Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről
Hatályos: 2013. 10. 01- 2013. 12. 01Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2013.(II.14.) önkormányzati rendelete
A 2013. évi költségvetésről
2013-10-01-tól 2013-12-01-ig
Baracs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2/2013. (II.14.)
Önkormányzati
R E N D E L E T E
a 2013. évi költségvetésről
Baracs Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. § (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. évi (XII.31.) korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr) foglaltakra,
Magyarország Alaptörvényének 33. cikkejének (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetést e rendeletben állapítja meg.
1. § E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szerveire.
Címrend:
1. cím: Baracs Község Önkormányzata – önállóan működő
2. cím: Polgármesteri Hivatal – önállóan működő és gazdálkodó
3. cím: Négy Vándor Óvoda – önállóan működő
2. § Az önkormányzat pénzügyi – gazdálkodási feladatait
1,) a Polgármesteri Hivatal
2,) a Négy Vándor Óvoda önállóan működő költségvetési
szerv, melynek pénzügyi-gazdálkodási feladatait Baracs Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala látja el, az alapító okiratban
foglaltak szerint.
3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tartalmát az
Ávr, valamint az Áht 23.§ (2) bekezdésében meghatározott mellékletek
alkotják.
4. § A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. tv. 42. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján a 2013. évi köztisztviselői
illetményalapot 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzatát szakfeladati
bontásban, számadatokkal és szöveges indokolással e rendelet alábbi
mellékletei tartalmazzák:
- 1. sz. melléklet: önkormányzat
- 2. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal
- 3. sz. melléklet: Óvoda
6. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetése ezer Ft-ban:
(1) Önkormányzat
a,) Bevétel: 699.910, ebből
aa,) Működési bevétel: 689.899
ab,) Felhalmozási bevétel: 10.011
b,) Kiadás: 699.910, ebből
ba,) személyi juttatások 42.147
bb,) munkaadót terhelő járulék és szoc. adó 10.163
bc,) dologi kiadások 80.469
bd,) ellátottak pénzbeli juttatása 4.323
be,) egyéb működési célú kiadás 14.338
bf,) felújítások 128.233
bg,) intézményi beruházások 226.435
bh,) egyéb felhalmozási célú kiadás 2.650
bi,) költségvetési tartalék 149
bj) költségvetési szervek támogatása 191.003
(2) Polgármesteri Hivatal
a,) Bevétel: 100.453, ebből
aa,) működési bevétel 271
ab,) önkormányzati támogatás 100.182
b,) Kiadás: 100.453, ebből
ba,) személyi juttatások 49.826
bb,) munkaadót terhelő járulék sé szoc. adó 12.822
bc,) dologi kiadások 18.988
bd,) ellátottak pénzbeli juttatása 18.687
be,) beruházások 130
(3) Óvoda
a,) Bevétel: 98.696, ebből
aa,) működési bevétel 7.875
ab,) önkormányzati támogatás 90.821
b,) Kiadás: 98.696, ebből
ba,) személyi juttatások 57.343
bb,) munkaadót terhelő járulék és szoc. adó 15.438
bc,) dologi kiadások 25.915
(4) Összesített költségvetés:
a,) Bevételek: 699.910 + 271 + 7.875 = 708.056
b,) Kiadások: 508.907 + 100.453 + 98.696 = 708.056
(5) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
ezer Ft-ban
Sor-szám A | A többéves kihatással járó feladat megnevezése B | Előirányzatok éves bontásban | ||||
2013. C | 2014. D | 2014. E | Összesen: F | |||
1. | Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása | 150 | 150 | 150 | 450 | |
2. | Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület ) | 150 | 150 | 150 | 450 | |
(6) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
7. § E rendelet módosítására az Ávr-ben foglaltakat kell alkalmazni.
8. § A tartalékkerettel való rendelkezés jogát, a jóváhagyott előirányzatok és
költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát, a bevételi többlet felhasználásának módját és az arról való rendelkezési jogot a képviselő-
testület saját hatáskörében tartja.
9. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nv) 13.§ (1) §-ban foglalt szabályozási kötelezettségre figyelemmel: 10.000.000,-Ft feletti vagyont értékesíteni, a használat illetve a hasznosítás jogát átengedni – ha törvény kivételt nem tesz – csak nyilvános, indokolt esetben, versenytárgyalás úján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehet.
10. § Az Áht. 48. §-ban foglalt felhatalmazás alapján:
A támogatott szervezetnek számadási kötelezettséget határoz meg a teljes
támogatási összegre 2014. március 31-ig.
11. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes
szabályairól, a vagyontárgyak értékesítését és hasznosítását célzó
eljárások helyi szabályairól szóló 13/2004.(VI.1.) Rendeletében
foglaltakra figyelemmel:
A költségvetési szervek az alábbi egyedi értékhatár feletti feladatainak
megvalósítására versenytárgyalást kell meghirdetni 2013. évben.
- Beruházás: 5.000.000,-
- Beszerzés 2.000.000,-
- Felújítás 3.000.000,-
(2) Legalább 2 db árajánlatot kötelező beszerezni az 500.000,-Ft feletti
felújítás, beszerzés és beruházás célú kiadásra.
12. § Önkormányzati biztos
(1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési
szerve elismert tartozásállománya 30 napot meghaladta, mértéke a
költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át.
(2) A kirendelés kezdeményezésére a polgármester jogosult.
(3) A képviselő-testület az önkormányzati biztos jelölését saját
hatáskörében tartja.
(4) Az önkormányzati biztos jelölésére az Ávr-ben foglaltakat
kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő kiadások 50 %-át
az önkormányzati költségvetés biztosítja, 50 %-ot a költségvetési
szervnek kell biztosítani.
(6) A gazdálkodási jogosultság speciális változása: a Bizonylati
Szabályzatban foglaltaktól eltérő jogosultságot eredményez a
kötelezettség vállalási, utalványozási jogkörrel rendelkező aláírása az
önkormányzati biztoséval érvényes.
(7) Az önkormányzati biztos tevékenysége a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti
kezdeményezést követő eljárás kezdő időpontját követő 3. nap.
13. § A 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat-felhasználási ütemterv e rendelet 10. számú melléklete.
14. § Záró rendelkezések:
(1) E rendelet tervezetét a mellékleteivel együtt a Pénzügyi Bizottság
véleményezte.
(2) E rendelet mellékletei: Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1)
bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
1. sz. 2013. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2013. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2013. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások
(3) E rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a
2013. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásáról szóló 28/2012.(XII.14.)
Önkormányzati rendelete hatályát veszti.
E rendelet végrehajtási időtartama: 2013. január 1-től december 31-ig
terjedő időszak.
Baracs, 2013. február 13.
Várai Róbert Dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző