Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Rendelete módosításáról.

Hatályos: 2015. 10. 13- 2015. 10. 13

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) Rendelete módosításáról.

2015.10.13.

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelete módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetése ezer Ft-ban.

(1) Önkormányzat

a.) Bevétel: 705.798, ebből

aa.) Működési bevétel: 345.224

ab.) Felhalmozási bevétel: 280.574

ac.) Hitel 80.000

b.) Kiadás: 705.798, ebből

ba.) személyi juttatás 66.265

bb.) munkaadót terhelő járulék 14.410

bc.) dologi kiadás 85.468

bd.) társadalom- és szoc.pol. juttatás 7.763

be.) működési pénzeszköz átadás 9.530

bf.) felújítási kiadás 84.635

bg.) felhalmozási kiadás 283.370

bh.) felhalmozási célú pe. átadás 18.150

bi.) költségvetési tartalék 535

bj.) költségvetési szervek támogatása 135.672

(2) Közös Önkormányzati Hivatal:

a.)Bevétel: 66.309, ebből

aa.) működési bevétel: 290

ab.) önkormányzati támogatás 65.803

b.) Kiadás: 66.309, ebből

ba.) személyi juttatás 40.981

bb.) munkaadót terhelő járulék 11.137

bc.) dologi kiadás 14.191

(3) Óvoda

a.)Bevétel: 59.676, ebből

aa.) működési bevétel: 4.018

ab.) önkormányzati támogatás 55.658

b.) Kiadás: 59.676, ebből

ba.) személyi juttatás 35.992

bb.) munkaadót terhelő járulék 9.788

bc.) dologi kiadás 13.896

(4) Családokért Önkormányzati Társulás

a.)Bevétel: 14.211, ebből

aa.) önkormányzati támogatás: 14.211

b.) Kiadás: 14.211, ebből

ba.) személyi juttatás 11.058

bb.) munkaadót terhelő járulék 3.028

bc.) dologi kiadás 125

(5) Összesített költségvetés:

a.) Bevételek: 705.798 + 506 + 4.018 = 710.322

b.) Kiadások: 570.126 + 66.309 + 59.676 + 14.211 = 710.322 „

2. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

3. § E rendelet 2015. október 13-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti ei.	C 2015. évi Módosított ei.
I. Önkormányzat 1,) Saját folyó bevételek 1.1,).Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Intézményi ellátás térítési díja 1.1.2,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.3,) Továbbszámlázott szolgáltatások 1.1.4,) Egyéb sajátos bevételek 1.1.5,) Kamatbevételek ÁHT-n kívülről 1.1.6,) ÁFA bevétel 1.1.7,) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 1.1.8,) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 1.1.9,) Szolgáltatások ellenértéke 1.1.10.) ÁFA visszatérülés 1.2) Közhatalmi bevételek 1.2.1,) Építményadó 1.2.2,) Telekadó 1.2.3,) Iparűzési adó 1.2.4,) Talajterhelési díj 1.2.5,) Pótlék, bírság 2,) Átengedett bevételek 2.1,) Gépjárműadó 3,) Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása . 3.1,) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 3.2,) Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 3.3,) Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 3.4,) Kulturális feladatok támogatása 3.5,) Működési célú költségvetési támogatások, kiegészítések 3.6,) Elszámolásból származó bevétel 4,) Felhalmozás és tőke jellegű bevételek 4.1,) Pályázati támogatás 4.2,) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. 4.3,) Ingatlan értékesítés 4.4,) Tehergépkocsi értékesítés 5,) Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről 5.1.1,)Társadalombiztosítási alaptól 5.1.2,) Önkormányzattól Orvosi Ügyeletre 5.1.3,) Önkormányzattól Közös hivatal működéséhez 5.1.4,) Önkormányzattól CSÖT működéséhez 5.1.5,) Elkülönített állami pénzalaptól 5.2,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 5.2.1,) Vállalkozástól 6,) Felhalmozási célú hitel felvétele 7,) 2014.évi pénzmaradvány igénybevétele	113.607 21.911 8.948 2.651 71 160 5.000 2.429 1.062 1.376 214 91.696 8.000 7.500 74.696 1.500 10.000 10.000 166.337 76.986 49.840 35.522 3.989 8.985 8.636 349 34.585 7.810 560 735 1.427 24.053	113.254 17.937 8.948 2.651 71 160 100 2.429 1.062 1.376 214 926 92.317 8.000 7.500 74.696 1.500 621 10.000 10.000 170.025 76.986 49.840 36.173 3.989 2.944 93 280.574 269.512 10.145 417 500 35.299 7.810 560 735 1.718 24.276 200 80000 19.646
8,) ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	333.514	705.798

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei.
1,) Saját folyó bevételek 1.1,) Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke 2,) Támogatások 2.1,) Intézményfinanszírozás 3,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	70 70 65.218 65.218	290 290 65.803 65.803 216
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65.288	66.309

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

Polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2.1 pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

BARACS

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei.
1,) Saját folyó bevételek 1.1,) Intézményi működési bevételek 1.1.1,) Bérleti és lízing díjbevételek 1.1.2,) Szolgáltatások ellenértéke 2,) Támogatások 2.1,) Intézményfinanszírozás 3,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	70 70 46.119 46.119	290 290 46.704 46.704 159
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46.189	47.153

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

Polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.2.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

KISAPOSTAG

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei
1,) Támogatások 1.1,) Intézményfinanszírozás 2,) Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belül	19.099 19.099	19.099 19.099 57
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19.099	19.156

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

Polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.3. pontja

A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és

felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei.
1,) Kötelező feladat 1.1,) Saját folyó bevételek 1.1.1) Intézményi ellátási díjak 1.1.2) ÁFA bevételek 1.2,) Támogatások 1.2.1) Intézményfinanszírozás	4.018 3.164 854 55.457 55.457	4.018 3.164 854 55.658 55.658
2,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59.475	59.676

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 1. sz. melléklet 1.4. pontja

A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett bevételei forrásonként, működési és felhalmozási cél szerint

Ezer Ft-ban

A Megnevezés	B 2015. évi eredeti előirányzat	C 2015. évi módosított ei.
1,) Támogatások 1.1,) Intézményfinanszírozás	12.057 12.057	14.211 14.211
3,) BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12.057	14.211

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

2. melléklet

Az önkormányzat működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi módosított ei
1) Szociális étkeztetés 2) Önkormányzati jogalkotás 3) Háziorvosi alapellátás 4) Köztemető-fenntartás és működtetés 5) Közművelődési int. és közösségi színterek műk. . 6)Könyvtári szolgáltatás 7,) Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése 8,) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 9,) Iskolai étkeztetés 10,) Házi segítségnyújtás 11,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1.1)Intézményi ellátási díj 1.2) ÁFA 1.3) ÁFA visszatérülés 2.1) Kamatbevétel 2.2) Szolgáltatások ellenértéke 2.3) Bérleti és lízing díjbevétel 3.1)Továbbszla. szolgáltatás ellenér 3.2)ÁFA bevétel 4.1)Egyéb sajátos bevétel 4.2) ÁFA bevétel 5.1) Bérleti díjbevétel 6.1) Egyéb sajátos bevétel 7.1) Önkormányzati lakások lakbérbevétele 8.1) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása 8.2) ÁFA bevétel 9.1) Intézményi ellátási díj 9.2) ÁFA bevétel 9.3) ÁFA visszatérülés 10.1) Intézményi ellátási díj 11.1) ÁFA visszatérülés	5.731 1.547 5.000 208 1.451 71 19 160 1.200 6 1.062 1.376 15 3.139 848 78	5.731 1.547 215 100 208 1.451 71 19 160 1.200 6 1.062 1.376 15 3.139 848 214 78 497
9,) Összesen:		21.911	17.937

Baracs, 2015.szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 2. sz. melléklet 2.2. pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi módosított ei.
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység	1.1) Szolgáltatások ellenértéke	70	290
3) Összesen:		70	290

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 2. sz. melléklet 2.2.1 pontja

A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei címenként és szakfeladatonként

BARACS

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi módosított ei.
1) Önkormányzatok igazgatási tevékenység	1.1) Szolgáltatások ellenértéke	70	290
3) Összesen:		70	290

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

polgármester jegyző

Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (X.12.) Önkormányzati Rendelete 2. sz. melléklet 2.3. pontja

A Baracsi Négy Vándor Óvoda működési bevételei címenként és szakfeladatonként

Ezer Ft-ban

A Szakfeladat	B Bevétel megnevezése	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi módosított ei.
1,) Intézményi étkezés	1.1) Térítési díj 1.2) ÁFA bevétel	3.164 854	3.164 854
2,) Összesen:		4.018	4.018

Baracs, 2015. szeptember 24.

Várai Róbert dr. Horváth Zsolt

3. melléklet

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		Az önkormányzat 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c
1d											ezer Ft-ban
1e	A	B				K i a d a d á s o k						L
1f	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1g		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1h			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	Intézményi	költségve-
1i			juttatások	terhelő jár.	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	tési
1j				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1k	I. Kötelező feladatok
1l	I/1) Út építése	Eredeti			3 438			16 150				19 588
1m		Módosított			3 438			16 150	78 670			98 258
1n		Teljesítés										0
1o	I/2,) Közutak	Eredeti			3 048							3 048
1p	üzemeltetése,	Módosított			3 048							3 048
1q	fenntartása	Teljesítés										0
1r	I/3,) Idősek Nappali	Eredeti			1 425							1 425
1s	ellátása	Módosított			1 425							1 425
1t		Teljesítés										0
1u	I/4,) Város- és	Eredeti	3 894	1 015	7 055							11 964
1v	Községgazdálkodási	Módosított	4 134	1 080	7 055					1 500		13 769
1w	m.n.s. szolgáltatások	Teljesítés										0
1x	I/5,) Köztemető fenntartás	Eredeti			3 653							3 653
1y	működtetés	Módosított			3 653							3 653
1z		Teljesítés										0
11	I/6,) Közvilágítás	Eredeti			7 782							7 782
12		Módosított			7 782							7 782
13		Teljesítés										0
14	I/7,) Család- és nővédelmi	Eredeti	4 436	1 121	1 402							6 959
15	egészségügyi	Módosított	4 469	1 130	1 402							7 001
16	gondozás	Teljesítés										0
17	I/8,)Téli	Eredeti	7 146	965	86							8 197
18	közfoglalkoztatás	Módosított	7 146	965	86							8 197
19		Teljesítés										0
110	I/9,) Házi	Eredeti	3 288	875	658							4 821
111	segítségnyújtás	Módosított	3 931	1 048	658							5 637
112		Teljesítés										0
113	I/10,) Rendszeres	Eredeti				165						165
114	szociális segély	Módosított				165						165
115		Teljesítés										0
116	I/11,) Családsegítés	Eredeti			51							51
117		Módosított			51							51
118		Teljesítés										0
119	I/12,) Szennyvíz gyűjtése	Eredeti			51							51
120	tisztítása,	Módosított			51							51
121	elhelyezése	Teljesítés										0
122	I/13,) Települési hulladék	Eredeti			1 300							1 300
123	begyűjtése,	Módosított			1 300							1 300
124	szállítása	Teljesítés										0
125	I/14,) Gyermekjóléti	Eredeti			338							338
126	szolgáltatás	Módosított			338							338
127		Teljesítés										0
128	I/15) Átmeneti segély	Eredeti				1 900						1 900
129		Módosított				1 900						1 900
130		Teljesítés										0
131	I/16,) Szociális étkeztetés	Eredeti			10 363							10 363
132		Módosított			10 363							10 363
133		Teljesítés										0
134	I/17) Közhasznú foglal-	Eredeti	17 753	2 397								20 150
135	koztatás	Módosított	17 753	2 397						223		20 373
136		Teljesítés	0									0
137	I/18) Lakásfenntartási	Eredeti				1 815						1 815
138	támogatás	Módosított				1 815						1 815
139		Teljesítés										0
140	I/19) Közgyógyellátás	Eredeti				100						100
141		Módosított				100						100
142		Teljesítés										0
143
144
145	I/20,) Családokért	Eredeti					12 057					12 057
146	Önkormányzati	Módosított					14 211					14 211
147	Társulás	Teljesítés					0					0
148	I/21,) Könyvtári	Eredeti			121							121
149	szolgáltatások	Módosított			121							121
150		Teljesítés										0
151	I/22,) Közműv.intézm. Kö-	Eredeti	8 800	2 347	7 836							18 983
152	zösség színterek	Módosított	10 438	2 788	7 836							21 062
153	működtetése	Teljesítés										0
154	I/23,) Közműv.tevékenysé-	Eredeti			800							800
155	gek és támogatások	Módosított			800							800
156		Teljesítés										0
157	I/24,) Könyvtári állomány	Eredeti			652							652
158	gyarapítás	Módosított			652							652
159		Teljesítés										0
160	I/25) Önkorm. elszámolásai	Eredeti					55 457					55 457
161	költségvetési szerveikkel	Módosított					55 658					55 658
162	Óvoda	Teljesítés										0
163	I/26) Önkorm. elszámolásai	Eredeti					65 218					65 218
164	költségvetési szerveikkel	Módosított					65 803					65 803
165	közös önkormányzat hivatal	Teljesítés										0
166	I/27,) Önkormányzati	Eredeti	13 893	3 764	10 569		450				628	29 304
167	jogalkotás	Módosított	13 893	3 764	11 196		1 245				535	30 633
168		Teljesítés									0	0
169	I/28,) Adó, illeték kiszabása	Eredeti			374							374
170	beszedése,	Módosított			374							374
171	adóellenőrzés	Teljesítés										0
172	I/29,) Önkormányzati	Eredeti							500	5 748		6 248
173	vagyonnal való	Módosított			651				5 965	281 647		281 647
174	gazd.kapcs.fe.a	Teljesítés										0
175	I/30,) Iskolai	Eredeti	4 356	1 199	8 871							14 426
176	működtetése	Módosított	4 501	1 238	8 871							14 610
177		Teljesítés										0
178	I/31,) Iskolai	Eredeti			10 634							10 634
179	étkeztetés	Módosított			10 634							10 634
180		Teljesítés										0
181	I/32,) Önkormányzat által	Eredeti						2 000				2 000
182	nyújtott lakástámogatás	Módosított						2 000				2 000
183		Teljesítés										0
184	I/33,) Központi	Eredeti
185	költségvetési befizetések	Módosított					1 362					1 362
186		Teljesítés
187
188	II. Önként vállalt feladatok
189	II/1,) Lakóingatlan	Eredeti			1619							1 619
190	bérbeadása,	Módosított			1619							1 619
191	üzemeltetése	Teljesítés										0
192	II/2,) Fogorvosi	Eredeti			643							643
193	alapellátás	Módosított			643							643
194		Teljesítés										0
195	II/3,) Fogorvosi	Eredeti					195					195
196	ügyeleti ellátás	Módosított					195					195
197		Teljesítés										0
198	II/4,) Háziorvosi	Eredeti			1421		822					2 243
199	alapellátás	Módosított			1421		822					2 243
1100		Teljesítés										0
1101	II/5,) Egyéb önkormányzati	Eredeti				2964						2 964
1102	eseti pénzbeli	Módosított				3783						3 783
1103	ellátások	Teljesítés										0
1104	II/6,) Háziorvosi	Eredeti					1956					1 956
1105	ügyeleti ellátás	Módosított					1956					1 956
1106		Teljesítés										0
1107	II/7,) Civil szervezetek	Eredeti					3950					3 950
1108	működési támogatása	Módosított					3950					3 950
1109		Teljesítés										0
1110	III,) Kiadások	Eredeti	63 566	13 683	84 190	6 944	140 105	18 150	500	5 748	628	333 514
1111	összesen	Módosított	66 265	14 410	85 468	7 763	145 202	18 150	84 635	283 370	535	705 798
1112		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c											ezer Ft-ban
1d	A	B				K i a d a d á s o k						L
1e	Szakfeladat	előirány-zat		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1f			C	D	E	F	G	H	I	J	K
1g			személyi juttatások	munkaad. terhelő jár. és szoc.adó	dologi kiadások	ellátottak pénzbeli juttatásai	egyéb működési célú kiadás	egyéb felhalmozási célú kiadás	felújitások	intézményi beruházások	költségvetési
1h
1i
1j	I. Kötelező feladatok
1k	I/1,) Önkormányzatok	Eredeti	40 364	10 971	13 953							65 288
1l	igazgatási tevékenysége	Módosított	40 981	11 137	14 191							66 309
1m		Teljesítés										0
1n	II) Kiadások	Eredeti	40 364	10 971	13 953							65 288
1o	összesen	Módosított	40 981	11 137	14 191							66 309
1p		Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b						BARACS
1c
1d
1e											ezer Ft-ban
1f	A	B				K i a d a d á s o k						L
1g	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1h		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1i			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intéuzményi	költségve-
1j			juttatások	terhelő jár	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	tési
1k				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1l	I. Kötelező feladatok
1m	I/1,) Önkormányzatok	Eredeti	28 226	7 680	10 283							46 189
1n	igazgatási tevékenysége	Módosított	28 843	7 846	10 464							47 153
1o		Teljesítés										0
1p	II) Kiadások	Eredeti	28 226	7 680	10 283							46 189
1q	összesen	Módosított	28 843	7 846	10 464							47 153
1r		Teljesítés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b						KISAPOSTAG
1c
1d
1e											ezer Ft-ban
1f	A	B				K i a d a d á s o k						L
1g	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1h		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1i			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intéuzményi	költségve-
1j			juttatások	terhelő jár	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	tési
1k				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1l	I. Kötelező feladatok
1m	I/1,) Önkormányzatok	Eredeti	12 138	3 291	3 670							19 099
1n	igazgatási tevékenysége	Módosított	12 138	3 291	3 727							19 156
1o		Teljesítés										0
1p	II.	Eredeti	12 138	3 291	3 670	0	0	0	0	0	0	19 099
1q	Összesen:	Módosított	12138	3291	3727							19 156
1r		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Baracsi Négy Vándor Óvoda 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c											ezer Ft-ban
1d	A	B				K i a d a d á s o k						L
1e	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1f		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1g			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intézményi	költségveté-
1h			juttatások	terhelő jár.	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	si
1i				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1j	I. Kötelező feladatok
1k	I/1) Óvodai	Eredeti	1591	438	8334							10363
1l	intézményi	Módosított	1591	438	8334							10363
1m	étkezés	Teljesítés										0
1n	I/2) Óvodai	Eredeti	34243	9307	5562							49112
1o	nevelés	Módosított	34401	9350	5562							49313
1p		Teljesítés										0
1q	II.	Eredeti	35834	9745	13896							59475
1r	Összesen:	Módosított	35992	9788	13896							59676
1s		Teljesítés	0	0	0							0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1a		A Családokért Önkormányzati Társulás 2015. évi tervezett működési, fenntartási, felhalmozási kiadási
1b
1c											ezer Ft-ban
1d	A	B				K i a d a d á s o k						L
1e	Szakfeladat	előirány-		M ü k ö d é s i k i a d á s o k				Felhalmozási kiadások			Tartalék	Összesen
1f		zat	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1g			személyi	munkaad.	dologi	ellátottak	egyéb	egyéb	felújitások	intézményi	költségveté-
1h			juttatások	terhelő jár.	kiadások	pénzbeli	működési	felhalmozási		beruházá-	si
1i				és szoc.adó		juttatásai	célú kiad.	célú kiad.		sok
1j	I. Kötelező feladatok
1k	I/1) Gyermekjóléti	Eredeti	4392	1153								5545
1l	szolgáltaás	Módosított	5235	1364	63							6662
1m		Teljesítés										0
1n	I/2) Családsegítés	Eredeti	5012	1500								6512
1o		Módosított	5823	1664	62							7549
1p		Teljesítés										0
1q	II.	Eredeti	9404	2653	0							12057
1r	Összesen:	Módosított	11058	3028	125							14211
1s		Teljesítés	0	0	0							0

4. melléklet

Az önkormányzat társadalom- és szociálpolitikai juttatásai és működési célú pénzeszköz átadásai

ezer Ft-ban

A szakfeladat:	B Pénzeszköz átadás megnevezése:	C 2015. évi eredeti előirány.	D 2015. évi módosított ei.
1,) Önkormányzati jogalkotás 2,) Háziorvosi alapellátás 3,) Háziorvosi ügyeleti ellátás 4,) Fogorvosi ügyeleti ellátás 5,) Lakásfenntartási tám. normatív 6,)Rendszeres szociális segély 7) Közgyógyellátás 8,) Civil szervezetek működési támogatása 9) Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 10) Önkormányzati segélyek 11,) Központi költségvetési befizetések	1.1) Szemétlerakó működési költségére 1.2) TÖOSZ tagdíj 1.3) Mezőföldi Híd Leader Egyesület 1.4) Dunaújváros Vizi Társulat hozzájárulás 1.5) Szent Pantelon korház támogatása 1.6) Repülőnap támogatása 1.7) Év rendőre cím 1.8) Tagdíj: Mária Út Közhasznú Egyesület 2.1) Iskolaegészségügyi ellátásra átadott pénzeszköz 2.2) Vérvétel ellátása 3) Ügyeleti díj átadás ügyeletet ellátó BT-nek 4) Fogászati ügyelet 5) Lakásfenntartási támogatás 6.1) Rendszeres szoc. segély 6.2) Foglalkoztatást hely. tám. 7) Közgyógyellátás 8.) Civil szervezetek tám. 9.1) Közös Hivatal 9.2) Óvoda 9.3) Családokért Önkorm. Társ. 10.1) Ellátottak pénzbeli juttatása 10.2) Átmeneti segélyek 10.3) Szemétszállítás kompenzálása 10.4) Idősek karácsonyi segélyezése 10.5) Kártérítés 10.6) Szociális tűzifa 11.1) Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	350 70 30 _______ 450 162 660 ------- 822 1.956 195 1.815 114 51 165 100 3.950 65.218 55.457 12.057 132.732 620 1.900 274 1160 910 _____ 4864	350 70 30 455 100 160 30 50 1245 162 660 ------- 822 1.956 195 1.815 114 51 165 100 3.950 65.803 55.658 14.211 135.672 620 1.900 274 1160 910 819 5683 1362
Támogatás összesen:		147.049	152.965

5. melléklet

Az önkormányzat 2015. évi felújítási és felhalmozási kiadásai célonként

ezer Ft-ban

A Szakfeladat:	B Felújítás, Felhalmozás megnevezése:	C 2015. évi eredeti előirányz.	D 2015. évi módosított ei.
1,) Út építése 2,) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 3,) Város és községgazdálkodás 4,) Közhasznú foglalkoztatás	1.1) Széchenyi utca felújítás 2.1) Szobor pályázati önrész 2.2) Park kialakítás 2.3) Buszvárók átalakítása 2.4) Övárok 2.5) Óvoda tervezési költség 2.6) Térfigyelő kamerarendszer 2.7) Energetikai pályázat önrész 2.8) Fa szobor csoport 2.9) Kerékpár út 2.10) Felszíni vízelvezetés 3.1) Tehergépkocsi vásárlás 4.1) Szivattyú 4.2) Fűnyíró	1.200 1.000 500 3.248 300 _____ 6.248	78.670 4.000 3.150 821 3.248 5.725 3.600 5.144 1.048 152.941 107.935 287.612 1.500 43 180 223
7,) Felhalmozási kiadások összesen:		6.248	368.005