Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) Rendelete módosításáról
Hatályos: 2013. 12. 01- 2013. 12. 02Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.14.) Rendelete módosításáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. §, (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 368/2011. évi (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a 2013. évi költségvetéséről szóló 2./2013.(II.14.) Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. § (1) A Rendelet 6. § (1), (2), (3) (4) bekezdés a következők szerint módosul:
2. § E rendelet a kifüggesztést követő munkanapon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
1,) Saját folyó bevételek |
110.259 |
112.697 |
6,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
312.725 |
740166 |
A |
B |
C |
1,) Saját folyó bevételek |
|
|
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
72.682 |
100.906 |
A |
B |
C |
1,) Kötelező feladat |
|
|
2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
97.292 |
80.992 |
A |
B |
C |
1,) Kötelező feladat |
|
|
2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
48.247 |
52.332 |
A |
B |
C |
1,) Kötelező feladat |
|
|
2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
13.832 |
7746 |
A |
B |
C |
1,) Kötelező feladat |
|
|
2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
35.213 |
20.914 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
Intézményi |
költségve- |
|||
juttatások |
terhelő jár. |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
tési |
||||
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
I/1) Út építése |
Eredeti |
37 |
150 |
187 |
|||||||
Módosított |
37 |
150 |
14 358 |
19 989 |
34 534 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/2,) Közutak |
Eredeti |
3 048 |
3 048 |
||||||||
üzemeltetése, |
Módosított |
3 602 |
3 602 |
||||||||
fenntartása |
Teljesítés |
||||||||||
I/3,) Idősek Nappali |
Eredeti |
1 546 |
407 |
1 365 |
3 318 |
||||||
ellátása |
Módosított |
1 698 |
449 |
1 365 |
200 |
3 712 |
|||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/4,) Város- és |
Eredeti |
3 026 |
824 |
5 750 |
9 600 |
||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
3 299 |
898 |
6 710 |
5 401 |
16 308 |
|||||
m.n.s. szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||
I/5,) Köztemető fenntartás |
Eredeti |
3 644 |
3 644 |
||||||||
működtetés |
Módosított |
3 644 |
2 000 |
5 644 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/6,) Közvilágítás |
Eredeti |
7 782 |
7 782 |
||||||||
Módosított |
7 782 |
7 782 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/7,) Család- és nővédelmi |
Eredeti |
4 303 |
1 083 |
1 429 |
6 815 |
||||||
egészségügyi |
Módosított |
4 436 |
1 119 |
1 429 |
6 984 |
||||||
gondozás |
Teljesítés |
||||||||||
I/8,) Házi |
Eredeti |
1 547 |
407 |
662 |
2 616 |
||||||
segítségnyújtás |
Módosított |
1 551 |
408 |
662 |
2 621 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/9,) Rendkívüli |
Eredeti |
1 300 |
1 300 |
||||||||
gyermekvédelmi |
Módosított |
1 300 |
1 300 |
||||||||
támogatások |
Teljesítés |
||||||||||
I/10,) Szennyvíz gyűjtése |
Eredeti |
1 260 |
2 142 |
3 402 |
|||||||
tisztítása, |
Módosított |
1 260 |
7 588 |
9 440 |
18 288 |
||||||
elhelyezése |
Teljesítés |
||||||||||
I/11,) Települési hulladék |
Eredeti |
1 300 |
1 300 |
||||||||
begyűjtése, |
Módosított |
1 300 |
1 300 |
||||||||
szállítása |
Teljesítés |
||||||||||
I/12,) Gyermekjóléti |
Eredeti |
1 793 |
465 |
344 |
2 602 |
||||||
szolgáltatás |
Módosított |
1 859 |
483 |
344 |
2 686 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/13) Átmeneti segély |
Eredeti |
600 |
600 |
||||||||
Módosított |
600 |
600 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/14,) Szociális étkeztetés |
Eredeti |
12 424 |
12 424 |
||||||||
Módosított |
12 424 |
12 424 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/15) Közhasznú foglal- |
Eredeti |
8 009 |
1 081 |
254 |
9 344 |
||||||
koztatás |
Módosított |
8 009 |
1 081 |
254 |
9 344 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/16) Folyadék szállítására |
Eredeti |
2 400 |
2 400 |
||||||||
szolgáló közmű |
Módosított |
93 331 |
14 643 |
107 974 |
|||||||
építése |
Teljesítés |
||||||||||
I/17,) Családsegítés |
Eredeti |
1 760 |
479 |
51 |
2 290 |
||||||
Módosított |
1 829 |
498 |
51 |
2 378 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/18,) Könyvtári |
Eredeti |
121 |
121 |
||||||||
szolgáltatások |
Módosított |
121 |
121 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/19,) Közműv.intézm. Kö- |
Eredeti |
7 960 |
2 124 |
7 539 |
17 623 |
||||||
zösség színterek |
Módosított |
8 133 |
2 170 |
7 539 |
3 000 |
20 842 |
|||||
működtetése |
Teljesítés |
||||||||||
I/20,) Közműv.tevékenysé- |
Eredeti |
700 |
700 |
||||||||
gek és támogatások |
Módosított |
700 |
700 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/21,) Könyvtári állomány |
Eredeti |
652 |
652 |
||||||||
gyarapítás |
Módosított |
652 |
652 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/22) Önkorm. elszámolásai |
Eredeti |
89 497 |
89 497 |
||||||||
költségvetési szerveikkel |
Módosított |
74 851 |
74 851 |
||||||||
Óvodák |
Teljesítés |
||||||||||
I/23) Önkorm. elszámolásai |
Eredeti |
72 612 |
72 612 |
||||||||
költségvetési szerveikkel |
Módosított |
100 635 |
100 635 |
||||||||
polgármesteri hivatal |
Teljesítés |
||||||||||
I/24,) Önkormányzati |
Eredeti |
7 127 |
1 925 |
7 319 |
910 |
897 |
653 |
18 831 |
|||
jogalkotás |
Módosított |
7 456 |
2 001 |
9 291 |
910 |
10 471 |
431 |
3 765 |
34 325 |
||
Teljesítés |
|||||||||||
I/25,) Adó, illeték kiszabása |
Eredeti |
322 |
322 |
||||||||
beszedése, |
Módosított |
322 |
322 |
||||||||
adóellenőrzés |
Teljesítés |
||||||||||
I/26,) Önkormányzati |
Eredeti |
1 437 |
6 000 |
7 437 |
|||||||
vagyonnal való |
Módosított |
1 437 |
10 956 |
219 849 |
232 242 |
||||||
gazd.kapcs.fe.a |
Teljesítés |
||||||||||
I/27,) Iskolai |
Eredeti |
3 954 |
1 078 |
8 040 |
13 072 |
||||||
működtetése |
Módosított |
4 136 |
1 127 |
8 140 |
13 403 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/28,) Iskolai |
Eredeti |
7 986 |
7 986 |
||||||||
étkeztetés |
Módosított |
7 986 |
7 986 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/29,) Önkormányzat által |
Eredeti |
500 |
500 |
||||||||
nyújtott lakástámogatás |
Módosított |
3 100 |
3 100 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/30,) Központi |
Eredeti |
||||||||||
költségvetési befizetések |
Módosított |
901 |
901 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/31 Bel és árvízvédelemmel |
Eredeti |
||||||||||
összefüggő kiadás |
Módosított |
194 |
194 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II. Önként vállalt feladatok |
|||||||||||
II/1,) Lakóingatlan |
Eredeti |
584 |
584 |
||||||||
bérbeadása, |
Módosított |
584 |
584 |
||||||||
üzemeltetése |
Teljesítés |
||||||||||
II/2,) Fogorvosi |
Eredeti |
603 |
603 |
||||||||
alapellátás |
Módosított |
603 |
603 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II/3,) Fogorvosi |
Eredeti |
180 |
180 |
||||||||
ügyeleti ellátás |
Módosított |
180 |
180 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II/4,) Háziorvosi |
Eredeti |
1329 |
827 |
2156 |
|||||||
alapellátás |
Módosított |
1329 |
827 |
2156 |
|||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II/5,) Egyéb önkormányzati |
Eredeti |
1300 |
1300 |
||||||||
eseti pénzbeli |
Módosított |
1513 |
1513 |
||||||||
ellátások |
Teljesítés |
||||||||||
II/6,) Háziorvosi |
Eredeti |
1927 |
1927 |
||||||||
ügyeleti ellátás |
Módosított |
1927 |
1927 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II/7,) Civil szervezetek |
Eredeti |
3950 |
3950 |
||||||||
működési támogatása |
Módosított |
5448 |
5448 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
III,) Kiadások |
Eredeti |
41 025 |
9 873 |
75 982 |
4 110 |
169 890 |
650 |
10 542 |
653 |
312 725 |
|
összesen |
Módosított |
42 406 |
10 234 |
80 663 |
4 323 |
194 339 |
3 250 |
131 233 |
269 953 |
3 765 |
740 166 |
Teljesítés |
A Polgármesteri Hivatal 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
Szakfeladat |
előirány-zat |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
személyi juttatások |
munkaad. terhelő jár. és szoc.adó |
dologi kiadások |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
egyéb működési célú kiadás |
egyéb felhalmozási célú kiadás |
felújitások |
intézményi beruházások |
költségvetési |
|||
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
I/1,) Önkormányzatok |
Eredeti |
34 344 |
9 260 |
10 391 |
53 995 |
||||||
igazgatási tevékenysége |
Módosított |
50 073 |
12 888 |
19 128 |
130 |
82 219 |
|||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/2,) Ápolási díj |
Eredeti |
466 |
466 |
||||||||
alanyi jogon |
Módosított |
466 |
466 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/3,) Rendszeres |
Eredeti |
15 290 |
15 290 |
||||||||
szociális |
Módosított |
15 290 |
15 290 |
||||||||
segély |
Teljesítés |
||||||||||
I/4,) Normatív |
Eredeti |
2 808 |
2 808 |
||||||||
lakásfenntartási |
Módosított |
2 808 |
2 808 |
||||||||
támogatás |
Teljesítés |
||||||||||
I/5,) Közgyógyellátás |
Eredeti |
100 |
100 |
||||||||
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
I/6 Időskorúak |
Eredeti |
23 |
23 |
||||||||
járadéka |
Módosított |
23 |
23 |
||||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II) Kiadások |
Eredeti |
34 344 |
9 260 |
10 391 |
18 687 |
72 682 |
|||||
összesen |
Módosított |
50 073 |
12 888 |
19 128 |
18 687 |
130 |
100 906 |
||||
Teljesítés |
Az Óvoda 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intéuzményi |
költségve- |
|||
juttatások |
terhelő jár |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
tési |
||||
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
I/1) Óvodai |
Eredeti |
1494 |
407 |
18624 |
20525 |
||||||
intézményi |
Módosított |
1494 |
407 |
14255 |
16156 |
||||||
étkezés |
Teljesítés |
||||||||||
I/2) Óvodai |
Eredeti |
54807 |
14749 |
7211 |
76767 |
||||||
nevelés |
Módosított |
45647 |
12271 |
6918 |
64836 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II. |
Eredeti |
56301 |
15156 |
25835 |
97292 |
||||||
Összesen: |
Módosított |
47141 |
12678 |
21173 |
80992 |
||||||
Teljesítés |
A Négy Vándor Óvoda 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intézményi |
költségve- |
|||
juttatások |
terhelő jár. |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
tési |
||||
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
I. Kötelező fealdatok |
|||||||||||
I/1) Óvodai |
Eredeti |
1494 |
407 |
8229 |
10130 |
||||||
intézményi |
Módosított |
1494 |
407 |
8229 |
10130 |
||||||
étkezés |
Teljesítés |
||||||||||
I/2) Óvodai |
Eredeti |
25401 |
6843 |
5873 |
38117 |
||||||
nevelés |
Módosított |
28150 |
7585 |
6467 |
42202 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II. |
Eredeti |
26895 |
7250 |
14102 |
48247 |
||||||
Összesen: |
Módosított |
29644 |
7992 |
14696 |
52332 |
||||||
Teljesítés |
A Négy Vándor Óvoda Mosolykert Tagóvoda 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intézményi |
költségveté- |
|||
juttatások |
terhelő jár. |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
si |
||||
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
I/1) Óvodai |
Eredeti |
2843 |
2843 |
||||||||
intézményi |
Módosított |
1567 |
1567 |
||||||||
étkezés |
Teljesítés |
||||||||||
I/2) Óvodai |
Eredeti |
8502 |
2229 |
258 |
10989 |
||||||
nevelés |
Módosított |
4866 |
1305 |
8 |
6179 |
||||||
Teljesítés |
|||||||||||
II. |
Eredeti |
8502 |
2229 |
3101 |
13832 |
||||||
Összesen: |
Módosított |
4866 |
1305 |
1575 |
7746 |
||||||
Teljesítés |
A Négy Vándor Óvoda Patakparti Tagóvoda 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
ezer Ft-ban |
|||||||||||
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intézményi |
költségveté- |
|||
juttatások |
terhelő jár. |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházások |
si |
||||
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
||||||||
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
I/1) Óvodai |
Eredeti |
7552 |
7552 |
||||||||
intézményi |
Módosított |
4459 |
4459 |
||||||||
étkezés |
|||||||||||
I/2) Óvodai |
Eredeti |
20904 |
5677 |
1080 |
27661 |
||||||
nevelés |
Módosított |
12631 |
3381 |
443 |
16455 |
||||||
II. |
Eredeti |
20904 |
5677 |
8632 |
35213 |
||||||
Összesen: |
Módosított |
12631 |
3381 |
4902 |
20914 |
||||||
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
1) Szociális étkeztetés |
1.1)Intézményi ellátási díj |
|
|
9,) Összesen: |
28.206 |
30.016 |
A |
B |
C |
D |
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység |
1.1) Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
3) Összesen: |
70 |
271 |
A |
B |
C |
D |
1) Intézményi étkezés |
1.1) Térítési díj |
6.074 |
4.366 |
2) Összesen: |
7.795 |
6.061 |
A |
B |
C |
D |
1,) Intézményi étkezés |
1.1) Térítési díj |
3.078 |
3.078 |
2,) Összesen: |
3.909 |
4.423 |
A |
B |
C |
D |
1) Intézményi étkezés |
1.1) Térítési díj |
1.141 |
472 |
2) Összesen: |
1.530 |
599 |
A |
B |
C |
D |
1) Intézményi étkezés |
1.1) Térítési díj |
1.855 |
816 |
2) Összesen: |
2.356 |
1.039 |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
1,) Önkormányzati jogalkotás |
1.1) Szemétlerakó működési költségére |
|
|
Támogatás összesen: |
174.000 |
198.662 |
A |
B |
C |
D |
1,) Lakásfenntartási tám. normatív |
1) Lakásfenntartási támogatás |
2.808 |
2.808 |
Támogatás összesen: |
18.687 |
18.687 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
1) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
1.1)Fejlesztési díj visszaforgatása |
2.400 |
2.400 |
11,) Felhalmozási kiadások összesen: |
10.542 |
401.316 |