Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 10- 2014. 06. 10

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

2014.06.10.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, figyelemmel a 23. §, (2) bekezdésére, a 24. § (4) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szól 368/2011. évi (XII.31) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltakra a 2014. évi költségvetéséről szóló 2./2014.(II.10.) Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § (1) A Rendelet 6. § (1), (2), (3) (4) bekezdés a következők szerint módosul:

ezer Ft-ban.

(2) Önkormányzat

a,) Bevétel: 639.593, ebből

aa,) Működési bevétel: 336.160

ab,) Felhalmozási bevétel: 223.433

ac,) Hitel 80.000

b,) Kiadás: 639.593, ebből

ba,) személyi juttatások 51.211

bb,) munkaadót terhelő járulék és szoc. adó 12.068

bc,) dologi kiadások 84.154

bd,) ellátottak pénzbeli juttatása 19.995

be,) egyéb működési célú kiadás 37.781

bf,) felújítások 215.304

bg,) intézményi beruházások 91.557

bh,) egyéb felhalmozási célú kiadás 5.650

bi,) költségvetési tartalék 335

bj) költségvetési szervek támogatása 121.538

(3) Polgármesteri Hivatal

a,) Bevétel: 64.718, ebből

aa,) működési bevétel 547

ab,) önkormányzati támogatás 64.171

b,) Kiadás: 64.718, ebből

ba,) személyi juttatások 38.513

bb,) munkaadót terhelő járulék sé szoc. adó 10.357

bc,) dologi kiadások 15.458

bd,) beruházások 390

(4) Óvoda

a,) Bevétel: 62.963, ebből

aa,) működési bevétel 5.596

ab,) önkormányzati támogatás 57.367

b,) Kiadás: 62.963, ebből

ba,) személyi juttatások 38.395

bb,) munkaadót terhelő járulék és szoc. adó 10.435

bc,) dologi kiadások 14.133

(5) Összesített költségvetés:

a,) Bevételek: 639.593 + 547 + 5.596 = 645.736

b,) Kiadások: 518.055 + 64.718 + 62.963 = 645.736

2. § E rendelet 2014. június 10-én lép hatályba.

1. melléklet

Az Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2014. évi eredeti ei.	C 2014. évi módosított ei.
1,) Saját folyó bevételek 1.1,).Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja 1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.3,) Továbbszámlázott szolgáltatások 1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek 1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n kívülről 1.1.6,) ÁFA bevétel 1.1.7,) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1.1.8,) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke 1.2) Közhatalmi bevételek 1.2.1,) Építményadó 1.2.2,) Telekadó 1.2.3,) Iparűzési adó 1.2.4,) Talajterhelési díj 2,) Átengedett bevételek 2.1,) Gépjárműadó 3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 3.1,) Egyes jövedelempótló tám. 3.2,) Központosított előirányzat 3.3,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.4,) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3.5,) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.6,) Kulturális feladatok támogatása 4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 3.1,) Koncessziós bevétel 3.2,) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. 5,) Véglegesen átvett pénzeszközök 4.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről 4.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól 4.1.2,) Önkormányzattól Orvosi Ügyeletre 4.1.3,) Önkormányzattól Közös hivatal működéséhez 4.1.4,) Többcélú Kistérségi Társulástól 4.1.5,) Elkülönített állami pénzalaptól 6,) 2013. évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 7,) Felhalmozási célú hitel felvétele 8,) 2013. évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	110.927 28.289 11.513 2.651 71 166 8.000 3.122 1.062 1.496 208 82.638 8.000 7.500 65.638 1.500 10.000 10.000 180.949 12.629 571 79.768 55.186 28.802 3.993 349 349 22.648 7.283 552 191 831 13.791 110.500 80.000	110.927 28.289 11.513 2.651 71 166 8.000 3.122 1.062 1.496 208 82.638 8.000 7.500 65.638 1.500 10.000 10.000 180.949 12.629 571 79.768 55.186 28.802 3.993 349 349 22.648 7.283 552 191 831 13.791 223433 80.000 11.287
9,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	515.373	639.593

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(V.26.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 1/2 sz. melléklet

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2014. évi eredeti ei.	C 2014. évi módosított ei.
1,) Saját folyó bevételek 1.1,) Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke 2,) Támogatások 2.1,) Intézményfinanszírozás 3,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	70 70 64.171 64.171	70 70 64.171 64.171 477
4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64.241	64.718

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

Polgármester jegyző

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

BARACS

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2014. évi eredeti előirányzat	C 2014. évi módosított előirányzat
1,) Saját folyó bevételek 1.1,) Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke 2,) Támogatások 2.1,) Intézményfinanszírozás 3,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	70 70 45.660 45.660	70 70 45.660 45.660 191
4,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	45.730	45.921

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

Polgármester jegyző

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

KISAPOSTAG

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2014. évi eredeti előirányzat	C 2014. évi módosított előirányzat
1,) Támogatások 1.1,) Intézményfinanszírozás 2,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	18.511 18.511	18.511 18.511 286
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18.511	18.797

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

Polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(V.26.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2 /2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 1/3 sz. melléklet

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2014. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és

felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2014. évi eredeti előirányzat	C 2014. módosított előirányzat
1,) Kötelező feladat 1.1,) Saját folyó bevételek 1.1.1) Intézményi ellátási díjak 1.1.2) ÁFA bevételek 1.2,) Támogatások 1.2.1) Intézményfinanszírozás 2,) 2013. évi pénzmaradvány igénybevétele	3.632 2.860 772 57.367 57.367	3.632 2.860 772 57.367 57.367 1.964
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60.999	62.963

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2014. évi eredeti előirányzat	D 2014. évi módosított előirányzat
1) Szociális étkeztetés 2) Önkormányzati jogalkotás 3) Háziorvosi alapellátás 4) Köztemető-fenntartás és működtetés 5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk. . 6)Könyvtári szolgáltatás 7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 8,) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9,) Iskolai étkeztetés 10,) Házi segítségnyújtás	1.1)Intézményi ellátási díj 1.2) ÁFA 2.1) Kamatbevétel 2.2) Szolgáltatások ellenértéke 2.3) Bérleti és lízing díjbevétel 3.1)Továbbszla. szolgáltatás ellenér 3.2)ÁFA bevétel 4.1)Egyéb sajátos bevétel 5.1) Bérleti díjbevétel 6.1) Egyéb sajátos bevétel 7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 8.1) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 8.2) ÁFA bevétel 9.1) Intézményi ellátási díj 9.2) ÁFA bevétel 10.1) Intézményi ellátási díj	9.090 2.455 8.000 208 1.451 71 19 160 1.200 6 1.062 1.496 15 2.345 633 78	9.090 2.455 8.000 208 1.451 71 19 160 1.200 6 1.062 1.496 15 2.345 633 78
9,) Összesen:		28.289	28.289

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(V.26.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 2/2. sz. melléklet

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2014. évi eredeti előirányzat	D 2014. évi módosított előirányzat
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység	1.1) Szolgáltatások ellenértéke	70	70
3) Összesen:		70	70

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

BARACS

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2014. évi eredeti előirányzat	D 2014. évi módosított előirányzat
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység	1.1) Szolgáltatások ellenértéke	70	70
3) Összesen:		70	70

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(V.26.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.10.) Rendelete módosításáról: 2/3. sz. melléklet

A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2014. évi eredeti előirányzat	D 2014. évi módosított előirányzat
1,) Intézményi étkezés	1.1) Térítési díj 1.2) ÁFA bevétel	2.860 772	2.860 772
2,) Összesen:		3.632	3.632

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		Az önkormányzat 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c
1d											ezer Ft-ban
1e	A	B				K i a d a d á s o k						L
1f	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1g		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1h			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	Intézményi	költségve-
1i			juttatások	terhelő jár.	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	tési
1j				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1k	I. Kötelező feladatok
1l	I/1) Út építése	Eredeti			22			150	190 500			190 672
1m		Módosított			22			150	192 377			192 549
1n		Teljesítés
1o	I/2,) Közutak	Eredeti			3 048							3 048
1p	üzemeltetése,	Módosított			3 048							3 048
1q	fenntartása	Teljesítés
1r	I/3,) Idősek Nappali	Eredeti			1 662							1 662
1s	ellátása	Módosított			1 662							1 662
1t		Teljesítés
1u	I/4,) Város- és	Eredeti	3 961	1 045	5 808							10 814
1v	Községgazdálkodási	Módosított	3 961	1 045	5 808							10 814
1w	m.n.s. szolgáltatások	Teljesítés
1x	I/5,) Köztemető fenntartás	Eredeti			3 803				1 000			4 803
1y	működtetés	Módosított			3 803				1 000			4 803
1z		Teljesítés
11	I/6,) Közvilágítás	Eredeti			7 782							7 782
12		Módosított			7 782							7 782
13		Teljesítés
14	I/7,) Család- és nővédelmi	Eredeti	4 451	1 122	1 536							7 109
15	egészségügyi	Módosított	4 451	1 122	1 536							7 109
16	gondozás	Teljesítés
17	I/8,)Téli	Eredeti	11 225	1 515	300							13 040
18	közfoglalkoztatás	Módosított	11 225	1 515	300							13 040
19		Teljesítés
110	I/9,) Házi	Eredeti	3 153	848	658							4 659
111	segítségnyújtás	Módosított	3 153	848	658							4 659
112		Teljesítés
113
114
115	I/10,) Rendszeres	Eredeti				12 200						12 200
116	szociális segély	Módosított				12 200						12 200
117		Teljesítés
118	I/11,) Rendkívüli	Eredeti				1 300						1 300
119	gyermekvédelmi	Módosított				1 300						1 300
120	támogatások	Teljesítés
121	I/12,) Szennyvíz gyűjtése	Eredeti			685		712					1 397
122	tisztítása,	Módosított			685		712			24 000		25 397
123	elhelyezése	Teljesítés
124	I/13,) Települési hulladék	Eredeti			1 300							1 300
125	begyűjtése,	Módosított			1 300							1 300
126	szállítása	Teljesítés
127	I/14) Átmeneti segély	Eredeti				600						600
128		Módosított				600						600
129		Teljesítés
130	I/15,) Szociális étkeztetés	Eredeti			12 646							12 646
131		Módosított			12 646							12 646
132		Teljesítés
133	I/16) Közhasznú foglal-	Eredeti	1 052	142								1 194
134	koztatás	Módosított	1 052	142								1 194
135		Teljesítés
136	I/17) Folyadék szállítására	Eredeti
137	szolgáló közmű	Módosított							17 767			17 767
138	építése	Teljesítés
139	I/18) Lakásfenntartási	Eredeti				2 820						2 820
140	támogatás	Módosított				2 820						2 820
141	normatív alapon	Teljesítés
142	I/19) Közgyógyellátás	Eredeti				100						100
143		Módosított				100						100
144		Teljesítés
145	I/20,) Könyvtári	Eredeti			121							121
146	szolgáltatások	Módosított			121							121
147		Teljesítés
148	I/21,) Közműv.intézm. Kö-	Eredeti	8 645	2 305	8 255							19 205
149	zösség színterek	Módosított	8 663	2 310	8 255							20 960
150	működtetése	Teljesítés
151	I/22,) Közműv.tevékenysé-	Eredeti			800							800
152	gek és támogatások	Módosított			800							800
153		Teljesítés
154	I/23,) Könyvtári állomány	Eredeti			652							652
155	gyarapítás	Módosított			652							652
156		Teljesítés
157	I/24) Önkorm. elszámolásai	Eredeti					57 367					57 367
158	költségvetési szerveikkel	Módosított					57 367					57 367
159	Óvoda	Teljesítés
160	I/25) Önkorm. elszámolásai	Eredeti					64 171					64 171
161	költségvetési szerveikkel	Módosított					64 171					64 171
162	közös önkormányzat hivatal	Teljesítés
163	I/26,) Önkormányzati	Eredeti	14 489	3 925	8 986		21 595				335	49 330
164	jogalkotás	Módosított	14 489	3 925	9 091		29 863				335	57 703
165		Teljesítés
166	I/27,) Adó, illeték kiszabása	Eredeti			374							374
167	beszedése,	Módosított			374							374
168	adóellenőrzés	Teljesítés
169	I/28,) Önkormányzati	Eredeti			861				2 428			3 289
170	vagyonnal való	Módosított			1 161				2 428	67 557		71 146
171	gazd.kapcs.fe.a	Teljesítés
172	I/29,) Iskolai	Eredeti	4 217	1 161	9 319							14 697
173	működtetése	Módosított	4 217	1 161	9 319							14 697
174		Teljesítés
175	I/30,) Iskolai	Eredeti			10 062							10 062
176	étkeztetés	Módosított			10 062							10 062
177		Teljesítés
178	I/31,) Központi	Eredeti
179	költségvetési befizetések	Módosított			1 826							1 826
180		Teljesítés
181
182
183	I/32,) Önkormányzat által	Eredeti						2 000				2 000
184	nyújtott lakástámogatás	Módosított						2 000				2 000
185		Teljesítés
186	II. Önként vállalt feladatok
187	II/1,) Lakóingatlan	Eredeti			1179							1179
188	bérbeadása,	Módosított			1179							1179
189	üzemeltetése	Teljesítés
190	II/2,) Fogorvosi	Eredeti			643							643
191	alapellátás	Módosított			643							643
192		Teljesítés
193	II/3,) Fogorvosi	Eredeti					195					195
194	ügyeleti ellátás	Módosított					195					195
195		Teljesítés
196	II/4,) Háziorvosi	Eredeti			1421		834					2255
197	alapellátás	Módosított			1421		834					2255
198		Teljesítés
199	II/5,) Egyéb önkormányzati	Eredeti				2210						2210
1100	eseti pénzbeli	Módosított				2975						2975
1101	ellátások	Teljesítés
1102	II/6,) Háziorvosi	Eredeti					1927					1927
1103	ügyeleti ellátás	Módosított					1927					1927
1104		Teljesítés
1105	II/7,) Civil szervezetek	Eredeti					4250	3500				7750
1106	működési támogatása	Módosított					4250	3500				7750
1107		Teljesítés
1108	III,) Kiadások	Eredeti	51 193	12 063	81 923	19 230	151 051	5 650	193 928		335	515 373
1109	összesen	Módosított	51 211	12 068	84 154	19 995	159 319	5 650	215 304	91 557	335	639 593
1110		Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c											ezer Ft-ban
1d	A	B				K i a d a d á s o k						L
1e	Szakfeladat	előirány-zat		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1f			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1g			személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadás	egyéb felhalmozási célú kiadás	felújitások	intézményi beruházások	költségvetési
1h
1i
1j	I. Kötelező feladatok
1k	I/1,) Önkormányzatok	Eredeti	38 513	10 357	14 981					390		64 241
1l	igazgatási tevékenysége	Módosított	38 513	10 357	15 458					390		64 718
1m		Teljesítés
1n	II) Kiadások	Eredeti	38 513	10 357	14 981					390		64 241
1o	összesen	Módosított	38 513	10 357	15 458					390		64 718
1p		Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b						BARACS
1c
1d
1e											ezer Ft-ban
1f	A	B				K i a d a d á s o k						L
1g	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1h		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1i			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intéuzményi	költségve-
1j			juttatások	terhelő jár	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	tési
1k				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1l	I. Kötelező feladatok
1m	I/1,) Önkormányzatok	Eredeti	27 910	7 540	10 020					260		45 730
1n	igazgatási tevékenysége	Módosított	27 910	7 540	10 211					260		45 921
1o		Teljesítés
1p	II) Kiadások	Eredeti	27 910	7 540	10 020					260		45 730
1q	összesen	Módosított	27 910	7 540	10 211					260		45 921
1r		Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b						KISAPOSTAG
1c
1d
1e											ezer Ft-ban
1f	A	B				K i a d a d á s o k						L
1g	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1h		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1i			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intéuzményi	költségve-
1j			juttatások	terhelő jár	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	tési
1k				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1l	I. Kötelező feladatok
1m	I/1,) Önkormányzatok	Eredeti	10 603	2 817	4 961					130		18 511
1n	igazgatási tevékenysége	Módosított	10 603	2 817	5 247					130		18 797
1o		Teljesítés
1p	II.	Eredeti	10603	2817	4961					130		18511
1q	Összesen:	Módosított	10603	2817	5247					130		18797
1r		Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2014. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c											ezer Ft-ban
1d	A	B				K i a d a d á s o k						L
1e	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1f		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1g			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intézményi	költségveté-
1h			juttatások	terhelő jár.	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	si
1i				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1j	I. Kötelező feladatok
1k	I/1) Óvodai	Eredeti	1541	424	7952							9917
1l	intézményi	Módosított	1541	424	7952							9917
1m	étkezés	Teljesítés
1n	I/2) Óvodai	Eredeti	35859	9742	5481							51082
1o	nevelés	Módosított	36854	10011	6181							53046
1p		Teljesítés
1q	II.	Eredeti	37400	10166	13433							60999
1r	Összesen:	Módosított	38395	10435	14133							62963
1s		Teljesítés

4. melléklet

Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

ezer Ft-ban

A szakfeladat:	B Pénzeszköz átadás megnevezése:	C 2014. évi eredeti előirány.	D 2014. évi módosí-tott előir.
1,) Önkormányzati jogalkotás 2,) Háziorvosi alapellátás 3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás 4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás 5,) Lakásfenntartási tám. normatív 6,)Rendszeres szociális segély 7) Közgyógyellátás 8) Egyéb önkorm. eseti pénzb. Tám. 9) Átmeneti segély 10,) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11,) Civil szervezetek működési támogatása 12) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 13) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	1.1) Szemétlerakó működési költségére 1.2) Repülőnap támogatása 1.3) TÖOSZ tagdíj 1.4) Mezőföldi Híd Leader Egyesület 1.5) Pénzbeli kártérítés 1.6) Dunaújváros Vizi Társulat hozzájárulás 1.7) Szent Pantelon korház támogatása 1.8) Többcélú Kistérségi Társulás 2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz 2.2) Vérvétel ellátása 3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek 4) Fogászati ügyelet 5) Lakásfenntartási támogatás 6.1) Rendszeres szoc. segély 6.2) Foglalkoztatást hely. tám. 7) Közgyógyellátás 8.1) Szemétszállítás kompenzálására 8.2) Idősek karácsonyi segélyezése 8.3) Pénzbeli kártérítés 8.4) Szociális tűzifa 9) Eseti szociális segélyezés 10.1) Átmeneti nevelési segély 10.2) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11) Civil szervezetek tám. 12.1) Közös Hivatal 15.2) Óvoda 13.1) Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Társulás	350 100 70 30 433 350 20.262 21.595 174 660 ------- 834 1.927 195 2.820 3.308 8.892 12.200 100 256 1.044 910 2.210 600 1.150 150 1.300 4.250 64.171 57.367 121.538 712	350 100 70 30 433 350 28.530 29.863 174 660 ------- 834 1.927 195 2.820 3.308 8.892 12.200 100 256 1.044 910 765 2.210 600 1.150 150 1.300 4.250 64.171 57.367 121.538 712
Támogatás összesen:		170281	179.314

5. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

ezer Ft-ban

A Szakfeladat:	B Felújítás, Felhalmozás megnevezése:	C 2014. évi eredeti előirányzat	D 2014. évi módosított előirányzat
1,) Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 2,) Út építése 3,) Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 4,) Köztemető fenntartás, működtetés 5,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 6,) Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1.1)Ivóvíz rekonstrukció 2.1) Széchenyi utca felújítás 3.1) Szennyvízberuházás kiegészítés 4.1) Ravatalozó felújítás 5.1) Utak felújítása 5.2) Parkrendezés 5.3) Óvoda földterület vásárlás 5.4) Kerékpárút önrész 5.5) Felszíni vízelvezetés önrész 5.6) Övárok kisajátítás 5.7) Piac kialakítás 6.1) Faluház felújítás	190.500 1.000 1.857 571 2.428	17.767 192.377 24.000 1.000 1.857 571 10.000 20.941 35.316 1.000 300 69.985 1.732
7,) Felhalmozási kiadások összesen:		193.928	306.861

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2014.(V.26.) Önkormányzati Rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(II.10.) Rendelete módosításáról: 5/2. sz. melléklet

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

ezer Ft-ban

A Szakfeladat:	B Felújítás, Felhalmozás megnevezése:	C 2014. évi eredeti előirányz.	D 2014. évi módosított előirányzat
1,) Önkormányzati igazgatási tevékenység	1.1)Számítógép beszerzés	390	390
2,) Felhalmozási kiadások összesen:		390	390

Baracs, 2014. május 22.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt