Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § alapján kerül előterjesztésre a 2021. évi költségvetés módosítása.

A javasolt előirányzat módosítás az alábbi állami támogatásokat, átcsoportosításokat tartalmazza:

szociális ágazati összevont pótlékot,

közfoglalkoztatottak bérének támogatása,

mezei őrszolgálat feladatellátására támogatás,

Nemzeti Művelődési Intézet támogatása kulturális programokra,

NEAK finanszírozás (háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás),

Belterületi utak, járdák pályázat Táncsics M. utcai járda korszerűsítése,

Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése – Fejérvíz részére kifizetett tartozás,

Nyári diákmunka támogatása,

Biztosítási díj kárrendezés,

KEHOP 2.2.2-15-2016-0085 pályázati előleg,

Régi városháza bontási költségeinek megtérítése,

Normatív állami támogatás adóbevétel kiesés miatt,

Galagonyás bicikliútra többletbevétel,

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása,

Építményadó, iparűzési adó bevételek, adópótlék,

Köztemetés költségeinek visszatérítése,

Működési többletbevétel,

Tárgyi eszköz értékesítés,

Előirányzatok közötti átcsoportosítást.

szociális ágazati összevont pótlék: 8 750 922 Ft,

közfoglalkoztatottak bérének támogatása: 1 360 472 Ft,

mezei őrszolgálat feladatellátására támogatás: 765 000 Ft,

Nemzeti Művelődési Intézet támogatása kulturális programokra: 10 000 000 Ft,

NEAK finanszírozás (háziorvosi és iskolaorvosi feladatellátás): 5 558 300 Ft,

Belterületi utak, járdák pályázat -Táncsics M. utcai járda korszerűsítése: 13 903 960 Ft,

Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése – Fejérvíz részére kifizetett tartozás: 40 000 Ft,

Nyári diákmunka támogatása: 1 255 500 Ft,

Biztosítási díj kárrendezésre: 183 690 Ft,

KEHOP 2.2.2-15-2016-0085 pályázati előleg: 630 689 Ft,

Régi városháza bontási költségeinek megtérítése: 4 607 609 Ft,

Normatív állami támogatás adóbevétel kiesés miatt: 60 132 619 Ft,

Galagonyás bicikliútra többletbevétel: 8 765 500 Ft,

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás támogatása: 1 853 000 Ft,

Építményadó, iparűzési adó bevételek, adópótlék: 485 923 748 Ft,

Köztemetés költségeinek visszatérítése: 649 528 Ft,

Működési többletbevétel: 7 148 006 Ft,

Tárgyi eszköz értékesítés: 15 000,

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről: 665 331 Ft,

SZJA különbözet: 1 674 Ft.

A régi városháza bontására kapott támogatásból felhasznált összeg: 4 607 609 Ft,

Építményadó bevétel 20 246 586 Ft,

Iparűzési adóbevétel 302 005 324 Ft,

Egyéb közhatalmi bevétel 1 585 953 Ft,

Köztemetés költségeinek visszatérítése 649 528 Ft,

Működési bevételek továbbszámlázásból 1 039 221 Ft,

Normatív állami támogatás adóbevétel kiesés miatt 58 029 652 Ft,

Önkormányzati épületek korszerűsítésére önrész felszabadítása a tartalékból 95 000 000 Ft,

Felhalmozási célú támogatások bevételei KEHOP 2.2.2-15-2016-0085 pályázati előleg 630 689 Ft

Iparűzési adóbevétel 161 174 010 Ft,

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP -os pályázathoz önrész biztosítása adóbevételből 2 102 967 Ft, és a tartalék felszabadítása 95 000 000 Ft,

Galagonyás bicikliútra többletbevétel összege 8 765 500 Ft,

TOP 5.3.1-16-FE1-2017-00017 Helyi identitás növelése Bicskén pályázat átcsoportosítás dologi kiadások jogcímről 508 690 Ft,

Dologi kiadásokról átcsoportosítás 1 391 471 Ft,

Beruházási jogcímről átcsoportosítás felújításokra 98 570 000 Ft és 1 430 000 Ft átcsoportosítás dologi kiadásokra.

Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési előirányzatát mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 612 210 548 Ft-al növelik, az előirányzatok közötti átcsoportosítás összege 199 735 192 Ft, mely sem a kiadási, sem a bevételi előirányzatokat nem emeli.

A módosítás fontos eleme az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény.

A fentiek alapján Bicske Város Önkormányzat Képviselő – testületének 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 §, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. § foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítása.

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A rendelet a 2021. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik.

Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak előirányzat főösszegeit határozza meg.