Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Önkormányzati Rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 26- 2014. 09. 26

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Önkormányzati Rendelete módosításáról

2014.09.26.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. §, (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 368/2011. évi (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014.(II.10.) Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Rendelet 6. § (1), (2), (3) (4) bekezdés a következők szerint módosul:

ezer Ft-ban.
(2) Önkormányzat
a,) Bevétel: 669.811, ebből
aa,) Működési bevétel: 361.478
ab,) Felhalmozási bevétel: 228.333
ac,) Hitel 80.000
b,) Kiadás: 669.811, ebből
ba,) személyi juttatások 52.530
bb,) munkaadót terhelő járulék és szoc. adó 12.403
bc,) dologi kiadások 104.795
bd,) ellátottak pénzbeli juttatása 19.995
be,) egyéb működési célú kiadás 37.781
bf,) felújítások 216.005
bg,) intézményi beruházások 96.857
bh,) egyéb felhalmozási célú kiadás 5.650
bi,) költségvetési tartalék 1.125
bj) költségvetési szervek támogatása 126.670
(3) Polgármesteri Hivatal
a,) Bevétel: 67.987, ebből
aa,) működési bevétel 2.954
ab,) önkormányzati támogatás 65.033
b,) Kiadás: 67.987, ebből
ba,) személyi juttatások 40.493
bb,) munkaadót terhelő járulék sé szoc. adó 10.891
bc,) dologi kiadások 16.213
bd,) beruházások 390
(4) Óvoda
a,) Bevétel: 63.303, ebből
aa,) működési bevétel 5.666
ab,) önkormányzati támogatás 57.637
b,) Kiadás: 63.303, ebből
ba,) személyi juttatások 38.607
bb,) munkaadót terhelő járulék és szoc. adó 10.493
bc,) dologi kiadások 14.203
(5) Összesített költségvetés:
a,) Bevételek: 669.811 + 2.954 + 5.666 = 678.431
b,) Kiadások: 547.141 + 67.987 + 63.303 = 678.431

2. § E rendelet 2014. szeptember 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2014. évi eredeti ei.

C
2014. évi módosított ei.

1,) Saját folyó bevételek
1.1,).Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja
1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.3,) Továbbszámlázott
szolgáltatások
1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek
1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n
kívülről
1.1.6,) ÁFA bevétel
1.1.7,) Önkormányzati lakások
lakbérbevétele
1.1.8,) Önkormányzati egyéb
helyiségek bérbeadása
1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke
1.1.10,) ÁFA visszatérülés

1.2) Közhatalmi bevételek
1.2.1,) Építményadó
1.2.2,) Telekadó
1.2.3,) Iparűzési adó
1.2.4,) Talajterhelési díj

2,) Átengedett bevételek
2.1,) Gépjárműadó



3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3.1,) Egyes jövedelempótló tám.
3.2,) Központosított előirányzat
3.3,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3.4,) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
3.5,) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3.6,) Kulturális feladatok támogatása

4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek
3.1,) Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.
3.2,) Fejlesztési célú támogatás


5,) Véglegesen átvett pénzeszközök
4.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel
ÁHT-n belülről
4.1.1,)Társadalombiztosítási
alaptól
4.1.2,) Önkormányzattól Orvosi
Ügyeletre
4.1.3,) Önkormányzattól
Közös hivatal
működéséhez
4.1.4,) Többcélú Kistérségi
Társulástól
4.1.5,) Elkülönített állami
pénzalaptól
4.1.6,) Fejezettől EU-s programra
6,) 2013. évi felhalmozási célú
pénzmaradvány igénybevétele
7,) Felhalmozási célú hitel felvétele
8,) 2013. évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

110.927
28.289
11.513
2.651

71
166

8.000
3.122

1.062

1.496
208


82.638
8.000
7.500
65.638
1.500

10.000
10.000





180.949
12.629
571

79.768

55.186

28.802

3.993


349

349



22.648


7.283

552


191


831

13.791


110.500
80.000

128.046
45.408
11.513
3.011

363
166

8.000
3.144

1.062

1.496
208
16.445

82.638
8.000
7.500
65.638
1.500

10.000
10.000





184.239
12.629
3.861

79.768

55.186

28.802

3.993


5.249

349
4.900


27.557


7.283

552


191


831

13.791
4.909

223433
80.000
11.287

9,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

515.373

669.811
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 1/2 sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2014. évi eredeti ei.

C
2014. évi módosított ei.

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Kamatbevétel
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke
1.1.3,) Továbbszámlázott
szolgáltatás ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás

3,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

4,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül
4.1,) Önkormányzattól


70

70



64.171
64.171


379
16
180

183

65.033
65.033

477


2.098
2.098

5,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

64.241

67.987
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 1/2/A sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
BARACS
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2014. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi módosított előirányzat

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Kamat
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke
1.1.3,) Továbbszámlázott
szolgáltatás ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás

3,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

4,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül
4.1,) Önkormányzattól


70

70



45.660
45.660


369
16
170

183

46.522
46.522

191

1.565
1.565

5,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

45.730

48.647
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 1/2/B sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint
KISAPOSTAG
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2014. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi módosított előirányzat

1,) Támogatások
1.1,) Intézményfinanszírozás

2,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

3,) Saját folyó bevételek
3.1,) Szolgáltatások ellenértéke

4,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül
4.1,) Önkormányzattól

18.511
18.511

18.511
18.511

286

10
10


533
533

5,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18.511

19.340
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2 /2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 1/3 sz. melléklet
A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és
felhalmozási cél szerint
Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2014. évi eredeti előirányzat

C
2014. módosított előirányzat

1,) Kötelező feladat
1.1,) Saját folyó bevételek
1.1.1) Intézményi ellátási díjak
1.1.2) ÁFA bevételek
1.1.3,) Kamat
1.1.4,) Továbbszámlázott szolgáltatás
ellenértéke
1.2,) Támogatások
1.2.1) Intézményfinanszírozás

2,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

4,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül
4.1,) Nonprofit szervezettől


3.632
2.860
772



57.367
57.367


3.682
2.860
772
12

38
57.637
57.637

1.964


20
20

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60.999

63.303
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2014. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi módosított előirányzat

1) Szociális étkeztetés



2) Önkormányzati jogalkotás









3) Háziorvosi alapellátás



4) Köztemető-fenntartás és működtetés


5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk.
.

6)Könyvtári szolgáltatás

7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése





8,) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



9,) Iskolai étkeztetés


10,) Házi segítségnyújtás

11,) Községgazdálkodás


12,) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

13,) Idősek nappali ellátása

1.1)Intézményi ellátási díj
1.2) ÁFA

2.1) Kamatbevétel
2.2) Szolgáltatások ellenértéke
2.3) Bérleti és lízing díjbevétel
2.4,) Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
2.5,) ÁFA bevétel
2.6,) ÁFA visszatérülés

3.1)Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
3.2)ÁFA bevétel

4.1)Egyéb sajátos bevétel


5.1) Bérleti díjbevétel
5.2,)Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
6.1) Egyéb sajátos bevétel
7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele
7.2,)Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
7.3,) ÁFA bevétel
8.1) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása
8.2) ÁFA bevétel
9.1) Intézményi ellátási díj
9.2) ÁFA bevétel
10.1) Intézményi ellátási díj
11.1,) Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
11.2,) ÁFA bevétel
12.1,) Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
12.2,) ÁFA bevétel
13.1,) Továbbszla.
szolgáltatás ellenér


9.090
2.455

8.000

208

1.451







71
19


160



1.200


6



1.062







1.496
15

2.345
633

78


9.090
2.455

8.000

208

1.451

251
19

16.445


71
19


160



1.560

2
6



1.062


29
1



1.496
15

2.345
633

78

5
1

4
1

1

14,) Összesen:

28.289

45.408
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 2/2. sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2014. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi módosított előirányzat

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke
1.2) Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke
1.3) Kamat


70


180


183
16

2) Összesen:

70

379
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 2/2/A. sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként
BARACS

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2014. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi módosított előirányzat

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke
1.2) Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke
1.3) Kamat


70


170


183
16

2) Összesen:

70

369
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 2/2/B. sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Kisapostag

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2014. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi módosított előirányzat

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1,)Szolgáltatások ellenértéke







10

2) Összesen:

10
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.10.) Rendelete módosításáról: 2/3. sz. melléklet
A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként
Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2014. évi eredeti
előirányzat

D
2014. évi módosított előirányzat

1,) Intézményi étkezés

2,) Óvodai nevelés

1.1) Térítési díj
1.2) ÁFA bevétel
2.1,) Továbbszámlázott szolgáltatás ellenértéke
2.2,) Kamat

2.860
772

2.860
772



38
12

3,) Összesen:

3.632

3.682
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

3. melléklet

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

1d

ezer Ft-ban

1e

A

B

K i a d a d á s o k

L

1f

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1g

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1h

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

1i

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1j

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1k

I. Kötelező feladatok

1l

I/1) Út építése

Eredeti

22

150

190 500

190 672

1m

Módosított

22

150

192 377

192 549

1n

Teljesítés

1o

I/2,) Közutak

Eredeti

3 048

3 048

1p

üzemeltetése,

Módosított

3 048

3 048

1q

fenntartása

Teljesítés

1r

I/3,) Idősek Nappali

Eredeti

1 662

1 662

1s

ellátása

Módosított

1 663

1 663

1t

Teljesítés

1u

I/4,) Város- és

Eredeti

3 961

1 045

5 808

10 814

1v

Községgazdálkodási

Módosított

4 330

1 146

5 814

11 290

1w

m.n.s. szolgáltatások

Teljesítés

1x

I/5,) Köztemető fenntartás

Eredeti

3 803

1 000

4 803

1y

működtetés

Módosított

3 803

1 320

5 123

1z

Teljesítés

11

I/6,) Közvilágítás

Eredeti

7 782

7 782

12

Módosított

7 782

7 782

13

Teljesítés

14

I/7,) Család- és nővédelmi

Eredeti

4 451

1 122

1 536

7 109

15

egészségügyi

Módosított

4 496

1 134

1 541

7 171

16

gondozás

Teljesítés

17

I/8,)Téli

Eredeti

11 225

1 515

300

13 040

18

közfoglalkoztatás

Módosított

11 225

1 515

300

13 040

19

Teljesítés

110

I/9,) Házi

Eredeti

3 153

848

658

4 659

111

segítségnyújtás

Módosított

3 335

897

658

4 890

112

Teljesítés

113

114

115

I/10,) Rendszeres

Eredeti

12 200

12 200

116

szociális segély

Módosított

12 200

12 200

117

Teljesítés

118

I/11,) Rendkívüli

Eredeti

1 300

1 300

119

gyermekvédelmi

Módosított

1 300

1 300

120

támogatások

Teljesítés

121

I/12,) Szennyvíz gyűjtése

Eredeti

685

712

1 397

122

tisztítása,

Módosított

685

712

24 000

25 397

123

elhelyezése

Teljesítés

124

I/13,) Települési hulladék

Eredeti

1 300

1 300

125

begyűjtése,

Módosított

1 300

1 300

126

szállítása

Teljesítés

127

I/14) Átmeneti segély

Eredeti

600

600

128

Módosított

600

600

129

Teljesítés

130

I/15,) Szociális étkeztetés

Eredeti

12 646

12 646

131

Módosított

12 646

12 646

132

Teljesítés

133

I/16) Közhasznú foglal-

Eredeti

1 052

142

1 194

134

koztatás

Módosított

1 052

142

1 194

135

Teljesítés

136

I/17) Folyadék szállítására

Eredeti

137

szolgáló közmű

Módosított

18 148

18 148

138

építése

Teljesítés

139

I/18) Lakásfenntartási

Eredeti

2 820

2 820

140

támogatás

Módosított

2 820

2 820

141

normatív alapon

Teljesítés

142

I/19) Közgyógyellátás

Eredeti

100

100

143

Módosított

100

100

144

Teljesítés

145

I/20,) Könyvtári

Eredeti

121

121

146

szolgáltatások

Módosított

121

121

147

Teljesítés

148

I/21,) Közműv.intézm. Kö-

Eredeti

8 645

2 305

8 255

19 205

149

zösség színterek

Módosított

8 784

2 342

8 417

1 732

21 275

150

működtetése

Teljesítés

151

I/22,) Közműv.tevékenysé-

Eredeti

800

800

152

gek és támogatások

Módosított

800

800

153

Teljesítés

154

I/23,) Könyvtári állomány

Eredeti

652

652

155

gyarapítás

Módosított

652

652

156

Teljesítés

157

I/24) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

57 367

57 367

158

költségvetési szerveikkel

Módosított

57 637

57 637

159

Óvoda

Teljesítés

160

I/25) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

64 171

64 171

161

költségvetési szerveikkel

Módosított

65 033

65 033

162

közös önkormányzat hivatal

Teljesítés

163

I/26,) Önkormányzati

Eredeti

14 489

3 925

8 986

21 595

335

49 330

164

jogalkotás

Módosított

15 015

4 046

11 512

29 863

1 125

61 561

165

Teljesítés

166

I/27,) Adó, illeték kiszabása

Eredeti

374

374

167

beszedése,

Módosított

374

374

168

adóellenőrzés

Teljesítés

169

I/28,) Önkormányzati

Eredeti

861

2 428

3 289

170

vagyonnal való

Módosított

18 065

2 428

72 857

93 350

171

gazd.kapcs.fe.a

Teljesítés

172

I/29,) Iskolai

Eredeti

4 217

1 161

9 319

14 697

173

működtetése

Módosított

4 293

1 181

9 731

15 205

174

Teljesítés

175

I/30,) Iskolai

Eredeti

10 062

10 062

176

étkeztetés

Módosított

10 062

10 062

177

Teljesítés

178

I/31,) Központi

Eredeti

179

költségvetési befizetések

Módosított

1 826

1 826

180

Teljesítés

181

182

183

I/32,) Önkormányzat által

Eredeti

2 000

2 000

184

nyújtott lakástámogatás

Módosított

2 000

2 000

185

Teljesítés

186

II. Önként vállalt feladatok

187

II/1,) Lakóingatlan

Eredeti

1179

1179

188

bérbeadása,

Módosított

1209

1209

189

üzemeltetése

Teljesítés

190

II/2,) Fogorvosi

Eredeti

643

643

191

alapellátás

Módosított

1343

1343

192

Teljesítés

193

II/3,) Fogorvosi

Eredeti

195

195

194

ügyeleti ellátás

Módosított

195

195

195

Teljesítés

196

II/4,) Háziorvosi

Eredeti

1421

834

2255

197

alapellátás

Módosított

1421

834

2255

198

Teljesítés

199

II/5,) Egyéb önkormányzati

Eredeti

2210

2210

1100

eseti pénzbeli

Módosított

2975

2975

1101

ellátások

Teljesítés

1102

II/6,) Háziorvosi

Eredeti

1927

1927

1103

ügyeleti ellátás

Módosított

1927

1927

1104

Teljesítés

1105

II/7,) Civil szervezetek

Eredeti

4250

3500

7750

1106

működési támogatása

Módosított

4250

3500

7750

1107

Teljesítés

1108

III,) Kiadások

Eredeti

51 193

12 063

81 923

19 230

151 051

5 650

193 928

335

515 373

1109

összesen

Módosított

52 530

12 403

104 795

19 995

160 451

5 650

216 005

96 857

1 125

669 811

1110

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

1c

ezer Ft-ban

1d

A

B

K i a d a d á s o k

L

1e

Szakfeladat

előirány-zat

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1f

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1g

személyi juttatások

munkaad. terhelő jár. és szoc.adó

dologi kiadások

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadás

egyéb felhalmozási célú kiadás

felújitások

intézményi beruházások

költségvetési

1h

1i

1j

I. Kötelező feladatok

1k

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

38 513

10 357

14 981

390

64 241

1l

igazgatási tevékenysége

Módosított

39 073

10 508

15 718

390

65 689

1m

Teljesítés

1n

I/2 Választás

Eredeti

1o

Módosított

1 420

383

495

2 298

1p

Teljesítés

1q

II) Kiadások

Eredeti

38 513

10 357

14 981

390

64 241

1r

összesen

Módosított

40 493

10 891

16 213

390

67 987

1s

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

BARACS

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

27 910

7 540

10 020

260

45 730

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

28 462

7 689

10 471

260

46 882

1o

Teljesítés

1p

I/2 Választás

Eredeti

1q

Módosított

1 038

277

450

1 765

1r

Teljesítés

1s

II) Kiadások

Eredeti

27 910

7 540

10 020

260

45 730

1t

összesen

Módosított

29 500

7 966

10 921

260

48 647

1u

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

KISAPOSTAG

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

10 603

2 817

4 961

130

18 511

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

10 611

2 819

5 247

130

18 807

1o

Teljesítés

1p

I/2 Választás

Eredeti

1q

Módosított

382

106

45

533

1r

Teljesítés

1s

II.

Eredeti

10603

2817

4961

130

18511

1t

Összesen:

Módosított

10993

2925

5292

130

19340

1u

Teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1a

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

1b

KISAPOSTAG

1c

1d

1e

ezer Ft-ban

1f

A

B

K i a d a d á s o k

L

1g

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

1h

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1i

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

1j

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

1k

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

1l

I. Kötelező feladatok

1m

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

10 603

2 817

4 961

130

18 511

1n

igazgatási tevékenysége

Módosított

10 611

2 819

5 247

130

18 807

1o

Teljesítés

1p

I/2 Választás

Eredeti

1q

Módosított

382

106

45

533

1r

Teljesítés

1s

II.

Eredeti

10603

2817

4961

130

18511

1t

Összesen:

Módosított

10993

2925

5292

130

19340

1u

Teljesítés

4. melléklet

Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai
ezer Ft-ban

A
szakfeladat:

B
Pénzeszköz átadás megnevezése:

C
2014. évi eredeti előirány.

D
2014. évi módosí-tott előir.

1,) Önkormányzati jogalkotás












2,) Háziorvosi alapellátás




3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás

4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás

5,) Lakásfenntartási tám. normatív

6,)Rendszeres szociális segély


7) Közgyógyellátás

8) Egyéb önkorm. eseti pénzb. Tám.





9) Átmeneti segély

10,) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11,) Civil szervezetek működési támogatása

12) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

13) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

1.1) Szemétlerakó működési költségére
1.2) Repülőnap támogatása
1.3) TÖOSZ tagdíj
1.4) Mezőföldi Híd Leader Egyesület
1.5) Pénzbeli kártérítés
1.6) Dunaújváros Vizi Társulat
hozzájárulás
1.7) Szent Pantelon korház
támogatása
1.8) Többcélú Kistérségi Társulás


2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz
2.2) Vérvétel ellátása


3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek

4) Fogászati ügyelet


5) Lakásfenntartási támogatás


6.1) Rendszeres szoc. segély
6.2) Foglalkoztatást hely. tám.


7) Közgyógyellátás

8.1) Szemétszállítás kompenzálására
8.2) Idősek karácsonyi segélyezése
8.3) Pénzbeli kártérítés
8.4) Szociális tűzifa



9) Eseti szociális segélyezés

10.1) Átmeneti nevelési segély
10.2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11) Civil szervezetek tám.


12.1) Közös Hivatal
15.2) Óvoda


13.1) Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Társulás


350
100
70

30


433

350
20.262
21.595


174
660
-------
834

1.927

195


2.820


3.308
8.892
12.200

100

256
1.044
910

2.210


600

1.150

150
1.300

4.250


64.171
57.367
121.538


712


350
100
70

30


433

350
28.530
29.863


174
660
-------
834

1.927

195


2.820


3.308
8.892
12.200

100

256
1.044
910
765
2.975


600

1.150

150
1.300

4.250


65.033
57.637
121.538


712

Támogatás összesen:

170281

180.446

5. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2014. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi módosított előirányzat

1,) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése



2,) Út építése


3,) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


4,) Köztemető fenntartás, működtetés

5,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok





6,) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

1.1)Ivóvíz rekonstrukció




2.1) Széchenyi utca felújítás


3.1) Szennyvízberuházás kiegészítés


4.1) Ravatalozó felújítás


5.1) Utak felújítása
5.2) Parkrendezés
5.3) Óvoda földterület vásárlás
5.4) Kerékpárút önrész
5.5) Felszíni vízelvezetés önrész
5.6) Övárok kisajátítás
5.7) Piac kialakítás
5.8) Térfigyelő kamerarendszer
5.9) 280/7 hrsz ingatlan vásárlás


6.1) Faluház felújítás






190.500






1.000


1.857
571







2.428

18.148




192.377


24.000



1.320


1.857
571
10.000
20.941
35.316
1.000
300
4.900
400
75.285

1.732

7,) Felhalmozási kiadások összesen:

193.928

312.862
Baracs, 2014. szeptember 15.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014.(IX.25.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 5/2. sz. melléklet
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként
ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2014. évi eredeti előirányz.

D
2014. évi módosított előirányzat

1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység

1.1)Számítógép beszerzés

390

390

2,) Felhalmozási kiadások összesen:

390

390