 320 000 |
91 660 400 |
101 636 417 |
|||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 265 000 |
0 |
1 265 000 |
|||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Irányítószervi támogatás |
115 686 011 |
104 523 268 |
52 051 147 |
52 100 758 |
0 |
7 387 126 |
10 044 518 |
0 |
178 511 372 |
178 511 372 |
0 |
300 454 226 |
300 454 226 |
0 |
1 092 600 860 |
1 084 145 120 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
93 463 644 |
93 463 644 |
17 341 328 |
17 315 802 |
3 575 470 |
4 326 565 |
129 381 719 |
130 341 334 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
214 305 855 |
229 031 327 |
0 |
53 365 347 |
58 190 462 |
0 |
7 387 126 |
11 926 654 |
0 |
260 722 700 |
265 758 191 |
0 |
324 349 696 |
330 066 791 |
0 |
1 313 642 979 |
1 353 634 726 |
|
2021. évi létszám |
10,00 |
6,00 |
1,00 |
23,00 |
30,00 |
144,00 |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
30,00 |
30,00 |
18. melléklet21
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Kapcsolat Központ (Védőnők) |
Kapcsolat Központ Bölcsőde |
Kapcsolat Központ Gondozási Központ |
Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat |
Kapcsolat Központ összesen |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
47 467 780 |
47 467 780 |
53 477 863 |
53 477 863 |
65 227 453 |
65 227 453 |
117 952 012 |
120 046 726 |
284 125 108 |
286 219 822 |
0 |
66 818 700 |
66 818 700 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
8 075 594 |
8 075 594 |
7 286 229 |
7 286 229 |
10 579 755 |
10 579 755 |
18 772 062 |
18 827 348 |
44 713 640 |
44 768 926 |
9 002 931 |
9 002 931 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
4 746 000 |
4 746 000 |
7 225 000 |
7 225 000 |
29 453 800 |
29 453 800 |
16 551 270 |
15 463 039 |
57 976 070 |
56 887 839 |
108 844 701 |
115 890 717 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
Beruházások |
190 500 |
190 500 |
254 000 |
254 000 |
190 500 |
190 500 |
554 000 |
554 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
22 326 600 |
22 326 600 |
||||||
7 |
Felújítások |
0 |
0 |
3 429 000 |
3 429 000 |
||||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
||||||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
60 479 874 |
60 479 874 |
0 |
68 243 092 |
68 243 092 |
0 |
105 451 508 |
105 451 508 |
0 |
154 329 344 |
155 391 113 |
0 |
388 503 818 |
389 565 587 |
0 |
210 421 932 |
217 467 948 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belülről |
51 099 600 |
51 099 600 |
51 099 600 |
51 099 600 |
0 |
|||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
51 099 600 |
51 099 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 099 600 |
51 099 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 850 000 |
7 850 000 |
43 276 250 |
50 136 250 |
||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
9 380 274 |
9 380 274 |
0 |
65 743 092 |
65 743 092 |
0 |
100 101 508 |
100 101 508 |
0 |
139 478 145 |
139 478 145 |
0 |
314 703 019 |
314 703 019 |
0 |
154 005 332 |
154 005 332 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
14 851 199 |
15 912 968 |
14 851 199 |
15 912 968 |
13 140 350 |
13 326 366 |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
60 479 874 |
60 479 874 |
0 |
68 243 092 |
68 243 092 |
0 |
105 451 508 |
105 451 508 |
0 |
154 329 344 |
155 391 113 |
0 |
388 503 818 |
389 565 587 |
0 |
210 421 932 |
217 467 948 |
0 |
2021. évi létszám |
7,00 |
10,00 |
15,00 |
23,00 |
55,00 |
13 |
|||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
19. melléklet22
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység |
Összesen |
||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
349396687 |
||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
277 426 265 |
277 736 000 |
74 120 256 |
74 120 256 |
13 110 000 |
25 186 958 |
364 656 521 |
377 043 214 |
0 |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
39 562 907 |
39 603 172 |
8 741 117 |
8 741 117 |
1 824 540 |
3 342 304 |
50 128 564 |
51 686 593 |
0 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
82 445 657 |
84 120 695 |
2 180 000 |
3 826 360 |
84 625 657 |
87 947 055 |
0 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
113 468 |
0 |
113 468 |
0 |
||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
130 213 |
0 |
130 213 |
0 |
||||||||
h |
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 681 |
0 |
0 |
243 681 |
0 |
|
6 |
Beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
0 |
|||||||
7 |
Felújítások |
0 |
|||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
|||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
|||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
|||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
|||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
|||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
405 784 829 |
407 809 867 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
32 599 303 |
0 |
505 760 742 |
523 270 543 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
350 000 |
15 484 763 |
0 |
15 834 763 |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 484 763 |
0 |
0 |
15 834 763 |
0 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
1 422 000 |
1 422 000 |
1 422 000 |
1 422 000 |
||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
0 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
0 |
||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
385 758 531 |
385 758 531 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
17 114 540 |
0 |
485 734 444 |
485 734 444 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
18 604 298 |
20 279 336 |
18 604 298 |
20 279 336 |
||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
405 784 829 |
407 809 867 |
0 |
82 861 373 |
82 861 373 |
0 |
17 114 540 |
32 599 303 |
0 |
505 760 742 |
523 270 543 |
|
2021. évi létszám |
53,00 |
6,00 |
59,00 |
0,00 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
2,00 |
20. melléklet23
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások |
Város – községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 531 104 |
5 531 104 |
||||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
11 818 800 |
11 818 800 |
||||||||||
h |
tartalékok |
32 038 964 |
32 038 964 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
1 680 000 |
1 680 000 |
0 |
11 818 800 |
11 818 800 |
0 |
32 038 964 |
32 038 964 |
0 |
6 |
Beruházások |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
47 521 550 |
52 521 550 |
0 |
17 349 904 |
17 349 904 |
0 |
57 038 964 |
57 038 964 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
21. melléklet24
A |
B |
C |
D |
E |
D |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenység |
Egészségügyi alapellátás és fogorvosi alapellátás |
||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
68 484 807 |
69 148 468 |
||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
9 401 172 |
9 754 902 |
||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
25 641 060 |
25 641 060 |
191 731 630 |
251 106 943 |
54 275 370 |
55 370 470 |
||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
21 300 000 |
27 000 000 |
||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||||||||
h |
tartalékok |
20 383 800 |
20 383 800 |
24 503 968 |
539 544 648 |
||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 383 800 |
20 383 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 903 968 |
568 644 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
35 046 690 |
37 321 674 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
41 005 252 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
46 024 860 |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
976 981 887 |
0 |
54 275 370 |
55 370 470 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
1 095 100 |
|||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 095 100 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
170 273 682 |
150 273 682 |
4 508 404 |
4 508 404 |
11 602 298 |
24 965 882 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
802 541 |
|||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
100 000 |
|||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-124 248 822 |
-104 248 822 |
0 |
-4 508 404 |
-4 508 404 |
0 |
-1 148 375 674 |
-462 709 650 |
0 |
54 275 370 |
54 275 370 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
1 351 411 879 |
1 351 411 881 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen Hitelfelvétel |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
46 024 860 |
46 024 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
387 538 503 |
976 981 887 |
0 |
54 275 370 |
55 370 470 |
0 |
2021. évi létszám |
2,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
22. melléklet25
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- |
C í m r e n d |
Civil szervezetek |
Állategészségügy |
Szennyvíz gyűjtés, tisztítás |
Közvilágítás |
||||||||
szám |
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
||||||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
5 651 500 |
5 651 500 |
26 670 000 |
26 670 000 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
||||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
24 050 000 |
16 050 000 |
||||||||||
h |
tartalékok |
266 700 000 |
246 700 000 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266 700 000 |
246 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
17 694 783 |
37 694 783 |
||||||||||
7 |
Felújítások |
||||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
||||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
||||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
||||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
||||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
||||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
24 050 000 |
16 050 000 |
0 |
5 651 500 |
5 651 500 |
0 |
284 394 783 |
284 394 783 |
0 |
26 670 000 |
26 670 000 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
23. melléklet26
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Kiemelt állami, önkormányzati ünnepek |
Önkormányzatok elszámolásai |
Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés |
Sportlétesítmények működtetése |
||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
1 438 512 |
3 884 742 |
||||||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
2 643 200 |
2 643 200 |
187 007 |
187 007 |
||||||||
3 |
Dologi kiadások |
29 789 999 |
29 789 999 |
28 193 027 |
41 938 672 |
||||||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
314 788 835 |
||||||||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
||||||||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
||||||||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
||||||||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
20 000 000 |
0 |
||||||||||
h |
tartalékok |
169 000 000 |
77 053 770 |
||||||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
314 788 835 |
0 |
169 000 000 |
77 053 770 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
6 |
Beruházások |
1 061 991 365 |
1 085 416 156 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||||||
7 |
Felújítások |
0 |
131 070 028 |
||||||||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
||||||||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
||||||||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
||||||||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
||||||||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
||||||||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
32 857 682 |
||||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
40 433 199 |
40 433 199 |
0 |
347 646 467 |
347 646 517 |
0 |
1 260 809 911 |
1 339 550 375 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
1 011 377 695 |
||||||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
919 809 |
|||||||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
||||||||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
6 500 000 |
13 663 375 |
4 000 000 |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
886 992 492 |
1 025 960 879 |
0 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
a |
jövedelemadók |
||||||||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
215 000 000 |
||||||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 323 387 735 |
||||||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 954 212 |
||||||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 543 341 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Működési bevételek |
||||||||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
||||||||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
||||||||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
||||||||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
33 933 199 |
33 933 199 |
0 |
-1 537 346 025 |
-2 221 656 309 |
0 |
169 000 000 |
179 100 000 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
815 011 911 |
815 011 911 |
||||||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
||||||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
40 433 199 |
40 433 199 |
0 |
347 646 467 |
347 646 517 |
0 |
1 260 809 911 |
1 339 550 375 |
0 |
32 000 000 |
12 000 000 |
0 |
2021. évi létszám |
0,00 |
||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
0,00 |
24. melléklet27
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
C í m r e n d |
Egyházak hitéleti tevékenységének támogatása |
Önkormányzat összesen |
Polgármesteri Hivatal összesen |
Intézmények összesen |
Összesen |
|||||||||
Előirányzatok megnevezése |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
5 |
3 |
4 |
|||
K I A D Á S O K |
|||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
77 923 319 |
81 033 210 |
364 656 521 |
377 043 214 |
987 252 794 |
995 414 366 |
0 |
1 429 832 634 |
1 453 490 790 |
|||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok összesen: |
12 231 379 |
12 585 109 |
50 128 564 |
51 686 593 |
141 343 781 |
142 187 759 |
0 |
203 703 724 |
206 459 461 |
|||||
3 |
Dologi kiadások |
367 483 690 |
441 699 748 |
84 625 657 |
87 947 055 |
630 414 319 |
664 087 591 |
0 |
1 082 523 666 |
1 193 734 394 |
|||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
45 841 550 |
50 841 550 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
46 341 550 |
51 341 550 |
|||||
a |
elvonások és befizetések |
314 788 835 |
314 788 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 788 835 |
314 788 835 |
|||||
b |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
működési célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
30 980 000 |
36 680 000 |
0 |
113 468 |
0 |
0 |
30 980 000 |
36 793 468 |
||||||
e |
műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
f |
műk. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
g |
egyéb működési célú támogatások áht-n kívül |
7 550 000 |
7 550 000 |
65 518 800 |
37 518 800 |
0 |
130 213 |
0 |
0 |
65 518 800 |
37 649 013 |
||||
h |
tartalékok |
512 626 732 |
915 721 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
512 626 732 |
915 721 182 |
||||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
923 914 367 |
1 304 708 817 |
0 |
243 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
923 914 367 |
1 304 952 498 |
|
6 |
Beruházások |
1 151 732 838 |
1 197 432 613 |
6 350 000 |
6 350 000 |
66 475 900 |
91 602 890 |
0 |
1 224 558 738 |
1 295 385 503 |
|||||
7 |
Felújítások |
34 970 236 |
172 075 280 |
0 |
0 |
86 581 935 |
66 875 655 |
0 |
121 552 171 |
238 950 935 |
|||||
a |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
felh. Célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
felh. Célú visszatérítendő tám. Kölcsön nyújtás áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
e |
egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Finanszírozási célú kiadások összesen |
32 857 632 |
32 857 682 |
0 |
0 |
32 857 632 |
32 857 682 |
||||||||
A |
KIADÁSOK összesen: (5+9+15+16+17+..+23) |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
4 693 998 666 |
5 331 821 924 |
505 760 742 |
523 270 543 |
0 |
1 912 568 729 |
1 960 668 261 |
0 |
5 065 284 482 |
5 777 172 813 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||||
a |
Önkormányzat működési támogatása |
886 992 492 |
1 011 377 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
886 992 492 |
1 011 377 695 |
||||||
b |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
919 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
919 809 |
||||||
c |
Műk. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-nbelül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
d |
Egyéb műk. C. támogatások bevételei áht-n belül |
6 500 000 |
25 258 475 |
0 |
15 834 763 |
51 099 600 |
87 346 455 |
57 599 600 |
128 439 693 |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
893 492 492 |
1 037 555 979 |
70 084 432 |
0 |
15 834 763 |
0 |
51 099 600 |
87 346 455 |
0 |
944 592 092 |
1 140 737 197 |
a |
jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
vagyoni típusú adók |
215 000 000 |
215 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 000 |
215 000 000 |
||||||
c |
termékek és szolgáltatások adói |
781 000 000 |
1 323 387 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
781 000 000 |
1 323 387 735 |
||||||
d |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 000 000 |
4 954 212 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
4 954 212 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 543 341 947 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 000 000 |
1 543 341 947 |
|
3 |
Működési bevételek |
186 384 384 |
179 747 968 |
1 422 000 |
1 422 000 |
142 786 650 |
159 622 667 |
330 593 034 |
340 792 635 |
||||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
802 541 |
0 |
0 |
0 |
1 265 000 |
0 |
2 067 541 |
||||||
a |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
||||||
b |
Felh. Célú visszat. Tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
c |
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 798 000 |
341 438 464 |
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
172 900 000 |
62 411 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 900 000 |
62 411 233 |
||||||
a |
felh. Célú tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
b |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
7 550 000 |
7 550 000 |
0 |
-2 047 043 655 |
-2 038 587 915 |
485 734 444 |
485 734 444 |
0 |
1 561 309 211 |
1 552 853 471 |
0 |
0 |
0 |
|
9/a |
Pénzmaradvány igénybevétele |
2 166 423 790 |
2 166 423 792 |
18 604 298 |
20 279 336 |
157 373 268 |
159 580 668 |
2 342 401 356 |
2 346 283 796 |
||||||
9/b |
egyéb finanszírozási célú bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B |
BEVÉTELEK összesen : (1-16-ig) |
7 550 000 |
7 550 000 |
4 693 998 666 |
5 331 821 924 |
505 760 742 |
523 270 543 |
0 |
1 912 568 729 |
1 960 668 261 |
5 065 284 482 |
5 777 172 813 |
|||
0 |
|||||||||||||||
2021. évi létszám |
2,00 |
59,00 |
212,00 |
273 |
|||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszámelőirányzata/fő |
2,00 |
30,00 |
32 |
25. melléklet28
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató 2022. |
Kiadási előirányzat 100% 2022. |
Saját intézményi bevételek 2022. |
Intézményi bevételek fedezete % 2022. |
Állami támogatás + OEP finansz.2022. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. 2022. |
Átvett pe. Fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Önkormányzati Tüzoltóság |
25 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000 000 |
100,00 |
||||
3 |
Külkapcsolataink támogatása: altshauseni diák kapcsolat , rétyi diák kapcsolat , altshauseni pedagógus delegáció Bicskén , rétyi pedagógus delegáció Bicskén , bicskei pedagógusok rétyi kiutazása. Ebből az összegből 105 000 Ft fordítható tanulók nyelvvizsgájára a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztése érdekében. |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
4 |
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
298 922 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
298 922 |
100,00 |
||||
5 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása |
8 600 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 600 000 |
100,00 |
||||
6 |
Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség tagdíj befizetése |
250 960 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 960 |
100,00 |
||||
7 |
Hitéleti támogatás |
1 550 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 550 000 |
100,00 |
||||
8 |
Temető fenntartása |
6 000 000 |
0,00 |
5 289 930 |
88,17 |
0,00 |
710 070 |
11,83 |
|||
9 |
Bicskei Torna Club működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
10 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
11 |
Könyvtári tevékenység |
12490 |
58 190 462 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
58 190 462 |
100,00 |
|||
12 |
Bicskei Fúvószenekar tám. |
1 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000 |
100,00 |
||||
13 |
TV támogatása - Művelődési Közalapítvány |
0 |
0 |
||||||||
15 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
||||
16 |
Bicskei Roma Napok támogatása |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
||||
17 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
18 |
Közművelődési tevékenység |
12 490 |
240 957 981 |
6 914 750 |
2,87 |
27 640 370 |
11,47 |
0,00 |
206 402 861 |
85,66 |
|
19 |
Rendőrség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
20 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség támogatása |
0 |
0 |
||||||||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
0 |
538 |
-538 |
|||||||
22 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
0,00 |
0,00 |
350 000 |
100,00 |
|||||
23 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
0,00 |
0,00 |
2 000 000 |
100,00 |
|||||
24 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
0,00 |
0,00 |
300 000 |
100,00 |
|||||
25 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
0 |
0 |
||||||||
26 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
0 |
0 |
||||||||
27 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Be my sport Sportegyesület |
0 |
0 |
||||||||
29 |
Pannóniada Gyermekkórus támogatása |
0 |
0 |
||||||||
30 |
Tűzoltóság energetikai épületének felújítása |
62 547 000 |
62 547 000 |
100,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
||||
31 |
Összesen: |
417 345 325 |
6 914 750 |
1,66 |
95 477 300 |
22,88 |
0 |
0,00 |
314 952 737 |
75,47 |
26. melléklet29
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Feladat-mutató |
Kiadási előirányzat 100% |
Saját intézményi bevételek |
Intézményi bevételek fedezete % |
Állami támogatás + OEP finansz. |
Állami támogatás fedezete % 2022. |
Átvett pe. |
Átvett pe. fedezete % 2022. |
Önkormányzati hozzájárulás |
Önkormányzati hozzájárulás fedezete % 2022. |
2 |
Települési igazgatási |
12 490 |
895 289 840 |
582 192 192 |
65,03 |
116 998 340 |
13,07 |
0,0 |
216 268 121 |
24,16 |
|
3 |
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások |
1 526 132 349 |
580 486 538 |
38,04 |
162 985 589 |
10,68 |
0,0 |
782 660 222 |
51,28 |
||
4 |
Helyi autóbuszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
11 818 800 |
100,00 |
||||
5 |
Köztemető fenntartása |
6 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
6 000 000 |
100,00 |
||||
6 |
Egyéb szociális pénzbeli ellátások (segélyek) |
13 684 |
50 841 550 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
50 841 550 |
100,00 |
|||
7 |
Bölcsődei ellátás |
24 |
68 243 092 |
2 500 000 |
3,66 |
39 599 000 |
58,03 |
0,0 |
26 144 092 |
38,31 |
|
8 |
Időskorúak nappali ellátása |
6 |
35 150 503 |
5 350 000 |
15,22 |
4 001 560 |
11,38 |
0,0 |
25 798 943 |
73,40 |
|
9 |
Házi segítségnyújtás és támogató szolgálat |
13 |
35 150 503 |
0,00 |
12 064 650 |
34,32 |
0,0 |
23 085 853 |
65,68 |
||
10 |
Szociális étkeztetés |
50 |
35 150 503 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
35 150 503 |
100,00 |
|||
11 |
Közcélú foglalkoztatás |
34 |
16 000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
16 000 000 |
100,00 |
|||
12 |
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
13 684 |
155 391 113 |
0,00 |
33 456 457 |
21,53 |
0,0 |
121 934 656 |
78,47 |
||
13 |
Védőnői szolgálat |
60 479 874 |
51 099 600 |
84,49 |
0,0 |
||||||
14 |
Óvodai nevelés |
420 |
458 661 301 |
0,00 |
286 687 550 |
62,51 |
0,0 |
171 973 751 |
37,49 |
||
15 |
Település területén lévő közoktatási intézmények étkeztetése |
679 |
265 758 191 |
64 870 000 |
24,41 |
113 412 450 |
42,68 |
0,0 |
87 475 741 |
32,92 |
|
16 |
Háziorvosi szolgálat |
27 667 980 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
27 667 980 |
100,00 |
||||
17 |
Fogorvosi szolgálat |
1 109 760 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
1 109 760 |
100,00 |
||||
18 |
Épületkezelés és fenntartás |
184 898 285 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
184 898 285 |
100,00 |
||||
19 |
Egyéb település üzemeltetés- lakóingatlan bérbeadása |
108 116 565 |
22 683 304 |
20,98 |
0,00 |
0,0 |
85 433 261 |
79,02 |
|||
20 |
Ügyeleti szolgálat |
25 497 600 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
25 497 600 |
100,00 |
||||
21 |
Park és zöldterület fenntartás |
108 116 565 |
20 320 000 |
18,79 |
20 636 280 |
19,09 |
0,0 |
67 160 285 |
62,12 |
||
22 |
Útfenntartás |
120 000 000 |
0,00 |
22 804 864 |
19,00 |
0,0 |
97 195 136 |
81,00 |
|||
23 |
Közvilágítás |
26 000 000 |
0,00 |
37 960 000 |
146,00 |
0,0 |
-11 960 000 |
-46,00 |
|||
24 |
Tartalékok |
915 721 182 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
915 721 181 |
100,00 |
||||
25 |
Intézményi finanszírozás |
2 034 097 915 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
2 034 097 915 |
100,00 |
||||
26 |
Sportlétesítmények működtetése |
12 490 |
210 421 932 |
43 276 250 |
20,57 |
29 166 000 |
13,86 |
0,0 |
137 979 682 |
65,57 |
|
27 |
Összesen: |
5 347 617 488 |
1 321 678 284 |
24,72 |
930 872 340 |
17,41 |
0 |
0,0 |
3 105 855 402 |
58,08 |
27. melléklet30
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Államigazgatási feladatok |
Költségvetési kiadási előirányzat |
Költségvetési bevételi előirányzat |
A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások |
A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások |
2 |
Anyakönyvi és állampolgársági ügyek intézése |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
3 |
|||||
4 |
|||||
5 |
|||||
6 |
|||||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
|||||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
|||||
13 |
|||||
14 |
|||||
15 |
|||||
16 |
|||||
17 |
|||||
18 |
Összesen |
12 210 000 |
1 422 000 |
||
Államigazgatási feladat- és hatáskörök |
28. melléklet31
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1 |
||||||||
3 |
Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
10 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||
4 |
Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
5 |
Bicskei Roma Napokra támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
6 |
Rendőrség támogatása |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
-1 300 000 |
0 |
||
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-3 000 000 |
2 000 000 |
||
8 |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj utalás EMMI-nek |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
|||
9 |
Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
113 468 |
||||
10 |
Működési célú támogatások Áht. -on belülre |
30 980 000 |
30 980 000 |
10 113 468 |
41 093 468 |
0 |
41 093 468 |
-4 300 000 |
36 793 468 |
11 |
BTC működési támogatása |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
-20 000 000 |
0 |
||
12 |
Helyi buszközlekedés támogatása |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|||
13 |
Egyházi temetők fenntartása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
14 |
Egyházak hitéleti támogatása |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||
15 |
Bicskei Fúvószenekari Egyesület támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
16 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
-100 000 |
0 |
||
17 |
Bálványosi Szabadegyetem |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||
18 |
Dinamik Sport Egyesület támogatása rendezvények |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-200 000 |
300 000 |
||
19 |
Bicskei Kupa rendezvény szervezésére támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
20 |
Bicskei Művelődési Közalapítvány |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
-8 000 000 |
0 |
||
21 |
Bicske Barátok Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
||
22 |
Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány támogatása 3 000 000 Ft |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
5 600 000 |
8 600 000 |
||
23 |
Tartalékképzés támogatásokra Polgármesteri keret (500 000 Ft Bicskei Római Katólikus Plébánia működési támogatására, Tímár Alapítvány - néptánc támogatása 500 000 Ft,), Bicske Város Sportjáért Közalapítvány 300 000 Ft bostoni maratoni futóverseny támogatása, 125 625 Ft athéni maratoni futóversenyen való részvétel támogatáa |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
-2 600 000 |
2 400 000 |
||
24 |
Tehetséggondozási programra |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||
25 |
Bicske Kertvárosi Polgárőrség |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
||
26 |
Filharmónia Magyarország Nonprofi Kft. |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
27 |
Bicskei Kertbarátkör |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
28 |
188. Shvoy Lajos Cserkészcsapat |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
||
29 |
Bicskei Barátság Horgász Egyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
||
30 |
Gróf Batthyány Kázmér Közalapítvány működési támogatása |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
||
31 |
Be my sport Sportegyesület |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
-300 000 |
0 |
||
32 |
Pannóniada Gyermekkórus |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
-500 000 |
0 |
||
33 |
Határtalan Hangok Alapítvány |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
34 |
Választáson részt vett SZSZB tagok átlagbér átutalása |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
130 213 |
||||
35 |
Működési célú támogatások Áht. -on kívülre |
65 518 800 |
65 518 800 |
130 213 |
65 649 013 |
65 649 013 |
-28 000 000 |
37 649 013 |
|
36 |
Mindösszesen |
96 498 800 |
96 498 800 |
10 243 681 |
106 742 481 |
106 742 481 |
-32 300 000 |
74 442 481 |
29. melléklet32
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Városi Konyha tálaló konyha felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
3 |
József Attila tagóvoda felújítása |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
19 470 236 |
|||
4 |
Főzőkonyha nyílászáró cseréje Nyílászáró cseréje |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
5 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
62 547 000 |
||||
Zártkerti programra kapott támogatás |
8 923 028 |
8 923 028 |
1 535 016 |
10 458 044 |
|||||
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
45 000 000 |
14 600 000 |
59 600 000 |
|||||
Zánkai faházak felújítása |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||||
6 |
Önkormányzat összesen |
34 970 236 |
34 970 236 |
62 547 000 |
97 517 236 |
53 923 028 |
151 440 264 |
20 635 016 |
172 075 280 |
7 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető felújítási munkálatokra fedezet |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
3 429 000 |
|||
8 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 számú pályázat eszközbeszerzésre |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
19 999 999 |
|||
9 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
52 457 885 |
52 457 885 |
-13 941 910 |
38 515 975 |
-6 014 370 |
32 501 605 |
32 501 605 |
|
10 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Álmennyezet készítés |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
6 349 365 |
|||
11 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 pályázat önrész Földszínt oldalfal készítés, ruhatár áthelyezés |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
4 345 686 |
|||
12 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
83 152 935 |
83 152 935 |
-13 941 910 |
69 211 025 |
-6 014 370 |
63 196 655 |
63 196 655 |
|
13 |
Bicskei Gazdasági Szervezet gépjármű felújítása |
250 000 |
250 000 |
||||||
14 |
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN |
121 552 171 |
121 552 171 |
48 605 090 |
170 157 261 |
47 908 658 |
218 065 919 |
20 885 016 |
238 950 935 |
30. melléklet33
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2 |
Bicske Város Önkormányzata |
||||||||
3 |
TOP -1.1.2.-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
115 170 339 |
|||
4 |
TOP -1.1.1.-15.FE1-2016-00009 Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
378 642 938 |
|||
5 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
24 171 894 |
24 171 894 |
24 171 894 |
-24 171 894 |
0 |
0 |
||
6 |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
54 531 541 |
54 531 541 |
54 531 541 |
24 171 894 |
78 703 435 |
39 500 819 |
118 204 254 |
|
7 |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
633 425 |
|||
8 |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péró 2.) |
192 271 601 |
192 271 601 |
192 271 601 |
-7 153 000 |
185 118 601 |
185 118 601 |
||
9 |
TOP-2.1.3-16FE1-2021-00011 Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
|||
10 |
Zártkerti programra kapott támogatás |
19 771 627 |
19 771 627 |
19 771 627 |
-8 923 028 |
10 848 599 |
-1 535 016 |
9 313 583 |
|
11 |
Ingatlan vásárlás Szondi utca 18. szám |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
12 |
Zártkertek vezetékes vízellátásának felülvizsgálata |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
685 800 |
|||
13 |
Kandelláberek, lámpatestek cseréje |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
2 040 890 |
|||
14 |
Bajcsy Zsilinszky u. vezeték kiváltása, kapcsolódó összekötő vezetékek kiviteli terve |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
6 667 500 |
|||
15 |
Nyárfa utca tervezési alaptérkép készítése |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
100 965 |
|||
16 |
Szennyvíztisztító telep rácsszemét konténer fölé tető készítése |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
766 318 |
|||
17 |
13 db. Szivattyú beszerzése és beüzemelése (GFT) |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||
18 |
Irattár kialakítása |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
19 050 000 |
|||
19 |
Informatikai hálózat fejlesztése |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
20 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési pályázat önrész |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
21 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
22 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető tető, homlokzati hőszigetelés javítására |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
23 |
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtárban ledfal kialakítása |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||||
24 |
Bicske Város Önkormányzata |
1 151 732 838 |
1 151 732 838 |
20 000 000 |
1 171 732 838 |
-16 076 028 |
1 155 656 810 |
41 775 803 |
1 197 432 613 |
25 |
|||||||||
26 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal |
||||||||
27 |
Programok vásárlása |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
|||
28 |
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, nyomtató |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
29 |
Egyéb berendezés és felszerelés beszerzése |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|||
31 |
Bicskei Polgármesteri Hivatal összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
32 |
0 |
||||||||
33 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda |
0 |
|||||||
34 |
Kosarak, tárolók |
0 |
|||||||
35 |
Játékok, sporteszközök |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
36 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése:porszívó, vasaló, mosógép, irodai szék |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
1 358 900 |
|||
37 |
Bicske Városi Óvoda Árpád utcai székhely óvoda összesen |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
|||
38 |
|||||||||
39 |
József Attila tagóvoda |
||||||||
40 |
Egyéb gép, berendezés beszerzése |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
41 |
Kisértékű tárgyi eszközök |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
998 500 |
|||
42 |
|||||||||
43 |
József Attila tagóvoda össesen |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
1 125 500 |
|||
44 |
|||||||||
45 |
Kakas tagóvoda |
||||||||
46 |
|||||||||
47 |
|||||||||
48 |
Informatikai eszközbeszerzés |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
354 000 |
|||
49 |
Kisértékű tárgyi eszköz |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
1 131 900 |
|||
50 |
Kakas tagóvoda összesen |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
1 485 900 |
|||
51 |
Bicske Városi Óvoda Összesen |
4 097 300 |
4 097 300 |
4 097 300 |
4 097 300 |
0 |
4 097 300 |
||
52 |
|||||||||
53 |
Bicskei Gazdasági Szervezet |
||||||||
54 |
|||||||||
55 |
Informatikai eszköz beszerzés |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
56 |
Jármű beszerzése |
20 255 000 |
20 255 000 |
20 255 000 |
20 255 000 |
-250 000 |
20 005 000 |
||
57 |
|||||||||
58 |
|||||||||
59 |
Bicskei Gazdasági Szervezet összesen |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
20 955 000 |
-250 000 |
20 705 000 |
||
60 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ |
||||||||
Informatikai eszközbeszerzés |
272 000 |
272 000 |
|||||||
61 |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00661 épület felújítás |
13 941 910 |
13 941 910 |
6 337 965 |
20 279 875 |
20 279 875 |
|||
62 |
Belső számítógépes hálózat fejlesztése 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
63 |
Irodatechnikai gépek beszerzése - nyomtató-monitor 2022. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze, |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
64 |
Érdekeltségnövelő pályázat 2021. évi fennmaradó rész |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
65 |
BEMKK Petőfi Művelődési Központ összesen |
2 620 000 |
2 620 000 |
13 941 910 |
16 561 910 |
6 337 965 |
22 899 875 |
272 000 |
23 171 875 |
66 |
Könyvtár |
||||||||
67 |
3 db laptop billentyűzettel, egérrel Win 10. operációs rendszerrel és MS Office programcsomaggal, TextLib integrált könyvtári programmal a három laptopra |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
1 257 300 |
|||
68 |
Könyvtári könyvek beszerzése gyermek és ifjúsági irodalom, Felnőtt szép és kötelező irodalom, Ismeretterjesztő és szakkönyvek, nyelvkönyvek, Kézikönyvek, szótárak, lexikonok, Helyismereti könyvek, közérdekű információs kiadványok, képregény gyűjtemény - könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze támogatás összege 4 450 000 Ft |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 620 000 |
4 490 000 |
9 110 000 |
||
69 |
Egyéb könyvtári dokumentumok állománygyarapítás oktatóanyagok,hangoskönyvek, diafilmek, papírszínház |
838 200 |
838 200 |
838 200 |
838 200 |
335 115 |
1 173 315 |
||
70 |
Könyvállvány teremközép felnőtt olvasótermi térbe kétoldalas 2x2 szakaszra 7 polc felnőtt kölcsönzőtérben tini olvasótér kialakításához |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
|||
71 |
Rendezvényekhez 1 db alacsony asztal, 2 db fotel, szőnyeg |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
|||
72 |
Görgős kiállítási paraván, bemutató álvání |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
|||
73 |
Fényzáró függöny olvasóterembe |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
317 500 |
|||
74 |
Száraz-nedves porszívó |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
75 |
Íróasztal és könyvespolc |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||
76 |
Könyvtár összesen |
8 938 000 |
8 938 000 |
8 938 000 |
8 938 000 |
4 825 115 |
13 763 115 |
||
77 |
|||||||||
78 |
Bicske Városi Konyha |
||||||||
79 |
Mosogatógép vízlágyítóval |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
80 |
Elszívó rendszer bővítése |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
81 |
2 db. Gázbojler, 1 nagy hűtő |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
82 |
Fénymásoló, nyomtató, szkenner |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||
83 |
Kishűtő |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
|||
84 |
Bicske Városi Konyha összesen |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
|||
85 |
Kapcsolat Központ |
||||||||
86 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
87 |
Informatikai eszköz beszerzés és központi szerver beszerzés |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
444 500 |
|||
88 |
Elektromos kerékpár javítás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
|||
89 |
Mobilklíma beszerzés |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
90 |
Fűtőpanel, CO érzékelő |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
|||
91 |
Kapcsolat Központ összesen |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
1 189 000 |
|||
92 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
||||||||
93 |
Légtechnika felújítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
94 |
Gázkazáncsere 4 db. |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
95 |
Ikerszivattyú 2 db |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
96 |
Szaunakályha csere |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||
97 |
Szennyfogó berendezés, 3 db szivattyú/szűrő csere |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
98 |
Informatikai eszközök beszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
99 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pl:bojler) Zánkára |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
368 300 |
|||
100 |
Welness részleg felújítása |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
3 258 300 |
|||
101 |
Sportlétesítmény és Szabadidőközpont Üzemeltető |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
22 326 600 |
|||
102 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
1 224 558 738 |
1 224 558 738 |
0 |
1 224 558 738 |
-9 738 063 |
1 214 820 675 |
46 622 918 |
1 295 385 503 |
31. melléklet34
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sorszám |
Tartalékolás jogcíme |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
II. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
III. módosítás (+/-) |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
I |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Általános tartalék |
||||||||
2 |
Intézmények általános tartalékai |
0 |
0 |
0 |
|||||
II |
Céltartalék |
512 626 732 |
-10 000 000 |
482 626 734 |
12 945 740 |
495 572 474 |
-51 446 230 |
444 126 244 |
|
1 |
Működési céltartalék |
20 003 968 |
-10 000 000 |
10 003 968 |
22 949 708 |
22 949 708 |
|||
2 |
Előre nem látható kiadások fedezésére |
20 003 968 |
-10 000 000 |
10 003 968 |
10 003 968 |
10 003 968 |
|||
3 |
BEMKK bérre többlet támogatás |
12 945 740 |
12 945 740 |
12 945 740 |
|||||
0 |
|||||||||
Felhalmozási céltartalék |
492 622 764 |
-19 999 998 |
472 622 766 |
-346 398 |
472 276 368 |
-51 446 230 |
420 830 138 |
||
4 |
Gördülő Fejlesztési Terv 2022. évre |
266 700 000 |
-20 000 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
246 700 000 |
|||
5 |
Utak aszfaltozása, járdaépítés és közvilágítás kialakítása |
45 772 764 |
45 772 764 |
45 772 764 |
-4 500 000 |
41 272 764 |
|||
6 |
Önrész kerékpárutas pályázathoz |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
-40 000 000 |
0 |
|||
7 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008) önrész |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
8 |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Pero 1.) önrész |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
-2 446 230 |
553 770 |
|||
9 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati önrész |
45 000 000 |
45 000 000 |
-45 000 000 |
0 |
0 |
|||
10 |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-0001Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázati önrész |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
11 |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 Inkubátorház pályázati önrész eszközbeszerzésre |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
28 000 000 |
||||
12 |
Zánkai faházak felújíása |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
-4 500 000 |
0 |
|||
13 |
Pénzmaradvány emelése |
2 |
2 |
2 |
2 |
||||
14 |
Szent István út 7-11. előtti parkoló átépítése |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 650 000 |
||||
15 |
Iparűzési adókiegészítés állami támogatás |
44 653 602 |
44 653 602 |
49 553 601 |
94 207 203 |
||||
16 |
Iparűzési adóbevétel többlet |
422 387 735 |
422 387 735 |
||||||
17 |
0 |
||||||||
Tartalék összesen : |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
||
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen : |
512 626 732 |
-29 999 998 |
482 626 734 |
12 599 342 |
495 226 076 |
420 495 106 |
915 721 182 |
32. melléklet35
Kedvezményezett |
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
2026 év |
2027 év |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Régió 2007 Kft. |
Helyi autóbuszos személyszállítás működési költség támogatás |
12 618 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
11 818 800 |
|
DrTM67 Pénzügyi Szakértő Intézet Kft |
Könyvvizsgálói feladatok ellátása |
1 219 200 |
1 219 200 |
1 219 200 |
508 000 |
0 |
0 |
|
Vértes Kamera Üzemeltető Kft. |
Kamerarendszerek üzemeltetése, karbantartása |
2 284 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magyar Közút Nonprofit Zrt. |
Jelzőlámpák üzemeltetésével kapcs.ktg.-ek |
203 195 |
210 000 |
220 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
|
KONE Felvonó Kft |
Felvonó karbantartás |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 424 |
317 242 |
|
Marton Szakértő Kft. |
Felvonó műszaki biztonságtechnikai felülvizsgálat |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
429 768 |
|
PLH Közvilágítás Kft. |
Közvilágítási berendezések aktív elemeinek üzemeltetése |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
2 538 684 |
|
Fejérvíz ZRT |
Állati hulladéktelep őrzése |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
1 071 372 |
|
Bá-Be Dent Bt. |
Fogszakorvos közüzemi díj |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
547 752 |
|
Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft |
közüzemi díj |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
3 499 728 |
|
Ügyvédi szolgáltatás |
jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
5 532 120 |
|
Hálózat-Biztonság Kft. |
Tűzjelző távfelügyelet |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
228 600 |
|
Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. |
Szolgáltatási szerződés összevont központi orvosi ügyelet ellátására |
25 497 600 |
16 998 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K+H Safety Kft |
Tűz és munkavédelmi feladatok |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
914 400 |
|
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft |
Közintézmények energiahatékonysági feladatainak támogatása |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
|
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
298 714 |
|
GIRO Zrt. |
GSM havidíj MÁK Electra program |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
68 580 |
|
Első Magyar Közbeszerzési Tanácsadó Zrt. |
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása |
3 048 000 |
1 016 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Információbiztonsági felelős biztosítása |
502 920 |
502 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hanganov Kft. |
Külső adatvédelmi tisztviselő biztosítása |
44 450 |
0 |
0 |
0 |
|||
Völgy Vidék Közösség |
Tagdíj tásulási megállapodás alapján |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
249 800 |
|
TRI-OR Kft. |
Falikazán karbantartása |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
48 768 |
|
Szenzortechnika Kft. |
Bicske, Kossuth tér 14. kazán karbantartás |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
129 896 |
|
Fair Media Consulting Kft. |
Tanácsadás az önkormányzat és a polgármester külső és belső kommunikációját illetően |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
4 572 000 |
|
Bicske Ady E. u. 1. sz. társasház |
Közös költség |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
259 896 |
|
K&H Biztosító |
MGE-497 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
516 636 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
MGE-497 frsz-ú gépjármű Casco biztosítás |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
81 105 |
|
Köbe |
MIH-439 frsz-ú gépjármű kötelező felelősségbiztosítása |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
100 715 |
|
Groupama Biztosító Zrt. |
Vagyonbiztosítás |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
2 698 088 |
|
JB-Inceptum Kft. |
Kossuth tér 9. társasház közösktg. |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
|
Összesen: |
0 |
70 266 851 |
56 613 366 |
38 106 046 |
37 404 846 |
36 906 846 |
36 916 664 |
33. melléklet36
Sorszám |
Megnevezés |
2022 év |
2023 év |
2024 év |
2025 év |
---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi adók |
1 538 387 735 |
996 000 000 |
996 000 000 |
996 000 000 |
02 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
03 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4 954 212 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
04 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás |
62 411 233 |
|||
05 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
06 |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
||||
07 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
08 |
Saját bevételek összesen (01+…+07) |
1 605 753 180 |
998 000 000 |
998 000 000 |
998 000 000 |
09 |
Saját bevételek 50%-a |
802 876 590 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
10 |
Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
14 |
Adott váltó |
||||
15 |
Pénzügyi lízing |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
||||
17 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+…+25) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||||
20 |
Felvett kölcsön és annak tőketartozása |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
22 |
Adott váltó |
||||
23 |
Pénzügyi lízing |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
||||
25 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
802 876 590 |
499 000 000 |
499 000 000 |
499 000 000 |
34. melléklet37
Sor-szám |
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
Ebből: étkeztetés |
||
házi segítségnyújtás |
||
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség |
43 726 000 |
Ebből: építményadó |
5 523 000 |
|
törvény alapján |
26 000 |
|
helyi rendelet alapján |
5 497 000 |
|
Ebből: helyi iparűzési adó |
38 203 000 |
|
törvény alapján |
25 290 000 |
|
helyi rendelet alapján |
12 913 000 |
|
Ebből: Gépjárműadó |
- |
|
törvény alapján |
||
helyi rendelet alapján |
||
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
Mindösszesen: |
43 726 000 |
35. melléklet38
sor-szám |
pályázat címe, pályázati cél |
pályázat / operatív program neve |
teljes program forrásának tervezett összetétele |
Program 2022. évi ütemezése |
||||
pályázat teljes költsége |
pályázati forrás |
saját forrás |
pályázati forrás |
saját forrás |
tervezett összes kiadás |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
2 |
Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00017 |
180 000 000 |
180 000 000 |
24 171 894 |
-24 171 894 |
0 |
|
3 |
Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése |
TOP-3.1.1-15-FE1-2016-00022 |
140 000 000 |
140 000 000 |
54 531 541 |
64 171 894 |
118 703 435 |
|
4 |
Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében (Péro 1) |
TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00001 |
149 203 000 |
149 203 000 |
11 625 519 |
3 000 000 |
14 625 519 |
|
5 |
Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése |
TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00009 |
395 992 000 |
395 992 000 |
378 642 938 |
378 642 938 |
||
6 |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00008 |
119 592 785 |
119 592 785 |
633 425 |
3 000 000 |
3 633 425 |
|
9 |
Inkubátorház fejlesztése Bicskén |
TOP-1.1.2-16-FE1-2017-00002 |
124 937 000 |
124 937 000 |
115 170 339 |
28 000 000 |
143 170 339 |
|
10 |
Szegregált lakóterületek rehabilitációja Bicskén (Péro 2.) |
TOP-4.3.1-15-FE1-2019-00008 |
417 211 397 |
417 211 397 |
192 271 601 |
192 271 601 |
||
11 |
Helyi identitás növelése Bicskén |
TOP-5.1-16-FE1-2017-00017 |
18 193 027 |
18 193 027 |
||||
12 |
Települési környezetvédelmi infrastuktúra fejlesztések csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00011 |
276 798 000 |
276 798 000 |
276 798 000 |
50 000 000 |
326 798 000 |
|
13 |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 Tűzoltóság Energetikai korszerűsítése pályázati rész |
TOP-3.2.1-16-FE1-2020-00036 |
107 547 000 |
62 547 000 |
45 000 000 |
62 547 000 |
49 500 000 |
112 047 000 |
14 |
Európai Uniós forrásból és hazai forrásbólfinanszírozott pályázatok összesen: |
1 911 281 182 |
1 866 281 182 |
45 000 000 |
1 134 585 284 |
173 500 000 |
1 308 085 284 |
36. melléklet39
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
Összesen |
|
Kiadások |
||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
108 690 999 |
96 550 999 |
133 769 823 |
136 550 999 |
101 550 999 |
119 175 777 |
156 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
116 550 999 |
135 365 548 |
115 631 650 |
1 453 490 790 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
15 504 095 |
15 504 093 |
19 077 145 |
15 504 095 |
13 504 095 |
15 845 317 |
15 034 095 |
16 163 430 |
16 504 095 |
19 969 346 |
21 345 560 |
22 504 095 |
206 459 461 |
3 |
Dologi kiadások |
55 682 428 |
75 472 946 |
83 851 696 |
100 472 946 |
90 472 946 |
116 573 043 |
99 319 663 |
105 472 946 |
105 472 946 |
100 169 679 |
162 204 829 |
98 568 326 |
1 193 734 394 |
4 |
Működési kiadások |
179 877 522 |
187 528 038 |
236 698 664 |
252 528 040 |
205 528 040 |
251 594 137 |
270 904 757 |
238 187 375 |
238 528 040 |
236 690 024 |
318 915 937 |
236 704 071 |
2 853 684 645 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||||||||||
6 |
Működési támogatások Áht. -on belülre |
3 548 000 |
3 548 000 |
4 548 000 |
14 661 468 |
3 948 000 |
3 548 000 |
-752 000 |
2 648 000 |
548 000 |
548 000 |
36 793 468 |
||
7 |
Működési és felhalmozási támogatások Áht. -on kívülre és felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
2 130 213 |
2 000 000 |
3 000 000 |
5 200 000 |
4 000 000 |
5 131 280 |
3 071 880 |
371 880 |
6 371 880 |
6 371 880 |
37 649 013 |
||
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 689 646 |
2 900 940 |
5 900 942 |
4 642 488 |
4 900 940 |
4 900 942 |
3 900 942 |
3 900 942 |
4 900 942 |
51 341 550 |
9 |
Beruházások |
56 804 749 |
80 218 194 |
89 956 256 |
145 283 789 |
200 364 204 |
202 845 799 |
279 956 256 |
239 956 256 |
1 295 385 503 |
||||
10 |
Felújítások |
69 211 025 |
62 547 000 |
53 567 658 |
32 740 236 |
20 885 016 |
238 950 935 |
|||||||
11 |
Befizetés iskola működtetéséhez |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 403 |
26 232 402 |
314 788 835 |
12 |
Tartalékok |
14 291 927 |
10 262 963 |
10 262 963 |
32 599 344 |
80 155 204 |
80 262 963 |
80 262 963 |
50 262 960 |
477 096 935 |
80 262 960 |
915 721 182 |
||
13 |
Finanszírozási kiadások |
32 857 682 |
32 857 682 |
|||||||||||
14 |
Kiadások összesen (1-9-ig) |
241 868 549 |
217 661 383 |
412 817 923 |
299 261 052 |
315 019 346 |
469 974 146 |
479 839 108 |
503 546 750 |
552 608 432 |
555 692 244 |
1 133 907 369 |
594 976 511 |
5 777 172 813 |
15 |
0 |
|||||||||||||
16 |
Egyenleg |
24 235 924 |
57 385 782 |
71 057 448 |
337 654 860 |
34 212 177 |
-3 080 282 |
-175 654 937 |
-133 689 103 |
343 320 578 |
-137 249 538 |
-260 291 917 |
-157 900 992 |
0 |
A 2. § (1) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdés - 15. mellékletével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdés - 16. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdés - 17. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdés - 18. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdés - 19. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdés - 20. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdés - 21. mellékletével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdés - 22. mellékletével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdés - 23. mellékletével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdés - 24. mellékletével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdés - 25. mellékletével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdés - 26. mellékletével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdés - 27. mellékletével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdés - 28. mellékletével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdés - 29. mellékletével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdés - 30. mellékletével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdés - 31. mellékletével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.
A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdés - 32. mellékletével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.
A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdés - 33. mellékletével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.
A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdés - 34. mellékletével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.
A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdésével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdés - 35. mellékletével megállapított szöveg. A 35. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.
A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdés - 36. mellékletével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.