Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról.

Hatályos: 2014. 09. 30- 2014. 09. 30

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról.

2014.09.30.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. §, (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 368/2011. évi (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014.(II.10.) Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete (továbbiakban:Rendelet) 3. § és az 5. § hatályát veszti.

2. § A Rendelet 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(5) Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
ezer Ft-ban

Sor-szám
A

A többéves kihatással járó feladat megnevezése
B

Előirányzatok éves bontásban

2014.
C

2015.
D

2016.
E

Összesen:
F

1.

Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása

150

150

150

450

2.

Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület )

150

150

300

3.

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

16000

16000

32000

4.

Felhalmozási célú hitel kamat és kezelési költég

3416

2733

6149

3. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdésében és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, valamint Az e rendelet 1. § figyelembe véve az önkormányzat költségvetési szervei előirányzatát szakfeladati bontásban, számadatokkal és szöveges indokolással e rendelet alábbi mellékletei tartalmazzák:

1. sz. 2014. évi tervezett bevételek forrásonként, működési felhalmozási
cél szerint
2. sz. Működési bevételek címenként és szakfeladatonként
3. sz. 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadások
4. sz. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások és működési célú
pénzeszköz átadás
5. sz. 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadások célonként
6. sz. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű
bemutatása
7. sz. Többéves kihatással járó feladatok és előirányzatai
8. sz. Létszám előirányzat
9. sz. Tartalék
10.sz. Előirányzat – felhasználási ütemterv
11. sz. Közvetett támogatások”

4. § A Rendelet 1. számú melléklet helyébe az alábbi 1. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2 /2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete
Az 1. számú melléklet 1.1. pontja:
Az Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2013. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi terv

I
1,) Saját folyó bevételek
1.1,).Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja
1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.3,) Továbbszámlázott
szolgáltatások
1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek
1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n
kívülről
1.1.6,) ÁFA bevétel
1.1.7,) Önkormányzati lakások
lakbérbevétele
1.1.8,) Önkormányzati egyéb
helyiségek bérbeadása
1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke

1.2) Közhatalmi bevételek
1.2.1,) Építményadó
1.2.2,) Telekadó
1.2.3,) Iparűzési adó
1.2.4,) Talajterhelési díj

2,) Átengedett bevételek
2.1,) Gépjárműadó

3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
3.1,) Egyes jövedelempótló tám.
3.2,) Központosított előirányzat
3.3,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3.4,) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
3.5,) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
3.6,) Kulturális feladatok támogatása

4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek
3.1,) Koncessziós bevétel
3.2,) Felhalmozási célú támogatási
kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.

5,) Véglegesen átvett pénzeszközök
4.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel
ÁHT-n belülről
4.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól
4.1.2,) Önkormányzattól Orvosi
Ügyeletre
4.1.3,) Önkormányzattól
Közös hivatal működéséhez
4.1.4,) Többcélú Kistérségi
Társulástól
4.1.5,) Elkülönített állami
pénzalaptól
6,) 2013. évi felhalmozási célú
pénzmaradvány igénybevétele
7,) Felhalmozási célú hitel felvétele


110.259
28.206
9.834
2.651

71
166

10.000
2.718

1.062

1.496
208

82.053
7.800
7.500
65.253
1.500

10.000
10.000



171.475
15.486
557

44.728

90.584

16.088
4.032

4.717
4.542

175

16.274


6.982

552

2.242



6.498


110.927
28.289
11.513
2.651

71
166

8.000
3.122

1.062

1.496
208

82.638
8.000
7.500
65.638
1.500

10.000
10.000



180.949
12.629
571

79.768

55.186

28.802
3.993

349


349

22.648


7.283

552

191

831

13.791

110.500
80.000

8,) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

312.725

515.373
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
1. számú melléklet 1.2. pontja:

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2013. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi terv

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás


70

70

72.612
72.612


70

70

64.171
64.171

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72.682

64.241
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
1. számú melléklet 1.2.1. pontja:

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

BARACS

Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2013. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi terv

1,) Saját folyó bevételek
1.1,) Intézményi működési bevételek
1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek
1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke

2,) Támogatások
2.1,) Intézményfinanszírozás


70

70

72.612
72.612


70

70

45.660
45.660

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72.682

45.730
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
1. számú melléklet 1.2.2. pontja:

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

KISAPOSTAG

Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2013. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi terv

1,) Támogatások
1.1,) Intézményfinanszírozás

18.511
18.511

3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18.511
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
Polgármester jegyző
1. számú melléklet 1.3. pontja:

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és

felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A
Megnevezés

B
2013. évi eredeti előirányzat

C
2014. évi terv

1,) Kötelező feladat
1.1,) Saját folyó bevételek
1.1.1) Intézményi ellátási díjak
1.1.2) ÁFA bevételek
1.2,) Támogatások
1.2.1) Intézményfinanszírozás


3.909
3.078
831
44.338
44.338


3.632
2.860
772
57.367
57.367

2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN

48.247

60.999
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

5. § A Rendelet 2. számú melléklet helyébe az alábbi 2. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete:
2. számú melléklet 2.1. pontja:

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2013. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi terv

1) Szociális étkeztetés



2) Önkormányzati jogalkotás




3) Háziorvosi alapellátás



4) Köztemető-fenntartás és működtetés


5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk.
.
6)Könyvtári szolgáltatás

7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése


8,) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése



9,) Iskolai étkeztetés


10,) Házi segítségnyújtás

1.1)Intézményi ellátási díj
1.2) ÁFA

2.1) Kamatbevétel
2.2) Szolgáltatások ellenértéke
2.3) Bérleti és lízing díjbevétel

3.1)Továbbszla.
szolgáltatás ellenér
3.2)ÁFA bevétel

4.1)Egyéb sajátos bevétel
4.2) ÁFA bevétel

5.1) Bérleti díjbevétel

6.1) Egyéb sajátos bevétel
7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele
8.1) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása
8.2) ÁFA bevétel
9.1) Intézményi ellátási díj
9.2) ÁFA bevétel
10.1) Intézményi ellátási díj


7.717
2.084

10.000

208

1451


71
19


160
43


1.200


6



1.062



1496


2.117
572


9.090
2.455

8.000

208

1.451


71
19


160



1.200


6



1.062



1.496
15

2.345
633

78

9,) Összesen:

28206

28.289
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
2. számú melléklet 2.2. pontja:

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2013. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi terv

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke


70


70

3) Összesen:

70

70
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
2. számú melléklet 2.2.1. pontja:
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

BARACS

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2013. évi eredeti előirányzat

D
2014. évi terv

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

1.1) Szolgáltatások ellenértéke


70


70

3) Összesen:

70

70
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
2. számú melléklet 2.3. pontja:

A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

A
Szakfeladat

B
Bevétel megnevezése

C
2013. évi eredeti
előirányzat

D
2014. évi terv

1,) Intézményi étkezés

1.1) Térítési díj
1.2) ÁFA bevétel

3.078
831

2.860
772

2,) Összesen:

3.909

3.632
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

6. § A Rendelet 3. számú melléklet helyébe az alábbi 3. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete:
3. számú melléklet 3.1. pontja:

Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I. Kötelező feladatok

I/1) Út építése

Eredeti

37

150

187

Terv

22

150

190 500

190 672

I/2,) Közutak

Eredeti

3 048

3 048

üzemeltetése,

fenntartása

Terv

3 048

3 048

I/3,) Idősek Nappali

Eredeti

1 546

407

1 365

3 318

ellátása

Terv

1 662

1 662

I/4,) Város- és

Eredeti

3 026

824

5 750

9 600

Községgazdálkodási

m.n.s. szolgáltatások

Terv

3 961

1 045

5 808

10 814

I/5,) Köztemető fenntartás

Eredeti

3 644

3 644

működtetés

Terv

3 803

1 000

4 803

I/6,) Közvilágítás

Eredeti

7 782

7 782

Terv

7 782

7 782

I/7,) Család- és nővédelmi

Eredeti

4 303

1 083

1 429

6 815

egészségügyi

gondozás

Terv

4 451

1 122

1 536

7 109

I/8,)Téli

Eredeti

közfoglalkoztatás

Terv

11 225

1 515

300

13 040

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I/9,) Házi

Eredeti

1 547

407

662

2 616

segítségnyújtás

Terv

3 153

848

658

4 659

I/10,) Rendszeres

Eredeti

szociális segély

Terv

12 200

12 200

I/11,) Rendkívüli

Eredeti

1 300

1 300

gyermekvédelmi

támogatások

Terv

1 300

1 300

I/12,) Szennyvíz gyűjtése

Eredeti

1 260

2 142

3 402

tisztítása,

elhelyezése

Terv

685

712

1 397

I/13,) Települési hulladék

Eredeti

1 300

1 300

begyűjtése,

szállítása

Terv

1 300

1 300

I/14,) Gyermekjóléti

Eredeti

1 793

465

344

2 602

szolgáltatás

Terv

I/15) Átmeneti segély

Eredeti

600

600

Terv

600

600

I/16,) Szociális étkeztetés

Eredeti

12 424

12 424

Terv

12 646

12 646

I/17) Közhasznú foglal-

Eredeti

8 009

1 081

254

9 344

koztatás

Terv

1 052

142

1 194

I/18) Folyadék szállítására

Eredeti

2 400

2 400

szolgáló közmű

építése

Terv

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I/19) Lakásfenntartási

Eredeti

támogatás

normatív alapon

Terv

2 820

2 820

I/20) Közgyógyellátás

Eredeti

Terv

100

100

I/21,) Családsegítés

Eredeti

1 760

479

51

2 290

Terv

I/22,) Könyvtári

Eredeti

121

121

szolgáltatások

Terv

121

121

I/23,) Közműv.intézm. Kö-

Eredeti

7 960

2 124

7 539

17 623

zösség színterek

működtetése

Terv

8 645

2 305

8 255

19 205

I/24,) Közműv.tevékenysé-

Eredeti

700

700

gek és támogatások

Terv

800

800

I/25,) Könyvtári állomány

Eredeti

652

652

gyarapítás

Terv

652

652

I/26) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

89 497

89 497

költségvetési szerveikkel

Óvoda

Terv

57 367

57 367

I/27) Önkorm. elszámolásai

Eredeti

72 612

72 612

költségvetési szerveikkel

közös önkormányzat hivatal

Terv

64 171

64 171

I/28,) Önkormányzati

Eredeti

7 127

1 925

7 319

910

897

653

18 831

jogalkotás

Terv

14 489

3 925

8 986

21 595

335

49 330

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I/29,) Adó, illeték kiszabása

Eredeti

322

322

beszedése,

adóellenőrzés

Terv

374

374

I/30,) Önkormányzati

Eredeti

1 437

6 000

7 437

vagyonnal való

gazd.kapcs.fe.a

Terv

861

2 428

3 289

I/31,) Iskolai

Eredeti

3 954

1 078

8 040

13 072

működtetése

Terv

4 217

1 161

9 319

14 697

I/32,) Iskolai

Eredeti

7 986

7 986

étkeztetés

Terv

10 062

10 062

I/33,) Önkormányzat által

Eredeti

500

500

nyújtott lakástámogatás

Terv

2 000

2 000

II. Önként vállalt feladatok

II/1,) Lakóingatlan

Eredeti

584

584

bérbeadása,

üzemeltetése

Terv

1179

1179

II/2,) Fogorvosi

Eredeti

603

603

alapellátás

Terv

643

643

II/3,) Fogorvosi

Eredeti

180

180

ügyeleti ellátás

Terv

195

195

II/4,) Háziorvosi

Eredeti

1329

827

2156

alapellátás

Terv

1421

834

2255

II/5,) Egyéb önkormányzati

Eredeti

1300

1300

eseti pénzbeli

ellátások

Terv

2210

2210

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

Intézményi

költségve-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

II/6,) Háziorvosi

Eredeti

1927

1927

ügyeleti ellátás

Terv

1927

1927

II/7,) Civil szervezetek

Eredeti

3950

3950

működési támogatása

Terv

4250

3500

7750

III,) Kiadások

Eredeti

41 025

9 873

75 982

4 110

169 890

650

10 542

653

312 725

összesen

Terv

51 193

12 063

81 923

19 230

151 051

5 650

193 928

335

515 373
3. számú melléklet 3.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-zat

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi juttatások

munkaad. terhelő jár. és szoc.adó

dologi kiadások

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiadás

egyéb felhalmozási célú kiadás

felújitások

intézményi beruházások

költségvetési

I. Kötelező feladatok

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

34 344

9 260

10 391

53 995

igazgatási tevékenysége

Terv

38 513

10 357

14 981

390

64 241

I/2,) Ápolási díj

Eredeti

466

466

alanyi jogon

Terv

I/3,) Rendszeres

Eredeti

15 290

15 290

szociális

segély

Terv

I/4,) Normatív

Eredeti

2 808

2 808

lakásfenntartási

támogatás

Terv

I/5,) Közgyógyellátás

Eredeti

100

100

Terv

I/6 Időskorúak

Eredeti

23

23

járadéka

Terv

II) Kiadások

Eredeti

34 344

9 260

10 391

18 687

72 682

összesen

Terv

38 513

10 357

14 981

390

64 241

Várai Róbert

dr. Horváth Zsolt

polgármester

jegyző

3. számú melléklet 3.2.1. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

BARACS

A

B

K i a d a d á s o k

ezer Ft-ban

L

Szakfeladat

előirányzat

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi juttatások

munkaad. terhelő jár és szoc.adó

dologi kiadások

ellátottak pénzbeli juttatásai

egyéb működési célú kiad.

egyéb felhalmozási célú kiad.

felújitások

intéuzményi beruházások

költségvetési

I. Kötelező feladatok

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

34 344

9 260

10 391

53 995

igazgatási tevékenysége

Terv

27 910

7 540

10 020

260

45 730

I/2,) Ápolási díj

Eredeti

466

466

alanyi jogon

Terv

I/3,) Rendszeres

Eredeti

15 290

15 290

szociális

segély

Terv

I/4,) Normatív

Eredeti

2 808

2 808

lakásfenntartási

támogatás

Terv

I/5,) Közgyógyellátás

Eredeti

100

100

Terv

I/6 Időskorúakjáradéka

Eredeti

23

23

Terv

II) Kiadások

Eredeti

34 344

9 260

10 391

18 687

72 682

összesen

Terv

27 910

7 540

10 020

390

45 730

Várai Róbert

dr. Horváth Zsolt

polgármester

jegyző

3. számú melléklet 3.2.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

KISAPOSTAG

ezer Ft-ban

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intéuzményi

költségve-

juttatások

terhelő jár

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

tési

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I. Kötelező feladatok

I/1,) Önkormányzatok

Eredeti

igazgatási tevékenysége

Terv

10 603

2 817

4 961

130

18 511

II.

Eredeti

Összesen:

Terv

10603

2617

4961

130

18511

Várai Róbert

dr. Horváth Zsolt

polgármester

jegyző

3. számú melléklet 3.3. pontja

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási

ezer Ft-ban

A

B

K i a d a d á s o k

L

Szakfeladat

előirány-

M ü k ö d é s i k i a d á s o k

Felhalmozási kiadások

Tartalék

Összesen

zat

C

D

E

F

G

H

I

J

K

személyi

munkaad.

dologi

ellátottak

egyéb

egyéb

felújitások

intézményi

költségveté-

juttatások

terhelő jár.

kiadások

pénzbeli

működési

felhalmozási

beruházá-

si

és szoc.adó

juttatásai

célú kiad.

célú kiad.

sok

I. Kötelező feladatok

I/1) Óvodai

Eredeti

1494

407

8229

10130

intézményi

étkezés

Terv

1541

424

7952

9917

I/2) Óvodai

Eredeti

25401

6843

5873

38117

nevelés

Terv

35859

9742

5481

51082

II.

Eredeti

26895

7250

14102

48247

Összesen:

Terv

37400

10166

13433

60999

Várai Róbert

dr. Horváth Zsolt

polgármester

jegyző”

7. § A Rendelet 4. számú melléklet helyébe az alábbi 4. számú melléklet lép:

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete:
4. számú melléklet 4.1. pontja

Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

ezer Ft-ban

A
szakfeladat:

B
Pénzeszköz átadás megnevezése:

C
2013. évi eredeti előirány.

D
2014. évi terv

1,) Önkormányzati jogalkotás












2,) Háziorvosi alapellátás




3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás

4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás

5,) Lakásfenntartási tám. normatív

6,)Rendszeres szociális segély


7) Közgyógyellátás

8) Egyéb önkorm. eseti pénzb. Tám.



9) Átmeneti segély

10,) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11,) Civil szervezetek működési támogatása

12) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

13) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

1.1) Szemétlerakó működési költségére
1.2) Repülőnap támogatása
1.3) TÖOSZ tagdíj
1.4) Mezőföldi Híd Leader Egyesület
1.5) Pénzbeli kártérítés
1.6) Dunaújváros Vizi Társulat
hozzájárulás
1.7) Szent Pantelon korház
támogatása
1.8) Többcélú Kistérségi Társulás


2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz
2.2) Vérvétel ellátása


3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek

4) Fogászati ügyelet


5) Lakásfenntartási támogatás


6.1) Rendszeres szoc. segély
6.2) Foglalkoztatást hely. tám.


7) Közgyógyellátás

8.1) Szemétszállítás kompenzálására
8.2) Idősek karácsonyi segélyezése
8.3) Pénzbeli kártérítés


9) Eseti szociális segélyezés

10.1) Átmeneti nevelési segély
10.2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


11) Civil szervezetek tám.


12.1) Közös Hivatal
15.2) Óvoda


13.1) Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Társulás


354

71

30
910




442
1.807


167
660
-------
827

1.927

180











256
1.044
______
1.300

600

1.150

150
1.300

3.950


72.612
89.497
162.109


350
100
70

30


433

350
20.262
21.595


174
660
-------
834

1.927

195


2.820


3.308
8.892
12.200

100

256
1.044
910
2.210

600

1.150

150
1.300

4.250


64.171
57.367
121.538


712

Támogatás összesen:

174.000

170.281
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

8. § A Rendelet 5. számú melléklet helyébe az alábbi 5. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete:
5. számú melléklet 5.1. pontja

Az önkormányzat 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2013. évi eredeti előirányz.

D
2014. évi terv

1,) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése



2,) Út építése


3,) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése


4,) Köztemető fenntartás, működtetés

5,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1.1)Fejlesztési díj visszaforgatása




2.1) Széchenyi utca felújítás


3.1) Fejlesztési díj visszaforg.



4.1) Ravatalozó felújítás


5.1) Polgármesteri hivatal felújítás
5.2) Raktár épület önrész
5.3) Utak felújítása
5.4) Parkrendezés

2.400







2.142







1.000
5.000


6.000






190.500






1.000





1.857
571
2.428

7,) Felhalmozási kiadások összesen:

10.542

193.928
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
5. számú melléklet 5.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2013. évi eredeti előirányz.

D
2014. évi terv

1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység

1.1)Számítógép beszerzés

390

2,) Felhalmozási kiadások összesen:

390
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
5. számú melléklet 5.2.1. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

Baracs

ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2013. évi eredeti előirányz.

D
2014. évi terv

1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység

1.1)Számítógép beszerzés

260

2,) Felhalmozási kiadások összesen:

260
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
5. számú melléklet 5.2.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

Kisapostag

ezer Ft-ban

A
Szakfeladat:

B
Felújítás, Felhalmozás megnevezése:

C
2013. évi eredeti előirányz.

D
2014. évi terv

1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység

1.1)Számítógép beszerzés

130

2,) Felhalmozási kiadások összesen:

130
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

9. § A Rendelet 6. számú melléklet helyébe az alábbi 6. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete:
6. számú melléklet 6.1. pontja
Önkormányzat
ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

1) Intézményi működési bevételek 28.289
2) Közhatalmi bevételek 82.638
3) Átengedett bevételek 10.000
4) Önkormányzatok általános működésének támogatása 180.949
5) Működési célú pénzeszköz átvétel 22.648
6) Működési célú bevételek összesen: 324.524
7) Személyi juttatások 51.193
8) Munkaadót terhelő járulék 12.063
9) Dologi kiadások 81.923
10) Működési célú pénzeszköz átadás 151.051
11) Ellátottak pénzbeli juttatása 19.230
12) Tartalék 335
13) Működési célú kiadások összesen: 315.795

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

14) 2013. évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 110.500
15) Felhalmozási hitel felvétel 80.000
16) Első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése 349
17) Felhalmozási célú bevételek összesen: 190.849
18) Felújítási kiadások 193.928
19) Fejlesztési célú kötelezettség 150
20) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5.500
21) Felhalmozási célú kiadások összesen: 199.578
22) Bevételek összesen: 515.373
23) Kiadások összesen: 515.373
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
6. számú melléklet 6.2. pontja
Közös Önkormányzati Hivatal
ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

1) Intézményi működési bevételek 70
2) Intézményfinanszírozás 64.171
3) Működési célú bevételek összesen: 64.241
4) Személyi juttatások 38.513
5) Munkaadót terhelő járulék 10.357
6) Dologi kiadások 14.981
8) Működési célú kiadások összesen: 63.851

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

9) Felhalmozási kiadások 390
10) Felhalmozási célú kiadások összesen: 390
11) Bevételek összesen: 64.241
12) Kiadások összesen: 64.241
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
6. számú melléklet 6.3. pontja
Óvoda
ezer Ft-ban

I. Működési bevételek és kiadások

1) Intézményi működési bevételek 3.632
2) Intézményfinanszírozás 57.367
3) Működési célú bevételek összesen: 60.999
4) Személyi juttatások 37.400
5) Munkaadót terhelő járulék 10.166
6) Dologi kiadások 13.433
7) Működési célú kiadások összesen: 60.999
8) Bevételek összesen: 60.999
9) Kiadások összesen: 60.999
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

10. § A Rendelet 7. számú melléklet helyébe az alábbi 7. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében tervezett,

többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám
A

A többéves kihatással járó feladat megnevezése
B

Előirányzatok éves bontásban

2014.
C

2015.
D

2016.
E

Összesen:
F

1.

Illegálisan lerakott hulladékok felszámolása

150

150

150

450

2.

Baracs-Nagyvenyim összekötő út (földterület )

150

150

300

3.

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

16000

16000

32000

4.

Felhalmozási célú hitel kamat és kezelési költség

3416

2733

6149
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

11. § A Rendelet 8. számú melléklet helyébe az alábbi 8. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet 8. számú melléklete:
8. számú melléklet 8.1. pontja
Önkormányzat

2014. évi tervezett létszám előirányzat

Szakfeladat



A

2014. évi nyitólétszám
fő

B

2014. évi engedélyezett létszámkeret
fő
C

Éves átlagos statisztikai létszám
fő

D

1) Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

2

1

2,) Önkormányzati jogalkotás

1

1

1

3,) Téli közfoglalkoztatás

29

12

12

4) Házi segítségnyújtás

2

2

2

5) Város-és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

2

2,5

2,5

6) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

4,5

4,5

4,5

7) Közhasznú foglalkoztatás

1,5

1,5

8) Iskolai működtetés

3

3

3

9) Összesen:

42,5

28,5

28,5
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
8. számú melléklet 8.2. pontja
Közös Hivatal

2014. évi tervezett létszám előirányzat

Szakfeladat



A

2014. évi nyitólétszám
fő

B

2014. évi engedélyezett létszámkeret
fő
C

Éves átlagos statisztikai létszám
fő

D

1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység

14

14

14

3) Összesen:

14

14

14
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
8. számú melléklet 8.3. pontja
Óvoda

2014. évi tervezett létszám előirányzat

Szakfeladat



A

2014. évi nyitólétszám
fő

B

2014. évi engedélyezett létszámkeret
fő
C

Éves átlagos statisztikai létszám
fő

D

1) Óvodai intézményi étkezés

1

1

1

2) Óvodai nevelés

12,5

12,5

12,5

3) Közhasznú foglalkoztatás

---

---

---

4) Összesen:

13,5

13,5

13,5
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

12. § A Rendelet 10. számú melléklet helyébe az alábbi 10. számú melléklet lép.

„Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet
10.számú melléklete
10. számú melléklet 10.1. pontja
Önkormányzat

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2014. év várható bevételek, kiadások havi forgalma

ezer Ft-ban

Megnevezés

A

Előirányzat

B

Január

C

Február

D

Március

E

Április

F

Május

G

Június

H

Július

I

Augusztus
J

Szeptember
K

Október

L

November
M

December
N

1) Intézményi
Működési bevétel

28.289

1.655

1.652

3.652

1.652

2.459

3.487

1.538

1.338

3.652

1.656

1.652

3.896

2)Közhatalmi bevételek

82.638

485

3.700

21.000

9.500

4.900

1.553

3.700

11.000

10.000

9.000

4.800

3000

3) Átengedett bevételek

10.000

3.500

1.000

300

300

100

1.100

2.500

1.000

200

4) Általános működési támogatás

180.949

27.840

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

13.919

5)Átvett
pénzeszközök

22.648

3.400

3.400

3.399

3.400

3.399

808

807

807

807

807

807

807

6) Felhalmozási
bevételek

190.849

29

29

29

29

29

29

29

30

29

29

95.279

95.279

7)
Bevételek össz.:

515.373

33.409

22.700

45.499

29.500

25.006

20.096

20.093

28.194

30.907

26.411

116.657

116.901

Megnevezés

A

Előirányzat

B

Január

C

Február

D

Március

E

Április

F

Május

G

Június

H

Július

I

Augusztus
J

Szeptember
K

Október
L

November
M

December
N

8)
személyi juttatás

51.193

5.484

5.485

5.484

5.484

5.484

3.239

3.239

3.239

3.990

3.239

3.273

3.553

9) Munkaadót
Terhelő járulék

12.063

1.159

1.159

1.159

1.159

1.159

856

856

856

1.059

856

856

929

10) dologi
kiadás

81.923

6.422

6.772

6.422

6.422

6.422

6.522

7.407

9.546

6.722

6.422

6.422

6.422

11) pénzeszköz
átadás

151.051

11.969

13.080

13.092

14.153

14.178

12.023

12.008

12.321

11.920

11.685

11.744

13.778

Megnevezés

A

Január

C

Február

D

Március

E

Április

F

Május

G

Június

H

Július

I

Augusztus
J

Szeptember
K

Október

L

November
M

December
N

12) Ellátottak
Pénzbeli jutatatásai

19.230

1.379

1.379

1.379

1.635

1.379

1.379

1.379

1.841

1.839

1.379

1.379

2.883

13)
Felújítás

193.928

1.857

1.000

571

95.250

95.250

14) Felhalmozási
Célú pénzesz. átad.

5.650

500

500

150

3.500

300

300

400

15)
Ktv.tartalék

335

335

16)
Kiadások össz.:

515.373

26.413

27.875

27.536

29.353

30.979

25.169

28.960

28.103

24.930

23.981

118.924

123.150
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
10. számú melléklet 10.2. pontja
Közös Önkormányzati Hivatal

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2014. év várható bevételek, kiadások havi forgalma

ezer Ft-ban

Megnevezés

A

Előirányzat

B

Január

C

Február

D

Március

E

Április

F

Május

G

Június

H

Július

I

Augusztus
J

Szeptember
K

Október

L

November
M

December
N

1) Int.működ.bevétel

70

5

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

6

2) Intézmény finanszírozásra

64.171

5.146

5.535

5.145

5.145

5.146

5.145

5.145

5.145

5.145

5.145

5.150

7.179

3) Bevételek össz.:

64.241

5.151

5.541

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.156

7.185

4) személyi juttatás

38.513

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

3.076

4.677

5) munkaad.terh.jár

10.357

827

827

827

827

827

827

827

827

827

827

827

1.260

6) dologi kiadás

14.981

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.253

1.248

7) Felhalmozási kiadás

390

390

8) Kiadások össz.:

64.241

5.151

5.541

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.151

5.156

7.185
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző
10. számú melléklet 10.3. pontja
Óvoda

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2014. év várható bevételek, kiadások havi forgalma

ezer Ft-ban

Megnevezés

A

Előirányzat

B

Január

C

Február

D

Március

E

Április

F

Május

G

Június

H

Július

I

Augusztus
J

Szeptember
K

Október

L

November
M

December
N

1)
Int.működ.bevétel

3632

363

363

363

363

183

182

363

363

363

363

363

2) Intézmény
finanszírozás

57367

4925

5543

4549

4699

4879

4880

4965

5078

3760

4696

4696

3697

3)
Bevételek össz.:

60999

5288

5906

4912

5062

5062

5062

4965

5441

4123

5059

5059

5060

4)
személyi juttatás

37400

3208

3695

2912

3030

3030

3030

3266

3232

2912

3028

3028

3029

5)
munkaad.terh.jár

10166

872

1003

792

824

824

824

888

878

792

823

823

823

6)
dologi kiadás

13433

1208

1208

1208

1208

1208

1208

811

1331

419

1208

1208

1208

7)
Kiadások össz.:

60999

5288

5906

4912

5062

5062

5062

4965

5441

4123

5059

5059

5060
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző”

13. § E rendelet 2014. szeptember 30-án lép hatályba.

Baracs, 2014. szeptember 29.
Várai Róbert dr. Horváth Zsolt
polgármester jegyző