Baracs Község Önkormányzata

Képviselő-testülete

2/2013. (II.14.)

Önkormányzati

R E N D E L E T E

a 2013. évi költségvetésről

Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,

Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.

1. §  E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat   

        költségvetési szerveire.

        Címrend:

                    1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő

                     2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó

                     3. cím:  Négy Vándor Óvoda – önállóan működő

2. §  Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait

1,) a Polgármesteri Hivatal

2,) a Négy Vándor Óvoda önállóan működő költségvetési

     szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község

     Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban  

     foglaltak szerint.

3. §  Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az

       Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek

       alkotják.

4. §  A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. 42. § (3)  bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a 2013. évi köztisztviselői  

        illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg.

5. §  Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzatát szakfeladati  

        bontásban, számadatokkal és szöveges indokolással e rendelet alábbi   

        mellékletei tartalmazzák:

1. 1. sz. melléklet: önkormányzat
   
2. 2. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal
   
3. 3. sz. melléklet: Óvoda
   

6. §  Az önkormányzat 2013. évi költségvetése ezer Ft-ban:

        (1) Önkormányzat

            a,)Bevétel:                                                                           312.725, ebből

                aa,) működési bevétel:                           308.008

                 ab,) felhalmozási bevétel                            4.717

                 ac,) hitel                                                         ----   

             b,) Kiadás:                                                                   312.725, ebből                                                                   

                  ba,) személyi juttatás                             41.025 

                   bb,) munkaadót terhelő járulék                         9.873

                  bc,) dologi kiadás                                   75.982

                  bd,) társadalom- és szoc.pol. juttatás          4.110

                   be,) működési pénzeszköz átadás                7.781

                  bf,) felújítási kiadás                               10.542                  

                   bg,) felhalmozási célú pe.átadás                     650

                   bh,)  költségvetési tartalék                               653

                   bi,) költségvetési szervek támogatása      162.109

           c.) engedélyezet létszámkeret:                                                       27 fő, ebből

                  ca,) Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások       2 fő

                 cb,) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                  2 fő                                                

                  cc,) Idősek nappali ellátása                                                   1 fő

                 cd,) Házi segítségnyújtás                                                          1 fő

                 ce,) Gyermekjóléti szolgáltatás                                            1 fő

                 cf,) Családgondozó                                                                 1 fő

                 cg) Közművelődési intézmények műk.                                4 fő

                  ch) Iskolai működtetés                                                   3 fő

                  ci,) Közhasznú foglalkoztatás                                       12 fő

(2) Polgármesteri Hivatal:

          a,)Bevétel:                                                                                72.682, ebből

                aa,) működési bevétel:                                      70

                 ab,) önkormányzati támogatás                      72.612

b.) Kiadás:                                                                         72.682, ebből

                ba,) személyi juttatás                                 34.344 

                 bb,) munkaadót terhelő járulék                             9.260

                bc,) dologi kiadás                                       10.391

                bd,) ellátottak pénzbeli juttatása                         18.687                  

         c.) engedélyezett létszámkeret:                                       11 fő, ebből

              ca,) Önkormányzatok igazgatási tevékenység                   11 fő

(3) Óvoda

   a,)Bevétel:                                                                             97.292, ebből

              aa,) működési bevétel:                                    7.795

               ab,) önkormányzati támogatás                        89.497

   b.) Kiadás:                                                                       97.292, ebből

              ba,) személyi juttatás                                             56.301 

               bb,) munkaadót terhelő járulék                   15.156

              bc,) dologi kiadás                                         25.835

   c.) engedélyezett létszámkeret:                                             26 fő, ebből

              ca,) óvodai intézményi étkezés                                1 fő

              cb,) óvodai nevelés                                                 25 fő

(4) Összesített költségvetés:

                a,) Bevételek: 312.725 + 70 + 7.795 = 320.590

                b,) Kiadások: 150.616 + 72.682 + 97.292 = 320.590

(5) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

                                                                                                             ezer Ft-ban

(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem  vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.                                               

7. §  E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.

8. §  A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és  

költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet          felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-

        testület saját hatáskörében tartja.

9. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti  vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben,  versenytárgyalás úján, a legjobb  ajánlatot tevő részére lehet.

10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:

         A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes    

         támogatási összegre 2014. március 31-ig.

11. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes   

               szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó          

               eljárások helyi szabályairól szóló 13/2004.(VI.1.)  Rendeletében

               foglaltakra figyelemmel:

               A költségvetési szervek az alábbi egyedi értékhatár feletti feladatainak 

               megvalósítására versenytárgyalást kell meghirdetni 2013. évben.

                            - Beruházás:                  5.000.000,-

                            - Beszerzés                     2.000.000,-

                            - Felújítás                       3.000.000,-

         (2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti  

              felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.

12. § Önkormányzati biztos

         (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési

               szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a  

               költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.

         (2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.

         (3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját  

               hatáskörében tartja.

         (4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat

               kell alkalmazni.

         (5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át  

               az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési  

               szervnek kell biztosítani.

         (6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati

              Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a

              kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az

              önkormányzati biztoséval érvényes.

         (7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok  

              adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti  

              kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.

13. § A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az  

         előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.

14. § Záró rendelkezések:

         (1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság     

               véleményezte.

         (2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)                   

               bekezdésében foglaltakra figyelemmel:

              1. sz. 2013. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási          

                     cél szerint

              2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként       

              3. sz. 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások

              4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú

                      pénzeszköz átadás

            5. sz. 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként

            6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű        

                      bemutatása

            7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai

            8. sz. Létszám előirányzat

            9. sz. Tartalék

           10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv

           11. sz.  Közvetett támogatások

      (3) E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a             

           2013. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 28/2012.(XII.14.)

           Önkormányzati rendelete hatályát veszti.

           E rendelet végrehajtási időtartama: 2013. január 1-től december 31-ig       

           terjedő időszak.

Baracs, 2013. február 13.

                       Várai Róbert                                         Dr. Horváth Zsolt

                        polgármester                                        jegyző