Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2014. 06. 10- 2014. 06. 10Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. §, (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 368/2011. évi (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014.(II.10.) Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.
1. § (1) A Rendelet 6. § (1), (2), (3) (4) bekezdés a következők szerint módosul:
2. § E rendelet 2014. június 10-én lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
1,) Saját folyó bevételek |
110.927 |
110.927 |
9,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
515.373 |
639.593 |
A |
B |
C |
1,) Saját folyó bevételek |
|
|
4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
64.241 |
64.718 |
A |
B |
C |
1,) Saját folyó bevételek |
|
|
4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45.730 |
45.921 |
A |
B |
C |
1,) Támogatások |
18.511 |
18.511 |
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18.511 |
18.797 |
A |
B |
C |
1,) Kötelező feladat |
|
|
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
60.999 |
62.963 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
1) Szociális étkeztetés |
1.1)Intézményi ellátási díj |
|
|
9,) Összesen: |
28.289 |
28.289 |
A |
B |
C |
D |
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység |
1.1) Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
3) Összesen: |
70 |
70 |
A |
B |
C |
D |
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység |
1.1) Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
3) Összesen: |
70 |
70 |
A |
B |
C |
D |
1,) Intézményi étkezés |
1.1) Térítési díj |
2.860 |
2.860 |
2,) Összesen: |
3.632 |
3.632 |
3. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
1b |
||||||||||||
1c |
||||||||||||
1d |
ezer Ft-ban |
|||||||||||
1e |
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
1f |
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
1g |
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
1h |
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
Intézményi |
költségve- |
|||
1i |
juttatások |
terhelő jár. |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
tési |
||||
1j |
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
1k |
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
1l |
I/1) Út építése |
Eredeti |
22 |
150 |
190 500 |
190 672 |
||||||
1m |
Módosított |
22 |
150 |
192 377 |
192 549 |
|||||||
1n |
Teljesítés |
|||||||||||
1o |
I/2,) Közutak |
Eredeti |
3 048 |
3 048 |
||||||||
1p |
üzemeltetése, |
Módosított |
3 048 |
3 048 |
||||||||
1q |
fenntartása |
Teljesítés |
||||||||||
1r |
I/3,) Idősek Nappali |
Eredeti |
1 662 |
1 662 |
||||||||
1s |
ellátása |
Módosított |
1 662 |
1 662 |
||||||||
1t |
Teljesítés |
|||||||||||
1u |
I/4,) Város- és |
Eredeti |
3 961 |
1 045 |
5 808 |
10 814 |
||||||
1v |
Községgazdálkodási |
Módosított |
3 961 |
1 045 |
5 808 |
10 814 |
||||||
1w |
m.n.s. szolgáltatások |
Teljesítés |
||||||||||
1x |
I/5,) Köztemető fenntartás |
Eredeti |
3 803 |
1 000 |
4 803 |
|||||||
1y |
működtetés |
Módosított |
3 803 |
1 000 |
4 803 |
|||||||
1z |
Teljesítés |
|||||||||||
11 |
I/6,) Közvilágítás |
Eredeti |
7 782 |
7 782 |
||||||||
12 |
Módosított |
7 782 |
7 782 |
|||||||||
13 |
Teljesítés |
|||||||||||
14 |
I/7,) Család- és nővédelmi |
Eredeti |
4 451 |
1 122 |
1 536 |
7 109 |
||||||
15 |
egészségügyi |
Módosított |
4 451 |
1 122 |
1 536 |
7 109 |
||||||
16 |
gondozás |
Teljesítés |
||||||||||
17 |
I/8,)Téli |
Eredeti |
11 225 |
1 515 |
300 |
13 040 |
||||||
18 |
közfoglalkoztatás |
Módosított |
11 225 |
1 515 |
300 |
13 040 |
||||||
19 |
Teljesítés |
|||||||||||
110 |
I/9,) Házi |
Eredeti |
3 153 |
848 |
658 |
4 659 |
||||||
111 |
segítségnyújtás |
Módosított |
3 153 |
848 |
658 |
4 659 |
||||||
112 |
Teljesítés |
|||||||||||
113 |
||||||||||||
114 |
||||||||||||
115 |
I/10,) Rendszeres |
Eredeti |
12 200 |
12 200 |
||||||||
116 |
szociális segély |
Módosított |
12 200 |
12 200 |
||||||||
117 |
Teljesítés |
|||||||||||
118 |
I/11,) Rendkívüli |
Eredeti |
1 300 |
1 300 |
||||||||
119 |
gyermekvédelmi |
Módosított |
1 300 |
1 300 |
||||||||
120 |
támogatások |
Teljesítés |
||||||||||
121 |
I/12,) Szennyvíz gyűjtése |
Eredeti |
685 |
712 |
1 397 |
|||||||
122 |
tisztítása, |
Módosított |
685 |
712 |
24 000 |
25 397 |
||||||
123 |
elhelyezése |
Teljesítés |
||||||||||
124 |
I/13,) Települési hulladék |
Eredeti |
1 300 |
1 300 |
||||||||
125 |
begyűjtése, |
Módosított |
1 300 |
1 300 |
||||||||
126 |
szállítása |
Teljesítés |
||||||||||
127 |
I/14) Átmeneti segély |
Eredeti |
600 |
600 |
||||||||
128 |
Módosított |
600 |
600 |
|||||||||
129 |
Teljesítés |
|||||||||||
130 |
I/15,) Szociális étkeztetés |
Eredeti |
12 646 |
12 646 |
||||||||
131 |
Módosított |
12 646 |
12 646 |
|||||||||
132 |
Teljesítés |
|||||||||||
133 |
I/16) Közhasznú foglal- |
Eredeti |
1 052 |
142 |
1 194 |
|||||||
134 |
koztatás |
Módosított |
1 052 |
142 |
1 194 |
|||||||
135 |
Teljesítés |
|||||||||||
136 |
I/17) Folyadék szállítására |
Eredeti |
||||||||||
137 |
szolgáló közmű |
Módosított |
17 767 |
17 767 |
||||||||
138 |
építése |
Teljesítés |
||||||||||
139 |
I/18) Lakásfenntartási |
Eredeti |
2 820 |
2 820 |
||||||||
140 |
támogatás |
Módosított |
2 820 |
2 820 |
||||||||
141 |
normatív alapon |
Teljesítés |
||||||||||
142 |
I/19) Közgyógyellátás |
Eredeti |
100 |
100 |
||||||||
143 |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
144 |
Teljesítés |
|||||||||||
145 |
I/20,) Könyvtári |
Eredeti |
121 |
121 |
||||||||
146 |
szolgáltatások |
Módosított |
121 |
121 |
||||||||
147 |
Teljesítés |
|||||||||||
148 |
I/21,) Közműv.intézm. Kö- |
Eredeti |
8 645 |
2 305 |
8 255 |
19 205 |
||||||
149 |
zösség színterek |
Módosított |
8 663 |
2 310 |
8 255 |
20 960 |
||||||
150 |
működtetése |
Teljesítés |
||||||||||
151 |
I/22,) Közműv.tevékenysé- |
Eredeti |
800 |
800 |
||||||||
152 |
gek és támogatások |
Módosított |
800 |
800 |
||||||||
153 |
Teljesítés |
|||||||||||
154 |
I/23,) Könyvtári állomány |
Eredeti |
652 |
652 |
||||||||
155 |
gyarapítás |
Módosított |
652 |
652 |
||||||||
156 |
Teljesítés |
|||||||||||
157 |
I/24) Önkorm. elszámolásai |
Eredeti |
57 367 |
57 367 |
||||||||
158 |
költségvetési szerveikkel |
Módosított |
57 367 |
57 367 |
||||||||
159 |
Óvoda |
Teljesítés |
||||||||||
160 |
I/25) Önkorm. elszámolásai |
Eredeti |
64 171 |
64 171 |
||||||||
161 |
költségvetési szerveikkel |
Módosított |
64 171 |
64 171 |
||||||||
162 |
közös önkormányzat hivatal |
Teljesítés |
||||||||||
163 |
I/26,) Önkormányzati |
Eredeti |
14 489 |
3 925 |
8 986 |
21 595 |
335 |
49 330 |
||||
164 |
jogalkotás |
Módosított |
14 489 |
3 925 |
9 091 |
29 863 |
335 |
57 703 |
||||
165 |
Teljesítés |
|||||||||||
166 |
I/27,) Adó, illeték kiszabása |
Eredeti |
374 |
374 |
||||||||
167 |
beszedése, |
Módosított |
374 |
374 |
||||||||
168 |
adóellenőrzés |
Teljesítés |
||||||||||
169 |
I/28,) Önkormányzati |
Eredeti |
861 |
2 428 |
3 289 |
|||||||
170 |
vagyonnal való |
Módosított |
1 161 |
2 428 |
67 557 |
71 146 |
||||||
171 |
gazd.kapcs.fe.a |
Teljesítés |
||||||||||
172 |
I/29,) Iskolai |
Eredeti |
4 217 |
1 161 |
9 319 |
14 697 |
||||||
173 |
működtetése |
Módosított |
4 217 |
1 161 |
9 319 |
14 697 |
||||||
174 |
Teljesítés |
|||||||||||
175 |
I/30,) Iskolai |
Eredeti |
10 062 |
10 062 |
||||||||
176 |
étkeztetés |
Módosított |
10 062 |
10 062 |
||||||||
177 |
Teljesítés |
|||||||||||
178 |
I/31,) Központi |
Eredeti |
||||||||||
179 |
költségvetési befizetések |
Módosított |
1 826 |
1 826 |
||||||||
180 |
Teljesítés |
|||||||||||
181 |
||||||||||||
182 |
||||||||||||
183 |
I/32,) Önkormányzat által |
Eredeti |
2 000 |
2 000 |
||||||||
184 |
nyújtott lakástámogatás |
Módosított |
2 000 |
2 000 |
||||||||
185 |
Teljesítés |
|||||||||||
186 |
II. Önként vállalt feladatok |
|||||||||||
187 |
II/1,) Lakóingatlan |
Eredeti |
1179 |
1179 |
||||||||
188 |
bérbeadása, |
Módosított |
1179 |
1179 |
||||||||
189 |
üzemeltetése |
Teljesítés |
||||||||||
190 |
II/2,) Fogorvosi |
Eredeti |
643 |
643 |
||||||||
191 |
alapellátás |
Módosított |
643 |
643 |
||||||||
192 |
Teljesítés |
|||||||||||
193 |
II/3,) Fogorvosi |
Eredeti |
195 |
195 |
||||||||
194 |
ügyeleti ellátás |
Módosított |
195 |
195 |
||||||||
195 |
Teljesítés |
|||||||||||
196 |
II/4,) Háziorvosi |
Eredeti |
1421 |
834 |
2255 |
|||||||
197 |
alapellátás |
Módosított |
1421 |
834 |
2255 |
|||||||
198 |
Teljesítés |
|||||||||||
199 |
II/5,) Egyéb önkormányzati |
Eredeti |
2210 |
2210 |
||||||||
1100 |
eseti pénzbeli |
Módosított |
2975 |
2975 |
||||||||
1101 |
ellátások |
Teljesítés |
||||||||||
1102 |
II/6,) Háziorvosi |
Eredeti |
1927 |
1927 |
||||||||
1103 |
ügyeleti ellátás |
Módosított |
1927 |
1927 |
||||||||
1104 |
Teljesítés |
|||||||||||
1105 |
II/7,) Civil szervezetek |
Eredeti |
4250 |
3500 |
7750 |
|||||||
1106 |
működési támogatása |
Módosított |
4250 |
3500 |
7750 |
|||||||
1107 |
Teljesítés |
|||||||||||
1108 |
III,) Kiadások |
Eredeti |
51 193 |
12 063 |
81 923 |
19 230 |
151 051 |
5 650 |
193 928 |
335 |
515 373 |
|
1109 |
összesen |
Módosított |
51 211 |
12 068 |
84 154 |
19 995 |
159 319 |
5 650 |
215 304 |
91 557 |
335 |
639 593 |
1110 |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
1b |
||||||||||||
1c |
ezer Ft-ban |
|||||||||||
1d |
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
1e |
Szakfeladat |
előirány-zat |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
1f |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
1g |
személyi juttatások |
munkaad. terhelő jár. és szoc.adó |
dologi kiadások |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
egyéb működési célú kiadás |
egyéb felhalmozási célú kiadás |
felújitások |
intézményi beruházások |
költségvetési |
|||
1h |
||||||||||||
1i |
||||||||||||
1j |
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
1k |
I/1,) Önkormányzatok |
Eredeti |
38 513 |
10 357 |
14 981 |
390 |
64 241 |
|||||
1l |
igazgatási tevékenysége |
Módosított |
38 513 |
10 357 |
15 458 |
390 |
64 718 |
|||||
1m |
Teljesítés |
|||||||||||
1n |
II) Kiadások |
Eredeti |
38 513 |
10 357 |
14 981 |
390 |
64 241 |
|||||
1o |
összesen |
Módosított |
38 513 |
10 357 |
15 458 |
390 |
64 718 |
|||||
1p |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
1b |
BARACS |
|||||||||||
1c |
||||||||||||
1d |
||||||||||||
1e |
ezer Ft-ban |
|||||||||||
1f |
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
1g |
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
1h |
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
1i |
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intéuzményi |
költségve- |
|||
1j |
juttatások |
terhelő jár |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
tési |
||||
1k |
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
1l |
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
1m |
I/1,) Önkormányzatok |
Eredeti |
27 910 |
7 540 |
10 020 |
260 |
45 730 |
|||||
1n |
igazgatási tevékenysége |
Módosított |
27 910 |
7 540 |
10 211 |
260 |
45 921 |
|||||
1o |
Teljesítés |
|||||||||||
1p |
II) Kiadások |
Eredeti |
27 910 |
7 540 |
10 020 |
260 |
45 730 |
|||||
1q |
összesen |
Módosított |
27 910 |
7 540 |
10 211 |
260 |
45 921 |
|||||
1r |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
1b |
KISAPOSTAG |
|||||||||||
1c |
||||||||||||
1d |
||||||||||||
1e |
ezer Ft-ban |
|||||||||||
1f |
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
1g |
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
1h |
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
1i |
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intéuzményi |
költségve- |
|||
1j |
juttatások |
terhelő jár |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
tési |
||||
1k |
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
1l |
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
1m |
I/1,) Önkormányzatok |
Eredeti |
10 603 |
2 817 |
4 961 |
130 |
18 511 |
|||||
1n |
igazgatási tevékenysége |
Módosított |
10 603 |
2 817 |
5 247 |
130 |
18 797 |
|||||
1o |
Teljesítés |
|||||||||||
1p |
II. |
Eredeti |
10603 |
2817 |
4961 |
130 |
18511 |
|||||
1q |
Összesen: |
Módosított |
10603 |
2817 |
5247 |
130 |
18797 |
|||||
1r |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a |
A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási |
|||||||||||
1b |
||||||||||||
1c |
ezer Ft-ban |
|||||||||||
1d |
A |
B |
K i a d a d á s o k |
L |
||||||||
1e |
Szakfeladat |
előirány- |
M ü k ö d é s i k i a d á s o k |
Felhalmozási kiadások |
Tartalék |
Összesen |
||||||
1f |
zat |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
1g |
személyi |
munkaad. |
dologi |
ellátottak |
egyéb |
egyéb |
felújitások |
intézményi |
költségveté- |
|||
1h |
juttatások |
terhelő jár. |
kiadások |
pénzbeli |
működési |
felhalmozási |
beruházá- |
si |
||||
1i |
és szoc.adó |
juttatásai |
célú kiad. |
célú kiad. |
sok |
|||||||
1j |
I. Kötelező feladatok |
|||||||||||
1k |
I/1) Óvodai |
Eredeti |
1541 |
424 |
7952 |
9917 |
||||||
1l |
intézményi |
Módosított |
1541 |
424 |
7952 |
9917 |
||||||
1m |
étkezés |
Teljesítés |
||||||||||
1n |
I/2) Óvodai |
Eredeti |
35859 |
9742 |
5481 |
51082 |
||||||
1o |
nevelés |
Módosított |
36854 |
10011 |
6181 |
53046 |
||||||
1p |
Teljesítés |
|||||||||||
1q |
II. |
Eredeti |
37400 |
10166 |
13433 |
60999 |
||||||
1r |
Összesen: |
Módosított |
38395 |
10435 |
14133 |
62963 |
||||||
1s |
Teljesítés |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
1,) Önkormányzati jogalkotás |
1.1) Szemétlerakó működési költségére |
|
|
Támogatás összesen: |
170281 |
179.314 |
5. melléklet
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
1,) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése |
1.1)Ivóvíz rekonstrukció |
|
17.767 |
7,) Felhalmozási kiadások összesen: |
193.928 |
306.861 |
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|
1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység |
1.1)Számítógép beszerzés |
390 |
390 |
2,) Felhalmozási kiadások összesen: |
390 |
390 |